Begroting 2024 beantwoording vragen 1e aanlevering
Een raadslid stelde op 7 november 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Rhenen.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
ID
Fractie
Pagina
Vraag
Antwoord
1.
VVD
184
Zie bijlage 1
2.
VVD
171
Graag totaal producten-overzicht uit zomernota ( 21-23) aangevuld met overzicht link van deze pagina 2024. (liggend) graag onderbouwing reserveringen en verrekeningen septembercirculaire onder punt 3
3.
VVD
214
Graag overzicht van ALLE investeringen vanaf 2022 tot 2027, kredieten , gepland ,voorgenomen (waaronder flexwoningen, startegische aankoop,Candia, tent Candia, stadshaven, ICT etc.),wat al opgenomen in kapitaallasten 2024,2025 en 2026.
Na overleg met de heer Schenk is een overzicht verstrekt van alle voorgenomen investeringen (die nog niet in uitvoering zijn) voor de jaren 2023 tot en met 2027. Zie hiervoor bijlage 2.
4.
VVD
35
wat is de definitie van bestaand beleid? Dit kan niet de zomernota zijn toch?
Onder de uitvoering van het bestaand beleid valt het beleid dat door het Rijk aan gemeenten is opgelegd (medebewind) en het autonoom beleid (eigen beleid) dat door de raad is vastgesteld.
Intensivering van het bestaand beleid is onderdeel van de afweging bij de perspectiefnota. Na een positief besluit van de raad worden die onderwerpen vervolgens verwerkt in de begroting.
5.
VVD
211
Hoe kan het saldo 2025 sociaal domein t.o.v. 2024 met euro 1,6 mln. dalen en 2026 met nog eens met 500k?
Verklaring daling van in totaal 1,6 mln in 2025 t.o.v. 2024: 1.Naast de bijstelling van de budgetten Jeugdzorg maatwerk van in totaal 1,1 mln in 2023 heeft in de begroting 2024 ook een bijstelling plaatsgevonden van in totaal € 750.000. De autonome bijstelling van de jeugdzorg budgetten met € 750.000 is vooralsnog tijdelijk van aard. De budgetten zijn niet direct doorgetrokken naar 2025 omdat enerzijds de inschatting is dat de huidige meerkosten doorwerken tot in 2024 en denken dat ze in 2025 zijn afgebouwd. Anderzijds zijn de voordelen van de hervormingsagenda Jeugd nog niet ingeboekt. Onze inschatting is dat die vanaf 2025 direct effect zouden kunnen hebben. Die hebben we nog achter de hand als de huidige effecten langer doorlopen. Als we meer zicht hebben op de mogelijke besparingen door de hervormingsagenda, kunnen we hier concreter over worden. Komende week zal door het college vanwege de kostenontwikkeling jeugdhulp 2023 een informatienota aan u overhandigd worden; 2.De exploitatiebijdrage m.b.t. Sportcentrum ’t Gastland is tot en met 2024 begroot, - € 337.000.
Vanaf 2025 vanwege nieuwbouw nog niet begroot; 3.Voor een overboeking vanuit het gemeentefonds is vanaf 2025 een stelpost opgenomen van in totaal € 381.000 “Arbitragezaak jeugd besparing uitgaven (80%)”. Gemeenten hebben in 2019 1,6 tot 1,8 miljard euro meer uitgegeven aan Jeugdzorgplan dat ze daarvoor van het Rijk hebben gekregen. Een structurele oplossing was nodig en die moest niet alleen gevonden worden in een verhoging van het Rijksbudget dat de gemeenten voor de uitvoering van de jeugdwet inmiddels hebben gekregen. Ook moesten er maatregelen genomen worden om de Jeugdwet financieel beheersbaar te maken;
Verklaring van verschil van 500k in 2026 ten opzichte van 2025: 1.Vanaf januari 2023 worden de Rijksmiddelen participatie (Wsw) in z’n geheel één op één naar IW4 overgeheveld. De bijdragen zijn in de begroting aangepast aan de hand van de meicirculaire 2023. De ontvangen Rijksmiddelen 2025 zijn t.o.v. 2026 ruim € 200.000 minder; 2.In 2025 is een stelpost opgenomen van in totaal - € 149.000 voor afschrijving en rente MFC Gastland en afboeking boekwaarde buitenruimte. In 2026 is hier een bedrag opgenomen van - € 530.000; 3.Overige (kleine) voor- en nadelen
De reserveringen onder punt 3 bestaan voor 90% uit het het LPO accres (lonen en prijzen). Verder is er in 2024 incidenteel een bedrag ontvangen voor bijzondere bijstand en vroegsignalering dat gereserveerd is. Dat geldt ook voor de extra middelen participatie.
ID
Fractie
Pagina
Vraag
Antwoord
6.
VVD
157
Hoeveel zit er nog in revitaliseringspot evenementen van 150k? Graag een overzicht van de uitgaven 2023?
Wat zijn de criteria om bijdragen de verlenen?
Er is voor een bedrag van € 72.073,50 aan subsidies beschikt. Hiermee resteert nog € 77.926,50 (zie bijlage). Bij de oktoberrapportage wordt dit restant weer toegevoegd aan de algemene reserve.
De criteria zijn opgenomen in de subsidieregeling Evenementen Rhenen 2023 (zie bijlage). Omdat de Rijnweek geen aanspraak heeft gemaakt op de regeling bleef er geld over. Het college heeft in mei daarom de subsidieregeling ruimer gemaakt: -de regeling ook open te stellen voor nieuwe evenementen; -een percentage van 25% van de aangevraagde subsidies toe te kennen met een maximeum van € 20.000, in plaats van maximaal 15% van de kosten; -dit percentage ook voor nieuwe aanvragen los te laten; -ook B-evenementen en eenmalige evenementen op te nemen in subsidieregeling.
7.
VVD
147
Kloppen de externe inhuur cijfers?
8.
VVD
147
Graag het uitgebreide overheadsoverzicht en toerekening 2022/2023/24
Het cijfer over 2023 van 7,90% is afkomstig uit de primitieve begroting 2023 en niet geactualiseerd n.a.v. de zomerrapportage. De verwachting is dat het inhuurpercentage over 2023 op een vergelijkbaar niveau uitkomt als in 2022.
Zie bijlage 3
9.
VVD
119
Antwoord volgt nog.
10.
VVD
157
Graag een overzicht van de energielasten 2022,2023 en 2024 en de toerekeningen?
Hoe kan er een nadeel zijn van euro 15.000,- op het stadsmuseum?
Wie heeft trouwens het woord vrijwilligersmuseum bedacht?
Wanneer loopt de overeenkomst af met het stadsmuseum?
11.
VVD
211
Wanneer lopen de contracten af met Rivierenstroom en Mozaiek? Wat zijn de kosten in 2024?
Welzijn Rivierstroom:
De contracten met Welzijn Rivierstroom lopen af per 1 januari 2025 (dit zijn de contracten voor vrijwilligersondersteuning, mantelzorgondersteuning, welzijnswerk volwassenen en buurtopbouwwerk). Volgens overeenkomst is er daarna nog de mogelijkheid tot tweemaal 1 jaar verlenging onder gelijke voorwaarden. De totale opdrachtwaarde voor 2024 is €323.652,53.
Mozaiek Welzijn: -Het contract met Mozaïek Welzijn jongerenwerk loopt tot 1 januari 2024; opdrachtwaarde is €105.571,-. -Werkplaats de Steiger: overeenkomst tot 1 januari 2026; opdrachtwaarde 2024 €60.670,-Talenthouse Rhenen: aanbod nieuwe contract tot 1 januari 2026; opdrachtwaarde 2024 €30.808,-Talenthouse Elst: aanbod nieuwe contract tot 1 januari 2026; opdrachtwaarde 2024 €56.970,-Individuele coaching: vervolgopdracht nog nader te bepalen. Opdrachtwaarde 2023 €37.710,NB: Voor alle overeenkomsten wordt gewerkt met indexatie volgens het samengesteld gewogen gemiddelde. Voor 2024 is gerekend met 8,44%.
12.
VVD
211
Worden er zogenaamde light contracten in het sociaal domein gesloten?
Wij sluiten via Foodvalley lightcontracten af met zorgaanbieders uit een andere regio, als er in onze regio geen passende plek is. Dit geldt voor met name verblijf/pleegzorg en ambulante zorg die rondom een verblijf gebeurt.
De huurovereenkomst loopt tot 1 juli 2028.
Bekijk de brief: Begroting 2024 beantwoording vragen 1e aanlevering
Bron: raadsinformatie van de gemeente Rhenen (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.