vragen Kadernota 2027 - Lijst 8
Een raadslid stelde op 6 juli 2026 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Nr. 1
Partij Lijst 8
Programma 4
Blz. 10
PFH Oelfke
vraag Verzekeringen:
De toelichting noemt een structurele stijging van de verzekeringslasten van € 8.500 per jaar, terwijl in de financiële tabel van programma 4 wordt gerekend met een stijging van € 9.000 per jaar. Kan het college toelichten waardoor dit verschil van € 500 per jaar ontstaat en welk bedrag als uitgangspunt moet worden gehanteerd?
2
Lijst 8
4
11
Oelfke
De verwachte kostenstijging uit de aanbesteding bedraagt circa 25%, maar hiervan kan een Warme drankenautomaten:
In de toelichting wordt zowel gesproken over een kostenstijging van circa 25% als deel binnen het bestaande budget worden opgevangen. Het bedrag van circa €5.000 is het over een bedrag van circa € 5.000 op een budget van € 24.082. Een stijging van € deel van de stijging dat niet binnen het huidige budget past en daarom aanvullend nodig is. 5.000 op een budget van € 24.082 komt echter neer op ongeveer 20,8%. Kan het college toelichten welk percentage en welk bedrag correct zijn en hoe deze zijn berekend?
3
Lijst 8
1
13 en Oelfke 14
DG&J / SOJ:
In de meerjarenraming is vanaf 2029 structureel een bedrag van € 60.000 opgenomen voor de DG&J-bijdrage. Uit de toelichting blijkt echter dat in 2027 sprake is van incidentele lasten van € 115.000 (DG&J) en € 825.000 (SOJ), in totaal € 940.000. Kan het college toelichten hoe de structurele bijdrage van € 60.000 zich verhoudt tot deze incidentele lasten en aangeven hoe de opbouw van de geraamde lasten in 2027, 2028 en 2029 precies is samengesteld?
In 2027 is sprake van een incidentele last op het onderdeel OGGZ en Veilig Thuis. Dit samen maakt dat een bijraming op de DG&J van € 115.000 noodzakelijk is. Voor 2028 en verder bedraagt dit bedrag € 60.000, omdat de incidentele last dan weer vervalt. Voor 2027 zijn deze bedragen als volgt opgebouwd:
Gezondheidszorg: + 50.000 Veilig Thuis: +40.000 OGGZ: + 25.000 Voor 2028 en verder:
Gezondheidszorg: + 50.000 Veilig Thuis: +5.000 OGGZ: + 5.000
4
Lijst 8
3
8
Oelfke
Renovatie waterbusponton:
In de toelichting wordt uitgegaan van een jaarlijkse kapitaallast van € 32.000 voor de renovatie van het waterbusponton. Uitgaande van een investering van € 700.000, een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een omslagrente van 1,5% bedraagt de jaarlijkse kapitaallast circa € 33.800. Kan het college toelichten welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij de berekening van de jaarlijkse kapitaallast van € 32.000?
Bij de doorrekening is uitgegaan van een omslagpercentage van 1%. Dit is het gevolg van een tijdelijke inschatting dat het omslagpercentage mogelijk zou dalen naar dit niveau.
Uiteindelijk is besloten om de omslagrente te handhaven op 1,5%.
Bij het opstellen van de begroting zal de omslagrente opnieuw worden berekend.
Voor de raad is met name het totale investeringsbudget relevant. De hoogte van de omslagrente is namelijk variabel en kan gedurende het proces nog wijzigen, zelfs nog bij het opstellen van de jaarrekening.
5
Lijst 8
4
12
Oelfke
Aanbesteding beveiliging:
In de toelichting wordt gesproken over een kostenstijging van minimaal 10%, terwijl het beschikbare budget wordt verhoogd van € 41.000 naar € 50.000. Dit betreft een stijging van circa 22%. Kan het college toelichten hoe de genoemde kostenstijging van minimaal 10% zich verhoudt tot de voorgestelde budgetverhoging van circa 22%?
Naast de verwachte kostenstijging van de aanbesteding van de beveiliging, zien we dat er de afgelopen jaren al structureel hogere kosten waren voor beveiliging.
6
Lijst 8
4
11
Lafleur
Arbovoorzieningen thuiswerken:
Kan het college toelichten waarom vanaf 2027 een aanvullend budget van € 15.000 per jaar noodzakelijk wordt geacht? Graag ontvangen wij daarbij een financiële onderbouwing van dit bedrag, inclusief de gehanteerde uitgangspunten. Tevens verzoeken wij inzicht te geven in de budgetten die de afgelopen jaren beschikbaar waren voor thuiswerkvoorzieningen.
Op basis van de ervaringen van gemeente Zwijndrecht rekenen we voor een werkplek in bruikleen € 950. Wederom op basis van ervaringen van andere gemeente zal er niet gelijk een stormloop ontstaan. Er zijn medewerkers die al een prima thuiswerkplek hebben met faciliteiten vanuit de werkgever en er zullen mensen zijn die, mede door de aangescherpte processen, een aanvraag zullen doen. Daarom is gekozen voor 15 * € 950 = € 14.250, afgerond € 15.000. Bij de bestuursrapportage stellen we dit budget op basis van realisatie bij.
Pagina 1 van 1
antwoord Bij het inventariseren van de actualisaties voor 2027 en verder zijn in eerste instantie alle bedragen op duizendtallen afgerond.
Bekijk de brief: Beantwoording vragen Kadernota 2027 - Lijst 8
Bron: raadsinformatie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.