raadsvragen 1 november 2022

Vraag 1

De begrotingswijziging van de GGD is verwerkt in de begroting 2023, is er voor deze extra kosten ergens een bezuiniging gedaan?

Antwoord van het college

2. Nee.

Vraag 2

Op blz. 17 van de begroting bij de strategische doelstellingen staat: Bij nieuwbouwplannen is er ruimte voor zowel sociale huur, midden huur, levensloop woningen en met name in Kapelle en Biezelinge woningen voor gezinnen en starters. Heeft u ook gedacht aan Schore en Wemeldinge?

Antwoord van het college

3. Ja. In Schore vinden diverse ontwikkelingen plaats met het landgoed Schore, waarin ook 8 woningen voor gezinnen en starters zijn gepland. Het gaat dan zowel om een deel dat wordt ontwikkeld door een ontwikkelaar als een deel dat we als gemeente zelf gaan ontwikkelen. Ook in Wemeldinge zijn plannen gemaakt door ontwikkelaars, al moeten daar de procedures nog van starten. Het beleid volgens onze woonvisie is dat in de gehele gemeente ingezet wordt op doorstroming. De zin over ‘met name in..’ is dus niet terecht.

Vraag 3

Gemeenten kunnen de kosten die zij maken voor Wmo voorzieningen bij ongevallen na 1 januari 2019 zelf verhalen op aansprakelijkheidsverzekeraars onder artikel 2.4.3 van de WMO. Wij horen dat veel gemeenten hier geen gebruik van maken en geld laten liggen. Hoe is dat in onze gemeente geregeld?

Antwoord van het college

4. De uitvoering hiervan is belegd bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ. Zij hebben dit zeker onder de aandacht en hebben er het afgelopen jaar een werkproces voor ontwikkeld. In de praktijk gaat het om enkele (2 á 3) casussen per jaar. WIZ werkt hiervoor samen met de verzekeringsadviseur van de gemeente Goes. Hij voert dit uit voor alle vijf de Bevelandse gemeenten.

1. Een aantal strategische- en operationele doelstellingen komen niet terug bij ‘inspanningen’ en ‘wat gaan we daaraan doen?’. Daarmee is het onduidelijk wat de plannen of het beleid is (kaderstelling), lijkt er in ieder geval geen geld in de begroting voor opgenomen en is als zodanig dus ook niet goed controleerbaar voor de raad.

D66

1

 Het streven is om zo veel mogelijk aansluiting te vinden tussen de strategischoperationele doelstellingen en de inspanningen. Tegelijkertijd bestaat de begroting voor een groot deel uit staand beleid en het uitvoeren van wettelijke taken. Met de ‘inspanningen’ leggen we het accent in de begroting op de mutaties. In sommige gevallen werken we aan onze strategische doelstellingen door uitvoering te geven aan ons staand beleid. In het geval van staand beleid zijn de staande middelen nog steeds beschikbaar.

2. Fatsoenlijke opvang vluchtelingen (p.17): Waarom zijn geen concrete acties of beleid genoemd? Wat zijn de plannen of het beleid? In hoeverre is hier geld voor gereserveerd?

2. Wat betreft de opvang van vluchtelingen geven we uitvoering aan de taakstelling zoals we die als gemeente hebben. We zijn met onze buurgemeenten in overleg over een Regiodeal en hoe we tot een duurzamere aanpak kunnen komen, maar gezien de actuele ontwikkelingen is daar op dit moment nog geen concreet beleid of plannen voor. De verwachting is dat we eventuele plannen kunnen bekostigen met gelden vanuit het Rijk. Uw raad wordt hierover uiteraard op de hoogte gehouden.

Regiodeal

3. Huisvesting arbeidsmigranten (p. 17 en p. 28)

3. In de regio de Bevelanden is door alle gemeenteraden het huisvestingsbeleid vastgesteld. Uitgangspunt van dat beleid is dat het eventueel huisvesten van arbeidsmigranten gerealiseerd wordt door bedrijven. Als gemeente hebben we een faciliterende en controlerende rol.

Op dit moment wordt met Seasun gesproken over hun plan om de huisvesting te vernieuwen en te vergroten. Daar zit voor ons als gemeente geen financieel aspect aan.

4. Stimuleren bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (p. 28)

4. We starten op 25 januari 2023 met bijeenkomst(en) voor bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Kapelle. Onderwerpen die op dat moment ingebracht worden zijn; maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, sociale achtergrond (bijvoorbeeld het creëren van ommetjes voor de medewerkers op de bedrijventerreinen). Hiervoor zijn geen specifieke of extra financiële middelen in de begroting opgenomen.

Vraag 4

De bijdrage aan het Expat Center Zeeland staat als operationele doelstelling vermeld, maar in het college-overleg van 11 oktober is besloten om die bijdrage niet te geven. Hoe is dat te rijmen?

Antwoord van het college

6. Het klopt dat het college heeft besloten niet deel te nemen aan het Expat Center. De doelstelling staat financieel niet meer in de begroting en had ook tekstueel er niet meer in mogen staan.

7. P39: Wordt er bij het onderzoek hoe de parkeerdruk in Wemeldinge te verminderen ook gekeken naar maatregelen om (vooral toeristische) auto’s te beperken en daarbij openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit te stimuleren met een soort mobiliteitshub (al mag dat kennelijk zo niet heten)

Vraag 5

P46: Is er op termijn niet meer opbrengst te verwachten bij afval?

Antwoord van het college

Nu levert eigenlijk alleen papier geld op maar als je meer circulair gaat dan zal meer “afval” geld kunnen opbrengen i.p.v. kosten?

8. Een meeropbrengst op termijn bij afval in het algemeen is op dit moment moeilijk in te schatten. Naar verwachting zal deze in de komende begrotingsperiode t/m 2026 niet veel veranderen.

Vraag 6

P46/47: In hoeverre is men bij de rioleringen ook aan het kijken naar het terugwinnen van zaken als grondstoffen, warmte, mest en biogas, dus circulaire economie?

Antwoord van het college

Op termijn zullen er veel meer opbrengsten kunnen zijn dus dan kan de rioolheffing wellicht omlaag?

9. Het benutten van warmte uit riool (riothermie) zou op termijn een optie kunnen zijn voor de transitie naar duurzame energie. Deze ontwikkeling is echter nog zodanig prematuur dat daar door ons in het bepalen van de rioolheffing 2023 geen rekening mee gehouden kan worden. Het meenemen van een onderzoek naar de mogelijkheden van riothermie zou overigens kosten verhogend kunnen werken. Reststromen die vrijkomen bij het zuiveren van rioolwater, zoals slib, warmte of biogas en eventueel uit oogpunt van duurzaamheid benut kunnen worden vallen onder de bedrijfsvoering van het waterschap en zijn daarom niet van invloed op onze rioolheffing.

Vraag 7

Per wanneer is 100% LED-verlichting gepland voor buitenverlichting?

Antwoord van het college

10. Het huidige percentage led is ca 50%, in 2027 bedraagt dit ca 85% en omstreeks 2030 zal bijna alles led zijn. Percentages zijn op basis van huidig areaal. Uitbreidingen (Zuidhoek/industrieterreinen etc.) worden allemaal in led uitgevoerd.

3

 Eerder beantwoord In het advies van Dorp, Stad en Land, geeft de erfgoedcommissie haar reactie op het concept beleid ‘zon op erfgoed’. Daarin geeft de commissie aan dat het nieuwe beleid een verruiming is ten opzichte van het oude beleid. En dat het hoofdcriterium van (on)zichtbaarheid is verlaten en heeft plaatsgemaakt voor de mate van verstoring. Daarbij blijft uitgangspunt dat voorgevels en voordakvlakken aan de Dorpsstraat vrij blijven van zonnepanelen. De commissie doet de suggestie om het nieuwe beleid ook te visualiseren ter verduidelijking.

VVD

Het is niet zo dat we dit advies in de wind slaan. Wij denken dat een dergelijke kaart, hoewel in eerste instantie bedoeld om te verduidelijken, in de uitwerking beperkend zou kunnen werken en ook niet altijd nauwkeurig te maken is.

Technische ontwikkelingen gaan snel, zeker op het gebied van producten zoals zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan panelen die steeds meer elektriciteit opwekken, andere afmetingen hebben. Een kaartbeeld met de kennis van nu mag geen belemmering zijn voor betere producten van de toekomst. We willen daarom de ruimte hebben om, binnen de randvoorwaarden van het nieuwe beleid, samen met de bewoners en leveranciers te zoeken naar een aanvaardbare oplossing. Maatwerk zal in sommige situaties dus mogelijk zijn in aanvulling op de algemene regels. Die creativiteit en innovatie willen we niet in de weg staan. Daarnaast, niet alle woningeigenaren in het beschermd dorpsgezicht zullen kiezen voor zonnepanelen. En het beeld vanaf de luchtfoto zegt niets over de onderliggende constructie en of die geschikt is voor zonnepanelen. Voor het voorafgaand aanbieden van een maatwerkoplossing voor ieder monumentaal pand en pand in het beschermde dorpsgezicht, het beleid is niet alleen van toepassing op het beschermd dorpsgezicht maar ook op alle monumenten in onze gemeente, is ook niet voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar.

De kaart die onderdeel is van het nieuwe beleid, geeft duidelijkheid over in welke gebied (A of B) een pand ligt. Het is voor een woningeigenaar of een leverancier daarmee mogelijk om zelf een goede inschatting te maken van de mogelijkheden voor het betreffende pand en perceel. En over dat plan gaan wij dan graag in overleg met aanvrager en de erfgoedcommissie.

1. We missen de "toelichting" (t.o.v. de oude begroting lay-out) bij sterk afwijkende kostenstijgingen (b.v. sport en spel op pag. 20). Is het alsnog mogelijk her en der wat toelichting te geven op sterk afwijkende kostenstijgingen?

Gemeentebelang

1. Voor de beantwoording is een overzicht gemaakt van de grote verschillen in diverse programma’s.

Programma Bestuur en veiligheid

Product Crisisbestrijding

B/L Verschil L 200

Bestuur en veiligheid

Crisisbestrijding

B

-200

Bestuur en veiligheid

Crisisbestrijding

L

61

Toelichting Incidenteel lasten voor opvang vluchtelingen Oekraïne, budget neutraal Incidenteel baten voor opvang vluchtelingen Oekraïne, budget neutraal Hogere bijdrage aan de Veilligheidsregio

4

 Wonen en Onderwijsbeleid voorzieningen

L

80

Wonen en Onderwijsbeleid voorzieningen Wonen en Onderwijsbeleid voorzieningen Wonen en Sport en spel voorzieningen

L

35

B

-50

B

-315

Sociaal Domein

Welzijnsactiviteiten

L

415

Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein

Werk, inkomen en inburgering Werk, inkomen en inburgering Werk, inkomen en inburgering

L

349

B

-200

L

-75

Sociaal Domein Sociaal Domein

WMO

L

300

WMO

L

-220

Sociaal Domein Sociaal Domein

Gezondheid

L

130

Jeugdhulp

L

-85

L

880

Sociaal Jeugdhulp Domein Economische Toerisme en recreatie versnelling en toerisme

L

75

Klimaat, Duurzaamheidsagenda energie en milieu Leefomgeving VTH-beleid en mobiliteit Leefomgeving Openbare werken en mobiliteit

L

195

L

100

L

300

Middelen

B

-2.400

Middelen

Algemene dekkingsmiddelen Deelnemingen

B

-94

Middelen

Overhead

L

-435

Middelen

Overhead

B

435

Hogere bijdrage SWVO (vervoerskosten scholen buiten gemeente) Meer toegerekende salarislasten Brede Specifieke Uitkering (SPUK) Volksgezondheid Verhoging huuropbrengst De Bloesem. Deze was gedeeltelijk opgenomen in de meerjarenraming 20232025 Meer toegerekende salarislasten voor welzijnsactiviteiten Uitkeringen WWB Vangnetuitkering voor hogere uitkeringen WWB Betho: Mindere doorbetaling uit participatiebudget Hogere bijdrage SWVO Huishoudelijk hulp Stichting Welzijn Kapelle maakt onderdeel uit van de salarisexploitatie Hogere bijdrage GGD Minder toerekening salarislasten voor jeugdhulp Hogere bijdragen GGD Incidentele lasten voor Boulevardvisie en Planvorming Binnendijk/Hoogeweg/t Keldertje Diverse inspanning, zoals toelichting bij ''wat gaan we daarvoor doen'' Meer toegerekende salarislasten Diverse kostenpost, zoals hogere toerekening salarislasten, inhuur, projectkosten en indexaties Stijging algemene uitkering Verwachting hoger dividend Evides Vervallen taken voor OZO, budget neutraal Vervallen taken voor OZO, budget neutraal

* Baten (B) en Lasten (L)

2. Op pag. 26 wordt bij 3.16 gesproken over het uitvoering geven aan de monitor Sociaal Domein. Kan er nog eens uiteen gezet worden (wethouder heeft enige tijd terug een mondelinge mededeling gedaan over het Sociaal Domein) of deze

5

 monitor er nu alsnog komt en zo ja wanneer? En kan hetgeen er mondeling is medegedeeld nog eens schriftelijk worden bevestigd?

2. Ja, de monitor Sociaal Domein komt. De beeldvormende behandeling staat in concept gepland op 29 november.

3. Op pag. 39 zien we b.v. bij 6.8 niet ingetekend (H1 of H2) of en wanneer we hierover als Raad worden geïnformeerd (dit onderdeel stond exact ook zo in de vorige begroting). Als er geen kruisje bij H1 of H2 staat ingetekend wat betekent dit dan? Graag toelichting.

3. In sommige gevallen is het – bijvoorbeeld bij gebrek aan capaciteit, of extra ambities elders – niet mogelijk een inspanning gedurende het jaar uit te voeren.

Zo schuiven inspanningen wel eens door naar een volgend jaar.

De kruisjes in H1 of H2 hadden ingevuld moeten staan. U wordt uiterlijk H2 geïnformeerd en zoveel eerder waar mogelijk.

4. Op pag 81 ("Formatie en inhuur") staat dat de ambities van de gemeente Kapelle in balans moeten blijven met de capaciteit. Kan uiteengezet worden wanneer we qua hoeveelheid FTE's in balans zijn? Waar wordt qua formatie naar gestreefd? Is dat 86,6 zoals opgenomen in de tabel op 1-1-2023?

4. Ja, dat klopt. De vaste formatie van 86,6 fte is een geactualiseerde raming van de benodigde capaciteit om uitvoering te kunnen geven aan de ambities en taken die in de voorliggende begroting zijn opgenomen. Dit betreft dus het blijven uitvoeren van de bestaande taken en het creëren van capaciteit om de nieuwe taken en inspanningen te kunnen verrichten.

5. Over hoeveel FTE per 1000 inwoners beschikken we nu? In aansluiting op de vorige vraag, naar hoeveel FTE per 1000 inwoners streven we (om in balans te zijn)?

5. Op pagina 140 zijn de beleidsindicatoren opgenomen, waaronder de formatie en bezetting per 1.000 inwoners.

Formatie is op basis van de begroting 2023 (86,6 FTE) De bezetting is op basis van peildatum 1 juli 2022.

6. Is de hoeveelheid FTE in balans met andere (soortgelijke) gemeenten van grootte?

6. Via de jaarlijkse Personeelsmonitor Gemeenten van het A&O fonds Gemeenten kan een vergelijking tussen gemeenten worden gemaakt. Alleen beschikken wij nog niet over actuele gegevens over 2022 of 2023. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2021 blijkt dat gemeenten tot 20.000 inwoners een bezetting van 6,6 fte per 1.000 inwoner hadden. Dit zou voor ons neerkomen op 86 fte. In deze monitor wordt ook gesteld dat naar verwachting de bezetting bij gemeenten vanaf 2022 verder zal toenemen.

6

7. We lezen dat er in totaal 2,86 FTE van onze formatie via detachering voor samenwerking ingezet wordt en uit deze samenwerkingen bekostigd. Dit valt onder het kopje inhuur?

7. Nee.

8. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd in de begroting staan. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Het gaat dus om structureel bestaand beleid.

Incidentele baten en lasten betreffen de posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Deze posten zijn tijdig en hebben een einddatum.” (Blz.

8) Dit is de enige toelichting die ik over het saldo incidentele baten en lasten kan vinden. Echter kan hier niet uithalen waarom er wat betreft incidentele lasten per definitie uitgegaan wordt van baten die gelijk zijn aan de lasten. Komt dit omdat deze lasten gefinancierd worden uit de algemene reserve?

8. Op pagina 97, 98, 99 en 100 is een overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Hierin staan per programma de incidentele baten en lasten benoemd. Alle incidentele lasten worden gedekt vanuit de algemene reserve. Dit is ook terug te vinden in de overzichten reserves op pagina 132 en 133.

Uitzondering hierop zijn de incidentele baten en lasten voor Opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 200.000). Deze is budgetneutraal verwerkt in de begroting 2023. En de lasten voor het personeelsfeest (€ 28.000) in 2024.

7