schriftelijke vragen Budgetoverhevelingen

Vraag 1

Veel posten die in 2024 al beschikbaar zijn gesteld worden weer overgeheveld met vaak als reden personele capaciteit. De vraag is dan ook kan het dan in 2026 wel gerealiseerd worden?

Antwoord van het college

Bij de meeste posten waarvoor het budget wordt doorgeschoven is er sprake van een langere doorlooptijd. In sommige gevallen zien we dat door de veelheid taken en opgaven die op ons bordje liggen, we niet aan voorgenomen acties zijn toegekomen. Dus dat komt inderdaad voor. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we de acties niet meer gaan doen, dus we hebben zeker de intentie om ze in 2026 wel op te pakken. Daarbij is het goed om op te merken dat we altijd moeten werken met de beschikbare omvang van geld en capaciteit. Dat blijft ook keuzes vragen.

2. Met name op programma Economie en Werkgelegenheid wordt er procentueel veel doorgeschoven. Als je tekst leest bij bijv. Vogelzang/Scherperhorn/Munster dat zaken nog niet volledig zijn voltooid en de overheveling daarbij ziet van € 183000 van de 190000, dan matcht dat niet met elkaar en is er wel wat ruis.

Het klopt dat er procentueel op het programma Economie en werkgelegenheid veel wordt doorgeschoven. Dat heeft echter ook alles te maken met de beperkte financiële omvang van dit programma. Een paar grotere incidentele posten maken daardoor al snel een groot deel van het programma. Voor wat betreft Vogelzang/Scherphorm/Munster zijn de grondexploitaties afgesloten, omdat de kavels zijn uitgegeven en het werk zo goed als afgerond is. Voor deze laatste puntjes willen we de grexen niet onnodig langer op laten.

Daarom was er incidenteel budget gevraagd.

3. Bij knelpunten dorpen zien we ook dat er bij de voorjaarsnota 2024 een bedrag € 165000 beschikbaar is gesteld, compleet overgeheveld naar 2025 en dat er nu nog weer € 126000 overgeheveld moet worden. De vraag is dan ook: zijn we bij de voorjaars- en najaarsnota’s als gemeente wel scherp genoeg of het relatieschema vragen vanuit de organisatie zijn om een claim op middelen te leggen?

De uitgaven uit dit budget was niet persé voorzien in een jaar. Het is wel incidenteel budget waar bestaande knelpunten mee opgelost zouden kunnen worden. Oorzaak van de overheveling zit ook in onze systematiek dat we incidentele middelen vanuit praktische overwegingen vaak ineens vragen en dit niet direct weg zetten in de tijd. Dit om te veel geschuif en noodzakelijke begrotingswijzigingen te voorkomen als de realisatie in een iets ander tempo verloopt dan vooraf ingeschat. Dit zou ook mogelijke stagnatie van de projecten kunnen betekenen.

4. Voor de transformatie Sociaal Domein zegt het raadsvoorstel dat het programma transformatie is beëindigd in 2025. Bij de overheveling wordt aangegeven dat de transformatie nog niet klaar is en dat er met 3 ontwikkelingen aan de slag wordt gegaan. Is dit niet een ander doel dan waar het budget voor bedoeld was omdat het budget bedoeld was voor het programma wat beëindigd is?

Titel Document

Pagina 1/3

 Het gaat om de werkvorm. Het werk van het programma was immers nog niet afgerond. Wij denken echter dat we de werkzaamheden en doelen die we willen bereiken beter kunnen aansturen vanuit de lijn.

5. Bij de integrale gebiedsvisie mist een stukje tekst.

Dat klopt. Bij de integrale gebiedsvisie Uithuizen hoort echter dezelfde tekst te staan als bij de integrale gebiedsvisie Bedum. Dit is bij het omzetten van Excel naar PDF weggevallen.

6. Versnelling woningbouw is ook zo’n voorbeeld dat er in 2024 middelen beschikbaar zijn gesteld en dat het hele budget nu weer overgeheld moet worden. Zie vraag 1.

Voor de duur van het traject was een incidenteel budget gevraagd voor advies en onderzoekskosten. Dit was niet voor een specifiek jaar bedoeld, maar voor de duur van het programma wonen. Aangezien het programma loopt, willen we dit budget graag meenemen.

Zo voorkomen we dat we ieder jaar wee nieuw budget voor het programma moeten vragen.

7. Bij programma wonen mist in het overzicht het budget wat in de najaarsnota beschikbaar is gesteld.(5 ton) Klopt.

8. Informatiebeveiliging €93000 is in de voorjaarsnota beschikbaar gesteld en tot op heden niets mee gedaan. Zie vraag 1.

Er zijn veel voorbereidingen in de planmatige sfeer geweest. Er wordt op dit moment gewerkt aan een concreet voorstel over de governance en de benodigde capaciteit op dit terrein. Op korte termijn bereiken we de fase waarin de middelen ook ingezet zullen moeten worden.

9. Wat is de reden dat sloop in 2025 niet is uitgevoerd van het Ontwikkelplein in Wehe?

We wachten op de uitkomsten van het ecologisch onderzoek. We zijn hierin afhankelijk van onze externe partner.

10. Arbeidsrechtjurist. Middelen vrijgemaakt in 2024 en nu de opmerking dat dit geen prioriteit had. Komt wat raar over.

In feite is dit een capaciteitsvraagstuk. Door de vele organisatie ontwikkelingen, zoals ‘Toekomstbestendige Organisatie’, ‘Dienstverlening’, het digitaliseren van de workflow in ons personeelssysteem, etc. heeft de Arbeidsjurist tijdelijk iets minder prioriteit gehad. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het niet van belang is. Op korte termijn willen we deze functionaris wel tijdelijk werven om diverse casussen op te pakken.

11. SPUK Gala. Klopt de laatste zin van de toelichting wel?

De laatste zin is taalkundig inderdaad een wat vreemde zin. Die zullen we aanpassen. De SPUK GALA middelen zijn geoormerkte middelen, die we zullen moeten terug betalen wanneer we ze niet inzetten. Zin zou als volgt moeten zijn: ‘Om een vervolg te kunnen geven aan de gestarte activiteiten, willen we gebruik maken van de resterende GALA middelen. Zo

Titel Document

Pagina 2/3

 geven we een zinvolle besteding aan deze geoormerkte middelen. Hiervoor is het noodzakelijk het resterende budget over te hevelen.’

12. Kansen voor Kinderen is een project gestart in 2024 en loopt tot eind 2026. Hier is nog niets uitgegeven. Hoe denkt men dat nu wel te kunnen doen?

Na enige vertraging in de opstartfase is het project nu op gang. De startbijeenkomst is geweest. De inkoop van de ervaringsdeskundige buddy’s loopt. Startdatum van het contract zal zijn 1 mei 2026. Vanaf dat moment kunnen we de beoogde 50 gezinnen gaan begeleiden. In tussentijd kunnen we gebruik maken van een buddy van het programma.

Einddatum van het contract zal zijn 31 december 2028.

De einddatum is mondeling afgestemd met het Programma Kansen voor Kinderen en de Provincie (Toukomst). Hiertoe is een wijzigingsverzoek ingediend bij de provincie. Wij zijn in afwachting van de formele reactie van de provincie, maar verwachten dat deze positief zal zijn.

Titel Document

Pagina 3/3