Overzicht raadsvragen en antwoorden versie 14-12-23

Vraag 1

Waarom is het budget niet leidend?

Antwoord van het college

Budget zou leidend moeten zijn, maar al jaren achtereen wordt dit budget overschreden. Omdat overschrijding minder dan € 50.000 is, is dit nooit gemeld c.q. voorgesteld bij een Kadernota en was dit

Vraag 2

Als een budget structureel tekort schiet, is de Kadernota het moment om aan de raad om steeds opnieuw een nadeel bij de jaarrekening (dat nooit werd toegelicht, omdat het < € 50.000 is). een hoger budget te vragen. Is dit omdat er geen structurele ruimte is?

Antwoord van het college

Budget gaat met name op aan (wekelijkse) publicatie / fotografie / teksten in Weekblad Waalwijk. Deze publicatie is noodzakelijk. Daarnaast is de vraag naar middelen de laatste jaren erg toegenomen.

Vraag 3

Waarom worden de kosten voor de cursus Klare taal niet ten laste van het opleidingsbudget Vandaar dat we nu de overschrijding melden. gebracht?

Antwoord van het college

2. Als een budget structureel tekort schiet, is de Kadernota het moment om aan de raad om een hoger budget te vragen. Is dit omdat er geen structurele ruimte is?

Al veel eerder had gesignaleerd moeten worden dat het beschikbare budget structureel tekort schiet.

Daarvoor had jaren geleden al een voorstel bij de Kadernota gedaan moeten worden. Dat is niet gebeurd (zie ook antwoord op 1e vraag).

1. Waarom is het budget niet leidend?

3. Waarom worden de kosten voor de cursus Klare taal niet ten laste van het opleidingsbudget gebracht?

Duidelijke taal is een lang lopend traject om er voor te zorgen dat onze collega’s duidelijker communiceren met onze ondernemers en inwoners. We zetten hiervoor trainingen in, maar ook andere hulpmiddelen zoals de schrijfwijzer en de tool Klinkende taal. Regie ligt bij Communicatie en kosten voor Duidelijk Taal worden sinds 2019 uit het budget Communicatie betaald.

12

25-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning - Financiën - Financiële afwijkingen - NJB23/0.14 Verblijfsbelasting arbeidsmigranten

Bedrag meevaller verblijfsbelasting arbeidsmigranten

Waarom wordt een bedrag van € 72.000 verwerkt, terwijl het verwachte positief saldo verblijfsbelasting arbeidsmigranten

Het voordeel van € 72.000 binnen de verblijfsbelasting is ontstaan door enerzijds een nadeel op de reguliere verblijfsbelasting (lees toeristenbelasting) van - € 20.000 en anderzijds een voordeel op de verblijfsbelasting voor arbeidsmigranten van € 92.000.

€ 92.000 bedraagt?

13

25-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid - Niet bijstellen Integrale veiligheid - Financiële afwijkingen NJB23/1.01 Bijdrage Veiligheidsregio MWB

Is het strategisch wel verstandig om deze bijdrage uit onze boeken te halen? De VRMWB zou Bij de raadsbehandeling van de gemeentelijke begroting 2024 is deze bijdrage structureel afgeraamd. ons voor de voeten kunnen werpen dat we al rekening hebben gehouden met het wegvallen Daarbij is er wel een motie aangenomen om juridisch advies van onze huisadvocaat in te winnen over de van deze bijdrage? afspraken/overeenkomst. In lijn met de verwerking van deze bijdrage bij de gemeentelijke begroting 2024 ligt het voor de hand om deze bijdrage ook voor 2023 op nul te stellen.

14

25-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Waarom staat deze indicator niet gewoon op ROOD? We wachten al veel te lang op een uitspraak van de Raad van State, terwijl de investeringslasten en daarmee de kosten steeds verder oplopen

15

25-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Op ROOD Vervoer en Waterstaat - Economische bereikbaarheid - Wat hebben we gedaan? CP22_26|2.001 Realiseren het GOL Najaarsbericht 2023 - 3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Toch op GROEN Vervoer en Waterstaat - Stedelijke omgeving - Wat hebben we gedaan? - CP22_26|2.006 Onderzoek naar beste plek busstation in Waalwijk

De indicator staat op oranje omdat we wachten op de uitspraak van de RvS en daarnaast alternatieven aan het onderzoeken zijn. Het is niet zo dat we volledig stoppen.

Het college is al sinds 2020 bezig met het onderzoek naar de beste locatie voor het In dit dossier zijn diverse afhankelijkheden. Desondanks wordt er voortgang op het dossier geboekt. In Q1 busstation. Dit duurt al veel te lang. Wat is het argument om deze indicator toch op GROEN te 2024 wordt de gemeenteraad over de ontwikkelingen ten aanzien van het busstation geïnformeerd zetten? middels een RIB.

 Waar in rapportage

Titel

Vraag

16

Nr. Datum

25-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat - Stedelijke omgeving Financiële afwijkingen - NJB23/2.02 Kleine reconstructies wegen

Onrechtmatige uitgaven

De extra asfaltmaatregelen zijn uitgevoerd zonder dat de raad daarvoor de middelen De middelen zijn beschikbaar in de bestemmingsreserve reconstructies onderhoud wegen (stand 31-12beschikbaar heeft gesteld. Aan de raad wordt nu gevraagd om dit achteraf te akkorderen. 2022 € 604.063). We verwachten voor 2023 € 285.000 meer middelen nodig te hebben dan wat er Maar heeft de raad wel een keuze? Wat gebeurt er als de raad niet met deze uitgave instemt? begroot is binnen de exploitatie (€ 315.000) en wenden daarvoor deze bestemmingsreserve aan. Via deze mutatie wordt voorkomen dat we een overschrijding binnen dit product krijgen. De raad heeft altijd een keuze maar in dit geval adviseren we om akkoord te gaan met deze financiële mutatie omdat reparaties noodzakelijk zijn.

17

25-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Afwijkend bedrag Vervoer en Waterstaat - Stedelijke omgeving Financiële afwijkingen - NJB23/2.04 Extra lasten en inkomsten in verband met de aanleg van glasvezelkabel in de gemeente Waalwijk.

In de toelichting staat dat er wordt gerekend met een nadelig saldo bij de lasten van €425.000, In de tekst staat abusievelijk vermeld dat de lasten € 425.000 hoger uitvallen, maar dat dient € 407.000 te terwijl uit de bedragen blijkt dat het om extra lasten van € 407.000 gaat. zijn

18

25-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Waarom wordt dit nadeel niet ten laste van de knelpuntenpot gebracht?

Omdat de knelpuntenpot al volledig is aangewend en die dus geen ruimte heeft. Inhuur TOOR was onontkoombaar.

19

27-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Knelpuntenpot Vervoer en Waterstaat - Stedelijke omgeving Financiële afwijkingen - NJB23/2.07 Bijstellen inhuurbudget TOOR Najaarsbericht 2023 - 3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs - Doelstellingen bereikt?

Onderwijs - Wat hebben we gedaan?

Hoe kunnen we doelstellingen bereiken zonder concrete maatregelen te nemen?

Het coalitieakkoord heeft als basis gediend voor de input van de begroting 2023. Binnen het beleidsveld onderwijs, waren er geen concrete nieuwe activiteiten opgenomen. Uiteraard zijn er wel veel reeds lopende activiteiten uitgevoerd zoals Waalwijk Taalrijk en is er uitvoering gegeven aan de geplande onderwijshuisvestingsvoorzieningen (nieuwbouw KC Meerdijk, nieuwbouw KC Landgoed Driessen, uitbreiding CBS De Brug en renovatie/uitbreiding OBS De Hoef). Zowel op het voortgezet onderwijs (vo) als het primair onderwijs (po) zijn actieve preventieve activiteiten ondernomen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en is verdere uitvoering gegeven van het Nationaal Programma Onderwijs. Er is specifiek aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerking binnen de zorgstructuur, waarbij onder andere gebruik is gemaakt van schoolmaatschappelijk ondersteuners en de jongerenwerkers. Er zijn dus voldoende maatregelen genomen en uitgevoerd. Hierop zal worden teruggekomen tijdens de jaarrekening.

20

27-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Sportbeleid en accommodaties - Financiële afwijkingen

Is het mogelijk om het tekort dat is ontstaan door COVID is ontstaan te dekken vanuit de voormalige reserve Coronamiddelen?

21

27-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Doelstellingen bereikt?

Cultuur en Recreatie - Cultuur, Recreatie en Openbaar groen - Wat willen we bereiken in 2023?

Wat valt er te melden ten aanzien van de voor 2023 vermelde doelstellingen? Hierover wordt niets gerapporteerd, hetgeen erop zou wijzen dat alles volgens planning verloopt. Toch bestaan er bij ons vragen of dit wel gaat lukken dit jaar?

Nee, dat is niet mogelijk omdat de voormalige reserve 'coronamiddelen' bij het NJB 2022 is omgezet in de bestemmingsreserve 'ondersteuning financieel welzijn inwoners, organisaties en verenigingen'. Daarmee is ook de doelstelling van de reserve gewijzigd. Gelet op deze doelstelling past het dekken van het nadeel van de SPUK IJZ niet binnen de criteria.

M.b.t. 80% participatie in cultuur wordt in Q1 2024 een enquête gehouden. Deze enquête zal onder andere ingaan op cultuurparticipatie. Door onder andere muziek op school aan te bieden en cultuureducatie met kwaliteit is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan het cultuuraanbod toegankelijker te maken voor kinderen. Middels het project cultuur in de wijk proberen we laagdrempelig cultuur in de wijk aan te bieden. Ook worden er meer activiteiten georganiseerd bij het huis van Waalwijk dat voor iedereen gratis toegankelijk is.

22

27-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Cultuur, Recreatie en Openbaar groen - Financiële afwijkingen NJB23/5.05 Onderhoud vastgoed Schoenenkwartier

Niet mogen activeren

Hoe kan het dat pas na uitvoering van de werkzaamheden aan het gebouw is gebleken dat dit Correcte constatering. Bij het voorbereiden van de begrotingswijziging 2021-015 had destijds al direct achterstallig onderhoud en sanering van asbest betrof, dat mag niet worden geactiveerd? Het onderkend moeten worden dat voor € 737.000 dit soort onderhoud niet mag worden geactiveerd. Helaas was toch al vooraf bekend dat het om achterstallig onderhoud en sanering van asbest ging. is dat verzuimd.

Daarom is aan de raad gevraagd onderhoudsgelden hiervoor te mogen gebruiken. En om Het gaat om de geblokkeerde reserve Schoenenkwartier (destijds Museum Plus geheten), die op grond welke geblokkeerde reserve gaat het? van een raadsbesluit van 16 juli 2015 is ingesteld (begrotingswijziging 2015-015 voorbereidingskrediet).

23

27-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein - Integrale aanpak sociaal domein - Wat hebben we gedaan? - CP22_26|6.002 pilot indicatievrije herstelvoorzieningen

Nieuwe herstelvoorzieningen

Na de Kazerne zouden meer herstelvoorzieningen worden geopend; hoe zit het hiermee?

24

27-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Afrekening 2021

Hoe kan het dat in 2023 nog een afrekening voor WMO - maatwerkarrangementen over 2021 De afrekening 2021 betreft declaraties die binnengekomen zijn na de jaarafsluiting, en waar op grond van plaatsvindt? de overeenkomst geen reden is de betaling daarvan te weigeren omdat het om rechtmatig geleverde ondersteuning gaat.

25

27-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein - Integrale aanpak sociaal domein Financiële afwijkingen - NJB23/6.01 WMO t k t Beleidsveld W R l 6t | Sociaal l Najaarsbericht 2023 - 3.8

Afrekening 2021

Ook hier geldt de vraag hoe het mogelijk is dat in 2023 nog een afrekening over 2021 moet plaatsvinden? Is de organisatie hiervan wel in control?

Jeugdzorg

Op basis van welke argumenten wordt het verstandig geacht om de ombuiging van jeugdzorg Op basis van de laatst ontvangen prognose van Hart van Brabant wordt in dit Najaarsbericht voorgesteld in de begroting te laten staan, als voor 2023 dit niet gerealiseerd wordt? om de ombuiging van € 274.000 te realiseren voor het jaar 2023 (zie voorstel NJB23/6.03). Voor de meerjarenbegroting laten we de ombuiging (van € 300.000) staan. Zoals in het raadsvoorstel van juni 2023 over de implementatie van de Koers Sociaal Domein en de Kadernota 2024 is aangegeven, wordt er voor de Kadernota 2025 integraal in beeld gebracht wat er in de meerjarenbegroting nodig is.

Kennis en talent

Dit budget, dat al is overgeheveld van 2022 naar 2023, is in 2023 in zijn totaal niet besteed (er In de toelichting op het overhevelingsvoorstel hebben we het volgende aangegeven: is geen enkele euro uitgegeven). Op basis van welke argumenten moet dit mee over naar 2024? Zou het niet beter zijn om het te laten vervallen? “In de begroting is een fors bedrag opgenomen voor een externe projectleider. Deze projectleider is nog niet gevonden en de taken worden nu (tijdelijk) intern opgepakt. De afgelopen periode is vooral geïnvesteerd in de samenwerking met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen Volgend jaar leidt dit tot de

26

27

Vraagsteller

28-11-2023 Raadslid Ilona Klerks (VVD)

28-11-2023 Raadslid Ilona Klerks (VVD)

domein - Integrale aanpak sociaal domein Financiële afwijkingen - NJB23/6.02 WMO – Hulp bij h t h i h d2023 (Hbh) B l idi Ei en Najaarsbericht

- 2. Samenvatting beleid

Tekort dekken

financiën - Samenvatting voortgang ombuigingen Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2022-2023 - Verloop budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

Antwoord

De Kazerne is door de plaatsing van een lift in het pand later opengegaan. We zien sinds de zomer een groei in de bezoekersaantallen. We gaan in het eerste kwartaal van 2024 een impactmeting uitvoeren om onder onze bezoekers te meten wat de impact is van de herstelvoorziening op hun leven. Als we daarvan de resultaten hebben gaan we kijken in het totaal van de implementatie van de koers Sociaal Domein of het zinvol is om meerdere herstelvoorzieningen te openen en op welke plekken in de gemeente Waalwijk.

De afrekening 2021 betreft declaraties die binnengekomen zijn na de jaarafsluiting, en waar op grond van de overeenkomst geen reden is de betaling daarvan te weigeren omdat het om rechtmatig geleverde ondersteuning gaat.

 Nr. Datum 28

Vraagsteller

28-11-2023 Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Waar in rapportage

Titel

Vraag

Antwoord

Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2023 - 2024 - Toelichting budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Kazerne

Voor de kazerne zijn middelen beschikbaar gesteld en continuering zou ondersteund worden door een evaluatie. Lees ik uit de budgetoverhevelingen nu goed terug dat er andere budgetten worden ingezet (aanpalende budgetten) om de kazerne te continueren, zonder dat er een evaluatie is?

De evaluatie van de Kazerne vindt plaats in het eerste kwartaal van 2024. Dit was niet eerder zinvol gezien de latere opening als gevolg van de inbouw van een lift in het pand. We zien echter sinds september een groeiend aantal inwoners die gebruik maakt van de Kazerne. Er zijn van september tot en met november 30 verschillende activiteiten geweest, waaraan gemiddeld 12 inwoners hebben deelgenomen. Bij de inloop zien we een gemiddelde van 15 inwoners per keer.

Door de vertraagde opstart en daardoor de late evaluatie kan het proces van verzelfstandiging nog niet in gang worden gezet. Dit is pas mogelijk als er voldoende wordt aangetoond dat het een levensvatbaar initiatief is. We zien dat het in aantallen zo is, maar wachten de resultaten van de impactmeting af.

Doordat alles vertraagd is hebben we middelen vanuit de Specifieke Uitkering (SPUK), die bedoeld zijn voor de versterking van de sociale basis, eenmalig toegevoegd aan het budget voor 2023. Dit geeft de ruimte om in 2024 door te groeien met de herstelvoorziening en om het proces van verzelfstandiging zorgvuldig te doorlopen.

29

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.10 Beleidsveld 8 | Taakstellende budgetten Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Financiële afwijkingen - NJB23/8.01 Inhuur, extern advies, software Team VVB

Zijn de budgetten niet meer taakstellend? Hier worden drie overschrijdingen genoemd, Budgetten zijn inderdaad taakstellend, maar het als het nodig om bij te stellen, dan gebruiken we waarvan één structureel, die samen tot een incidenteel tekort van meer dan € 200.000 leiden. daarvoor tussentijdse rapportages. De dekking voor de structurele ICT kosten is de budgettaire ruimte.

Wat is de dekking voor de structurele ICT-kosten?

30

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.10 Beleidsveld 8 | SDE subsidie 2022 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Financiële afwijkingen - NJB23/8.03 Aanpassing diverse energiebudgetten gebouwen

Gemeld wordt dat over de SDE-subsidie nog een terugbetaling moet plaatsvinden; hoe groot is die terugbetaling? We moeten waarschijnlijk terugbetalen wat we niet hebben uitgegeven.

Dan is dit geld toch beschikbaar?

SDE subsidie is verstrekt voor 8 adressen. Alleen de Schoolstraat heeft volgens de actuele berekeningen recht op subsidie. Het totaal terug te betalen bedrag komt daarmee uit op € 81.747,55.

Voorafgaand aan de SDE-subsidies moesten we als gemeente eerst investeren, daarna is een jaarlijkse SDE-subsidie toegezegd mede ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Door ontwikkelingen in de energiemarkt komt subsidie nu te vervallen (zoals in voorstel toegelicht); zie ook antwoord op vraag 50.

We moeten niet terugbetalen wat we hebben uitgegeven, de investering is al gedaan. De kapitaallasten daarvan lopen door en de subsidie niet.

31

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 3.10 Beleidsveld 8 | Overheveling?

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Financiële afwijkingen - NJB23/8.04 Stedenbouwkundige visie

Voorgesteld wordt de middelen die voor de stedenbouwkundige visie beschikbaar zijn gesteld samen te voegen met de middelen voor de Omgevingswet en te storten in de reserve Invoering Omgevingswet. Worden daarmee de middelen die voor 2023 beschikbaar zijn gesteld, daarmee overgeheveld naar volgend jaar? Wanneer is de reserve Omgevingswet ingesteld, wat is de stand en hoe wordt deze reserve gevoed?

Met het storten van de middelen voor de stedenbouwkundige visie in de reserve voor de Omgevingswet blijven deze middelen beschikbaar de jaren dat er gewerkt wordt aan de omgevingsvisie. Dat is in ieder geval tot en met 2025.

De reserve Omgevingswet is ingesteld in 2019. In de begroting 2019 is een budget beschikbaar gesteld van € 600.000. Met begrotingswijziging 2019/25, behorende bij het raadsvoorstel over het plan van aanpak, is dit budget gestort in de reserve invoering Omgevingswet.

Deze reserve is gevoed door diverse besluiten tot een storting in deze reserve:

• Beginsaldo reserve invoeren omgevingswet (begroting 2019 / 913038): 600.000,=

• Voorjaarsbericht 2020 - toegevoegd vanuit reserve ruimtelijke beleidsplannen (913004): 365.000,=

• Extra budget voor vervolg Invoering Omgevingswet (begroting 2023): 1.200.000,= De stand van de reserve was per eind 2022 € 0,4 mln. In de begroting 2023 is een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld van € 1,2 mln. Per 1 januari 2023 is de stand van de reserve € 1,6 mln. De gemaakte kosten in 2023 moeten hierop nog in mindering worden gebracht.

32

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 4. Majeure projecten Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL) Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Afwaardering gronden

Waarom moeten de door de gemeente ingebrachte gronden worden afgewaardeerd? De gemeente heeft hiervoor de volle prijs betaald en waarom niet die prijs/waarde niet geaccepteerd?

De gronden worden niet afgewaardeerd. De waarde van de grond maakt onderdeel uit van de bijdrage van de gemeente Waalwijk aan het GOL.

33

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 4. Majeure projecten Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL) Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

OZB

De indruk wordt gewekt dat in 2024 de OZB-opbrengst wordt verhoogd. Maar de gemeenteraad heeft bovenop de inflatiecorrectie toch geen verhoging van het tarief voor de niet-woningen vastgesteld?

Dat klopt. De extra verhoging van de OZB voor niet woningen is uitgesteld naar 2026 gelet op de vertraging voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het GOL.

34

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2022-2023 - Verloop budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

Niets uitgegeven

Terecht wordt door de VVD opgemerkt dat dit geld voor het 2e achtereenvolgende jaar niets is De ambitie om jongeren te behouden voor onze gemeente of ze terug te laten keren vindt het college uitgegeven. Het behouden van onze jongeren vinden we heel belangrijk, maar dit lijkt voor het heel belangrijk. De activiteiten onder de vlag van “Waalwijk, stad van Kennis & Talent” die zijn uitgevoerd college geen prioriteit te hebben. Wat is hiervoor de reden? hebben we afgelopen jaar met interne inzet kunnen doen. De interne medewerker heeft de verbindingen met het bedrijfsleven en het onderwijs vanuit haar huidige functie geïntensiveerd. De behoeften vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs zijn nu beter in beeld. Een meer toegespitste opdracht wordt nu geschreven. Neemt niet weg dat er afgelopen jaar door zowel onderwijs als bedrijfsleven initiatieven zijn ontplooid. Ook zijn er een aantal projecten gestart waarbij de gemeente is betrokken, denk aan “Wolluk Your Future”, “Dag van de Techniek” en “Herrie in het Stadhuis”. De nu aan te trekken medewerker moet onder andere aan de slag met een project vanuit het Koning Willem I college, de Overlaat en de horecaondernemers. Later zullen nog diverse andere projecten volgen. Gesprekken hierover zijn gaande.

35

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

36

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Vrijvallen hemelwater Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2022-2023 - Verloop budgetoverhevelingen 2022 naar 2023 Bijzondere bijstand Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2022-2023 - Toelichting verschillen in budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

Niet al het geld dat voor de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater is nodig. Echter, in Als er een overschot is, wordt dat toegevoegd aan de voorziening riolering. de tekst staat dat het restant vrijvalt. Wordt dit overschot niet toegevoegd aan de desbetreffende voorziening, ook omdat de middelen hieruit zijn gehaald?

Waarom heeft Baanbrekers niet een aparte lijst van studenten bijgehouden? Deze organisatie Er is geen sprake van een aparte regeling en daarom is ook geen sprake van een aparte registratie. In was toch op de hoogte van het feit dat dit een aparte regeling is? eerste instantie kwamen studenten niet in aanmerking voor de Energietoeslag 2022. Door een wetswijziging zijn de studenten later alsnog geïncludeerd in de regeling. Voor de uitvoerders ( in dit geval Baanbrekers) is er dus geen sprake van een nieuwe regeling maar uitbreiding van de doelgroep in een bestaande regeling. Om gemeenten te compenseren voor deze uitbreiding is er een extra financiële compensatie toegekend.

 Waar in rapportage

Titel

Vraag

Antwoord

37

Nr. Datum

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Vraagsteller

Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2023 - 2024 - Voorstel budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Budgetoverheveling De Kazerne

Voorgesteld wordt om de middelen die over zijn op een andere manier in te zetten in 2024.

Doch dan is toch feitelijk geen sprake van overheveling maar nieuw beleid met 'oud' geld?

Het beleid binnen de Kazerne is vanaf de start geweest om door te ontwikkelen en toe te werken naar verzelfstandiging. Dit heeft vertraging opgelopen omdat we door aanpassingen aan het gebouw later zijn gestart. Vanaf september van dit jaar zien we een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de Kazerne en voorzien we verdere groei. Omdat we die stabiliteit nodig hebben om te verzelfstandigen kunnen we dit proces nu pas in gang zetten. Er is dus geen sprake van middelen op een andere manier inzetten, maar de middelen inzetten om conform de bedoeling door te groeien en te verzelfstandigen.

38

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2023 - 2024 - Toelichting budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Budget voor meerdere jaren

Als bekend is dat een project meerdere jaren duurt, waarom wordt dan niet elk jaar gewoon een budget geraamd? Dan hoeft er niets te worden overgeheveld.

Het is inderdaad zo dat idealitair het budget over meerdere jaren verdeeld zou moeten worden. In de praktijk is de scherpe meerjarige raming wel eens lastig gezien de (opstart)fase waarin een project zich bij raming bevindt. In de P&C cyclus worden dergelijke ramingen bijgesteld en indien nodig moeten budgetten worden overgeheveld om een projectbudget te behouden tot het project is afgerond. Het is waar dat in de veelheid van (wisselende) opgaven, de weerbarstige realiteit van bijvoorbeeld personele knelpunten (zowel gemeentelijk als bij opdrachtnemers) en conflicterende prioriteiten er steeds weer bijstelling van planning (en ambities) nodig is. Wellicht is er hierbij vanuit een gezond streven ook sprake van enig planningsoptimisme.

39

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2023 - 2024 - Toelichting budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Toezichthouder zorg

Als in de begroting rekening is gehouden met een toezichthouder zorg, dan is overheveling toch niet nodig? Want de structurele dekking is dan toch al geregeld?

De rol van toezichthouder is nog niet structuur ingeregeld. Het voorstel van Tilburg is nog niet bekend.

Vanaf 2024 zijn er geen middelen beschikbaar. De overheveling wordt gebruikt om de kosten van 2024 te dekken. De eventuele kosten voor 2025 wordt meegenomen in de kadernota 2025.

40

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2023 - 2024 - Toelichting budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Onderhoud bruggen

Waarom is het onderhoud van de bruggen niet een onderdeel van het IUP? Dan hadden de middelen onderdeel kunnen zijn van de IUP-ssytematiek.

Het regulier onderhoud van de bruggen/kunstwerken is net als het onderhoud van de riolering, de verhardingen en het groen geen onderdeel van het IUP.

Dit mag ook niet want de uitgaven binnen het IUP worden gekapitaliseerd. Dit mag alleen voor investeringen en niet voor onderhoud.

Bij reconstructies, vervangingen of zeer groot onderhoud mag dit wel.

In het IUP worden dan ook dit type werkzaamheden opgenomen voor verhardingen, riolering, groen maar ook voor kunstwerken.

Momenteel wordt de vervanging van de brug over het Drongelens Kanaal voorbereidt.

Dit project staat in het IUP 2023-2024.

Daarvoor is de brug over het Koningsvliet ook al vanuit het IUP vervangen.

Een aantal jaren geleden is groot onderhoud van de Spoorbrug vanuit het IUP uitgevoerd.

41

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2023 - 2024 - Toelichting budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Mobiliteitsplan

In maart 2023 zijn bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan geen middelen door de raad beschikbaar gesteld. Dit zou gebeuren bij de kaderstelling voor de begroting 2024. Echter, toen zijn geen concrete bedragen opgenomen. Voor 2023 zijn geen middelen vastgesteld.

Hoe kan het dan dat er wel middelen zouden kunnen worden overgeheveld?

In de aanloop naar de vaststelling van het Mobiliteitsplan is in de begroting 2023 (n.a.v. het collegeprogramma 2022 – 2026) een onderzoeksbudget van € 500.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ingezet voor onder andere het nieuwe parkeerbeleid en de studie naar het busstation. Nog niet alle onderzoeken zijn afgerond of opgestart.

42

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2023 - 2024 - Toelichting budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Braindrain

In feite wordt aan de begroting in het kader van 'Stad met kennis en talent' een nieuw project toegevoegd. Daarvoor is het Najaarsbericht niet bedoeld. Waarom komt het college niet gewoon met een raadsvoorstel?

Het is geen nieuw project, maar een nieuwe naam waarin de activiteiten van o.a. “Dag van de Techniek" ” en “Wolluk Your Future” worden ondergebracht. We willen onze inzet juist versterken door verschillende activiteiten te bundelen en in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven uit te voeren.

43

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2023 - 2024 - Toelichting budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Transformatiebudget

Het overhevelen is bedoeld om werkzaamheden die in 2023 niet uitgevoerd konden worden, Er zijn in 2023 bepaalde activiteiten later gestart dan gepland. We hebben deze daarom in 2023 niet door niet om activiteiten die voor 2024 op de rol staan een extra impuls te geven. Waarom gebruikt kunnen ontwikkelen. Het gaat om die activiteiten die we nu de extra impuls moeten geven die ze eigenlijk het college deze argumentatie? in 2023 hadden moeten krijgen.

44

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 7. Kredieten - Afgesloten Kloosterweg kredieten IUP 2023 - Overzicht afgesloten kredieten IUP 2023

Het werk aan de Kloosterweg is € 100.000 hoger uitgevallen dan de raming. Dit is de uitkomst Bij de oorspronkelijk kredietraming (behorende bij het raadsbesluit van 19 november 2020), was de te van de aanbesteding, maar dit is nog geen verklaring. Hoe kan het dat dit werk 73% duurder verwachte aanneemsom lager ingeschat dan de uiteindelijke aanneemsom. De bijhorende kostenraming zijn dan vooraf voor de raad ingeschat? is gebaseerd op basis van de toen landelijke prijsnormen. Tussentijds wordt het krediet niet geïndexeerd.

Ca. 30% betreft prijsstijging en indexatie. Het overige deel betreft de hogere aanneemsom en onvoorzien meerwerk zoals het aanpassen van ondergrondse infrastructuur.

45

29-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Najaarsbericht 2023 - 7. Kredieten - Stand van zaken lopende investeringen IUP - Lopende investeringen

Dit project is ruim 100% hoger uitgevallen dan begroot. Voor 30% is een toelichting gegeven: Bij de oorspronkelijk kredietraming (behorende bij het raadsbesluit van 19 november 2020), was de te 30% prijsverhoging in de bouwsector. Waardoor kan de overige bijna 80% worden verklaard? verwachte aanneemsom lager ingeschat dan de uiteindelijke aanneemsom. De bijhorende kostenraming is gebaseerd op basis van de toen landelijke prijsnormen. Naast hogere kosten voor materiaal zijn ook de personeelskosten enorm gestegen. Tussentijds wordt het krediet niet geïndexeerd. Ca. 30% betreft prijsstijging en indexatie. Het overige deel betreft de hogere aanneemsom en onvoorzien meerwerk zoals het aanpassen van ondergrondse infrastructuur en grondverbetering.

46

30-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

47

30-11-2023 Raadslid Jan van Groos (ChristenUnie)

Winterdijk (Koesteeg Najaarsbericht 2023 - 7. Kredieten - Stand van zaken lopende investeringen IUP - Lopende Hoofdstraat) investeringen Najaarsbericht 2023 - 7. Kredieten - Afgesloten Schoenenkwartier overige kredieten - Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Dr. De Visserstraat + Mr Kappeyne van de Coppelostraat

Dit bij de kaderstelling naar voren gehaalde project is bijna 2x zo duur als geraamd. Wat is de Doordat we deze aanbestedingsvorm hebben gehanteerd (bouwteam), kan de uitvoering van het project reden hiervoor? eerder starten. Deze voor investering hoeft dan niet nog een keer te worden gemaakt tijdens de aanbestedingsfase.

Er vinden momenteel nog gesprekken plaats over de (mogelijke) garantie werkzaamheden en deze Het krediet voor het Schoenenkwartier is nog niet afgesloten en dus ontbreekt een werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Het krediet kan pas worden afgesloten wanneer de nacalculatie; waarom is het krediet nog niet afgesloten, terwijl het museum al anderhalf jaar open is? werkzaamheden klaar zijn.

 Nr. Datum

Vraagsteller

Waar in rapportage

Titel

Vraag

48

2-12-2023

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Najaarsbericht 2023 - 2. Samenvatting beleid en financiën - Samenvatting voortgang ombuigingen Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Vervolgvraag

Als antwoord op mijn vraag over jeugdzorg wordt een stuk tekst uit het najaarsbericht geplakt. Dit was uiteraard zeker niet de bedoeling. In de vraag wordt gesteld dat de ombuiging voor 2023 niet wordt Dat had ik al gelezen. Misschien begrijp ik het niet goed, dat zou kunnen, maar het knippen en gerealiseerd. Dit is niet juist. Zoals in Najaarsbericht is aangegeven wordt de ombuiging in 2023 juist wel plakken van een stuk tekst uit het najaarsbericht voelt alsof ik de les word gelezen dat ik het gerealiseerd. Op basis van de laatste prognose van Hart van Brabant worden lagere kosten verwacht dan niet goed lees. Graag alsnog een antwoord op mijn vraag. geraamd.

Vanaf 2024 en verder hebben we de raming voor de te realiseren ombuiging voorlopig nog laten staan. Dit omdat het de bedoeling is om voor de Kadernota 2025 in het kader van de Koers Sociaal Domein in beeld te brengen wat er in de meerjarenbegroting nodig is.

49

2-12-2023

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Najaarsbericht 2023 - 3.10 Beleidsveld 8 | Aantallen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Volkshuisvesting - Wat hebben we gedaan? - CP22_26|8.001 Deze periode gaan we minimaal 1200 extra woningen bouwen voor alle doelgroepen

Ik lees dat we veel proberen te doen om dit te halen. Hoeveel nultredewoningen zijn inmiddels De doelstelling was om in de periode 2019 t/m 2029 in totaal 500 nultredenwoningen toe te voegen aan gerealiseerd, hoeveel zijn er in harde plannen en hoeveel worden er nog verwacht in deze de woningmarkt. In de jaren 2019 tot en met 2022 zijn er in totaal ca. 310 nultredenwoningen al periode? toegevoegd. Als we kijken naar 2023 en verder, dan zien we ruim 300 nultredenwoningen in harde plannen zitten. Enkele voorbeelden van die plannen zijn: Kasteellaan Casade, Clemenskerk Waalwijk, Theresiakerk Waspik, Akkerlanen, Wijnruitstraat Waalwijk, Bloemenoordflats. Enkele van de genoemde projecten staan momenteel in aanbouw. In de zachte plannen zien we daarnaast meer dan 600 nultredenwoningen. Enkele voorbeelden daar zijn Gedempte Haven, Slachthuisterrein, Borksesticht en Molenhoek Casade, herontwikkeling De Els.

50

2-12-2023

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Najaarsbericht 2023 - 3.10 Beleidsveld 8 | SDE subsidie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Financiële afwijkingen - NJB23/8.03 Aanpassing diverse energiebudgetten gebouwen

En in aanvulling op de vraag van CU: waarom moeten we subsidie terugbetalen?

Antwoord

Enkele jaren geleden waren de energieprijzen aanzienlijk lager dan nu waardoor het investeren in zonnestroom (zonnepanelen) niet rendabel was. De SDE subsidie is in het leven geroepen om organisaties te motiveren om zonnepanelen te plaatsen, waarbij de SDE regeling de onrendabele top afdekte. De onrendabele top is het negatieve verschil tussen de kosten van de werkelijke energieprijs en de investering in zonnepanelen.

In het geval van de SDE regeling verstrekt de RVO voor iedere opgewekte kWh een aanvulling tussen het aangevraagde subsidie bedrag en de werkelijk betaalde energieprijs. Door deze aanvulling werd het financieel rendabel om te investeren in zonnestroom.

Aan het begin van ieder jaar wordt door de RVO automatisch een voorschot van 80% van de in het verleden gevraagde subsidie beschikbaar gesteld. Door de hoge energieprijzen is er op dit moment geen onrendabele top waardoor aanvulling vanuit subsidie niet nodig is.

51

2-12-2023

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Najaarsbericht 2023 - 4. Majeure projecten Tussenvoorziening / opvanghotel Tussenvoorziening / opvanghotel

Budgetoverschrijding

Hoe komt het dat we bijna 50% budgetoverschrijding hebben?

De uitgaven lopen in de pas met de begroting. Van budgetoverschrijding is geen sprake. De standaardvergoeding van het rijk (het normbedrag) is alleen niet meer toereikend om de kosten van de opvang in het hotel te dekken. Dat veroorzaakt het tekort. Het normbedrag was bij de start van de opvang in het hotel € 100 per opvangplek per dag. Nu is dit € 83 en vanaf 1 januari 2024 wordt dit € 61.