vragen begroting 2024 Totaal

Vraag 1

a Blz 10. Loket 0-100. Integraal samenwerken vanuit het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Dit wordt al jaren in de begrotingen aangegeven. Is dit nu gerealiseerd?

Antwoord van het college

4.

CDA

15

1.b

Maatwerkfonds Energie Hattem. Blz. 15. Weinig gebruik van gemaakt, vervalt per 2024.

Verwijzen Op Koers en de gemeente Hattem nu bij problemen met de energiekosten naar het landelijk noodfonds Energie 2023/2024?

5.

CDA

16

1.b

De kosten van de uitkeringsadministratie Oldebroek worden met € 53.000,00 verhoogd.

Blz 16. Graag specificatie van de kosten van de uitkeringsadministratie, waardoor de verhoging in perspectief kan worden gezet.

Sinds november 2021 werkt het loket 0-100 als netwerkstructuur samen in Hattem.

Daarin vinden wij elkaar in het integrale manier van werken waarin het uitgangspunt is 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Zowel de gemeentelijke consulenten als de netwerkpartners zijn geschoold en getraind op deze manier van werken en hiermee zijn de lijnen kort zodat de Hattemse inwoner volgens dezelfde uitgangspunten wordt geholpen. Dit is een continue proces dat voortdurend onze aandacht nodig heeft door landelijke en personele ontwikkelingen.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie was een tijdelijk fonds dat een deel van je energierekening betaalde. Het ging om de periode van oktober 2022 tot maart 2023. Het noodfonds Energie is sinds 5 mei 2023 gesloten; er kunnen geen nieuwe aanvragen worden gedaan. Wél kan er nog een aanvraag worden gedaan voor energietoeslag. Op Koers is hiervan op de hoogte en adviseert mensen die daar recht op hebben om een aanvraag te doen.

De kosten van de dienstverlening bestaan uit personele kosten en overhead. De uitkeringsadministratie (UA) verricht werkzaamheden voor zowel Oldebroek, Heerde en Hattem.

Op basis van de verdeelsleutel ‘inwoneraantallen’ vindt kostentoerekening naar de drie gemeenten plaats. 16 / 34

 Nr.

Wie

Pag.

Progr.

Vraag

Antwoord De begroting 2023 in Hattem was nog gebaseerd op een UA begroting van € 185.000. Echter, de begroting van de UA 2023 was voor Hattem € 212.000, een verschil van € 27.000.

Verder maakt de indexering van de kosten 2023 met 5% (zijnde € 11.000) onderdeel uit van de verhoging in 2024. Ook wordt in de begroting Hattem rekening gehouden met een kostenstijging van € 15.000 vanwege een verwachte toename van het aantal bijstandsuitkeringen en daardoor extra werkzaamheden door de UA. De drie genoemde oorzaken tellen samen op tot € 53.000.

Ervanuit gaande dat u doelt op het onderzoek 'Vereniging Nederland' van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Wij herkennen de opgaven die in dit onderzoek naar voren komen zoals de kwetsbaarheid van het verenigingsleven, dalende ledenaantallen en grote druk op kader en bestuursfuncties. Doordat de Sportkoepel zichzelf per 1-12024 opheft is de gemeente Hattem aan het onderzoeken hoe wij in Hattem verenigingsondersteuning kunnen organiseren om verenigingen te helpen met onder andere de eerder genoemde opgaven.

6.

CDA

24

1.d

Sportkoepel stopt per 1-1-2024. Gemeente wil in 2024 gaan kijken hoe we vorm en inhoud kunnen gaan geven aan verenigingsondersteuning. Blz. 24. Kunnen we in dit kader als CDA Hattem iets met uitkomsten onderzoek CDA tweede kamer dit jaar?

7.

CDA

25

1.d

In 2024 is het 725 jaar geleden, stadsrechten. € 10.000,00 beschikbaar voor aandacht historie Hattem. Is dit niet erg mager? Wat is de doelstelling bij 725 jaar?

De doelstelling van het programma is het versterken van de aandacht voor cultuur. Net als tijdens het Hanzejaar willen we inzetten op het in beeld brengen van het historisch decor wat voor Hattem belangrijk is in de aantrekkingskracht op bezoekers van de stad en nieuwe inwoners. Ook zetten we ons in om de jeugd van Hattem mee te nemen in de geschiedenis van hun eigen stad. Dit doen we bijvoorbeeld door de samenwerking met de musea. De exacte plannen voor Hattem 725 jaar moeten nog worden uitgewerkt.

8.

CDA

26

1.d

Blz 26. De kosten sport stijgen in 2024 met €125.000. Deze stijging bestaat uit subsidie ad 55.000,00 en begrote eenmalige vergoeding door Rijk voor € 185.000,00. Graag toelichting. -

Het betreft de bij de Voorjaarsnota 2023 voor 2023 begrote bedragen steunmaatregelen energieproblematiek maatschappelijke instellingen.

Van de Provincie een subsidie uit het Winterfonds.

Van het Rijk een te verwachten specifieke uitkering.

Bedragen zijn in 2023 eenmalig als opbrengst opgenomen. 17 / 34

 Nr. 9.

Wie CDA

Pag. 30

Progr. 2

10.

CDA

33

Vraag 2

a 11. CDA 36 2.a 12. CDA 32 2.a 13. CDA 39 2.a Vraag Blz. 30. Ambitie het centrum van Hattem! Hoe staat het met de toiletvoorziening voor de toeristen?

Antwoord van het college

Begroot?

Blz 33. Omgevingsplan Hattem start in 2024.

Externe inhuur. Het CDA is van mening, dat er een projectplan moet komen voor het omgevingsplan. Het geld, de organisatie, de kwaliteit, de informatie en het Tijdpad moeten hierin worden aangegeven. De organisatie moet grip hebben op dit proces en de Raad moet kunnen controleren.

Op pagina 36 wordt duurzaamheid toegelicht. Er moet meer balans komen in de programmadoelen circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, de omgevingskwaliteit en energie- en warmtetransitie. Wat zijn de verschillende concrete programmadoelen?

Aangegeven wordt, dat de Green Deal Hattem zich inmiddels heeft bewezen als een katalysator voor positieve verandering in de richting van een veerkrachtige stad. Naar de mening van het CDA moet nog blijken of de Green Deal Hattem een succes wordt. Op blz. 32 wordt aangegeven, dat de klimaatnotitie wordt geactualiseerd, waarbij een energieneutraal Hattem in 2030 leidend blijft. Dit laatste staat niet in de huidige klimaatnotitie en moet naar de mening van het CDA Hattem 2050 zijn. Conform de landelijke en provinciale doelstellingen.

Blz.39. Wat zijn de resultaten van de deelauto’s tot nu toe? “De haalbaarheid bleek in 2023 een wankele basis te hebben.”

Antwoord Op basis van onderzoek zijn maatregelen doorgevoerd voor de verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van het openbaar toilet in de binnenstad.

Er is een transitieplan in de maak waarin de stappen om te komen tot een omgevingsplan worden opgenomen.

Onderdeel van dat transitieplan is de planning en bepalen we hoe we invulling geven aan de overgangsperiode die geldt tot 2032. Daar waar mogelijk wordt samnegewerkt met de H2O partners.

In dit plan worden de organisatie, de kwaliteit en het tijdpad opgenomen, evenals een paragraaf met de geraamde kosten.

Onderdeel van dat plan is tevens de wijze waarop en op welke momenten de raad zal worden bevraagd over kaders en uitgangspunten voor het omgevingsplan en de daartoe te nemen besluiten.

De geldende programmadoelen voor duurzaamheid zijn door u vastgesteld in de Klimaatnotitie 2020. De herijking die gaande is zullen een geactualiseerd programma duurzaamheid 2024-2028 opleveren en zal in het eerste kwartaal 2024 aan u worden voorgelegd. Hierin zult u meer verduidelijking aantreffen over de balans en concrete programmadoelen.

Bedankt voor deze aanvulling, de aanpassing van een energieneutraal Hattem in 2030 naar 2050 conform de landelijke en provinciale doelstelling wordt ook opgenomen in het programma Duurzaamheid 2024-2028.

De gemeente en private partijen voor deelauto’s en publieke laadpalen delen de ambitie om meer mobiliteit elektrisch te maken. Eind 2023 loopt het contract met MyWheels af. Er zijn op dit moment twee deelauto’s in Hattem die voor het 18 / 34

 Nr.

Wie

Pag.

Progr.

14.

CDA

36

2.a

15.

CDA

40

2.a

16.

CDA

40

2.a

17.

CDA

51

2.c

18.

CDA

52

2.c

Vraag

Antwoord merendeel door het personeel van gemeente Hattem worden gebruikt. De gemeente heeft een garantstelling verleend voor een minimale omzet voor deze periode. Die minimale omzet is voor het merendeel van de 24 maanden bereikt. Er is slechts voor enkele maanden beroep gedaan op de garantiebepaling.

De toelichtingen bij milieu en duurzaamheid De geldende programmadoelen voor duurzaamheid zijn door worden beschreven zonder concrete tijdlijnen en u vastgesteld in de Klimaatnotitie 2020. De herijking die doelstellingen. Evenals bij het omgevingsplan gaande is zullen een geactualiseerd programma moeten er volgens het CDA concrete projecten duurzaamheid 2024-2028 opleveren en zal in het eerste worden gedefinieerd met de GOKIT factoren. Zie kwartaal 2024 aan u worden voorgelegd. Hierin zult u meer ook punt 10. verduidelijking aantreffen over de voorgestelde projecten en planning.

Blz 40. Ruimtelijke ordening. De projectkosten Inzet projectmanagement voor flexwoningen voor een bedrag voor flexwonen zijn hier begroot, de dekking via van € 155K. De reserve gemeentelijke opvang vluchtelingen is de reserve. Welk bedrag is hiermee gemoeid? ingezet als dekking.

Blz 40. Milieu en duurzaamheid. Eenmalige Bedrag is opgebouwd uit uitvoeringskosten klimaatbeleid, kosten die in 2023 begroot zijn worden niet in garantiekosten deelauto’s en inzet door een Young Energy 2024 begroot. € 151.000,00. Wat is de team. Budget is per 1 oktober nog grotendeels beschikbaar. specificatie van de eenmalige kosten in 2023 ad € 151.000,00 in de begroting en zijn deze kosten ook uitgegeven in 2023?

Blz 51. Grondstoffen Inlever Punt (GRIP). Op Hierover wordt zowel door ROVA als gemeente Hattem donderdagen in Hattem. Is dit bekend bij de gecommuniceerd. Uit de ingeleverde grondstoffen en inwoners van Hattem? verhalen van de chauffeurs blijkt dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de GRIP-wagen door de inwoners van gemeente Hattem.

Blz 52. De begrote kosten wonen, werken en Van investeringen die in 2023 worden gerealiseerd worden de recreëren nemen toe met circa 20%. Begroting kapitaallasten voor het eerst in 2024 verantwoord. 2023 € 4.422 begroting 2024 5.299. De toename Bij de Voorjaarsnota 2023 zijn als gevolg van inflatiecorrectie / bestaat o.a. uit een toename van de prijsstijgingen kredieten bijgesteld waardoor kapitaallasten in personeelskosten, de inzet van een 2024 toenemen. Daarnaast wijkt de realisatie af van diverse verkeersdeskundige en kapitaallasten. De projecten waarop de begroting 2023 is gebaseerd. Gevolg is kapitaallasten stijgen waarschijnlijk met circa € onder andere dat niet in 2023 maar na 2023 afschrijvings- en 500.000,00. ( water, investeringen rentelasten starten. Dit heeft voor 2023 een incidenteel infrastructuur, verlichting). Deze kapitaallasten voordelig effect. Bij de voorjaarsnota is de begroting zijn toch al voorzien in de incidenteel voor 2023 met een bedrag van € 428 voordelig meerjarenbegrotingen? Graag toelichting. bijgesteld. 19 / 34

 Nr.

Wie

Pag.

Progr.

Vraag

Antwoord Voor 2024 geldt verder dat ten opzichte van 2023 het rentepercentage dat toegepast is bij de berekening van de kapitaalasten van de op het MIP opgenomen investeringen is toegenomen. Van de investeringen die betrekking hebben op ‘water’ worden de kapitaallasten gedekt uit de rioolheffing.

19.

CDA

59

Vraag 3

a Blz 59/60. De kosten van de integrale veiligheid stijgen van 870 naar 1064 of met € 194.000,00.Graag meer inzicht op hoofdlijnen van deze begrote kosten. 20. CDA 96 Paragraaf A Lokale heffingen Kunt een indicatie geven van de extra OZBverhoging om vanaf 2026 tot een sluitende begroting in meerjarenperspectief te komen?

Antwoord van het college

21.

CDA

96

Paragraaf A Lokale heffingen

De zin “verlaging van het vastrecht bij de afvalstoffenheffing als compensatie voor de OZB” begrijpen wij niet helemaal. Immers, de afvalstoffenheffing is gewoon een 100% dekkingsverhaal. Wanneer er een verlaging wordt doorgevoerd, dan zit er of te veel geld in kas of de kosten zijn lager geworden waardoor het tarief omlaag kan. Bent u het met ons eens dat er in formele zin geen koppeling met de OZB is?

22.

CDA

99

Paragraaf A Lokale heffingen

Bouwleges: graag een toelichting op de raming van € 610.000. Is onze conclusie juist dat hierbij geen rekening gehouden met de minder opbrengst als gevolg van de invoering van de Omgevingswet per 1.1.2024?

De beantwoording op hoofdlijnen is weergegeven op blz. 60.

Aangevuld kan worden dat er extra formatie voor het beleidsterrein openbare orde en veiligheid en uitbreiding formatie bijzonder opsporingsambtenaar is opgenomen. De gestegen bijdrage voor de jaren 2024-2027 aan de veiligheidsregio is nader gespecificeerd in de bijstelling van de begroting bij de voorjaarsnota.

De opbrengsten OZB zijn voor de jaren 2025 t/m 2027 naast het inflatiepercentage van 4% met 7,5% verhoogd om tot een sluitende begroting te komen. Dit betekent een bijstelling van de inkomsten met voor: 2025: € 283.500 2026: € 627.500 2027: € 1.041.000 Het geprognosticeerde positieve begrotingsresultaat 2025 is voor een bedrag van € 645.000 aangewend door een dotatie van dit bedrag aan de reserve afvalstoffenheffing. In de jaren 2025 t/m 2027 wordt jaarlijks een bedrag van € 215.000 aan de reserve onttrokken ter compensatie van de stijgende OZB lasten door het vastrecht afval per huishouden te verlagen.

Overigens betreft het hier een ‘technische’ maatregel. Voor de begroting 2025 worden de budgetten weer opnieuw opgesteld en blijkt pas na alle mutaties nut en noodzaak van een eventuele verhoging van de OZB-opbrengsten.

Klopt. Afval heeft formeel geen koppeling met de OZB.

Het opstellen van een raming bouwleges kent een vaste methodiek. Gestart wordt met een basisbedrag aan opbrengsten, wat wordt aangevuld met verwachte opbrengsten uit de diverse grote (bouw)projecten, zoals Bedrijvenpark H2O, bestemmingsplan Buitengebied, IKC-2, ’t Veen etc. 20 / 34

 Nr.

Wie

Pag.

Progr.

Vraag

23.

CDA

99

Paragraaf A Lokale heffingen

Wanneer wordt duidelijk hoe groot het gat in de begroting wordt als gevolg van de invoering van de Omgevingswet?

24.

CDA

101

25.

CDA

104

26.

CDA

106

Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De huidige nota reserves en voorzieningen stamt al weer uit 2017. Wanneer wordt deze geactualiseerd?

Graag een toelichting op “de moverende” redenen waardoor € 180.000 wordt afgeboekt op het zwembad.

De gestegen rente heeft een nadelig effect van € 580.000 in 2027. Hoe vinden wij dit terug in de meerjarenraming?

27.

CDA

106

28.

CDA

109

Paragraaf B Er wordt rekening gehouden met een inflatie van Weerstandsvermogen 4% bij investeringen op gebouwen. De praktijk en risicobeheersing leert echter dat de bouwkosten in de afgelopen 1,5 jaar wel met 15% zijn gestegen. Dit heeft gevolgen voor de onderwijsinvesteringen en de investeringen in het stadhuis. Zijn de kredieten aangepast op de fors gestegen bouwkosten i.c. is hier in voldoende mate rekening gehouden in de begroting?

Paragraaf B Wanneer we kijken naar de kengetallen op pg.

Weerstandsvermogen 109, dan staan ingaande 2026 veel seinen op en risicobeheersing rood. Hoe gaan we dit oplossen?

Antwoord Er is voor 2024 nog geen rekening gehouden met mogelijk lagere opbrengsten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. We zullen dit monitoren en indien nodig verantwoorden via de P&C-cyclus.

Of er een gat in de begroting komt en hoe groot dat dan zal zijn, zal de praktijk uitwijzen. Vooruitlopend op die praktijk zijn er financieel nog onzekerheden (bijv. de kostendekkendheid van de leges op de veranderende werkwijze bij initiatieven, de gevolgen van de inoering van de WkB).

We zullen dit in de Auditcommissie agenderen. We zien op dit moment geen aanleiding om dit aan te passen.

Dit bedrag hangt samen met de financiële afwikkeling van het juridische traject rondom het zwembad waarover toelichting heeft plaatsgevonden in de auditcommissie.

Het renterisico wordt betrokken bij de opzet van de financieringsparagraaf. Het risico staat niet op geld in de meerjarenraming. Daar is gerekend met het huidige rentepercentage voor het aantrekken van langlopende leningen. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt het gekwantificeerde risico benoemd en afgedekt door het volume in het weerstandsvermogen.

De investeringen zijn bijgesteld waarbij rekening is gehouden met de stijging van lonen en prijzen. Uitzondering vormt de investering voor het stadhuis waarbij de bijstelling van de raming in afwachting is van de keuze uit de voorliggende scenario’s.

Financiën hebben een directe relatie met het voorzieningen en -ambitieniveau van de gemeente en aanverwant het aantrekken van leningen. Hierdoor stijgt het vreemd vermogen en daalt de solvabiliteit van de gemeente en verslechterd de schuldquote 21 / 34

 Nr. 29.

Wie CDA

Pag. 114

Progr.

Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

Vraag In 2024 en 2025 wordt er veel geld uitgegeven aan rioolbeheer en wegbeheer. Wat zijn de inhoudelijk/financiële gevolgen wanneer een aantal projecten wordt getemporiseerd i.c. in de tijd worden opgeschoven? Welk project is onuitstelbaar? En zo ja waarom.

30.

CDA

116

Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

Er wordt al tijden gesproken over de evaluatie van de GVVP. Het is ons niet duidelijk hoe die evaluatie plaatsvindt. Wij begrijpen dat dit eind dit jaar gebeurt. Wanneer komt dit in de raad aan de orde?

31.

CDA

116

Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

32.

CDA

116

Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

Klopt het dat er geen geld in de begroting is opgenomen voor verbreding van het fietspad tussen De Marke en de gemeentegrens met Heerde? Dit is toch een noodzakelijke investering gezien het belang van het bevorderen van fietsmobiliteit en gezondheid?

CDA mist een onderhoudsplan en een daarbij behorend budget om kunstwerken in de openbare ruimte te onderhouden. De portefeuille heeft toegezegd dat dit wel zou gebeuren. Wanneer is de plan gereed?

Antwoord Het klopt dat er de komende jaren aanzienlijk geïnvesteerd wordt in projecten gerelateerd aan wegen en riolering.

Een belangrijk deel hiervan komt voort vanuit ‘onderhoud’ en een ander deel uit reconstructies door bv. ontwikkelingen als ‘t Veen en het invulling geven aan vastgesteld beleid (bv GVVP).

Uitstellen van onderhoud heeft gevolgen voor de beleving, het comfort of de veiligheid van de weggebruikers en zal leiden tot hogere kosten op het moment dat het onderhoud alsnog dient te worden uitgevoerd. Het doorschuiven van reconstructies als gevolg van ontwikkelingen als ’t Veen of het GVVP is niet wenselijk i.r.t. een goede en veilige verkeersafwikkeling.

De evaluatie van het GVVP heeft de afgelopen periode intern plaatsgevonden. Daarbij heeft de focus gelegen op de voortgang van het Uitvoeringsprogramma en de bijdrage aan de doelstellingen van het GVVP. Voor dat laatste is ook input van de inwoners en andere stakeholders noodzakelijk en die is op dit moment nog niet meegenomen. In de aanloop om te komen tot een nieuw uitvoeringsprogramma zullen wij de gebruikers/ stakeholders raadplegen en dit samenvoegen met ontvangen signalen en meldingen uit onze stad.

De evaluatie is aan het collega aangeboden en zal vervolgens in de raad ingebracht worden.

Nee, dit klopt niet. In het MIP is een totaal bedrag opgenomen van € 430.000 voor de reconstructie van het Rosenboomspoor (2026).

We komen in 2024 met een onderhoudsplan voor de kunst in de openbare ruimte. Wegens personele wisselingen zijn we nog niet zover met de realisatie van het onderhoudsplan dan we hadden gehoopt. Indien het onderhoudsplan vraagt om aanvullend budget, dan komen wij daar in de reguliere P&Ccyclus op terug. 22 / 34

 Nr. 33.

Wie CDA

Pag. 121

Progr.

Paragraaf D Financiering

Vraag Wat zijn de consequenties van het feit dat wij de EMU-norm flink overschrijden?

34.

CDA

128

35.

CDA

131

Paragraaf E Bedrijfsvoering Paragraaf F Deelneming

36.

CDA

134

37.

CDA

141

Graag een toelichting op de forse stijging van de overhead van de gemeente Hattem.

Wij zien dat het BNG dividend daalt, terwijl landelijk de banken grote winsten maken. U noemt onzekerheid als reden om het dividend met € 25.000 te verlagen. Wanneer wij kijken naar de afgelopen 3 jaren, dan had u rustig 65.000 kunnen ramen. Ergo, is dit in feite een ingebouwde meevaller in de begroting?

Wat is de geraamd dividend uitkering van de ROVA voor 2024?

Wanneer kunnen wij de nota voor actieve grondpolitiek tegemoet zien?

38.

CDA

146

Paragraaf F Deelneming Paragraaf G Grondbeleid

Paragraaf H Decentralisaties

Op pg. 146 zien wij dat het rijk al kortingen toepast zonder dat er wetgeving is. Dit is juridisch onjuist. Wat gaat de gemeente i.c. wat gaan de gemeenten hier aan doen?

Antwoord De ervaring leert dat het bij de begroting gepresenteerde Emu-tekort, als gevolg van onder andere planningsoptimisme bij investeringen, bij de jaarrekening vaak positiever uitvalt dan bij de begroting aangenomen. Blijkt het tekort toch hoger uit te vallen dan zal dit slechts consequenties kunnen hebben, indien de Europese Unie Nederland een sanctie oplegt wegens overschrijding van de Emu-normen én indien het collectieve aandeel van de gemeenten in het tekort hoger is dan 0,27% van het bruto binnenlands product.

Toelichting is opgenomen bij de verschillenanalyse op pag. 92 De raming 2024 is gebaseerd op de verwachte dividend uitkering 2023.

De nettowinst over het eerste halfjaar 2023 ligt beduidend lager dan over 2022 en is aanleiding geweest de raming bij te stellen. Op grond van de daadwerkelijke dividend uitkering 2023 wordt eventueel de begroting bijgesteld bij de Voorjaarsnota 2024. € 51K structureel Een eventuele aanpassing van de grondpolitiek zal moeten worden verwerkt in de nota Grondbeleid in samenhang met de programma’s onder de Omgevingsvisie. Op dit moment wordt nog niet gewerkt aan aanpassing van dit document.

Overigens biedt het huidige (situatieve) grondbeeid ook ruimte om gronden aan te kunnen kopen waar dat nodig is in de strategie richting voldoende woningbouwlocaties.

De VNG besteedt op haar website in een nieuwsbericht van 18-09-2023 aandacht aan de voorbereidingen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo per 2026. Maar neemt geen standpunt in ten aanzien van het vooruitlopend op de wetgeving al toepassen van kortingen.

In Hattem volgen we de lijn dat de werkelijke mutaties in de algemene uitkering (in casu verlaging van de inkomsten) bepalend zijn voor de mutaties in de gemeentebegroting.

De lijn is ook dat corresponderende taakmutaties worden verwerkt in de gemeentebegroting. In casu wordt daarom het inkomstenbudget ‘eigen bijdrage Wmo’ verhoogd. 23 / 34

 Nr. 39.

Wie CDA

Pag. 1

Progr.

NvA

Vraag De CDA-fractie wil graag een gespecificeerd overzicht van de gemaakte kosten ten aanzien van de inhuur externen. Het ons daarbij om de cijfers over de jaren 2021, 2022 en 1e helft 2023.

Bij de specificatie graag een koppeling aan de diverse beleidsterreinen.

In het overzicht eerst de bedragen noemen die in de primitieve begrotingen staan, zodat wij inzicht krijgen in mogelijke verschillen tussen wat is geraamd en uiteindelijk gerealiseerd.

Graag ontvangen wij dit overzicht voor 1 september 2023

Antwoord Zie bijlage Personeelsontwikkelingen aan het einde van dit document

24 / 34

 Nr. 1.

Wie Pag.

HattemCentraal 50

2.

HattemCentraal 51

3.

HattemCentraal 58

Progr. Vraag 2.c Er is een bedrag van 81K gereserveerd voor de begraafplaats, wij willen weten wat of daar de kosten voor pneumatisch losmaken van de 43 bomen in is opgenomen. Zo ja, wat zijn de kosten voor het “ploffen” van deze bomen. Indien niet, zelfde vraag, wat zijn de kosten voor het “ploffen” en waar zijn ze dan in opgenomen. 2.c Op zaterdagochtend kan er tuinafval in worden ingeleverd.

Wij willen weten wat de (extra)kosten zijn als de mogelijkheid ook wordt geboden in de middag tot 16.00 uur.

3.a

4.

HattemCentraal 66

3.c

5.

HattemCentraal 80

3.d

De Boa krijgt een dienstauto, wij willen weten voor hoeveel uur per week wordt deze dienstauto ingezet?

De WOZ wordt geïndexeerd met 4% voor 2024. Wij willen net als op pagina 96 de uitwerking van 2024, ook een doorrekening van 2025 ,2026 en 2027 met 4% en de doorrekening als er met 4% + 7.5% wordt gerekend.

Werkplekken: Wij willen weten hoeveel werkplekken in gebruik zijn voor eigen personeel en hoeveel voor personeel wat in H20 verband werkzaam is.

Antwoord Ten behoeve van de groeiplaatsverbetering van de bomen op de begraafplaats (pneumatische losmaken; “ploffen”) is er een bedrag van 25K opgenomen in de genoemde reservering.

Naar verwachting zal het verruimen van de inlevermomenten er niet toe leiden dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van deze faciliteit. Bovendien neemt het verruimen van de openingstijden een directe verhoging van de afvalstoffenheffing met zich mee.

Hierdoor vinden wij onderzoek naar verruiming van deze openingstijden niet zinvol.

Dat is niet op voorhand te zeggen omdat het aantal uren wekelijks zal flucturen.

Belangrijker is welk doel we voor ogen hebben met een eigen dienstvoertuig voor de Boa’s. Met een dienstvoertuig kunnen boa’s hun taken effectiever uitvoeren, een groter gebied bestrijken, snel reageren op noodsituaties en een positieve impact hebben op de handhaving van wet- en regelgeving.

Tevens zorgt een dienstvoertuig voor zichtbaarheid en herkenbaarheid bij burgers. Ook gaat er een preventieve werking van uit en levert het een bijdrage aan de veiligheidsbeleving van inwoners.

Zie specificatie onder vraag 7 van HattemCentraal

Stadhuis:

Aantal werkplekken in gebruik zijn er 122. Hiervan zijn 10 werkplekken voor de H2O I-Dienst die gehuisvest zijn in het stadhuis van Hattem.

Werkplaats buitendienst: 6 werkplekken MFC: 4 werkplekken t.b.v. het CJG 25 / 34

 Nr. 6.

7.

Wie Pag.

HattemCentraal 12

HattemCentraal 12

Progr. Vraag MIP We zien een behoorlijk aantal investeringen op wegen op de MIP staan voor 2024. We missen van een aantal wegen de onderbouwing. Wij willen van alle 16 genoemde (combi)wegen een goede onderbouwing (staat, veiligheid, noodzaak enz.) waarom deze in 2024 moeten worden uitgevoerd. Ook een beantwoording wat er “mis” kan gaan als ze worden uitgesteld of komen te vervallen.

MIP

Bij de herinrichting Nieuweweg -Stationslaan staat de Rotonde Nieuweweg/Apedoornseweg C. Al jaren is de aanpassing van de Rotonde een onderwerp van gesprek.

Steeds wordt deze aanpassing door geschoven. Betekent dat de rotonde wordt aangepast, zo ja, wat gaat er precies aangepast worden en voor welk bedrag. Zo niet, wat gaat er wel mee gebeuren?

Antwoord Het is juist dat er de komende jaren aanzienlijk geïnvesteerd wordt in projecten gerelateerd aan wegen.

Een belangrijk deel van de genoemde projecten komt voort vanuit noodzakelijk ‘onderhoud’ en een ander deel uit reconstructies door bv. ontwikkelingen als ‘t Veen en het invulling geven aan vastgesteld beleid (bv. GVVP).

Het uitstellen van noodzakelijk onderhoud heeft gevolgen voor de beleving, het comfort en/of de veiligheid van de weggebruikers. Dit zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten, op het moment dat het onderhoud alsnog dient te worden uitgevoerd, en een verminderde verkeersveiligheid. Het doorschuiven van reconstructies als gevolg van ontwikkelingen als ’t Veen of het GVVP is niet wenselijk i.r.t. een goede en veilige verkeersafwikkeling op de betreffende locaties.

Op bovenstaande wijze zijn de op de MIP vermelde projecten bezien.

De rotonde bij de Hoopjesweg / De Marke ligt binnen het scopegebied van het project Herinrichting Nieuweweg – Stationslaan. In deze fase zijn in het voorliggende schetsontwerp vooralsnog geen maatregelen voorzien aan de rotonde bij de Hoopjesweg. Eventuele optimalisaties ten aanzien van het verder verbeteren van de verkeersveiligheid op dit punt worden, wanneer mogelijk, in de ontwerpfase van het project verder uitgewerkt.

26 / 34

 Geraamde OZB-opbrengsten bij 4% verhoging Omschrijving OZB opbrengsten - woningen

- Uitbreiding contingent: 199 woningen

2023 2.634.748 83.688 2.718.436

Indexatie met + 4% OZB opbrengsten - niet woningen Indexatie met + 4%

- Uitbreiding contingent: 7 bedrijven Totaal

2024

won.

Kolom3 2.827.174 80 33.644 2.860.818

2.827.174

won.2

Kolom2 2.975.251 200 84.109 3.059.360

2.975.251

825.724

3.544.160

2025

Kolom1 3.181.734 55 23.130 3.204.864

2027

3.333.059

973.503 955.503 18.000 3.948.754

1

won.3

3.181.734

918.753 858.753 60.000 3.745.927

2026

1.012.443 1.012.443

1.052.941

4.194.177

4.386.000

Geraamde OZB-opbrengsten bij 11,5% verhoging (+7,5% in de jaren 2025 t/m 2027) Omschrijving OZB opbrengsten - woningen

- Uitbreiding contingent: 199 woningen

2023 2.634.748 83.688 2.718.436

Indexatie met + 11,5% OZB opbrengsten - niet woningen Indexatie met + 11,5%

- Uitbreiding contingent: 7 bedrijven Totaal

2024

won.

Kolom3 2.827.174 80 33.644 2.860.818

2.827.174 918.753 858.753 60.000 3.745.927

won.2

Kolom2 3.189.812 200 84.109 3.273.921

3.189.812

825.724

3.544.160

2025

1

2026

Kolom1 3.650.422 55 23.130 3.673.552

3.650.422 1.042.410

1.024.410 18.000 4.232.222

won.3

2027

4.096.010 1.162.287

1.162.287

1.295.950

4.812.709

5.391.960

27 / 34

 Omschrijving OZB opbrengsten - woningen

- Uitbreiding contingent: 199 woningen

2023 2.634.748 83.688 2.718.436

Indexatie met + 4% OZB opbrengsten - niet woningen Indexatie met + 4%

- Uitbreiding contingent: 7 bedrijven Totaal

11,5%

2024

won.

Kolom1 2.827.174 80 33.644 2.860.818

2.827.174

2025

Kolom3 3.189.812 200 84.109 3.273.921

3.189.812

825.724

918.753

858.753 60.000 3.544.160 3.745.927

won.

1

2026

won.

Kolom5 3.650.422 55 23.130 3.673.552

3.650.422 1.042.410

2027

4.096.010 1.162.287

1.024.410 18.000 4.232.222

1.162.287

1.295.950

4.812.709

5.391.960

Verantwoord in begroting:

3.745.927

4.319.257

5.034.302

5.857.367

Bij te stellen meerjarenbegroting:

0

-87.035

-221.593

-465.407

2024

2025

2026

2027

346.200 161.724 0

448.200 89.353 -87.035

101.200 18.643 -221.593

285.600 348.523 -465.407

507.900

450.500

-101.800

168.700

Nieuwe situatie Merjarenbegroting:

Resultaat primaire begroting 2024 t/m 2027:

Septembercirculaire uitkomsten:

Resultaat bijstelling OZB Resultaat bijgestelde begroting 2024 t/m 2027:

28 / 34

 BIJLAGE: Personeelsontwikkelingen

Toelichting bij de personeelsbudgetten in de begroting

Inleiding In deze notitie geven we toelichting op de personeelsbudgetten zoals die voorgesteld worden in de programmabegroting 2024 èn geven we antwoord op door het CDA gestelde vragen over externe inhuur.

We schetsen eerst de context van de ontwikkeling van ons werk en de oplopende werkdruk voor de organisatie.

Daarna geven we aan hoe we hebben gewerkt aan het creëren van werkbalans voor de organisatie. Vervolgens lichten we toe welke stap we nu willen zetten naar een toekomstbestendige organisatie. Tot slot werken we uit hoe dat er financieel uit ziet. Binnen die financiële uitwerking zijn ook de gegevens over de externe inhuur verwerkt.

Oplopende werkdruk De laatste jaren zien we dat in toenemende mate de werkdruk voor de ambtelijke organisatie is gestegen. Daar zijn verschillende oorzaken voor te benoemen:

- Er zijn nieuwe taken bij gekomen;

- Soms is het werk inhoudelijk complexer geworden, en in zijn algemeen geldt dat steeds integraler naar maatschappelijke opgaven gekeken wordt;

- Er worden vanuit algemene regelgeving (zoals op het gebied van financiën, inkoop, rechtmatigheid, informatiebeveiliging, privacy en openbaarheid) meer eisen gesteld aan het werk van de gemeente;

- De juridificering en procedeerbereidheid nemen zeker niet af in de samenleving;

- We hebben ambities op het gebied van participatie die voor andere processen zorgen en die trajecten minder planbaar en voorspelbaar maken;

- De arbeidsmarkt is steeds moeilijker geworden op meerdere manieren: enerzijds zijn medewerkers mobieler en minder honkvast qua werk (het verloop is hoger); anderzijds is het vervullen van vacatures moeilijker geworden (er is krapte op de arbeidsmarkt), dat betekent dat we ook meer te maken hadden met “wervings- en inwerkverlies”: vacatures vervullen vraagt tijd van HR en de teams waar de vacature speelt en een nieuwe collega zit niet gelijk op de productiviteit van een ervaren vaste medewerker;

- We zijn nadrukkelijker bezig met organisatieontwikkeling dan bijvoorbeeld tien jaar geleden het geval was. We hebben met elkaar een besturingsfilosofie gevormd die ons richting geeft om de organisatie zo te ontwikkelen dat we vanuit ene toekomstbestendige organisatie betekenisvol werk voor de stad kunnen doen. Door dat met eigen mensen te doen, krijg je dat ook samen goed in de vingers, maar dat vraagt ook tijd;

- We hebben (zeker in de corona periode) te maken gehad met een hoger dan gebruikelijk ziekteverzuim.

Het creëren van werkbalans We zijn voortdurend bezig met maatregelen om de werkbalans in de organisatie gezond te houden. Dat is een grotere uitdaging dan pakweg tien jaar geleden, door de oorzakn die hierboven genoemd staan.

Met de inzet van tijdelijke medewerkers en externe inhuur, hebben we de continuïteit in de dagelijkse dienstverlening geborgd. Daarnaast hebben we ruimte gecreëerd voor de eigen mensen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie en onze manier van werken. Op deze manier hebben we veel ervaringen opgedaan met een organisatiedynamiek waarbij permanent keuzes moeten worden gemaakt over de uitvoering van het werk, tijdelijke inzet (en inwerken) van mensen, het experimenteren met nieuwe werkwijzen en het opvangen van nieuwe taken en fluctuaties in het werk.

29 / 34

 De flexibele schil van inhuur en externen bleef daarbij fors in omvang, terwijl de kernbezetting relatief laag bleef. Dat was een bewuste keuze, aangezien de inrichting van de nieuwe organisatie en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, nog onvoldoende houvast gaf om de juiste structurele vaste formatie te bepalen. Een voorbeeld daarvoor is de Omgevingswet. We hebben niet op basis van een eigen inschatting of op basis van een model van het ministerie van binnenlandse zaken al jaren geleden de formatie opgehoogd, we hebben het als een project opgepakt en gewerkt aan het in beeld krijgen wat die nieuwe wet betekent en welke capaciteit we daarvoor nodig hebben. En in die hele projectfase hebben we dus met name met tijdelijke extra capaciteit gewerkt.

Vertrekpunt is dat we altijd met een kritische blik kijken naar wat de gemeentelijke organisatie nodig heeft om de gemeentelijke taken goed uit te voeren en om de door de Raad vastgestelde ambities te bereiken. Want als een kleine gemeente met een relatief kleine begroting is het altijd scherp aan de wind zeilen. Per begrotingsjaar wordt gekeken naar wat nodig is en worden geen grote structurele bedragen opgenomen voor ontwikkeling of voor flexibel inzetbare capaciteit. Deze pragmatische werkwijze is de afgelopen jaren toegepast en zijn incidentele kosten voor inhuur of maatregelen voor continuering van dienstverlening verantwoord op de desbetreffende producten.

In de kostenramingen zijn doorgaans de dekkingsmogelijkheden verwerkt. Daarnaast is geanticipeerd op mogelijke inkomsten van het Rijk, doorrekening van leges of compensatie door anterieure overeenkomsten. De incidentele budgetten werden ten laste gebracht van de exploitatie en in de tussentijdse bestuur-rapportages gemonitord. In de jaarrekeningen zijn de budgetoverhevelingen en -overschrijdingen toegelicht en verantwoord.

Een volgende stap naar een toekomstbestendige organisatie We bevinden ons nu op een kantelpunt. Waar we de afgelopen jaren nog weinig houvast hadden om de structurele capaciteit voor het werk te bepalen, hebben we meer grip op de organisatie van het werk en de wijze waarop we het willen uitvoeren. In de aanloop naar de begroting 2024 hebben we de formatie (voor hoeveel mensen hebben we budget) en bezetting (hoeveel mensen hebben we daadwerkelijk ingezet) van de ketens geanalyseerd en beoordeeld op noodzakelijke omvang (hoeveel mensen zouden we moeten hebben) ten opzichte van het werk en de ambities van het bestuur. We kunnen nu beter inschatten wat we aan vaste formatie nodig hebben om de basis van de organisatie op orde te hebben.

We hebben ons daarbij ten doel gesteld om de kernbezetting (ons eigen vaste personeel) te versterken en de tijdelijke inzet van medewerkers en externe inhuur af te bouwen. We verwachten op deze manier een robuuste basis te vormen en daarmee een effectieve organisatie en prettige werkomgeving. We moeten als organisatie en als werkgever investeren in waarde-behoud en ontwikkeling van de organisatie.

De investering in personeel vertegenwoordigt een fors volume, maar rekent op termijn af met de hoge kosten van inhuur en de (te) grote afhankelijkheid van tijdelijke expertise. Door meer te werken met eigen vast personeel vergroten we ook de (ontwikkeling van) kennis over, de verbondenheid met en het inzicht in Hattem.

30 / 34

 Hoe ziet dat er financieel uit?

Personeel In de meerjarenbegroting 2024 t/m 2027 is onder de noemer ‘basis op orde’ financieel en fasegewijs de koers ingezet om de kernbezetting te versterken en de tijdelijke inzet van medewerkers en externe inhuur af te bouwen. Dit betekent dat de personeelsstaat in formatieplaatsen en financieel volume is toegenomen met 25 fte respectievelijk een bedrag van € 2,2 miljoen aan loonkosten verdeeld over de vier ketens.

Nader gespecificeerd voor 2024:

Keten Sociaal

Functie Kwaliteitsmedewerker allround Junior beleidsmedewerker sociaal domein Consulent Inburgering Consulent Inburgering

Ruimte

Ondersteuning

Fte 0,11 0,89 0,89 0,89 2,78

Bedrag € 10.500 € 76.200 € 60.100 € 60.100 € 206.900

Informatiemanager Ruimte - team-overstijgend Procesondersteuner Groenbeheerder Adviseur verkeer en mobiliteit Toezichthouder openbare ruimte / omgevingsmanager Projectleider infraprojecten Programmamanager duurzaamheid/greendeal Medior projectleider gebiedsontwikkeling Procesmanager /adviseur handhaving Adviseur RO Medewerker vergunningverlening bouwen Medewerker administratief ondersteunend Adviseur APV & Bijzondere wetten

1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,80 0,60 0,80 11,58

€ 85.700 € 40.600 € 85.700 € 85.700 € 85.700 € 94.900 € 94.900 € 94.900 € 85.700 € 66.700 € 68.600 € 37.200 € 68.600 € 994.900

Adviseur Adviseur communicatie Adviseur Bedrijfsvoering projecten HR-medewerker back office HR-adviseur medewerker DIV

0,80 1,00 1,00 0,78 0,89 0,67 5,13

€ 68.600 € 94.900 € 107.700 € 59.300 € 84.400 € 45.100 € 460.000

19,49

€ 1.661.800

Totaal:

31 / 34

 Nader gespecificeerd voor 2025:

Keten Sociaal

Functie Extra capaciteit - OOV-thema's Extra capaciteit - Werk + vluchtelingen + inburgering

Ruimte

BOA (o.a. groen)

Ondersteuning

Adviseur communicatie projecten en participatie Medewerker Financiën backoffice / trainee

Fte 0,67 0,67 1,33

Bedrag € 63.300 € 63.300 € 126.600

0,67 0,67 1,00 1,00 2,00

€ € € € €

45.100 45.100 94.900 94.900 189.800

4,00

€

361.500

0,78 0,78

Bedrag € €

66.700 66.700

0,67 0,67

Bedrag € €

63.300 63.300

5,56 12,24 7,13

Bedrag € 463.500 € 1.040.000 € 649.800

24,93

€ 2.153.300

Totaal:

Nader gespecificeerd voor 2026:

Keten Sociaal

Functie Kwaliteitsmedewerker allround

Fte Totaal:

Nader gespecificeerd voor 2027:

Keten Sociaal

Functie Extra capaciteit - allround - overkoepelend

Fte Totaal:

Recapitulatie:

Keten Sociaal Ruimte Ondersteuning

Fte

Totaal:

Externe inhuur Hierboven is aangegeven dat we voor meerdere situaties bewust hebben gekozen voor de inzet van tijdelijk personeel.

Dat betreft niet alleen die situaties waarbij we eerst scherper wilden krijgen wat de uiteindelijke benodigde vaste formatie zou moeten zijn. Dat is ook (zoals gebruikelijk) gedaan bij tijdelijke vervanging van medewerkers bij ziekte of zwangerschap. En bij werkzaamheden die naar hun aard tijdelijk zijn zoals in projecten waarin tijdelijk specialistische kennis nodig is. Tijdelijk personeel was vaak alleen beschikbaar in de vorm van externe inhuur (zzp-ers of via bureaus).

We zetten ook wel in op uitwisseling/detachering via de Talentenregio (een samenwerkingsverband van een groot aantal overheidswerkgevers in de regio Zwolle en omstreken) maar dat leidt zelden tot een invulling van een tijdelijke vacature. En we hebben helaas regelmatig over moeten gaan tot externe inhuur als er geen nieuw eigen vast personeel geworven kon worden voor vacatures. Maar soms lukt het zelfs niet om externe inhuur te krijgen voor vacatures.

Door deze veelvoud aan oorzaken is er een ongewenste verhouding eigen/vast personeel ten opzichte van externe inhuur. Ook vanuit de raad is meermaals de wens naar voren gebracht om meer met vast eigen personeel te werken.

Daarbij is zelfs aangegeven dat hogere inschaling een begaanbare weg was als dat nodig was om concurrerend te zijn op de arbeidsmarkt. Overigens zijn wij vrij recent overgegaan naar HR21 als functiesysteem en zijn we in de afrondende

32 / 34

 fase van het vaststellen en inschalen van functies, waarmee we een voor Hattem passend en marktconformer functieen salarishuis hebben.

De uitbreiding van de vaste formatie is wel een uitbreiding van de structurele loonsom, maar is vrijwel geen extra op wat we de laatste jaren aan personele inzet hebben uitgegeven als je daarbij naar de kosten voor externe inhuur kijkt.

Compensatie voor de volume-uitbreiding van het personeel, zoals bovenstaand weergegeven, wordt onder andere verkregen door vrijvallende inhuurbudgetten (waar naast de tussentijdse rapportages achteraf ook bij de jaarrekeningen verantwoording van heeft plaatsgevonden).

In bijgaand overzicht zijn de kosten van externe inhuur die in de jaarrekeningen 2021 en 2022 zijn opgenomen en de inzet tot en met het eerste halfjaar 2023 in beeld gebracht.

De inzet is toegespitst op projecten en opgaven, taak- en beleidsvelden en werkzaamheden die onder overhead worden gerubriceerd.

Dekking Voor zowel personeelskosten als voor kosten van externe inhuur geldt dat de inventarisatie het ‘bruto’ bedrag betreft dat drukt op de gemeentelijke financiën. Op onderdelen vindt dekking plaats door onder andere rijksbijdragen, subsidies, anterieure overeenkomsten, leges of komen kosten tot uitdrukking in kapitaallasten doordat toerekening plaats vindt aan projecten en investeringen. Deze kosten worden dus niet allemaal uit de algemene middelen gedekt.

Een extra toelichting op de externe inhuur Door de CDA-fractie is het verzoek neergelegd om een gespecificeerd overzicht van de gemaakte kosten ten aanzien van inhuur van externen voor de jaren 2021, 2022 en de 1e-helft van 2023 waarbij de koppeling gelegd wordt met de diverse beleidsterreinen. Mede naar aanleiding van dit verzoek is bijgaand overzicht samengesteld.

33 / 34

 Projecten:

Omgevingswet ’t Veen Woonzorgzone

Overzicht inhuur 2021

Projecten (waaronder Binnenstad, Vechtstraat, Bijleveldsingel, KCC etc.

Exploitatie:

Waaronder Servicedesk, Wet maatschappelijke ondersteuning, griffie, vergunningverlening en handhaving, garantiebanen, beschut werken etc.

Bedrijfsvoering / overhead:

Waaronder Planning & Control, HRM, Wnra, inkoop en aanbesteding, Algemene verordening gegevensbescherming, digitale informatievoorziening, zaakgewijs werken etc.

Totaal:

Bedrag 43.900 57.400 22.400

70.900

Totaal

194.600

733.600

472.400 1.400.600

Overzicht inhuur 2022 Projecten:

Omgevingswet ’t Veen Woonzorgzone Milieu en duurzaamheid Noord Veluwe Bereikbaar Verkeersmaatregelen Riolering en waterzuivering Projecten (waaronder Binnenstad, KCC, Veenrand, Nieuwstad etc.)

Exploitatie:

Waaronder Servicedesk, Wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet, vergunningverlening en handhaving, garantiebanen, beschut werken, gemeentelijke opvang Oekraïners etc.

Bedrijfsvoering / overhead:

Waaronder Finance & Control, HRM, inkoop en aanbesteding, zaakgewijs werken, communicatie etc.

Totaal:

Personeelsstaat 2022 Totaal inhuur 2022 Totaal:

Percentage:

Bedrag 164.700 168.500 69.700 169.500 65.700 88.200 62.300 140.200

7.673.400 2.975.300

Totaal

928.800

1.218.000

828.500 2.975.300

10.648.700 28%

Overzicht inhuur 1e-halfjaar 2023 Projecten:

Omgevingswet ’t Veen Woonzorgzone Milieu en duurzaamheid 0.1 - Noord Veluwe Bereikbaar Verkeersmaatregelen Riolering en waterzuivering Projecten (waaronder stadhuis toilet, Hessenweg, de Zaaier) Wegen Exploitatie:

Onderverdeeld naar taakvelden:

0.1 - bestuur 0.61 - OZB woningen 1.2 - openbare orde en veiligheid 4.2 - onderwijshuisvesting 4.3 - onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.1 - samenkracht en burgerparticipatie 6.2 - toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 - inkomensregelingen 6.5 - arbeidsparticipatie 6.81a - beschermd wonen 7.1 - volksgezondheid 7.5 - Begraafplaats en crematoria 8.1 - ruimte en leefomgeving 8.3 - wonen en bouwen

Bedrijfsvoering / overhead:

Waaronder Finance & Control, HRM, inkoop en aanbesteding, KCC, communicatie etc.

Totaal:

Bedrag

131.600 183.400

64.200 86.100 47.200 40.200

5.600

20.500

98.900 5.200 103.800 23.100 8.100 39.900 121.500 157.800 88.500 22.700 47.500 900 103.200 33.200

Totaal

578.800

854.300

636.000

2.069.100

34 / 34