raadsvragen begroting 2024

Vraag 1

Overige (kleine) voor- en nadelen 6 VVD 157 Hoeveel zit er nog in revitaliseringspot evenementen van 150k?

Antwoord van het college

Graag een overzicht van de uitgaven 2023?

Wat zijn de criteria om bijdragen de verlenen?

Er is voor een bedrag van € 74.573,50 aan subsidies beschikt. Hiermee resteert nog € 75.426,50 (zie bijlage). Bij de oktoberrapportage wordt dit restant weer toegevoegd aan de algemene reserve.

De criteria zijn opgenomen in de subsidieregeling Evenementen Rhenen 2023 (zie bijlage). Omdat de Rijnweek geen aanspraak heeft gemaakt op de regeling bleef er geld over. Het college heeft in mei daarom de subsidieregeling ruimer gemaakt: -de regeling ook open te stellen voor nieuwe evenementen; -een percentage van 25% van de aangevraagde subsidies toe te kennen met een maximum van € 20.000, in plaats van maximaal 15% van de kosten; -dit percentage ook voor nieuwe aanvragen los te laten; -ook B-evenementen en eenmalige evenementen op te nemen in subsidieregeling. Ter informatie voegen we een lijst toe met verleende aanvragen sinds mei (bijlage 3).

7

VVD

147

Kloppen de externe inhuur cijfers?

Het cijfer over 2023 van 7,90% is afkomstig uit de primitieve begroting 2023 en niet geactualiseerd n.a.v. de zomerrapportage. De verwachting is dat het inhuurpercentage over 2023 op een vergelijkbaar niveau uitkomt als in 2022.

8

VVD

147

Graag het uitgebreide overheadsoverzicht en toerekening 2022/2023/24

Zie bijlage 4

9

VVD

119

Graag een overzicht van de energielasten 2022,2023 en 2024 en de toerekeningen?

Hoe kan er een nadeel zijn van euro 15.000,- op het stadsmuseum?

Wie heeft trouwens het woord vrijwilligersmuseum bedacht?

De energieprijzen zijn momenteel erg lastig in te schatten. In 2023 is een forse stijging van de energieprijzen geraamd. Voor de begroting 2024 e.v. was de inschatting gemaakt dat dit 50% van de stijging uit 2023 zal zijn.

Gezien de dynamiek op de markt (denk bijvoorbeeld aan de onrust in Israël) gaan we dit binnenkort bijstellen naar een mogelijk meer reële inschatting. Tevens wordt bij de oktoberrapportage voorgesteld het ingeschatte verbruik naar beneden bij te stellen. In bijlage 5 zien we 4 kolommen met bedragen:

1. begroting 2024 na het voorstel bij de oktoberrapportage

2. begroting 2024 zoals in het document nu voorligt (primitieve begroting)

3. begroting 2023 na het voorstel bij de oktoberrapportage

Vraag 2

jaarrekening 2022 Het woord vrijwilligersmuseum komt voort uit het feit dat het museum draait op één betaalde kracht en de rest vrijwilligers. In het verleden werd die term afwisselend gebruikt met gemeentemuseum en ’t Rondeel. Het is beter voor de duidelijkheid als we enkel nog spreken over het Stadsmuseum Rhenen (dat draait op vrijwilligers). 10 VVD 157 Wanneer loopt de overeenkomst af met het stadsmuseum?

Antwoord van het college

De huurovereenkomst loopt tot 1 juli 2028.

11

VVD

211

Wanneer lopen de contracten af met Rivierenstroom en Mozaiek? Wat zijn de kosten in 2024?

Welzijn Rivierstroom:

De contracten met Welzijn Rivierstroom lopen af per 1 januari 2025 (dit zijn de contracten voor vrijwilligersondersteuning, mantelzorgondersteuning, welzijnswerk volwassenen en buurtopbouwwerk). Volgens overeenkomst is er daarna nog de mogelijkheid tot tweemaal 1 jaar verlenging onder gelijke voorwaarden. De totale opdrachtwaarde voor 2024 is €323.652,53.

Mozaiek Welzijn: -Het contract met Mozaïek Welzijn jongerenwerk loopt tot 1 januari 2024; opdrachtwaarde is €105.571,-. -Werkplaats de Steiger: overeenkomst tot 1 januari 2026; opdrachtwaarde 2024 €60.670,-Talenthouse Rhenen: aanbod nieuwe contract tot 1 januari 2026; opdrachtwaarde 2024 €30.808,-Talenthouse Elst: aanbod nieuwe contract tot 1 januari 2026; opdrachtwaarde 2024 €56.970,-Individuele coaching: vervolgopdracht nog nader te bepalen. Opdrachtwaarde 2023 €37.710,NB: Voor alle overeenkomsten wordt gewerkt met indexatie volgens het samengesteld gewogen gemiddelde. Voor 2024 is gerekend met 8,44%.

12

VVD

211

Worden er zogenaamde light contracten in het sociaal domein gesloten?

Wij sluiten via Foodvalley lightcontracten af met zorgaanbieders uit een andere regio, als er in onze regio geen passende plek is. Dit geldt voor met name verblijf/pleegzorg en ambulante zorg die rondom een verblijf gebeurt.

13

VVD

147

Graag een organogram per 31/12/21, 31/12/22, 31/12/23 , 31/12/24 . per unit dus hoeveel op bijvoorbeeld op communicatie e.d.

Een organogram op medewerkerniveau is niet beschikbaar.

 ID

Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

14

VVD

214

Wat zijn de meegenomen opbrengsten Westpoort en 't Brandtweer?

Is ruiling ook mogelijk bij de strategische gronddeal?

We gaan er van uit dat u met 't Brandtweer bedoelt Kerkstraat 1-3. Er is nog geen bestuurlijk besluit genomen over de verkoop van de Westpoort. De Westpoort wordt in ieder geval niet verkocht in 2024 omdat deze in 2024 nog in gebruik is. De verwachting is dat Kerkstraat 1-3 verkocht gaat worden in 2024. De taxatiewaarde voor beide locaties zijn niet opgenomen in de begroting voor 2024. Kansen die zich zouden kunnen voordoen bij een strategische grondruil zijn nu nog niet kwantificeerbaar (zie antwoord 62) en daarom nog niet opgenomen in de begroting.

15

VVD

183

Wat zijn uw top 10 prioriteiten voor 2024?

Hoe kunt u voor euro 1mln. bezuinigen?

Dit is een politieke vraag.

16

VVD

146

Waar baseert u op ,dat u een ziekteverzuim hebt van 5 % in 2024, terwijl u dat in de bijna afgelopen 4 jaar nooit heeft gerealiseerd?

Vijf procent is de norm die Rhenen al jaren hanteert, en dus ook in 2024

17

D66

115

Kwijtscheldingen - is bekend of de toename in het aantal verzoeken wordt Landelijk is de trend te zien dat burgers steeds beter de weg weten te vinden richting een aanvraag kwijtschelding. veroorzaakt door a) toename van de doelgroep of b) betere communicatie? Rhenen heeft ten opzichte van voorgaande jaren geen aanpassing gedaan in de manier en vorm van communicatie.

Welk percentage van de doelgroep wordt bereikt?

Welk percentage van de doelgroep wordt bereikt is niet vast te stellen. Een gemeente mag niet aan inkomenspolitiek doen, heeft dus geen inzicht in inkomens van burgers en weet dus ook niet hoe groot de doelgroep is.

18

PvdA

13

19

PvdA

15

Afval en grondstoffen. U geeft aan dat de hoeveelheid restafval de afgelopen Vraag 1 en 2: jaren gedaald is van 185 kg naar 115 kg per persoon dit jaar, echter de vaart Zoals aan de raad toegezegd wordt een onderzoek uitgevoerd met mogelijke scenario’s voor een nieuw lijkt eruit. U geeft aan dat dit om nieuwe maatregelen vraagt. Bij gemeenten inzamelsysteem en verbeteringsmogelijkheden voor het afvalbrengstation. Deze 2 vragen worden uiteraard in dit met inwoners < 25.000 ligt het aantal kilo's per inwoner veel lager. Op onderzoek beantwoord . De volgende scenario's worden voor Rhenen onderzocht: 1) invoering van Diftar, 2) pagina 48 geeft u aan om een hoger scheidingspercentage en minder omgekeerde inzamelen (restafval wegbrengen naar een wijkvoorziening en PMD, GFT en papier aan huis ophalen), restafval te realiseren een nieuw inzamelsysteem en verbetering van het

3) optimalisatie huidige inzamelsysteem. De scenarios worden doorgerekend op milieuresultaat (effect op afvalbrengstation nodig is. scheidingspercentage en hoeveelheid restafval), kosten (wat zijn de kosten en baten), service (dienstverlening aan Vraag: Hebt u al bij anderen gemeente, waarvan u weet dat zij wel het aantal de inwoner) en uitvoerbaarheid. De resultaten van dit onderzoek leggen we in 2024 samen met een advies aan de kilo's per inwoner lager krijgen gevraagd hoe zij dit hebben gerealiseerd, raad voor. zonder nu al meteen forse investeringen te doen? Door nu forse investeringen te doen zonder dat u weet wat het effect hiervan is, lijkt ons niet wenselijk.

Vraag: Is er onderzoek gedaan dat de aanschaf van een nieuw inzamelsysteem en verbetering van het afvalbrengstation resulteert in een hoger scheidingspercentage en minder restafval?

Vraag: Wat zijn de kosten deze investeringen?

Financiële bijstellingen begroting.

De onderbouwing met betrekking tot de toename Jeugdzorg kunt u vinden in de programmabegroting 2024 op Toename kosten jeugdzorg. pagina 189 (Programma 4- Sociaal Maatschappelijk). Saldo baten en lasten van deelprogramma Jeugdzorg Vraag: Kunt u aangeven waar ik de onderbouwing kan vinden wat de reden Maatwerk, overige verschillen Jeugdzorg. De extra toelichting kunt u raadplegen om gebruikt maken van de QRis dat alleen voor 2024 de toename kosten jeugdzorg exclusief inflatie wordt code. Als u gebruik maakt van de digitale begroting kunt u toelichting raaplegen om het in het blauw opgevoerd? De VNG spreekt overigens over 4,7 tot 6,3%. Zie ook pagina 70 onderstreepte woord Jeugdzorgte activeren. en 71.

20

PvdA

16

Kadernota 2024: beleidsvoornemens uit categorie 1 'Noodzakelijk". Bij categorie 1 en 2 (pagina 175 en 176) staan diverse PM posten.

Vraag: Betekent dit, dat de raad van alle PM posten in de begroting en het bestuursprogramma, in 2024 een raadsvoorstel krijgt, zodat de raad weet wat deze categorieën gaan kosten?

Vraag: Of als het raadsvoorstel wordt aangenomen, verwijzend naar punt 2 van het raadsvoorstel, dat het college dan een blanco cheque in handen heeft?

21

PvdA

17

Eerste paragraaf.

De financiële gevolgen van de beleidsvoornemens die samenhangen met het bestuursprogramma (categorie 2 uit Vraag: Wat is de reden dat het bestuursprogramma niet opgenomen is in de de kadernota) zijn overeenkomstig het raadsvoorstel bij de kadernota 2024 niet in de begroting 2024 opgenomen. begroting?

Het besluit hierover ligt voor bij de behandeling van de begroting 2024.

22

PvdA

17

Op pagina 17 staat: " Het voorstel is om het bedrag in 2024 en 2026 te verhogen met respectievelijk € 326.000 en € 9.000".

Vraag: Moet 2026 niet 2025 zijn?

Dat is een juiste constatering.

23

PvdA

22

Pijler 1 -Energieneutraal. 1.1. Energietransitie lokaal.

In 2024 komt een nieuwe routekaart in de raad, met daarin stappen die genomen moeten worden om een energieneutrale gemeente te worden.

Klopt, het gaat om de ambitie om een energieneutrale gemeente te worden in 2040.

PM betekent dat nog niet bekend is wat het benodigde bedrag is. Het is daarmee ook nog niet bekend of dat bedrag gedekt kan worden binnen het programma, of er een rijksbijdrage komt of anderszins. Als duidelijk is dat extra middelen nodig zijn dan volgt een raadsvoorstel. Een PM post betekent niet een blanco cheque.

Vraag: Bedoelt de gemeente met energieneutrale gemeente hier de ambitie om in 2040 een energieneutrale gemeente te worden, of is deze ambitie losgelaten? 24

PvdA

23

Pijler 2- Circulaire economie.

U geeft aan dat voor deze pijler nog geen beleid is.

Vraag: Komt u hiermee met een beleid, of anderszins?

In het bestuursprogramma is niet specifiek opgenomen dat er beleid gemaakt moet worden. Circulariteit krijgt wel veel aandacht, zowel vanuit duurzaamheid, beleid rond afval en grondstoffen, als bij economie.

25

PvdA

24

Voorbeelden van maatregelen in 2024.

Wat ik mij herinner is dat de vergroeningsmaatregelen onder punt a-d genoemd voor dit jaar waren gepland, maar wegens beperkte capaciteit in de uitvoeringsorganisatie niet zijn doorgegaan.

Vraag: Is dit inmiddels opgelost en kunnen wij ervan uitgaan dat in 2024 deze activiteiten opgepakt en uitgevoerd worden?

De vacature voor klimaatbeleid is recent ingevuld. Deze maatregelen gaan dus worden uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan de geveltuinen in de oude binnenstad.

26

PvdA

27

Op deze pagina staat dat tot 2030 in de 3 Utrechtse FV gemeenten 5500 In de woondeal die is gesloten tussen de Foodvalleygemeenten, provincies en Rijk is op basis van openbare woningen worden gebouwd. woningbouwplannen uit de Planmonitor Wonen (stand 27 oktober 2022) uitgegaan van 452 woningen in de Vraag: Hoeveel van deze 5500 woningen in de 3 Utrechtse FV gemeenten gemeente Rhenen. worden in Rhenen gebouwd? Is dit vastgelegd?

Mocht dit niet zijn vastgelegd, wat zou dan een logische verdeling zijn gezien de andere gemeenten (op basis van huidige inwoners, oppervlakte of eventueel op basis van mogelijkheden)?

27

PvdA

29

Met betrekking tot de PM post op deze pagina die ook op meerder pagina's in deze begroting staan stel ik mij zo voor dat het toch mogelijk moet zijn een richting aan te geven wat een voornemen ongeveer kost.

Vraag: Dus een bandbreedte, of een orde van grootte wat iets gaat kosten?

Oftewel: voor hoeveel gaat de gemeente de mist in als alle PM posten worden uitgevoerd?

De PM posten in de begroting zijn sterk in aantal gereduceerd ten opzichte van eerdere rapportages. Hiermee geeft het college invulling aan eerdere oppmerkingen die hierover in de raad zijn gemaakt. Bij de onderwerpen beleidskader sportaccommodaties en netcongestie voor nieuwbouw MFG Rhenen heeft inmiddels al besluitvorming plaatsgevonden. Feitelijk is een PM post hierbij niet meer van toepassing. Voor de onderwerpen zoals de nieuwe regiodeal of uitvoeren spreidingswet geldt dat vanwege de complexiteit besluitvorming middels een apart raadsvoorstel plaatsvindt of de financiën van het Rijk hiervoor nog onvoldoende duidelijk zijn. Voor de onderwerpen zoals duurzame mobiliteit op de weg is nog onvoldoende duidelijk hoe dit onderwerp gaan invullen.

Op voorhand hoeven deze onderwerpen niet altijd extra geld te kosten.

28

PvdA

43

b. Activiteiten 2024.

Piek reisdocumenten: het wordt tijdelijk drukker aan de balie.

Op deze pagina staan investeringen die volgens u noodzakelijk zijn, echter ik kan nergens in de begroting traceren hoe hoog deze genoemde volgens u noodzakelijke investeringen kosten.

Vraag: Wat is de reden dat deze kosten, die met het doen van de genoemde investeringen gemoeid zijn, niet zijn opgenomen in de begroting?

In verband met digitalisering van de akten burgerlijke stand vervallen de kosten voor de dagkluis. De kosten voor de extra balie (nodig voor de paspoortenpiek) zijn geraamd op ongeveer 3.000 euro. Worden betaald uit lopend budget burgerzaken. Daarnaast is in de begroting een budget van € 38.000 opgenomen voor extra benodigde capaciteit.

29

PvdA

4647

a. Reguliere activiteiten.

1. Achterberg is niet genoemd, omdat er in Achterberg geen wijkonderkomen is. Een wijkonderkomen is een Op deze pagina rechts onderaan hebt u het o.a. over de wijkonderkomens in personeelsruimte voor het personeel van Openbare Werken.

Rhenen en Elst.

2. Centrumplan Elst is per abuis niet opgenomen in de begroting. Het had op pagina 47 (onder kopje 'in Vraag: Wat is de reden dat Achterberg niet is genoemd? voorbereiding wordt gewerkt aan') moeten worden opgenomen. Het budget is toegekend in 2023. De Vraag: Waar is het centrumplan Elst in de begroting 2024 terug te vinden? voorbereiding is gestart. We verwerken het dit jaar alsnog. Deze begrotingswijziging zal vrijwel budgetneutraal zijn.

 ID

Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

30

PvdA

54

Wonen en Zorg: woonvormen voor doelgroepen realiseren.

1. Het gaat hier om woonvormen voor 24-uurszorg en/of om overige geclusterde woonvormen waar inwoners zo U geeft aan te verwachten in 2024 in ieder geval één locatie aan te kunnen lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. wijzen voor de ontwikkeling van een woningbouwproject voor wonen met

2. Het betreft hier de opgave voor het realiseren van een fasehuis voor jongvolwassenen. Dit wordt de komende zorg voor ouderen. periode nader onderzocht in de regio.

Vraag: Bedoelt u met de doelgroep woningen voor zorg voor ouderen de 24uurs zorg?

Verder staat dat u concrete voortgang wil boeken in de opgave om te bouwen/huisvesten voor andere doelgroepen.

Vraag: Welke andere doelgroepen bedoelt u hier?

31

PvdA

5455

Kernrandenvisie.

De Kernrandenvisie wordt gebruikt als beleidsdocument waarin staat in welke richting de gemeente wil met Vraag: Fase 1. Wanneer moet fase 1 zijn afgerond? specifieke gebieden.

Vraag: Fase 2. Hoelang gaat fase 2 duren?

Fase 1 is de verkenning, die de formulering van een projectplan oplevert. Het projectplan geeft antwoorden op Vraag: Krijgt de raad nog een raadsvoorstel betreffende fase 1 en 2? En vragen als: welk participatieproces volgen we, wat wordt de rol van de raad en welke die van het college, op welke wanneer is dat dan? vragen moet de visie antwoord geven en in hoeverre is de visie bindend? We streven er naar dat het projectplan in Is er ook er ook een fase 3?, daar fase 2 alleen spreekt over het opstellen van Q1 2024 wordt afgerond. Een reele inschatting voor het doorlopen van het traject en het opstellen van de visie de (Kern-) randenvisie. (fase 2), is 1,5 jaar. Dit heeft te maken met het zorgvuldig doorlopen van het proces, zowel met de gemeenteraad, als de provincie. Fase 3 is dan de werkin van de visie in de praktijk.

32

PvdA

55

Aantal gebouwde woningen vanaf 2018.

Vanaf 2018 tot op heden zijn er 337 woningen bijgebouwd. Tot 2030 staan op dit moment 438 woningen in de Vraag: Graag ontvangen wij een opgave hoeveel woningen in Rhenen er planning. Op basis van de ambitie uit onze woonvisie zouden we vanaf 2018 tot 2030 zo'n 1100 woningen moeten vanaf 2018 tot nu toe zijn bijgebouwd. Hoeveel woningen zijn er gepland tot hebben bijgebouwd. 2030? Hoeveel woningen zouden we bijgebouwd moeten hebben on 2030 t.o.v. 2018?

33

PvdA

56

OdrU.

Wat is de reden dat de PM posten van de OdrU niet in de begroting van Rhenen zijn overgenomen?

Welk risico loopt Rhenen hiermee?

34

PvdA

59

Grafiek achter QR.

De gegevens zijn nog niet bekend. Er zit helaas altijd twee jaar tussen tot deze gegevens bekend gemaakt worden.

Weet u wat de reden is dat gemeenten < 25.000 inwoners 0% hernieuwbare energie hebben toegevoegd in 202o en 2021? Zijn die gegevens niet bekend, of is dit een omissie uwerzijds (niet overgenomen)?

35

PvdA

64

Overzicht baten en lasten.

De verschillen zijn als volgt te verklaren. In zowel 2024 als 2025 is in de loonstaat een volledige formatieVraag: kunt u het grote verschil in begrote baten en lasten tussen 2023-2024 uitbreiding opgenomen ten opzichte van een gedeeltelijke uitbreiding in 2023. De medewerker en 2024-2025 verklaren? inclusie/woonplaatsbeginsel was ook in de begroting Visie sociaal domein gereserveerd. Tegenover de structurele middelen vanuit het bestuursprogramma is in zowel 2024 en 2025 een taakstelling opgenomen voor het terugverdienen door vermindering van 2e-lijns Jeugdhulp. De taakstelling in 2025 is hoger ten opzichte van 2024.

Daarnaast zijn er in 2024 extra middelen vanuit het bestuursprogramma toegevoegd. Dit is in 2025 niet het geval.

36

PvdA

70

Herijking tarieven.

Er zouden nu drie scenario's zijn.

Vraag: Waar kan ik deze drie scenario's terug vinden?

Deze scenario's zijn in het Bestuurlijk Overleg in de Jeugdhulpregio FoodValley gebruikt in de voorbereiding op de onderhandelingen met de jeugdhulpaanbieders. Het zou het belang van de gezamenlijke gemeenten schaden als we deze nu zouden delen. We hopen de raad hier binnenkort over te informeren.

37

PvdA

81

Participatie: Druk op het budget.

Vraag: Gelet op de verwachte druk op het budget is de vraag of het budget dan niet verhoogd moet worden?

We verwachten inderdaad een druk op het budget, maar het is op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk of en hoeveel we een tekort gaan hebben op het budget in 2024. Ook omdat het voorlopig Rijksbudget voor 2024 met bijna 300.000 euro gunstiger uit valt. We plussen het budget dus nu nog niet op, maar monitoren scherp. Zodra er meer inzicht is en opplussen nodig is doen we dat via de voorjaars- en/of najaarsrapportage. We hebben ook een buffer voor dit opplussen in een stelpost en een reserve Werk en Inkomen. Mochten de uitgaven meer dan 7% hoger zijn dan het Rijksbudget dan komen we mogelijk ook in aanmerking voor een vangnetregeling van het Rijk.

38

PvdA

95

Jaarwisseling: jaarwisseling Achterberg wordt weer een veilig feest.

Onderaan de pagina staat dat u ook in 2024 extra budget zal aanvragen om de voortgang van het project te waarborgen en verdere samenwerking met bureau Coen mogelijk te maken.

Vraag: is het extra bedrag al in de begroting opgenomen? Hoe hoog is dat dan?

Zowel voor 2024 als 2025 is opnieuw een bedrag van 20.000 euro opgenomen in de begroting onder de categorie bestuursprogramma.

39

PvdA

117

Tabel inkomsten uit rechten.

Onder vergunningen leges omgevingsvergunningen (titel2) staat in de begroting 2023 op pagina 106 een bedrag van 469, terwijl u in de begroting 2024 op pagina 117 een bedrag van 794 hebt opgenomen.

Vraag: wat is juist?

Mocht blijken dat het bedrag genoemd € 794, € 469 moet zijn, dan is de totale opbrengst ten opzicht van de begroting 2023 € 93 lager i.p.v. de door gestelde € 231. En zijn de legesopbrengsten bij titel 2, € 79 hoger, i.p.v. € 246 lager door u geraamd.

Het bedrag dat in de begroting 2024 voor de jaarschijf 2023 is vermeld van € 794.000 betreft de raming na vaststelling van de legesverordening 2023. Het in de begroting 2023 vermelde bedrag van € 469.000 betreft de raming in de primitieve begroting. Bij vaststelling van de legesverordening is de opbrengst verhoogd vanwege de geplande woningbouw.

Overigens staat in de kop van de tabel inkomsten uit rechten 'Begroting 2023 verordening december 2021'. Dit moet zijn 'Begroting 2023 verordening december 2022'.

40

PvdA

127

Kengetallen.

Zoals op de technische avond van de begroting is aangegeven had de kleur oranje moeten zijn in plaats van rood.

Bij belastingcapaciteit staat bij BGR 2024 een percentage van 96 % in het rood.

Vraag: Wat is juist? Het percentage!, dan is de kleur foutief, of de kleur, dan moet het een ander percentage zijn.

41

PvdA

134

Graag het verschil verklaren tussen tabel "waarde kapitaalgoederen gebouwen" op deze pagina in vergelijking met die op pagina 125 van de begroting 2023 ? De bedragen wijken nogal af!

zie toelichting op pagina 129: "Bij de waarde van de kapitaalgoederen werd voorheen alleen de waarde van de toekomstige investeringen weergegeven, nu wordt de waarde van reeds gerealiseerde investeringen en toekomstige investeringen weergegeven."

42

PvdA

137

Financieringsbehoefte.

Is gelet op de financieringsbehoefte komenden jaren rekening gehouden met een realistische rekenrente? Welke rekenrente is dat?

Bij het beantwoorden van deze vraag zijn wij ervan uitgegaan dat u met de rekenrente de rente bedoelt waartegen de gemeente de langlopende geldleningen moet aantrekken. Er is rekening gehouden met een rente van 3,66% voor de nieuw aan te trekken leningen. Dit was halverwege augustus de rente op een langlopende lening met een looptijd van 30 jaar. De rente is per halverwege oktober 3,92% tegen dezelfde voorwaarden. Hoe de rente bij het aantrekken van een langlopende lening in 2025 is natuurlijk nog ongewis.

43

PvdA

171

Vraag: naar welke pagina poogt u onderaan pagina 171 te verwijzen?

Verwijzing staat er ten onrechte.

44

PvdA

171

Vraag: hoe rijmt het college de sluitende begroting en voordelige resultaten De structurele voordelige resultaten lijken op voorhand onvoldoende om zowel de herinrichting Candia, de met het ontbreken van de structurele financiële ruimte voor herinrichting stadshaven maar ook de lasten huisvestingsverplichtingen onderwijs te kunnen dekken. Zeker tegen het licht van Candia en de stadshaven? toekomstige ombuigingen.

45

PvdA

185

1.2.1 overige verschillen.

Vraag: wat is de reden dat geen rekening is gehouden met de noodzakelijke en wettelijke vereiste professionalisering en kwaliteitsverbetering bij het oorspronkelijke besluit van de ontvlechting?

Zowel aan de kant van de baten (bijdrage provincie of Rijk) als aan de kant van de lasten (hoeveelheid werk voor de Omgevingsdienst) brengt de Omgevingswet veel onzekerheid met zich mee. Het is daarom op dit moment niet mogelijk om hiervoor bedragen in onze begroting op te nemen.

Rhenen loopt hiermee het risico dat uiteindelijk blijkt dat de financiele middelen ontoereikend zijn om alle wettelijke taken uit te voeren. In dat geval zal dit in de eerstvolgende bestuursrapportage worden verwerkt.

Vraag: Graag uitleg?

ICT is een post waarin investering structureel noodzakelijk blijft. Hetzij door nieuwe wetgeving, hetzij door ontwikkelingen in de markt, rondom informatiebeveiliging, nieuwe inzichten of wensen vanuit de organisatie.

Rhenen gaat één op één over naar de situatie zoals bij Veenendaal, wat om een aantal extra investeringen vraagt rondom voornamelijk informatiebeveiliging. Telijkertijd hebben wij nu de ruimte om hier een noodzakelijke professionalisering op door te voeren. Daarnaast vraagt nieuwe wetgeving zoals NIS2 ook om aanvullende investeringen op ICT, maar dit was ook bij Veenendaal het geval geweest.

 ID

Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

46

PvdA

185

U spreekt bij uitbreiding formatie (tweede aandachtsstreepje) 1.2.1. door diverse ontwikkelingen, zoals strengere wetgeving rondom privacy en informatiebeveiliging .........

Vraag: Welke veranderingen (strengere wetgeving) hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden in de IBP wetgeving?

Er is in het afgelopen jaar geen sprake geweest van veranderingen in de zin van strengere wetgeving, maar wel meer wetgeving en meer verplichtende onderdelen en eisen die zijn toegevoegd. Wel is het zo dat op 18 oktober 2024 NIS2 (https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nis2-richtlijn/) van kracht zal zijn. De precieze implicaties zijn nog onduidelijk, aangezien er op ministerieel niveau nog beslissingen moeten worden genomen. Algemeen wordt nu vanuit de VNG aangegeven dat de gemeenten dan BIO- (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) compliant moeten zijn en dat er verder nog aanvullende eisen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van Operationele Technologie, BCM (Business Continuity Management), etc. Het is de verwachting dat BIO-compliancy wettelijk verplicht wordt en dat er normen aan de BIO worden toegevoegd.

Daarnaast werd geconstateerd dat de CISO-rol nu veelal operationeel wordt ingevuld, waardoor er nauwelijks ruimte is voor werkzaamheden op tactisch en strategisch vlak. Wij zien verder dat er door technologische ontwikkelingen, meer èn juist ook meer complexere problematiek bijkomt. Dit vraagt een grotere inspanning van Informatiebeveiliging en Privacy. Uitbreiding in de formatie moet hierin verandering brengen.

Verder zien wij dat er vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens meer controles op gemeenten worden uitgevoerd.

Op dit moment is er 4 uur per week beschikbaar voor de werkzaamheden van de Privacy Officer. Dat is eenvoudigweg te weinig om alle werkzaamheden uit te voeren op een manier waarbij recht aan de materie wordt gedaan en waarbij wij gaan slagen voor een eventuele controle.

47

PvdA

185

De visie op Rhenen heeft nauwelijks ambitie op het gebied van energie en In het bestuursakkoord en - programma staan wel ambities als energieneutraal in 2040, klimaatneutraal in 2050 en klimaat. uitvoer warmtetransitie richting aardgasloos in 2050. Hiervoor is extra capaciteit nodig. De extra capaciteit wordt Vraag: wat is de reden dat hier dan op formatie wordt uitgebreid met een gedekt uit de CDOKE-bijdrage welke alle gemeenten krijgen van de Rijksoverheid om te besteden aan formatie. Per bedrag van € 90.000,- en professionaliteit ingehuurd en- gekocht wordt voor saldo is deze, zoals ook aangegeven op blz. 188, budgetneutraal. een bedrag € 277.000,-?

48

PvdA

216

Lijst investeringen.

Op de lijst investeringen staat o.a. een bedrag genoemd van € 288k voor voertuigen en werkmateriaal Remmerden. Voor volgende jaren staat onder de QR code diversen bedragen genoemd.

Vraag: Welke vervangingen betreft dit voor de jaren 2024 en 2025-2027 (Voertuigen en werkmateriaal Remmerden)?

Voor 2024 staan op de vervangingsinvestering de volgende voertuigen:

- VW crafter (€66.000)

- NH tractor (€75.000)

- Ahlmann shovel (€85.000)

- Containerbak (€10.000 - uitloop naar 2025) In de periode 2025-2027 wordt vervangen:

- Nimos 205 (€72.000)

- Nimos 305 (€82.000)

- IW 4 bus (€35.000) Voorlopig wordt niet vervangen:

- wegdekreiniger (€15.000)

49

PvdA

189

In 2024 is er een toename van de uitgaven jeugdzorg van 7,5 ton. Deels van incidentele aard.

Vraag: Wat is van incidenteel aard en wat niet?

Door de kleine aantallen in Rhenen kunnen enkele cliënten met een complexe zorgvraag al snel voor flinke schommelingen in de kosten zorgen. Als het mogelijk is, proberen we de zorg af te bouwen. Een uitgebreide toelichting kunt u in de week van 30 oktober tegemoet zien in de informatienota Kostenontwikkeling Jeugdhulp 2023.

50

PvdA

54

Pagina 54 en pagina 200 staat dat voor de implementatie van de omgevingswet nog veel werk nodig is, echter is niet helder in de begroting 2024 of hier geld voor opzij wordt gezet.

Vraag: Klopt dit?

De implementatie van de Omgevingswet is op 1 januari 2024 afgerond. Vanaf 1 januari gaan we werken met de Omgevingswet. Tot 2032 is er sprake van een transitiefase. Elke gemeente heeft tot dat moment de tijd om van het 'tijdelijk Omgevingsplan van rechtswege', te komen tot een nieuw Omgevingsplan. Dit kost geld, maar naar verwachting niet meer dan wanneer we als gemeente op de oude wijze onze bestemmingsplannen herzien. Die kosten werden gedekt uit de reserve Ruimtelijke Ordening. De geschatte kosten bedroegen gemiddeld €100.000 per jaar. Dit staat ook zo in de begroting omschreven. De huidige omvang van de reserve RO is € 125.000. In 2024 wordt meer bekend over de (breedte van) werking van de Omgevingswet en stellen we een plan van aanpak op voor de transitiefase, waarbij we ook de financiele gevolgen in beeld brengen. Deze zullen we betrekken bij de Perspectiefnota 2025.

51

VVD

134

Graag een specificatie van de lasten per gebouw. in welke categorie vallen ze ?

Wat waren de energielasten?

Bijlage 5: energielasten per gebouw 2022-2024 Bijlage 6: saldo baten en lasten per gebouw per categorie 2024-2027 Bijlage 7: specificatie van de lasten 2024 per gebouw per categorie

52

VVD

48

U schrijft het woord "ook". Waaruit blijkt dat het ondergrondse containerbeleid goed loopt?

Heeft u niets meegekregen rondom de verloedering rondom de ondergrondse containers?

We hebben bij hoogbouw ondergrondse containers geplaatst voor restafval, en op diverse plekken ook voor papier. Voorheen werden deze afvalstromen in rolcontainers ingezameld. De inzamelroute voor rolcontainers wordt in de nabije toekomst opgeheven. Ook was het legen van de rolcontainers zwaar werk voor de beladers. De rolcontainers waren toegankelijk voor iedereen en konden zonder afvalpas gebruikt worden. Vanwege deze redenen en de doelstellingen van het afvalbeleid om de hoeveelheid restafval te verminderen zijn we overgegaan op ondergrondse containers voor papier en restafval. Voor restafval hebben de ongderondse containers ook een passysteem.

Wij komen wekelijks langs de ondergondse containers in de wijk en zijn op de hoogte van de situaties rondom de containers. Op het merendeel van de plekken blijft het schoon, op een aantal plekken wordt helaas afval bijgeplaatst. Op die plekken gaan we de komende maanden aan de slag om de bijplaatsingen aan te pakken.

Bewoners die afval bijplaatsen worden nu al hierop aangesproken. Daarnaast starten we eind dit jaar op een aantal locaties met de aanpak van te vroeg aanbieden van PMD-zakken. Op de PMD aanbiedplek komt een paal met bord met daarop de ophaaldagen en wanneer de PMD-zak naar buiten mag, bij de paal een stoeptegel met PMD logo en een flyer voor bewoners met informatie over PMD scheiden en het pas de avond voor de ophaaldag (vanaf 20.00u uur) buiten zetten van de PMD-zak. De communicatie doen we zoveel mogelijk in beeld /plaatjes. Begin 2024 starten we met de aanpak van bijplaatsingen van restafval en grof vuil bij de ondergrondse containers. De exacte aanpak hiervoor wordt samen met experts op het gebied van gedragasverandering bij afval scheiden utigewerkt.

De aanpak van te vroeg buiten hangen van PMD en bijplaatsingen van restafvalzakken en grof vuil is bewust in 2 stappen opgeknipt. Dit op advies vanuit communicatie om niet teveel verschillende boodschappen tegelijk te communicuren.

53

VVD

119

Krijgt de gemeente niet 2x de BTW als opbrengst? Een keer van het BTW compensatiefonds en een keer in de heffing? Graag toelichten.

Klopt het dat (bijna) alle inhuur ook Btw-plichtig is?

De Gemeente krijgt inderdaad 2x een 'opbrengst': 1x uit het BTW compensatiefonds (BCF) en 1x uit de inkomsten heffingen. Daar staat tegenover dat in vergelijking met de situatie voor de invoering van het BCF de uitkering uit het gemeentefonds structureel lager is geworden. Voor onze inwoners heeft de invoering van het BCF geen invloed gehad op de hoogte van de heffing.

54

SGP

27

Er wordt gesproken over een commitment voor 64% betaalbaren woningen; Het gaat hier om een aandeel van 2/3 van de totale toevoeging van woningen. Het Rijk definieert betaalbaar (in welke berekening ligt hier aan ten grondslag; 64% van wat; wat is de 2023) als woningen met een prijsgrens van € 355.000,-. Bij de nieuwe woon(zorg)visie zullen we dit verwerken. definitie van betaalbare woningen?

55

SGP

55

op p55 wordt wel vermeldt dat in 2022 59 woningen gerealiseerd zijn en worden de verwachtingen voor komende jaren vermeldt en wordt aangegeven dat voor 2023 geen gegevens beschikbaar zijn; kan een goede raming worden gemaakt?

We verwachten dat er in 2023 in totaal zo'n 24 woningen zullen zijn gerealiseerd.

56

SGP

67

Wat veroorzaakt de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD in 2024?

De gemeentelijke financiële bijdrage aan de GGDrU wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de loonen prijsindexatie en de Wet open overheid (Woo).

Daarnaast vraagt de GGDrU in de Ontwerpbegroting 2024 extra financiering voor 3 thema’s 1) arbeidsvoorwaarden; 2) informatievoorziening /technologie en 3) jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De GGDrU stelt al jaren scherp aan de wind te varen en in de eigen begroting geen ruimte meer te hebben om financiële knelpunten en noodzakelijke investeringen op te vangen.

De totale bijdrage van de gemeente Rhenen aan de GGDrU bestaat in 2024 uit wettelijke taken, collectieve taken, lokaal maatwerk en een incidentele bijdrage. De gemeentelijke bijdrage stijgt van € 840.163 (2e BGW GGDrU in 2023) naar € 912.935 in 2024 exclusief de incidentele begrotingswijziging 2023-1 van € 1.500 over het GGiD. Dit betekent een totale stijging van € 72.772.

De stijgingen in 2024 t.o.v. 2023 zitten bij de basistaken plus, dit door met name een forse stijging bij de kind bijdrage, en basistaken van zowel € 73.200 en € 21.945. Daartegenover staat een daling van de bijdrage bij het lokaal maatwerk van € 22.373. Het positieve effect komt door de besparing op de huisvestingslasten.

57

SGP

73

Er wordt geschreven dat de accu al is aangeschaft. Voor de aanschaf zou het College echter nog terugkomen bij de raad (SGP/D66-motie Netcongestie MFG). Is de accu al aangeschaft, zo ja: waarom is de raad nog niet geinformeerd?

De accu is tot op heden nog niet aangeschaft. Abusievelijk was de tekst in de begroting niet gecorrigeerd. Het afstemmen ter voorbereiding met alle betrokken partijen kost meer tijd dan voorzien. De levertijd van een accu is plus minus 6 maanden, dat betekent dat de accu (energieopslagsysteem) in november wel moet worden aangeschaft. Om oplevering van het nieuwe zwembad (fase 1) niet in gevaar te brengen. Naast levertijd is er ook tijd nodig voor installatie, deze tijd komt er bovenop. Begin november worden definitieve offertes ontvangen, daarna ontvangt u een informatienota als reactie op uw motie met de definitieve gegevens.

 ID

Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

58

SGP

73

Graag ontvangen wij het complete risico-inventarisatieplan wat is opgesteld Er wordt in elk overleg gestuurd op actuele risico's. In mei 2022 is door de projectontwikkelaar de door hen voor de bouw van het MFG opgestelde risicomatrix gedeeld met de gemeente. Deze risico matrix is onderdeel van het maandelijkse voortgangsoverleg. In mondeling overleg met de projectontwikkelaar hebben we afgesproken dat deze ingezien kan worden bij de gemeentelijk projectmanager op afspraak. Dit met name omdat het een momentopname betreft die verschillende risico's bevat die je in de contexct van nu moet plaatsen. Dat betekent dat er risico's zijn verdwenen en in specifieke gevallen, denk hierbij aan het netwerkcongestie probleem van levering van energie, erbij zijn gekomen. Dit laatste is in het raadsvoorstel toegelicht.

59

SGP

76

Er wordt gesteld dat het vervoersvolume lager ligt, maar dat het toch niet nodig is om de vervoerskosten te reduceren. Je zou toch het tegenovergestelde verwachten?

Het vervoersvolume, of met andere woorden het gebruik, is en blijft voorlopig een stuk lager dan vóór de coronapandemie. De vervoerskosten bewegen niet evenredig mee met het vervoervolume. In de contracten met het callcenter en de vervoerders is namelijk opgenomen dat deze partijen worden gecompenseerd indien het vervoervolume lager dan 80% ligt ten opzichte van het oorspronkelijke niveau bij inschrijving.

De beheersmaatregelen zijn nog niet in gang gezet om te voorkomen dat het gebruik verder afneemt. In het voorjaar van 2023 is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden met de vraag waarom veel reizigers geen gebruik meer maken van de Valleihopper. Binnenkort wordt een informatienota naar de raad gestuurd waaronder meer informatie over de uitkomsten van het KTO.

60

SGP

116

Op p116 worden de ambities tav vermindering restafval benoemd; op p119 dat we de doelstelling in 2023 niet gaan realiseren; hoe realistisch zijn de doelen nog en wat heeft dit voor effect op de woonlasten de komende jaren?

In 2020 is het afval beleidsplan vastgesteld. Hierin is als doel opgenomen dat gemeente Rhenen de hoeveelheid restafval verlaagt naar 30 kg per inwoner in 2030. Wij zien op dit moment geen reden om de gestelde doelen uit het afvalbeleidsplan los te laten. Om de volgende stap te kunnen maken in de vermindering van ons restafval hebben we een systeemwijziging nodig. Wat hiervoor de beste stap voor gemeente Rhenen is wordt komende maanden onderzocht (zie ook het antwoord op vraag 18 van de PvdA). Met de resultaten van het onderzoek is ook pas bekend welk effect de verschilende scenario's hebben op de woonlasten de komende jaren. De raad maakt vervolgens de keuze welk scenario we in Rhenen gaan uitvoeren.

61

SGP

120

Voorgesteld wordt de woonlasten geleidelijk te laten ontwikkelen en aan te Wij interpreteren de vraag als volgt. De woonlastenstijging komt voor 2024 inclusief de voorgestelde laten sluiten bij de kostenontwikkeling; uit de concept macro-economische woonlastendemping uit op een kostenstijging van 5,1% (zie tabel pagina 121). Om rekening te houden met de verkenning 2024 (augustustus) blijkt dat de koopkracht daalt over periode daling van de aangegeven koopkrachtdaling van 1,6% mogen de woonlasten dan met 3,5% stijgen. Dit betekent 2022 – 2024 met 1,6%; kunnen we dat opvangen door over die periode de een extra generieke woonlastendemping van € 115.000. woonlasten max te laten stijgen met inflatie minus 1,6%? De armoede stijgt De groep die gebruik maakt van kwijtschelding hebben we in beeld. Ook weten we aan wie we de energietoeslag volgens macro economische verkenning 2024 naar 5,7%; hebben we in beeld hebben uitgekeerd. De groep is te divers om hier een standaard antwoord op te geven. Het armoedecijfer in hoe groot deze groep is in Rhenen en hoe voor deze groep de woonlasten Rhenen heeft de afgelopen jaren vrij stabiel rond de 4% gelegen, iets lager dan zowel landelijk als in de regio. Het zich ontwikkelen?

Centraal Planbureau berekende dat 4,8% van de Nederlanders onder de armoedegrens leeft. Zonder extra steunmaatregelen zou dat volgend jaar 5,7%, tegen de één miljoen Nederlanders worden, zo waarschuwde het CPB. Daarom heeft de Rijksoverheid een steunpakket van ruim 2 miljard aangekondigd.

62

SGP

151

Onder verwijzing naar het bestuursakkoord wordt gesteld dat "we een In september 2023 zijn we met een verkenning gestart om invulling te gaan geven aan deze doelstelling uit het actiever grondbeleid willen voeren, waarbij we de financiële risico’s zo laag bestuursprogramma. Om actiever grondbeleid te gaan uitvoeren zoeken we op korte termijn een deskundige die mogelijk houden.” Een ambtelijke werkgroep onderzoekt hoe we dit kunnen kan onderzoeken wat hiervoor nodig is en het college advies gaat geven. We verwachten u begin q2 in 2024 daar realiseren. Wanneer komt de ambtelijke werkgroep met de uitkomsten van meer over te kunnen informeren. Dat neemt niet weg dat als er op korte termijn kansen voordoen voor actiever dit onderzoek en kan dit nog effecten hebben op de begroting? grondbeleid en het college hiermee strategische posities kan innemen, het college hierop zal handelen.

63

SGP

152

Hier wordt melding gemaakt van de ontwikkelingen DAMKRO en Achterberg- De haalbaarheid van het project Achterberg-West 2 wordt onderbouwd in het kader van het bestemmingsplan.

West; bij DAMKRO staat de opmerking dat het ook nog kan zijn dat het Het streven is dat nog in 2023 ter inzage te leggen. Afspraken in het kader van de exploitatieovereenkomst en project gewijzigd wordt of niet doorgaat. Zijn er t.a.v. Achterberg-west geen grondverkoop worden nog gemaakt. risico’s die het benoemen waard zijn?

64

SGP

187

"Om samen met de Provincie Utrecht tot een oplossing te komen voor de problematiek bij de kruizing Achterbergsestraatweg is er vanuit het bestuursprogramma is een budget opgenomen." Constatering: deze zin loopt niet en bevat een spelfout. Vraag: is er voldoende voortgang in de gesprekken met de Provincie; zijn er op de kruising nog financiële verrassingen te verwachten?

Verbeterde zin: Om samen met de Provincie Utrecht tot een oplossing te komen voor de problematiek bij de kruising Achterbergsestraatweg, is vanuit het bestuursprogramma een budget opgenomen.

Inhoudelijke reactie: Er is voldoende voortgang in de gesprekken met de Provincie Utrecht. Op 16 januari wordt uw raad geïnformeerd in een werkbijeenkomst. Het principe ontwerp van de kruising is nog niet definitief vastgesteld. Na vaststelling van het principe ontwerp wordt het omgevingsplan opgesteld, waarbinnen diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Ook participatie met stakeholders maakt onderdeel uit van dit proces, samen met uw raad stellen wij de kaders voor de mate van participatie vast. Deze variabelen maken dat een gefundeerde raming van het project nog niet mogelijk is.

65

SGP

208

Er wordt gesproken over een verhoging van het knelpuntenbudget met 250.000. Dit zou toch 150.000 worden (zie SGP-Amendement Kadernota)?

Dat is een juiste constatering. Het gepresenteerde financieel perspectief in de begroting verbetert hierdoor met € 100.000 structureel. In de cie B&F van maandag 30 oktober zal de PoHo een verdere toelichting geven.

66

Progressief Rhenen/GROENLINKS

172

Waar komt de toename in beroep op langdurigheidstoeslag en cunerapassen We hebben de afgelopen twee jaar geinvesteerd in de bekendheid van de Cunerapas en de minimaregelingen. Dat vandaan? heeft gezorgd voor een toename, maar vooral doordat de energietoeslag kon worden aangevraagd via de cunerapas is het bereik van de pas enorm gestegen. De energietoeslag heeft zowel landelijk als lokaal erg veel aandacht gekregen, en een groot aantal inwoners die voorheen wel recht hadden op de pas maar die niet hadden aangevraagd, hebben dat door de energietoeslag alsnog gedaan. Daarmee zijn zij ook bekender geworden met de overige regelingen, waaronder de langdurigheidstoeslag.

67

Progressief Rhenen/GROENLINKS

22

Op welke manier worden de initiatieven voor zonnevelden bij Nude en Remmerden behandeld? Worden deze integraal bekeken en op welke manier komt dit bij de raad?

Voor het initiatief bij Remmerden is door het vorige college een positief besluit afgegeven op het principeverzoek.

Initiatiefnemer is met de provincie in gesprek i.v.m. de ligging in NNN gebied. Over het initiatief bij de Nude zijn raadsleden ter plaatste geïnformeerd over de samenwerking tussen initiatiefnemer, omwonenden en grondeigenaren (eind augustus jl.). Voor dit initiatief zal het college waarschijnlijk binnenkort een principeverzoek ontvangen. Voor beide projecten zal een vergunning worden aangevraagd, waarover de raad een besluit neemt.

68

Progressief Rhenen/GROENLINKS

75

1. Op welke manier wordt onderzocht of de casuistiek complexer is geworden?

2. Eerder in de zomerrapportage werd gesteld dat casuistiek inderdaad complexer geworden is, o.a. door de naweeen van corona. Waarop is dat beeld gebaseerd? Als dit al in beeld is, waarom moet dit dan opnieuw onderzocht worden?

1. Door op de werkvloer informatie uit te wisselen tussen het Jeugdteam en medewerkers leerplicht en leerlingenvervoer met ondersteuning van een data-analist. 2. Het beeld dat de casuïstiek complexer is geworden, blijkt uit de praktijk: vaak is intensieve begeleiding nodig om jeugd en gezin te helpen. We hebben het hier over "actie-onderzoek", dat gericht is op een analyse en vervolgens het doen van interventies.

69

Progressief Rhenen/GROENLINKS

172

Graag een gedetailleerde financiele onderbouwing van de toename in kosten op jeugdzorg. Waar komt welk deel van de toename vandaan?

De hogere kosten worden veroorzaakt door inflatie, meer cliënten met duurdere zorg (specialistische ambulante begeleiding en verblijf) en jeugdhulp kinderen ontheemden Oekraïne. Een uitgebreide toelichting kunt u in de week van 30 oktober tegemoet zien in de Informatienota kostenontwikkeling jeugdhulp 2023.

70

Progressief Rhenen/GROENLINKS

72

Wanneer komt het plan rondom vrijwilligerswerk?

Het college heeft op 15 maart 2022 het Vrijwilligersondersteuningsbeleid gemeente Rhenen 2022-2025 vastgesteld. We interpreteren de vraag als dat u verwijst naar de tussenevaluatie die gepland staat voor 2024.

Deze ontvangt u ter informatie.

71

Progressief Rhenen/GROENLINKS

143

1. Hoe staat het met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen?

2. Is het beeld nog steeds dat het doel van 2030 energieneutraal als organisatie behaald kan worden?

3. Staat het doel van 2030 nog steeds?

In 2023 is gestart met de uitvoering van de eenvoudige duurzaamheidsmaatregelen bij diverse gemeentelijke gebouwen. Het betreft o.a. de volgende maatregelen: isoleren leidingen, aanvoer temperaturen van cv-installaties verlagen, aanbrengen tochtweringen, plaatsen van achter-zetramen en toepassen digitale ruimtethermostaten.

Daarbij is in samenwerking met de provincie Utrecht gestart om energiescans voor diverse gebouwen op te laten stellen. De uitkomsten hiervan zullen o.a. als input dienen voor de routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen, welke in 2024 wordt opgesteld. De meerjarige onderhoudsplanning wordt hier op een slimme manier bij betrokken.

Als gemeente hebben we de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Deze ambitie staat nog steeds. Voor onze eigen gebouwen zijn scans opgesteld. In de nieuwe routekaart (2024) wordt opgenomen welke acties en door wie noodzakelijk zijn om de energieneutraliteit te realiseren.

72

Progressief Rhenen/GROENLINKS

5

(van het raadsvoorstel) Hier staat de indexatie van 2023 vermeld op 2,40%.

Wat is de indexatie voor 2024?

Voor de indexering van het subsidieplafond 2024 wordt gebruik gemaakt van de prijsindexering zoals die in de begroting 2023 is opgenomen voor het jaar 2024. Dit percentage is 2,40%. Dit heeft te maken met de inrichting van het subsidieproces.

73

Progressief Rhenen/GROENLINKS

188

Er wordt uitbreiding in de formatie voorgesteld om de verbinding tussen verschillende jeugdzorgpartijen meer te vinden. 1. Dit is al een transformatiedoel sinds 2015, wat is de aanleiding dat dit juist nu nodig blijkt? 2. Wat gaan deze fte.'s precies doen?

Omdat de vraag naar jeugdhulp is toegenomen, hebben wij onze inzet gericht op deze vaak urgente behoefte. Met de formatie-uitbreiding creëren we ruimte om structureel aan preventie te werken.

74

Progressief Rhenen/GROENLINKS

3

Het college vraagt om alvast een besluit te nemen om wat zij verwachten als Ja dat kan. voordelig resultaat op 2025; kan dat rechtmatig?

 ID

Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

75

RHENENS BELANG

0

1.0Eenmalige kosten Ontvlechting Veenendaal, zie notitie ICT ontvlechting aug 23: 1.Onder welke post zijn de eenmalige kosten van de ontvlechting Veenendaal verwerkt: -124.906, 70 -45.315,34 Er is aangegeven dat voor deze kosten nog een post in de begroting 2024 moest worden benoemd.

Deze kosten worden volledig verwerkt in de jaarreking van 2023 en meegenomen in de afronding van de ontvlechting. Voor 2024 en verder hoeven deze kosten niet meegenomen te worden in de begroting aangezien er vanaf 2024 geen kosten meer richting Veenendaal gemaakt worden rondom de ontvlechting of de DVO.

76

RHENENS BELANG

0

2.0 Kosten ICT generiek In afstemming met de financieel adviseur volgt deze beantwoording maandag.

Er is een overzicht gegeven van de ICT kosten 2022 in een beantwoording op een schriftelijke vraag. Graag ontvangen wij op dezelfde wijze de opgavee van de de IT kosten in 2023, 2024, 2025 en 2026. Graag toevoegen welke structurele kosten er zijn en welke incidentele kosten, zoals de genoemde investeringen in KA op blz 216 (zie ook afbeelding)

77

RHENENS BELANG

0

3.0 Kosten ICT generiek Onder welke posten zijn deze contracten terug te vinden: (zie afbeelding) Wij nemen aan dat dit software contract, gezien de waarde over 4 jaar is aanbesteed. Zo nee, verklaar waarom dit niet is gebeurd of wanneer dit alsnog plaatsvindt.

Een aanbesteding voor deze posten is niet noodzakelijk omdat het een totaal van verschillende kleine contracten gaat. De tekst wannaar u verwijst komt uit de informatienota van 11 september over de ontvlechting. De bedragen die hier genoemd zijn gaan over het totaal van alle licentiekosten gerelateerd aan de ontvlechting. Deze totaalbedragen bestaan uit een verzameling van verschillende kleinere contracten. In het 'uitgebreid kostenoverzicht nav raadsvragen' zoals aangeleverd bij beanwoording van de schriftelijke vragen rondom deze nota zijn de precieze bedragen per contract terug te vinden.

78

RHENENS BELANG

0

4.0 Blz. 13, 23, 47, 119, 120 Afval Zie het antwoord op vraag 18 van de PvdA en vraag 60 van de SGP.

Het komend jaar moeten we een extra impuls geven aan scheiding van ons huisafval. De afgelopen jaren zijn we steeds Het verbranden van restafval is erg duur. De komende jaren stijgen deze kosten verder omdat het Rijk de belasting beter afval gaan scheiden. De hoeveelheid restafval is de op te verbranden afval de komende jaren steeds verder verhoogd. Door de hoeveelheid restafval te verminderen afgelopen jaren van 185kg per persoon gedaald naar zo’n kunnen we de verwerkingskosten van ons restafval beheersbaar houden. 115kg dit jaar. Helaas lijkt de vaart eruit en ligt er nog een Het Rijk heeft de afvalstoffenbelasting flink verhoogd, met het oog op meer hergebruik en minder verbranding. opgave om in 2026 op 70kg per persoon uit te komen. Dat vraagt om nieuwe maatregelen.

In 2024 bereiden we ons voor op verdere stappen om onze ambitie waar te maken op ons afvalen grondstoffen-beleid:

• Het streven naar een duurzame en circulaire gemeente, het verhogen van de bronscheiding naar 75% in 2020 en het verlagen van het restafval naar 30kg per inwoner in 2030.

De vastgestelde ambitie om de bronscheiding te verhogen en het restafval te verlagen wordt voor 2023 niet gerealiseerd. Voor 2024 en de meerjarenraming is de ambitie gehandhaafd en verwerkt in de budgetramingen en de tarieven.

Door een hoge inflatie en de hiervoor toegelichte kostenstijgingen bij riolering en afval nemen de woonlasten met name in 2024 sterk toe:

In de inleiding wordt aangegeven dat er nieuwe maatregelen nodig zijn om het afvalaanbod te reduceren. Op geen enkele wijze worden deze maatregelen beschreven of wordt er actie ondernomen om deze maatregelen te benoemen, sterker nog u zet het nu niet tot resultaat leidende beleid door in 2024. Waarom benoemt u de maatregelen niet, waarom neemt u geen actie, wat zijn de gevolgen financieel in de begroting voor 2025 en verder als de ambities niet worden gehaald?

79

RHENENS BELANG

0

5.0 Kosten Afval 120, 149, 172, 186, 187, 199 (zie afbeeldingen)

In het document van de begroting maken we een analyse op de exploitatie van afval op hoofdlijnen. In de bijlage achter de QR-code op pagina 119 van het document geven we in detail het effect op de afvalstoffenheffing. Hierin zitten ook de effecten op de afvalstoffenheffing die in de exploitatie niet zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het BTWeffect en de overhead.

Als we kijken naar de posten in de begroting dan krijgen wij graag in een duidelijk overzicht de bovenstaande mutaties voor de post Afval inzichtelijk. Voor de methode van analyseren verwijzijn we u ook naar het antwoord op vraag 86.

Graag zien wij ook dat de relatie van deze mutaties inzichtelijk worden gemaakt in relatie tot de woonlasten over 2023, 2024 en 2025.

80

RHENENS BELANG

0

6.0 Taakvelden Zie apart bestand: bijlage 0 Graag ontvangen wij in een tabel het overzicht van alle BBV taakvelden met een overzicht van de volgende kolommen:

Taakveld-Jaarrekening 2022-Begroting 2023- Begroting 2024 -Verschil Bij voorkeur in Excel.

81

RHENENS BELANG

0

7.0 Taakvelden verschillen begroting 2023 - 2024 Op basis van de bovengenoemde tabel ontvangen wij graag een korte uitleg van de verschillen begroting 2024 – 2023 voor alle posten boven de +/- 10 K verschil.

82

RHENENS BELANG

[

8.0 Inhuur personeel U schrijft dat Rhenen de inhuur van personeel niet heeft aanbesteed. Wij hebben de inhuur van personeel wel De inhuur van personeel is fors en stijgt al vele jaren. aanbesteed. Wij hebben geen Europese aanbesteding gedaan voor de inhuur van personeel. Inhuur van personeel Het percentage stijgt, waarbij de onderliggende loonkosten ook zijn valt onder de categorie Diensten. Inhuur moet vooraf geraamd worden. Diensten met een raming tot €55k kun je gestegen. enkelvoudig onderhands aanbesteden. Diensten met een raming tot €215 worden meervoudig onderhands Rhenen heeft de inhuur van personeel niet aanbesteed. De accountant heeft aanbesteed. Boven de raming van €215k dient Europees aanbesteed te worden. Wij hebben diverse onrechtmatigheden geconstateerd bij de aanbesteding van inhuur. Op basis aanbestedingen gedaan. van de schriftelijke antwoorden op de vraag Synarchis geeft u aan dat de inkoop bij Synarchis binnen de aanbestedingsgrens blijft met de conclusie U mag inhuur niet opsplitsen in opdrachten en projecten, u dient inhuur generiek aan te besteden, zie de dat het een nieuwe opdracht betreft. U mag inhuur niet opsplitsen in aanbestedingswet. opdrachten en projecten, u dient inhuur generiek aan te besteden, zie de Dat inhuur van personeel aanbestedingsplichtig is, betekent nog niet dat alle inhuuropdrachten op een grote hoop aanbestedingswet. U neemt een post op in de begroting voor inhuur, moeten worden gegooid ter toetsing aan de drempelwaarde. Het is aan de gemeente om op basis van haar eigen waarbij u deze niet heeft aanbesteed, waarbij u na goedkeuring van de raad inkoopbehoefte opdrachten af te bakenen. Die afbakening dient te worden gemotiveerd op grond van objectieve legitimiteit ontleent aan de goedkeuring van de raad. U mag naar onze criteria en mag niet tot doel hebben om de aanbestedingsregels te omzeilen. Binnen die grenzen kan het dus heel mening geen posten in de begroting opnemen die onrechtmatig zijn of goed zo zijn dat er een loigsche motivering kan worden gegeven waarom deze inhuuropdracht op zichzelf staat en waarvan kan worden vastgesteld dat deze de wet overtreden. Graag hierop dus qua waarde ook individueel aan de drempelwaarde moet worden getoetst. uw juridisch reactie cq addendum in het kader van de rechtmatigheid van deze begroting.

U neemt een post op in de begroting voor inhuur, waarbij u deze niet heeft aanbesteed, waarbij u na goedkeuring van de raad legitimiteit ontleent aan de goedkeuring van de raad.

Wij ramen in de begroting een algemene post voor organisatie brede inhuur van personeel. Dit is een samengestelde post van inhuuractiviteit die, qua inhoud, niveau of duur geen raakvlak met elkaar hoeven te hebben. De totale post wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Na goedkeuring worden de afzonderlijke inhuuropdrachten aanbesteed voor de momenten wanneer dat nodig is. Sommige inhuur kunnen wij vooraf niet voorzien en dus ook niet begroten. De aanbesteding vindt plaats na goedkeuring van de begroting door de raad.

Bovenstaand antwoord hebben wij eerst laten toetsen bij een aanbestedingsjurist.

De raad bepaalt de inrichting van de begroting door het vaststellen van de programma’s en deelprogramma’s.

Deze indeling gebruiken wij bij het toelichten van de relevante financiële verschillen bij de planning en controlproducten. Wij kunnen daarnaast de verschillen tussen de taakvelden van +/- € 10.000 niet leveren binnen de beschikbare capaciteit. Daarom presenteren wij de baten en lasten van de landelijk verplichte taakvelden alleen cijfermatig.

 ID

Fractie

Pagina

Vraag

83

RHENENS BELANG

0

9.0 ICT kosten versus M&I Benchmark Benchmark cijfers berekenen nav de beantwoording van vraag 76. Citaat vanuit M&I Partners: "Uit de resultaten Volgens de ICT benchmark van 2022 van M&I bedragen de gemiddelde van de ICT Benchmark Gemeenten van dit jaar blijkt dat de gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar 96 kosten van kleinere gemeenten € 93 per inwoner. Voor 2022 waren de euro". De stijging zit onder andere in nieuwe wetgeving zoals de Wet open Overheid, de vernieuwing van de kosten van Rhenen 1.910877, volgens uw eigen opgave, op jaarbasis oftewel Archiefwet en NIS2. Al deze wetten zijn erop gericht om te voldoen aan de informatievoorziening en bewaarplicht € 95 euro per inwoner richting de inwoner. Pro actief toegang tot alle openbare informatie van de gemeente, daarbij rekening houdend Op basis van de indicatie van de begroting stijgen deze kosten de komende met de privacyplicht. NIS2 gaat om de ICT beveiliging van infrastructuur elementen. Voorkomen dat deze gehackt jaren fors. Graag ontvangen wij een overzicht over de kosten ontwikkeling worden en zo onze dienstverlening op slot zetten, persoonlijke gegevens op straat komen of gevaarlijke situaties ICT per inwoner over 2023, 2024, 2025 met daarbij de indicatie welke creeëren, is van direct belang van onze inwoner. Daarnaast is digitalisering van de dienstverlening een belangrijk waarde dit heeft voor de inwoners. Wat gaat u meer doen en wat merken de thema. Wensen zoals het verbeteren van de 'meldingen openbare ruimte' of de informatievoorziening richting een inwoners van Rhenen? Wat gaat u ervoor doen? inwoner door inzicht in eigen zaken staan boven aan het lijstje door o.a. de aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem.

84

RHENENS BELANG

0

10.0 Dorpsplein Elst Centrumplan Elst is niet opgenomen in de begroting. Op pagina 47 had het project Centrumplan Elst (onder kopje In het bestuursprogramma is de renovatie van Dorpsplein Elst opgenomen. 'in voorbereiding wordt gewerkt aan') opgenomen moeten worden. Het budget is toegekend in 2023. De In de begroting van 2024 en verder ontbreekt ieder spoor van deze voorbereiding is gestart. activiteit, terwijl is afgesproken dat in 2024 de uitvoering zal starten van het dorpsplein Elst. Leg uit hoe dit zit?

85

RHENENS BELANG

0

11.0 PM posten Er staan veel PM posten in de begroting, waarbij u geen enkele indicatie geeft. De vraag is of op basis van een inschatting de begroting wel sluitend is? Waarom zijn hiervoor geen posten onvoorzien opgenomen?

De kosten van het MFG zijn wel bekend, waarom zijn deze niet opgenomen en nog steeds als PM benoemd? Wat zijn de effecten in de begroting?

Leg uit waarom u geen grotere post onvoorzien opneemt voor de PM posten, als u nu al weet dat deze PM posten eraan gaan komen.

Graag ontvangen wij tevens een schatting van de opgenomen PM posten.

Er wrdt bijvoorbeeld wel gesproken over een FTE Mobiliteit, maar er is ook een PM post mobiliteit ” Slim op weg”

Voor een antwoord op u vraag verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 27.

86

RHENENS BELANG

0

12.0 Duidelijkheid gevolgen kadernota, zomerrapportage, verschillen.

In de begroting verwijst u kruislinks en door het hele document naar gevolgen van de kadernota, zomerrapportage, verschillen en andere oorzaken. Het is daardoor zeer onduidelijk wat welke gevolgen nu werkelijk zijn. Voorbeelden:

In de begroting 2024 wordt in vrijwel alle gevallen een vergelijking gemaakt met de begroting 2023 na wijziging (na de zomerrapportage; (nog) niet geaccordeerd) of worden de ontwikkelingen geschetst die na de kadernota hebben plaatsgevonden. De vergelijking tussen de begroting 2024 en de actuele begroting 2023 is voorgeschreven in de BBV. In enkele gevallen wordt een relatie gelegd met de primitieve begroting 2023. Dit gebeurt als er geen actuelere cijfers beschikbaar zijn. Voorbeelden hiervan vindt u terug in de paragraaf bedrijfsvoering bij het onderdewel BBV indicatoren.

87

RHENENS BELANG

0

13.0 Kunstgras candia Afgelopen zomer hebben wij van 2 ambtenaren begrepen dat er een aanvraag bij de perspectiefnota is ingediend voor vervanging/aanleg van kunstgras Candia in 2024, voor 500K

In de begroting 2024 is een pm post opgenomen omdat er nog geen concreet plan met financieel plaatje voor een multifunctioneel sport-, beweeg- en ontmoetingspark Candia is ingediend.

Er staat in november een presentatie gepland van de kerngroep sportpark Candia aan de portefeuillehouders.

Zodra er een plan is, wordt dat getoetst aan het vastgestelde beleidskader sport- en beweegaccommodaties voor nieuwe investeringen van gemeente Rhenen. De aanleg van een kunstgrasveld is hier een onderdeel van.

De toezegging is gedaan dat het plan met voorrang getoetst kan worden, dus niet hoeft te wachten op de Perspectiefnota.

Naar onze mening zijn deze investeringen als minimale post onvermijdelijk en zou u deze in de begroting mee moeten nemen. Graag uitleg.

Antwoord

88

RHENENS BELANG

0

14.0 Stadshaven Er is noodzakelijke onderhoud aan de steiger in de stadshaven in Rhenen.

Naar onze mening zijn deze investeringen als minimale post onvermijdelijk en zou u deze in de begroting mee moeten nemen. Graag uitleg.

De huidige steigers bevinden zich inderdaad in slechte staat, waardoor de afgelopen drie jaren een steeds groter deel van de bestaande steigers niet meer terug kon worden geplaatst. De onderhoudsstaat is één van de redenen om toe te werken naar een raadsvoorstel voor de vernieuwing van de stadshaven, inclusief het omliggend gebied.

De inzet is om begin februari ’24 de raad een totaalplan ter besluitvorming voor te leggen, inclusief de inpassing van een nieuwe haven. Met dat voorstel presenteren we ook een investerings-, exploitatie en onderhoudsbegroting. Met het oog op genoemde besluitvorming zou een onderhoudsinvestering in de huidige steigers financieel niet verstandig zijn, omdat bij een eventueel positief besluit van de raad in februari, we in het voorjaar kunnen starten met de uitvoeringswerkzaamheden voor de vernieuwing van de haven.

89

RHENENS BELANG

0

15.0 Publieksbalie Er wordt extra werk (personele inzet) verwacht bij de publieksbalie voor 2024. De kosten van de publieksbalie nemen tov de begroting in 2023 af.

U dient naar onze mening, zeker omdat u al langer weet dat er capaciteit nodig is voor de extra werkzaamheden vanaf 2024 noodzakelijk zijn, een post in de begroting op te nemen. Nu nemen eerst de kosten tov van 2023 af, met name formatie, om deze later weer toe te laten nemen? Graag een transparante weergave van wat u verwacht in de begroting voor de prublieksbalie.

Kosten in 2023 namen af door een budgetneutrale personele wijziging van personeel van team Inwonerszaken naar een ander team in verband met de nieuwe teamindelingen. Kosten nemen in 2024 weer toe door extra personeel voor de paspoortenpiek.

90

RHENENS BELANG

0

16.0 Wettelijk onvermijdelijk: capaciteit bedrijfsvoering

Op pagina 175 van de begroting is aangegeven dat het om wettelijk EN/OF onvermijdelijk gaat. Deze uitbreiding van 3 fte bij Bedrijfsvoering valt in de categorie ‘onvermijdelijk’. Een toelichting op deze uitbreiding is te vinden in de bijlagen, pagina 185: “Uitbreiding formatie door diverse ontwikkelingen zoals strengere wetgeving rondom privacy en informatiebeveiliging, verder op orde brengen digitaal informatiebeheer, forse toename (gerechtelijke) procedures en de uitvoering van de WOO en toename belang van communicatie door wantrouwen inwoners en meer beroep en bezwaarprocedures.”

(zie afbeelding) Graag uitleg in detail welke wettelijk onvermijdelijke taken er ten opzichte van 2023 er zijn toegevoegd aan het takenpakket van Rhenen.

De afgelopen jaren is de organisatie flink gegroeid door nieuwe/extra werkzaamheden. Een toelichting hierop en een overzicht hiervan is te vinden in de bijlage. De capaciteit voor Bedrijfsvoering is in deze jaren niet meegegroeid. Inmiddels is de formatie en daarmee gepaard gaande hoeveelheid werk zodanig groot geworden dat het noodzakelijk is om Bedrijfsvoering uit te breiden. Deze uitbreiding van de formatie stelt ons in staat om het extra werk en nieuwe taken zoals opgesomd in de bijlage goed uit te kunnen voeren.

De drie onderdelen waarop uitbreiding wordt gevraagd, lichten we hieronder verder toe: -De uitbreiding op het gebied van privacy en gegevensbescherming is vanwege de toename van wettelijke verplichtingen, betere bescherming van persoonlijke gegevens en de toename en extra werk op het gebied van cybercriminaliteit. -De uitbreiding voor digitaal informatiebeheer is gericht om te voldoen aan eisen die worden gesteld door de provincie aan (digitale) archivering (het oordeel van de provincie laat ook zien dat we het nu niet voldoende op orde hebben) en om alle extra werk rond archivering (door een grotere organisatie) uit te kunnen voeren. Deze uitbreiding was al jaren nodig, maar is tot op heden nog niet geëffectueerd. -De extra formatie voor juridische taken is ontstaan door een forse toename van (gerechtelijke) procedures en de uitvoering van de WOO -De uitbreiding op het gebied van communicatie is enerzijds door de forse toename van extra werk de afgelopen jaren (veel meer projecten en werkzaamheden waar communicatie voor nodig is) en anderzijds omdat er per traject ook steeds meer communicatie nodig is. Inwoners zijn kritischer geworden en nemen niet meer klakkeloos aan wat de gemeentelijke overheid stelt. Ook vragen inwoners, bedrijven en instellingen om meer gerichte communicatie en meer diversiteit in taal, cultuur en toegankelijkheid.

Zie voor meer informatie bijlage 8. 91

RHENENS BELANG

0

17.0 Slim op weg, wettelijk onvermijdelijk: (zie afbeelding) Wat gaat u hiervoor doen? Wat is het wettelijk kader en welke bijdrage levert de rijksoverheid hieraan?

92

RHENENS BELANG

0

Het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’, wat voort komt uit het Klimaatakkoord, verplicht werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. De Rijksoverheid heeft hiervoor een handreiking en handleiding ter beschikking gesteld. Vanaf 1 januari 2024 zijn organisaties verplicht te rapporteren, zodat in 2025 de benodigde gegevens van 2024 ingestuurd kunnen worden. Hiermee worden de totaal aantal afgelegde kilometers van werknemers in een kalenderjaar voor zakelijk en woon-werkverkeer en het jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype bedoeld. De CO2 uitstoot registratieoptie wordt momenteel ontwikkeld en zal medio december worden opgeleverd en wordt onderdeel van de declaratiemodule van ons personeelsinformatiesysteem.

18.0 Bestuurprogramma De doelen die in de begroting staan liggen in lijn met de doelen uit het bestuursprogramma, maar zijn net anders Het woord bestuurprogramma komt 1x voor op blz. 192. Wij missen de link geformuleerd. Op onderdelen hebben n.a.v. het bestuursprogramma wel kleine aanpassingen plaatsgevonden. vanuit de programma’s naar de doelen in het bestuurprogramma. We graag de vertaling van het bestuursprogramma naar de doelen van de programma’s die zijn benoemd in de begroting. Volgens ons ontbreken deze doelen, graag toelichting.

 ID

Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

93

RHENENS BELANG

0

19.0 Vergelijking COELO BLZ 121 NB De door COELO berekende lastendruk van Rhenen sluit niet aan bij de tabel ontwikkeling lokale lastendruk omdat wordt uitgegaan van andere uitgangspunten.

Voorbeelden hiervan zijn: de gemiddelde WOZ waarde en waterverbruik bij de rioolheffing.

U neemt een lastenvergelijkingsoverzicht mee, waarbij u constateert dat deze niet aansluit. Graag ontvangen wij de juiste vergelijking met referentie gemeenten, zodat de lasten kunnen worden vergeleken.

Het COELO heeft een methode ontwikkeld om de woonlasten van gemeenten onderling vergelijkbaar te maken.

Een vergelijking van OZB tarieven zegt op zichzelf betrekkelijk weinig. Hiervoor moet ook rekening gehouden met de gemiddelde WOZ-waarde. Bij de rioolheffing hanteren gemeenten verschillende grondslagen. Het tarief kan gekoppeld zijn aan waterverbruik, de huishoudensomvang of de WOZ-waarde. Daarom doet het COELO aannames voor bijvoorbeeld de gemiddelde WOZ-waarde in een gemeente en de grondslagen voor de rioolheffing. Deze aannames wijken af van onze eigen berekeningen. Vandaar dat wij uitkomen op een gemiddelde lastendruk 2023 van € 860,30 en het COELO op € 972. Het is voor ons niet mogelijk c.q. we beschikken niet over de informatie om de lastendruk voor de referentiegemeenten om te rekenen. De vergelijking geeft een goede indicatie en trendontwikkeling hoe de woonlasten van Rhenen zich verhouden tot de referentiegemeenten.

94

RHENENS BELANG

0

20. Blz 146 en andere Beleidsindicatoren Vergelijking met andere gemeenten, graag noemen welke gemeente u hanteert.

Graag een overzicht van de vergelijking met referentie gemeenten. Wij vergelijken zelf met bijvoorbeeld Someren:

In de paragraaf bedrijfsvoering worden alleen de indicatoren van de gemeente zelf gepresenteerd. In de programma's worden de indicatoren vergeleken met gemeenten < 25.000 inwoners en met alle gemeenten van Nederland. Voor een overzicht hiervan zie bijlage 4 .

NB. De waarde van de indicatoren in de begroting kennen een peildatum van juli 2023. Op dat moment was er minder data beschikbaar op 'Waar Staat Je Gemeente' dan de download op 25 oktober zoals die nu in de bijlage staat.

95

RHENENS BELANG

0

(zie afbeelding)

21. Formatie Op blz 145 geeft u aan dat u 17 FTE in 2024 wilt toevoegen. Graag ontvangen wij de functieomschrijving van de genoemde FTE per organisatie onderdeel. Graag ook een beschrijving van de nieuwe taken die vanuit de rijksoverheid zijn opgelegd.

Uitbreiding formatie voorkomend uit Bestuursprogramma: Procesregisseur sportaccommodaties, Beleidsadviseur duurzaamheid, Beleidsadviseur mobiliteit, Blauw/groene BOA, taak aanpak Jeugdproblematiek. Uitbreiding formatie bedrijfsvoering is beschreven in de kadernota 2024. Belasting en legesverondering 2023: formatieuitbreiding Vergunning en handhaving. Er zijn taken/functies die voortkomen uit wensen van de raad, namelijk: Rechtmatigheidtoezicht WMO, Inclusie en woonplaatsbeginsel, Gedragswetenschapper, Strateeg Duurzaamheid, uitbreiding Jeugdteam. 1fte Facilitair beheerder is geen nieuwe functie, maar werd eerder betaald uit andere middelen en staat nu wel op het formatieoverzicht. Overige formatie ontstaat door de bundeling van restformatie uit diverse functies.