Raadsinformatiebrief beantwoording vragen na commissie verzelfstandiging zwembaden
Een raadslid stelde op 20 september 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Raadsinformatiebrief Onderwerp
:
Datum
:
Portefeuillehouder
:
Zaaknummer
Behandelend ambtenaar
: :
Toegezegde beantwoording vragen Commissie Samenleving, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering – verzelfstandiging zwembaden
15 september 2022 1149973
Wethouder Bram Visser Dick Leijen
Beste raadsleden, Tijdens de behandeling van het Raadsvoorstel Verzelfstandiging Zwembaden De Dompelaar en
Schoonenburg in de Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering van 8 september jl. is toegezegd om enkele onderwerpen nader te verduidelijken via een Raadsinformatiebrief. Die onderwerpen zijn:
1. Verduurzaming De Dompelaar en Schoonenburg in relatie tot de zwembaden in voormalig Giessenlanden.
2. Monitoring en informatieverstrekking aan de Raad over de baden na de verzelfstandiging.
3. Antwoord op technische vragen CDA.
1. VERDUURZAMING IN RELATIE TOT DE BADEN VOORMALIG GIESSENLANDEN
In het Raadsvoorstel wordt uw Raad gevraagd om te investeren in verduurzaming van De
Dompelaar en Schoonenburg. De Commissie heeft de vraag gesteld hoe die verduurzaming zich verhoudt tot de verzelfstandiging van de baden in voormalig Giessenlanden. Voor de beantwoording van die vraag zijn twee onderwerpen van belang, te weten:
•
Eénmalige Verzelfstandigingsbijdrage zwembaden Giessenlanden.
•
Het Vastgoed- en Accommodatiebeleid dat is vastgesteld in april 2021.
Eénmalige Verzelfstandigingsbijdrage
De zwembaden in voormalig Giessenlanden hebben destijds (naast een verzelfstandigingsbuffer voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie, die De Dompelaar en Schoonenburg ook zullen ontvangen) een eenmalige verzelfstandigingsbijdrage ontvangen. Die
verzelfstandigingsbijdrage was bedoeld voor het plegen van groot onderhoud en het doen investeringen. Meerdere baden hebben de bijdrage aangegrepen om te investeren in verduurzaming. In de volgende tabel treft u de destijds uitgekeerde (zowel verzelfstandigingsbuffer als verzelfstandigingsbijdrage) per zwembad aan.
Zwembad
Verzelfstandigings-
Verzelfstandigings-
Totaal
De Tobbe
€ 81.267
€ 251.114
€ 332.381
De Doetse Kom
buffer
€ 167.450
bijdrage
€ 517.416
€ 684.866
2 De Spettertuin
€ 49.670
€ 153.479
€ 203.149
Totaal
€ 323.627
€ 1.000.000
€ 1.323.627
De Hoge Kamp
€ 25.240
€ 77.991
€ 103.231
Voor de zwembaden De Dompelaar en Schoonenburg wordt uw Raad gevraagd om de volgende investeringen in duurzaamheid mogelijk te maken:
•
•
De Dompelaar € 210.702,--.
Schoonenburg € 264.955,--.
De omvang van de baden De Dompelaar en Schoonenburg houdt het midden tussen De Tobbe en De Doetse Kom.
3 Vastgoed- en Accommodatiebeleid
In het Vastgoed- en Accommodatiebeleid zijn beleidsregels opgenomen voor verdere
investeringen in duurzaamheid door de zwembaden in voormalig Giessenlanden. De verenigingen en stichtingen ontvangen vanaf 1 januari 2022 jaarlijks een bijdrage van de gemeente voor het grote onderhoud (80% van de kosten voor het grote onderhoud), gebaseerd op een
MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Deze bijdrage kunnen zij aanwenden voor verduurzaming, waarbij een gemeentelijke bijdrage aan de onrendabele top mogelijk is. Onderstaand de letterlijke tekst uit het vastgestelde beleid:
‘In de MJOP’s is geen rekening gehouden met maatregelen voor verbetering van de
duurzaamheid van de baden. Uitgangspunt is dat de gemeente in principe bereid is financieel bij te dragen aan verduurzaming indien:
a. deze investeringen samenvallen met vervangingen die in het MJOP gepland staan, en
b. deze investeringen leiden tot hogere kosten dan in het MJOP genoemd staan, en
c. deze hogere investeringen leiden tot structurele meerkosten voor de besturen (de
besparingen op energie wegen niet op tegen de extra kapitaallasten en onderhoudskosten.
Daarbij geldt als uitgangspunt dat de gemeent wil bijdrage als de terugverdientijd langer is dan 10 jaar, maar korter dan 20 jaar. De gemeente heeft de intentie om deze onrendabele top te financieren.
Rekenvoorbeeld: In het MJOP staat vermeld dat een verwarmingsketel moet worden vervangen.
Het bestuur van het betreffende zwembad kiest voor en warmtepomp. De meerkosten zijn € 5.000,-- éénmalig en structureel € 525,-- per jaar voor de komende 15 jaar (rente,
afschrijving en extra onderhoudskosten). De besparing op energiekosten is jaarlijks € 600,--, waarmee de terugverdientijd circa 12 jaar bedraagt. De gemeente draagt in dat geval bij aan 2/12 van de meerkosten, zijnde € 833,--.’
2. MONITORING EN INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE RAAD OVER DE BADEN NA DE VERZELFSTANDIGING.
Tijdens de Commissievergadering is verzocht om de Raad periodiek te informeren over het
functioneren van De Dompelaar en Schoonenburg nadat de verzelfstandiging is ingevoerd. Dit om te kunnen volgen of en in welke mate het de beide baden gaat lukken om op ‘eigen benen te staan’.
Ten tijde van de verzelfstandiging van de baden in voormalig Giessenlanden zijn geen afspraken gemaakt tussen de gemeente en de verenigingen en stichtingen die deze baden beheren en exploiteren. Achteraf is dat wellicht geen verstandige keuze geweest, maar wel een feit.
Vanaf dit jaar ontvangen de baden in voormalig Giessenlanden een bijdrage van de gemeente in kosten voor het grote onderhoud (80%). Gemeente en de stichtingen en verenigingen hebben afspraken gemaakt over de monitoring daarvan. De gemeente krijgt inzicht in:
•
De uitvoering van het grote onderhoud door de verenigingen en stichtingen.
•
De exploitatieresultaten.
4 In de overeenkomst die gemeente en verenigingen en stichtingen hebben ondertekend staan de volgende artikelen:
Artikel 1.6 1.6
De stichting legt verantwoording af aan de gemeente over de besteding van de onderhoudsbijdrage en de uitgevoerde werkzaamheden middels:
a. Overlegging van facturen van aannemers die het grote onderhoud hebben uitgevoerd;
b. Een korte beschrijving van de werkzaamheden die de stichting zelf (d.m.v. vrijwilligers) heeft uitgevoerd;
c. Elke 5 jaar actualisatie van het MJOP voor rekening van de gemeente. Tijdens die actualisatie wordt ook vastgesteld of al het grote onderhoud, conform het MJOP en vakkundig is uitgevoerd.
Artikel 4 4.1
Jaarlijks, binnen negen maanden na het einde van het boekjaar, zal de stichting aan de gemeente de jaarrekening overleggen, die voorzien is van een verklaring van een onafhankelijke en deskundige controlecommissie. In deze jaarrekening zal de onderhoudsbijdrage, zoals bepaald in artikel 1.1, als een inkomst worden opgenomen. De gemeente is te allen tijde bevoegd de jaarrekening door een externe accountant te laten controleren en tekortkomingen op de onderhoudsbijdrage van het daarop volgende jaar te corrigeren.
Het College is voornemens om de afspraken, die zijn gemaakt met de zwembaden in voormalig
Giessenlanden, ook te laten gelden voor De Dompelaar en Schoonenburg en vast te leggen in de nog op te stellen huurovereenkomsten. Daarmee houdt de gemeente zicht op de
onderhoudswerkzaamheden en op de exploitatieresultaten. Voor De Dompelaar zullen
informatieverstrekking en overleg intensiever zijn, in verband met de maatwerkbijdrage. Het College stelt voor om deze inzichten periodiek met de Raad te delen via een Raadsinformatiebrief.
3. TECHNISCHE VRAGEN CDA 3A. DE KOSTEN VAN DE 6 VERZELFSTANDIGDE BADEN Vraag CDA-Fractie:
Er bestaat onduidelijkheid over de exploitatiebijdrage die de gemeente aan de 6 verzelfstandigde zwembaden vanaf 2023 beschikbaar zal stellen. In de begroting is daarvoor een bedrag van € 32.000 per jaar opgenomen. Uit het antwoord 1 en 3 van de vragen van 8 september kan niet
anders geconcludeerd worden dat dit niet klopt. De wethouder heeft toegezegd een en ander uit
te zoeken. Als dit tot andere getallen leidt die eerder door de Raad zijn vastgesteld: moet hier dan ook het eerder genomen raadsbesluit van 20 april 2021 worden herzien of dit raadsbesluit worden aangevuld?
5 Antwoord:
De aanname dat in de begroting voor het jaar 2023 een bedrag van € 32.000 is opgenomen voor de 6 verzelfstandigde baden, is niet juist. Het Raadsvoorstel Vastgoed- en Accommodatiebeleid
van april 2021 geeft aan dat de harmonisatie van de zwembaden tot structurele meerkosten voor de gemeente zal leiden. Die structurele meerkosten waren destijds becijferd op € 87.000,-- voor het jaar 2022 en op € 32.000,-- voor het jaar 2023 en volgend. Oorzaken voor de structurele meerkosten waren:
•
Vanaf 1 januari 2022 zou de gemeente Molenlanden een bijdrage gaan leveren aan het grote onderhoud van de vier zwembaden in voormalig Giessenlanden. Dat is kostenverhogend.
•
Vanaf 1 januari 2023 zouden De Dompelaar en Schoonenburg verzelfstandigd worden. Die verzelfstandiging zou een besparing met zich meebrengen, waardoor de structurele meerkosten zouden dalen.
De cijfers:
•
In de gemeentebegroting van 2021 is een bedrag € 176.000 opgenomen voor uitgaven aan de zwembaden.
•…
Bekijk de brief: Raadsinformatiebrief beantwoording vragen na commissie verzelfstandiging zwembaden
Bron: raadsinformatie van de gemeente Molenlanden (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.