2024-06-18 Schriftelijke vragen

Vraag 1

In totaal wordt € 3.741.000 investeringskrediet doorgeschoven naar 2024. In totaal wordt € 2.604.000 toegelicht en benoemd. Meer dan €1.000.000 wordt niet benoemd. Waarom niet en welke investeringen betreft dit?

Antwoord van het college

SGP

1. Excuses voor incompleetheid. De ontbrekende gegevens betreffen:

- Onderwijs (IKC Wemeldinge en IHP Juliana van Stolbergschool) € 883.000

- Kleedaccommodatie vv Wemeldinge, € 100.000

- Infrastructuur rondom sportcentrum, € 154.000

Vraag 2

Bij risico wordt opgemerkt dat er geen bijzonderheden zijn. Doorschuiven geeft per saldo toch altijd een risico dat de investering duurder wordt door prijsstijgingen?

Antwoord van het college

2. Dat klopt. We gaan er echter vanuit dat we de werkzaamheden binnen de beschikbaar gestelde budgetten kunnen uitvoeren.

10. Jaarstukken gemeente Kapelle Voorafgaand aan de vragen geeft u een aantal algemene opmerkingen over de opmaak van de jaarrekening en een aantal fouten in een eerdere bestuursrapportage. Eventuele fouten of onduidelijkheden zetten we altijd recht in een volgende rapportage, zoals in deze jaarrekening. In de evaluatie bespreken we uw verdere opmerkingen.

Gemeentebelang

1. Mutatie reserves: € 1.900.000, hetgeen in laatste begrotingswijziging is gepresenteerd heeft niet meer plaatsgevonden. Om wat gaat deze betreffende € 1.900.000? Waar kunnen we dit in de laatste bestuursrapportage terugvinden?

1. Dit is het positieve saldo van de begrotingswijzigingen. Dit is terug te vinden op pagina 5 van de tweede bestuursrapportage. Het verwacht saldo is €2028 -/- begrotingssaldo €128 = €1.900.

2. Onderhoud wegen/ meerkosten herstraatwerk pagina 6. Hierover wordt in het programma niets benoemd, waarom niet? Nu staan er bij het programma “Leefomgeving en mobiliteit” alleen maar groene eurotekens, maar dit is kennelijk niet overal zo.

2. Het onderhoud van wegen en het straatwerk is een doorlopende actie. Dat doen we altijd. Het is daarom niet als inspanning of ‘highlight’ benoemd in de begroting waardoor dit nu niet in het programma terugkomt. Op pagina 6 hebben we de meerkosten wel benoemd.

1

Vraag 3

Pagina 90 wordt lagere afschrijvingslasten wegen als voordeel benoemd. Klopt dit, aangezien pagina 32 6.4 grootschalig onderhoud voorziet?

Antwoord van het college

3. Voor boekjaar 2023 klopt het dat er een voordeel is gerealiseerd. De afschrijvingen maken geen deel uit van de inspanning zoals bedoeld bij 6.4.

Vraag 4

MCF ’t Saamdeel; verlate facturatie energieproviders. Verlaat door energieproviders of door de gemeente aan het Saamdeel?

Antwoord van het college

Wij begrepen dat hiermee dit jaar ook al wat problemen zijn geweest, klopt dit en is dit vergelijkbaar?

4. De verlate facturatie komt doordat de energieafrekeningen van de energieproviders achteraf worden ontvangen.

Vraag 5

Pagina 95 per abuis €78.000 als onttrekking aan de algemene reserve begroot voor doorgeschoven post uit 2022. Deze kosten dekken we uit de voorziening riolering. Deze raming zat dubbel in de begroting. Is het mogelijk om hier wat meer uitleg over te geven?

Antwoord van het college

Is het toegestaan om fouten te corrigeren met geld uit een (andere?) voorziening?

5. Voor- en nadelen ten aanzien van de rioleringsexploitatie verwerken we in de voorziening riolering. In de wijziging bij budgetoverheveling 2022 is per abuis een bijdrage uit de algemene reserve als dekking gebruikt. Omdat dit de exploitatie van riolering betrof had dit de voorziening riolering moeten zijn. Bij de tweede bestuursrapportage zijn echter alle plussen en minnen op de rioolexploitatie alsnog via de voorziening meegenomen, maar is de bijdrage uit de reserve niet meer gecorrigeerd. Bij de verantwoording in de jaarrekening komt dit (uiteraard) naar voren als afwijking jaarrekening ten opzichte van (gewijzigde) begroting.

Vraag 6

Pagina 95 voordeel glasvezelproject 109K. Is het mogelijk om deze 109K in te zetten als kostenverlaging voor de inwoners van buitengebieden zonder Delta coax aansluiting?

Antwoord van het college

6. Het bevoordelen van individuele inwoners is geen gemeentelijke taak.

Vraag 7

Pagina 96 €48.000 voordeel door de koop van extra verlofuren. Dit lijkt vrij veel gezien de hoge aantallen niet opgenomen uren?

Antwoord van het college

Zijn de extra kosten voor administratie van deze verlofuren meegenomen in de berekening? Ontstaan er kosten doordat er werkzaamheden blijven liggen waarvoor externe inhuur noodzakelijk is?

7. Extra verlof wordt met name gekocht voor verlenging van het ouderschapsverlof, het plannen van een langere vakantie of voor het sparen van verlof voor de pensioenleeftijd. Deze verzoeken worden met de leidinggevende besproken om te bekijken of dit in het organisatiebelang mogelijk is.

2

 Hier is geen externe inhuur verder voor nodig. De administratieve kosten hiervan zijn minimaal en horen bij de basiswerkzaamheden die de GR voor ons verricht.

Vraag 8

Pagina 96: voordeel door koop verlofuren medewerkers, wat behelst dit voordeel?

Antwoord van het college

Minder uitgaven gemeente als werkgever? Maar ook minder productiviteit? En op 129 staan 10.687 niet opgenomen vakantie- en verlofdagen. Hoe moeten we dit lezen/interpreteren?

8. Het voordeel voor de werkgeven is € 48.000. Hierdoor zijn er minder productieve uren. De niet opgenomen vakantie- en verlofuren hebben geen of minimaal relatie met de koop verlofuren.

Vraag 9

Pagina 121 voorziening van 245K voor gemeentehuis. Het is bekend dat hier hoe dan ook grote kosten voorzien worden, hetzij voor nieuwbouw, hetzij voor verbouw, vanwaar de keuze voor dit bedrag?

Antwoord van het college

9. De voorziening gemeentegebouwen is niet alleen voor het gemeentehuis. Bij het opstellen van de begroting 2025 zal opnieuw de voorzieningen beoordeeld worden en het vraagstuk over huisvestiging meegenomen worden.

Vraag 10

Pagina 125 “het voordelige resultaat op de afvalverwijdering over 2023 van €110.000 is ten laste van de exploitatie aan deze voorziening toegevoegd. Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen de ‘tegenvaller’ van 85K ‘afvalinzameling’ en het voordeel van 110K afvalverwijdering?

Antwoord van het college

10. Bij het vaststellen van de begroting is een kostendekkingspercentage afgesproken. Daarnaast kent de exploitatie van de afvalinzameling plussen en minnen en werken ook de posten overhead en BTW door in het totaaloverzicht. Deze laatste twee posten blijven buiten de programmatotalen, maar nemen we wel mee bij de tariefbepaling.

De afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting zijn toegelicht op blz 94 (bij programma Klimaat, Energie en Milieu) en in de paragraaf heffingen (blz 43-44).

Om het kostendekkingspercentage aan te laten sluiten op het percentage bij de begroting hebben we een bedrag aan de voorziening toegevoegd. Deze toevoeging (€ 110.000) is onder de kosten verwerkt.

Vraag 11

Pagina 129 10.687 uur aan niet opgenomen vakantie en verlofdagen, dit is 131u per FTE. Gemiddeld bijna 17 vrije dagen per FTE meegenomen. Bij commerciële bedrijven wordt hier doorgaans uit kostenaspect en bedrijfsvoering (risico voorkomen dat medewerkers langere tijd afwezig zijn vanwege opname vakantie uren) een maximum gesteld van maximaal 3 of 5 dagen meenemen naar het volgende jaar. Is dit mogelijk?

Antwoord van het college

Wordt dit hoge aantal uren gezien als risico op de bedrijfsvoering voor de gemeente Kapelle?

11. Dit betreft vaak verlofuren van medewerkers met lang en extralang verzuim. Door de leidinggevende wordt verder het opnemen van verlof gemonitord, zodat er geen onverklaarbare “verlofbergen” ontstaan. Men 3

 mag 3 weken verlof meenemen (bij 36 uur 108 uur). Er is geen risico op de bedrijfsvoering daar de leidinggevende hier ruim op tijd op monitoren.

Vraag 12

Pagina 129 Precario nieuwsbrief 12 €1.004.000 zou ten gunste van 2023 komen?

Antwoord van het college

Waarom alsnog de keuze om dit niet ten gunste van 2023 te laten komen, op het moment van het versturen van de nieuwsbrief was toch ook al duidelijk dat er nog een mogelijkheid van cassatie was?

12. In overleg met accountant en door het feit dat inderdaad cassatie is ingesteld, is de voorziening niet alsnog vrijgevallen.

Vraag 13

1.12: Nota dienstverlening niet opgesteld vanwege vacature, op site gemeente Kapelle is geen vacature te vinden?

Antwoord van het college

13. In 2023 heeft een vacature online gestaan. De selectieprocedure heeft toen echter niets opgeleverd. Inmiddels, in 2024, hebben we tijdelijk een trainee aangetrokken die onder andere met dit onderwerp aan de slag is.

Vraag 14

1.14 i-Visie; versterken contact met de klant, speerpunt 1 maar is nog niet opgenomen in de prioriteiten. Is dit niet tegenstrijdig?

Antwoord van het college

14. De nummering van 1 t/m 4 geeft niet de volgorde van belangrijkheid aan. Alle vier de speerpunten zijn belangrijk. Er is gekeken waarmee het beste gestart kon worden en dat zijn speerpunt 2 en 4. Er is prioriteit aan speerpunt 2 omdat een toekomstgerichte, duurzame ICTorganisatie door het borgen van continuïteit en veiligheid van de virtuele werkomgeving, de basis is voor de Bevelandse gemeenten om hun werk goed en veilig te blijven doen. En speerpunt 4 digitale samenwerking, het mogelijk maken van zowel interne als externe digitale samenwerking met (keten) partners en aansluiten op landelijke en regionale voorzieningen zorgt voor efficiëntere werkwijze, die beter te beheren is.

Vraag 15

1.21 brandweerkazernes betreffen oude gebouwen die niet te verduurzamen zijn. Staat er inmiddels al een aantal jaren in, en evenzolang vraag ik om een gesprek hierover. Tot op heden stil hierover, wanneer gaan we hier over spreken?

Antwoord van het college

15. We kijken al langer naar de toekomstbestendigheid van onze brandweerkazernes. In eerste instantie werd uitgegaan van een combinatie van een nieuwe gemeentewerf met een brandweerkazerne, waarbij beide huidige kazernes werden samengevoegd. Om verschillende redenen, waaronder de aanrijtijden en de woonplaatsen van onze huidige brandweermannen, bleek deze combinatie niet vruchtbaar. Eind 2022 hebben we, na meerdere gesprekken met onze brandweerkorpsen en de VRZ, ervoor gekozen om niet verder te gaan met het dit plan.

Op dit moment is er geen concreet zicht op een andere invulling voor onze kazernes. Begin 2024 zijn we in overleg getreden met de VRZ over de basisuitgangspunten en eisen voor de nieuwe 4

 brandweerkazernes. Met deze informatie gaan we opnieuw zoeken naar een passende invulling. De invulling van de huisvesting van onze brandweer is een onderdeel van de gehele afweging rondom het gemeentelijk vastgoed, waar nog meer keuzes in te maken zijn. De verdere afwikkeling van dit proces zal voor wat betreft de kazernes in nauwe samenspraak met de korpsen en de VRZ plaatsvinden.

Op de bestuursdag op 23 augustus zullen we uitgebreid met u, de VRZ en onze korpsleiding in gesprek gaan over de brandweerzorg in onze gemeente.

Vraag 16

Motie om in Q1 te komen met een plan voor verduurzaming van het dorpshuis in Schore. Inmiddels een paar toezeggingen later, maar tot op heden geen idee van de status?

Antwoord van het college

We zitten inmiddels in Q3 2024.

Wanneer worden we hierover bijgepraat/ kunnen we een plan verwachten van de wethouder?

16. Uw raad is eind april en begin mei via de griffier geïnformeerd over de stand van zaken rondom het verduurzamen van het dorpshuis Schore. Samengevat komt het erop neer dat we nu eerst onderzoek doen naar de mogelijkheid voor een dorpshuisfunctie in de kerk. In dit onderzoek consulteren we de kerkenraad, het stichtingsbestuur, de dorpsraad en de inwoners van Schore. De uitkomsten van het onderzoek verwachten we eind dit jaar.

We wachten de uitkomsten van dit onderzoek af voordat we verder investeren in het verduurzamen van het dorpshuis. We zorgen dat de gebruiksfuncties van het dorpshuis in stand blijven.

Vraag 17

Afvalinzameling; begroting 2024 had het over gelijkblijvend gewicht, maar jaarstukken hebben het over afname. Hoe kan dit en waar zit dit verschil?

Antwoord van het college

18. De begroting 2024 had het over gelijkblijvend gewicht, dus vergelijkbaar met de werkelijk ingezamelde hoeveelheid in 2023 (ca 1450 ton).

De genoemde afname in de jaarstukken 2023 betreft de afname van de hoeveelheid restafval (1450 ton) tov de hoeveelheid in de begroting 2023 (1600 ton).

Bovendien zijn de beoordeelde periodes verschillend. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 in feb-maart 2024 weet je meer dan bij het opstellen van de begroting 2024 in sept-okt 2023.

Vraag 18

6.4 weginspecties laten een dalende kwaliteit zien. Hierover hebben wij de wethouder al eerder gevraagd of het klopt dat dit komt door 5 achterstallig onderhoud. Dit werd toen beaamd, dan is het wel bijzonder dat het beheerplan pas dit jaar afgerond wordt. Heeft dit wel de prioriteit die het verdiend?

Antwoord van het college

Uitstel lijkt automatisch ook verhoging van de kosten?

19. Het beheerplan wegen is in de planning naar voren gehaald; door ingehuurde capaciteit hebben wij dit eerder op kunnen pakken dan met de vaste bezetting. Zonder de inhuur had het beheerplan niet eerder kunnen worden opgepakt dan na de VGRP. Het beheerplan is inmiddels gereed.

Vraag 19

6.10 er is op een 6-tal locaties in het voorjaar gecontroleerd op snelheid; is dit inzetten op handhaving in de 30KM zone?

Antwoord van het college

Verder zegt dit niets over het aantal keren dat er is gecontroleerd over heel 2023, kan dit wat specifieker?

20. We hebben deze vraag uitgezet bij de politie. U ontvangt zo snel mogelijk een verder gespecificeerd antwoord.

Vraag 20

Mutatie reserves; begroting 0, gewijzigde begroting 1.900, jaarrekening 0. Is het mogelijk hier wat meer toelichting over te krijgen?

Antwoord van het college

21. In de gewijzigde begroting staat het voordelig saldo van de begrotingswijzigingen zoals die zijn vastgesteld. Het werkelijke voordelige saldo is nog niet verwerkt in de reserves. Dat gebeurt pas nadat het resultaat is bestemd.

Vraag 21

Afvalstoffenheffing opbrengst daalt met 10% is de verwachting nu anders dan tijdens het vaststellen van de begroting 2024 naar aanleiding van deze cijfers?

Antwoord van het college

22. De begroting 2024 had het over gelijkblijvend gewicht, dus vergelijkbaar met de werkelijk ingezamelde hoeveelheid in 2023 (ca 1450 ton). De genoemde afname in de jaarstukken 2023 betreft de afname van de hoeveelheid restafval (1450 ton) tov de hoeveelheid in de begroting 2023 (1600 ton).

Vraag 22

Wij zitten met ID bewijzen en Paspoorten aan het maximale bedrag dat gerekend mag worden. Met het huidige overschot, is het dan wel wenselijk om die hoge tarieven te berekenen?

Antwoord van het college

23. Het tarief voor deze stukken kan de raad zelf vaststellen. Gelet op verwachte tekorten in de komende jaren adviseren we om het maximumtarief te handhaven.

Vraag 23

Bedrijfsvoering; Manifest risico 438, benodigde weerstandscapaciteit 40. Vanwaar de grote afwijking van het vooraf ingeschatte risico dat toch al als middel werd ingeschat?

Antwoord van het college

24. Het manifest is het verschil tussen primitieve begroting en de jaarstukken. Hierbij in wordt in de berekening geen rekening gehouden met tussentijdse wijzigingen. Zelfs niet als de inhuur wordt gedekt vanuit extra baten en de begrotingswijziging is goedgekeurd door uw raad.

6

Vraag 24

Blz. 51: Netto schuldquote daalt maar de stijging van de baten hebben een incidenteel karakter. Er komen de komende jaren meerdere kosten stijgende projecten aan, is al aan te geven in hoeverre die dit kengetal de komende jaren verder drukken?

Antwoord van het college

25. Dit wordt bij het opstellen van de begroting bekeken.

Vraag 25

K.4 blaaspoort, € teken groen, maar projectscope wordt heroverwogen. Wordt de scope hiermee kleiner?

Antwoord van het college

Of omdat er nog geen overschrijding is van het budget?

26. Wat betreft het onderdeel ‘wegen’ was het budget voor 2023 voldoende. Om die reden heeft het euroteken een groene kleur.

Inmiddels is de projectscope wat betreft de waterhuishouding heroverwogen. Hiervoor is inderdaad extra budget nodig in het boekjaar 2024. In de eerste bestuursrapportage 2024 is hier verder over gerapporteerd.

Vraag 26

= 57: Draaiburg storingen professorisch opgelost, alternatief qua kostenraming wordt gemaakt, hoe groot is het vertrouwen qua functioneren van de brug dit seizoen en wanneer wordt de kostenberekening verwacht?

Antwoord van het college

27. De draaibrug is een oude brug die technisch aan het einde zit van zijn levensduur. Voor nu is de oude motor teruggeplaatst. Het is financieel, en met het oog op een lange levertijd, niet verantwoord om de bestaande brug nu nog van een nieuwe motor te voorzien. Hierdoor kunnen we niet garanderen dat deze niet of nauwelijks in storing valt.

In oktober 2024 verwachten wij het voorlopig plan van aanpak te hebben. Op basis daarvan kunnen wij verder plannen en ontstaat zicht op de benodigde budgetten.

Vraag 27

= 59 (en verwijzing naar 30: gemeentehuis herinrichting wordt benoemd, maar er wordt geen bedrag aan gehangen. Wanneer mogen we dit verwachten?

Antwoord van het college

28. Zoals afgesproken wordt eerst de nota dienstverlening opgesteld.

Aan de hand van deze nota wordt bepaald of het gemeentehuis zowel functioneel als bouwkundig aansluit op de wijze waarop de gemeente Kapelle haar dienstverlening wil uitvoeren. Het kan dus zijn dat grootschalige renovatie volstaat, maar even goed kan het advies nieuwbouw worden. Deze scenario’s kunnen pas uitgewerkt worden na de behandeling van de nota dienstverlening in de raad van september.

Vraag 28

= 59: verduurzamen De Vroone en de Wemel staan benoemd, Schore niet?

Antwoord van het college

Alleen opmerking over beperken energiegebruik (60).

Vraag 29

Motie verduurzaming dorpshuis Schore is aangenomen, maar komt hierin niet terug. Waarom niet?

Antwoord van het college

29 en 30. Uw raad is eind april en begin mei via de griffier geïnformeerd over de stand van zaken rondom het verduurzamen van het dorpshuis Schore.

7

 Samengevat komt het erop neer dat we nu eerst naar de mogelijkheid voor een dorpshuisfunctie in de kerk. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten we eind dit jaar.

We wachten de uitkomsten van dit onderzoek af voordat we verder investeren in het verduurzamen van het dorpshuis. We zorgen dat de gebruiksfuncties van het dorpshuis in stand blijven.

Vraag 30

Werken vanuit de opgave; geregelde bijstelling van ambities en concrete doelstellingen. Wat is regelmatig en in hoeverre betreft dit ook ambities en concrete doelstellingen (aangenomen moties) vanuit de gemeenteraad. Wie stelt wanneer de ambities en doelstellingen bij?

Antwoord van het college

31.We stellen de ambities en concrete doelstellingen ieder jaar bij. Het belangrijkste moment hiervoor is de begroting. Per programma en in de paragrafen benoemen we de ambitie en de doelstelling in de ‘overzichtskaarten’. Deze ambities komen vaak voort uit de raadscontourennota, eerder vastgestelde visies op onderwerpen en beleidsdocumenten. In de begroting koppelen we hier ‘inspanningen’ aan. Wat gaan we concreet dit jaar doen om ons doel te behalen? En financiële middelen. In de bestuursrapportages rapporteren we vervolgens op de voortgang.

Vraag 31

Toelichting incidenten 19 meldingen over incidenten rondom informatieveiligheid; 2 daarvan betrof een datalek. Gevolgen beperkt gebleven door tijdig nemen van maatregelen, waar hebben we het dan over?

Antwoord van het college

32.In beide gevallen ging het om hacking van software bij leveranciers waar wij mee werken. Concreet is hierdoor één keer NAW-gegevens ontvangen door een foutieve ontvanger. Deze heeft de gegevens op ons verzoek vernietigd. Eén keer heeft de verwerker inzage kunnen hebben in een document met daarin de contactgegevens van een collega. In verband met de kans op phising zijn collega’s hier alert op gemaakt. Daarnaast is er in onze organisatie regelmatig aandacht voor informatieveiligheid, phising en verdachte emails.

Vraag 32

Op 7 november bijgepraat over de staat van het gemeentehuis en de plannen voor langere termijn. Toen al bedacht dat er wel wat tempo gemaakt moet worden om tijdig keuzes te kunnen maken, tot op heden niet gehoord. Wanneer gaan we hier mee aan de slag?

Antwoord van het college

33. Zoals afgesproken wordt eerst de nota dienstverlening opgesteld.

Aan de hand van deze nota wordt bepaald of het gemeentehuis zowel functioneel als bouwkundig aansluit op de wijze waarop de gemeente Kapelle haar dienstverlening wil uitvoeren. Het kan dus zijn dat grootschalige renovatie volstaat, maar even goed kan het advies nieuwbouw worden. Deze scenario’s kunnen pas uitgewerkt worden na de behandeling van de nota dienstverlening in de raad van september.

8

4. De lasten grondexploitatie zijn € 6.000.000 (van 8741 naar 2652) lager dan begroot. De baten ruim € 5.000.000 (van 8228 naar 3057) lager dan begroot. Dit grote verschil is ons inziens niet toegelicht Graag hier een toelichting op.

SGP

4. Op bladzijde 94 is een korte verwijzing opgenomen:

De gronduitgiften lopen wat later in de tijd ten opzichte van de GREXramingen (Zuidhoek III en Smokkelhoek), waardoor er zowel in de baten als in de lasten een verschil is van ongeveer 6 miljoen euro ten opzichte van de aangepaste begroting.

Het betreft hier de administratieve verwerkingswijze van de mutaties in de grondexploitaties. Door de achterblijvende opbrengsten in 2023 is de doorboeking naar de balans van deze lagere opbrengsten ook lager.

Het verschil tussen 6 miljoen euro lagere lasten en ruim 5 miljoen euro lagere baten betreft de winstneming die onder de baten is verwerkt.

5. Toelichting netto schuldquote. Laatste zin 1e bolletje: Met name de investeringen in het nieuwe sportcentrum zorgen voor een stijging van de netto schuldquote. Dit is info uit voorgaande jaren en kan ons inziens vervallen. Nu neemt de netto schuldquote juist af.

5. De opmerking is juist. Deze zin is ten onrechte blijven staan.

9