46.Memo Beantwoording vragen VVD n.a.v. de financiele stukken van Syntrophos
Een raadslid stelde op 13 september 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Annotatie Syntrophos financiële stukken aan
van
De raad
WCH
datum
pagina
28 juni 2023
1 van 2
Vragen VVD n.a.v. de financiële stukken van Syntrophos Inleiding Vanuit de VVD zijn er tijdens de raad van 28 juni meerdere vragen gesteld. De vragen worden beantwoord middels deze memo.
Vraag: Hoe komt het dat de contracten stijgen met 2 miljoen?
Syntrophos baseert de begroting 2024 e.v. op de jaarrekening 2022. In de jaarrekening 2022 was er sprake van hogere kosten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De opgegeven reden is dat er extra licenties en extra functionaliteiten zijn aangevraagd (microsoft/NSX microsegmentatie/Saas functionaliteit Centric Burgerzaken). Daarnaast is de prijsstijging op de diverse contracten hoger dan waarmee rekening is gehouden. Dit komt mede doordat de aard van contracten verandert. Het verschuift van een afname van een softwarepakket naar een afname van een dienst in de vorm van een licentie. Dit heet ook wel Software as a service (SAAS). Binnen dit type contract krijg je meer dan alleen de software, namelijk ook het beheer, de beveiliging etc.
Verder worden een aantal contracten gebaseerd op inwoneraantal en dat kan ook een verhogend effect hebben. Ook zijn er een aantal contracten overgeheveld van de gemeente naar Syntrophos (incl dekking).
Vraag: De personeelskosten stijgen met 600K, is dat alleen vanwege de cao-verhogingen of speelt er meer?
Ook hier is de begroting 2024 gebaseerd op de jaarrekening 2022. Door de indexering (caoverhoging) door te voeren op de rekeningcijfers 2022 ontstaat er een aanzienlijk verschil ten opzichte van de eerdere meerjarenbegroting. Conclusie is dat de meerjarenbegroting 2023 e.v. te laag is geweest en dat geeft nu een aanzienlijk nadeel. Tevens speelt ook mee dat het totaal FTE binnen Syntrophos ook is gegroeid.
Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse Telefoon 14 0181 E-mail [email protected] www nissewaard.nl
datum
pagina
betreft
22 juni 2023
2 van 2
Memo vragen VVD n.a.v. de financiële stukken van Syntrophos
Vraag: Hoe komt het dat de kosten stijgen terwijl er meer deelnemers/efficiëntie heeft plaatsgevonden (van 3 gemeenten naar 1/fusie van Voorne aan Zee), waarom uit zich dit niet in de begroting?
Dat komt omdat het effect van de fusie nog niet in de begroting is verwerkt. De daadwerkelijke harmonisatie/rationalisatie en mogelijke effecten hiervan vindt pas vanaf 2023 plaats. De fusie was gericht op continuïteit en nog niet op het uitzetten of harmoniseren van processen en applicaties.
Bekijk de brief: 46.Memo Beantwoording vragen VVD n.a.v. de financiele stukken van Syntrophos
Bron: raadsinformatie van de gemeente Nissewaard (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.