214-2025 Beantwoording raadsvragen LdR - Kredietoverschrijding Gastelseweg.pdf

Vraag 1

Hoe kan het zijn dat al de genoemde meerkosten niet waren voorzien bij vaststelling van het aanvankelijke krediet?

Antwoord van het college

In zijn algemeenheid wordt bij vervangingsopgaven bij het vaststellen van een krediet uitgegaan van begrotingsposten op basis van normbedragen. Tijdens de uitwerking van het project worden deze posten verder geconcretiseerd. Onderstaand een overzicht van de meerkosten die niet waren voorzien bij het vaststellen van het aanvankelijke krediet.

Sanering/ verontreiniging:

Bij het vaststellen van het krediet was er nog geen bodem- en verhardingsonderzoek uitgevoerd.

Om eventuele kosten die hieruit voortvloeien op te vangen, is destijds een post ‘onvoorzien’ opgenomen. Na vaststelling definitief ontwerp zijn deze kosten in de raming opgenomen en is de post onvoorzien deels afgeroomd.

Waterberging Om te voldoen aan de eisen van het Waterschap m.b.t. waterberging, zijn er in het proces naar een definitief ontwerp gesprekken gevoerd met het Waterschap. Vanwege een aantal fysieke beperkingen in het gebied is de, relatief dure, oplossing van een waterbergingskelder de enige manier om binnen het plangebied te voldoen aan deze eisen.

Verharding Door het realiseren van de waterberging en een uitbreiding van de werkzaamheden van Enexis zijn er in het projectplan meer kosten geraamd voor de werkzaamheden aan de verharding.

Groen:

De initiële inschatting van de investering in groen was gebaseerd op de huidige inrichting van de weg.

Op basis van de participatie met omwonenden is er gekozen om in het definitief ontwerp meer groen toe te voegen aan het gebied, zodat de wensen van de omwonenden worden ingevuld.

Afkoppelkosten HWA-DWA afvoer Het afkoppelen van woningdaken en privé terreinen van de riolering is eerder niet begroot, maar wel in het definitief ontwerp meegenomen na aanleiding van een terreininventarisatie. Dit brengt extra kosten met zich mee, maar draagt bij aan de klimaatadaptatie van het hele gebied.

Aanpassing industriespoor In het participatie traject is gebleken is dat de bewoners rond het industriespoor last hebben van water en trilling overlast. Om dit op te lossen worden een aantal aanpassing aan het spoor gerealiseerd, zodat de wensen van de omwonenden worden ingevuld.

Vraag 2

Schoot het vooronderzoek waar de eerste raming op was gebaseerd niet te kort nu blijkt dat op een zevental punten er aanvullende middelen nodig zijn?

Antwoord van het college

Graag een toelichting.

Daarnaast wordt het merendeel van de extra kosten gedekt uit de gesloten financiering riolering. U geeft aan dat de overschrijding dus daarin op te vangen is.

Zoals in het antwoord op vraag 1 is gesteld is in de initiële begroting op een aantal punten uitgegaan van normbedragen. Dat op basis van de participatie met omwonenden, gesprekken met het Waterschap en nader onderzoek deze bedragen verder geconcretiseerd worden is in deze fase volstrekt normaal.

Het merendeel van de extra kosten komt inderdaad vanuit de gesloten financiering riolering en is daarin op te vangen. Hiervoor verwijzen wij u alvast naar het antwoord op vraag 4.

Vraag 3

Deelt u onze mening dat uiteindelijk de belastingbetaler deze overschrijding betaalt?

Antwoord van het college

De gesloten financiering wordt immers via aanslagen rioolheffing doorberekend aan onze inwoners (het feit dat er nog een voorziening is doet daar niets aan af, immers de voorziening is daardoor ook eerder leeg)?

Deze conclusie kunt u niet op basis van één project trekken. In een tijd van forse loon- en prijsstijgingen en de toegenomen eisen m.b.t. duurzaamheid is het een uitdaging om de vervangingsopgave binnen de daarvoor bestemde middelen uit te voeren. Tegelijkertijd komen er ook de komende jaren geldstromen van derden beschikbaar voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie.

Vooralsnog betalen de inwoners van Roosendaal het tarief voor de rioolheffing op basis van het door uw gemeenteraad vastgestelde Water- en Rioleringsprogramma 2024-2027.

Vraag 4

Kunt u aangeven wat de stand van zaken van de voorziening is na uitname van dit tekort?

Antwoord van het college

Deze bestuursperiode wordt gekenmerkt door de nodige grote kredietoverschrijdingen. Alleen dit jaar al zien we miljoenen tekorten bij bijvoorbeeld het EKP gebouw en investeringswerken in de Dijken Bij de Programmabegroting 2026 van de gemeente Roosendaal is een document “financiële begroting 2026” bijgevoegd. In dit document kunt u de meest recente stand van de voorziening terugvinden. Op pagina 40 is in het financiële schema terug te vinden in de laatste kolom, dat op1 januari 2030 de rioolvoorzieningen tezamen (rioolinvesteringen en resultaten rioolexploitatie)een verwachte eindstand hebben van afgerond € 5,4 miljoen (minimale gewenste ondergrens =€ 2 miljoen). Deze overschrijding zorgt ervoor, dat de verwachte eindstand wordt bijgesteld naar€ 2,8 miljoen (€ 5,4 miljoen minus 2,6 miljoen).

Vraag 5

Hoe valt te verklaren dat uw aanvankelijke ramingen (in zijn algemeenheid) zo vaak significant afwijken van de werkelijkheid en wat gaat u daartegen doen?

Antwoord van het college

De afwijkingen die plaatsvinden zijn grotendeels te verklaren door de lange doorlooptijd tussen het moment van kredietaanvraag en de daadwerkelijke uitvoering van een project. Kredieten worden doorgaans al vijf jaar vóór uitvoering vastgesteld. In die periode vinden er regelmatig beleidswijzigingen plaats, worden er nieuwe richtlijnen toegevoegd, en verandert het technisch kader, bijvoorbeeld door updates vanuit het CROW.

 Ook zijn de bouwkosten de afgelopen jaren harder gestegen dan we konden verwachten. Deze ontwikkelingen hebben directe invloed op de kosten van projecten. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de oorspronkelijke inschatting en de uiteindelijke uitvoering.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.