Overzicht raadsvragen met antwoorden per 14-12-22

Vraag 1

Hoe staat het met het mobiliteitsplan?

Antwoord van het college

Wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd of wanneer nemen wij hier een besluit over?

Vraag 2

hoe staat het met plannen en status van de 4,5 miljoen verwachte investering uit deze activiteit?

Antwoord van het college

Graag enige toelichting.

De behandeling van het mobiliteitsplan staat gepland voor de raadsvergadering van maart 2023. Bij de behandeling van het mobiliteitsplan wordt ook een investeringenoverzicht meegestuurd. U besluit bij de behandeling van de kadernota of deze investeringen ook in de begroting opgenomen worden.

9

14-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs - Ontwikkeling reserve Onderwijs | A.007 | Reserve onderwijshuisvesting ontoereikend

Wat is de reden dat hier staat dat de reserve onderwijshuisvestjng toereikend moet zijn voor de Tot de vaststelling van het MIP 2022-2025 was de reserve onderwijshuisvesting toereikend om de komende jaren en we nu al hebben geconstateerd in de Begroting van 2023 dat dit niet het geval voorgenomen investeringen te bekostigen. Met de in het MIP 2022-2025 opgenomen extra investeringen is de is? Wat is er gebeurd? Wat was deze informatie waard, was deze wel juist? reserve onderwijshuisvesting echter niet meer toereikend. Om deze investeringen te kunnen bekostigen dient vanaf 2023 en volgende jaren rekening te worden gehouden met een extra jaarlijkse last van gemiddeld € 192.000.

10

14-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Cultuur, Recreatie en Openbaar groen | A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

Raad geïnformeerd

Wordt de raad hierover geïnformeerd en betrokken? Zo ja; wanneer en hoe?

Onder A.027 staat in de toelichting dat ‘Na verloop van de pilotperiode, december 2022, zal de evaluatie plaats vinden’. Deze heeft dus nog niet plaatsgevonden. Wel hebben we in de aanloop naar het Najaarsbericht geconcludeerd dat er in de afgelopen 2 jaar amper gebruik is gemaakt van deze regeling/subsidie. We vinden het behouden van waardevolle particuliere bomen erg belangrijk. Daarom hebben, vooruitlopend op deze evaluatie, onlangs besloten niet met deze regeling/subsidie te stoppen, maar deze in 2023 (voor 1 jaar) te continueren. Daarnaast zetten we in op extra communicatie. Wij zullen u in Q32023 hierover nader informeren d.m.v. een bestuurdersbrief.

11

14-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Onderhoud plantsoenen

hoe is het mogelijk dat er zoveel projecten niet worden opgepakt door het wegvallen van een medewerker? Wat betekent dit voor de kwaliteit van het onderhoud plantsoenen? Waarom is er geen tijdelijke vervanging geregeld? Wat heeft u hier van geleerd? Wat zou u een volgende keer doen als er - waar dan ook in de organisatie - iemand uitvalt? Waren er geen alternatieven geweest om deze projecten wel uit te voeren? Wat zijn uw afwegingen geweest?

Schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte staat voor ons voorop. Samen met onze ketenpartners (Baanbrekers, Parkmanagement, onze eigen Buitendienst en diverse aannemers) houden we toezicht op basis van meerjarige onderhoudscontracten. Uit dit najaarsbericht kunt u opmaken dat wij tijdelijke vervanging hebben ingehuurd. Het is ons helaas, ondanks de inzet van die inhuur, niet volledig gelukt alle geplande projecten in 2022 uit te voeren. Dat is jammer, maar dit betekent echter niet per definitie dat de kwaliteit van het onderhoud onder druk staat. En daar is hier ook geen sprake van.

12

14-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Kosten parkmanagement

Waar werden deze kosten (onderhoud bedrijventerrein Haven 8) eerst van betaald uit de begroting? We hebben niet pas voor het eerst in 2022 de openbare ruimte onderhouden lijkt me toch? Waarom is er meer begrotingsruimte nodig en is er geen dekking gevonden in de beschikbare middelen??

Er is nog geen budget voor beheer en onderhoud Haven 8 terwijl het wel door parkmanagement wordt onderhouden. Om te voorkomen dat we een overschrijding op het budget voor parkmanagement krijgen (zoals in 2020 en 2021 het geval was) wordt voorgesteld het budget structureel op te hogen met €50.000.

13

14-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Minder groenafval

Waardoor is er minder groenafval binnen gekomen? Wordt er minder goed gescheiden, wat gaat De hoeveelheid groenafval is erg afhankelijk van de weersomstandigheden gedurende het groeiseizoen. Bij u hier aan doen? vochtig en warm weer groeit beplanting harder dan bij droge en koele omstandigheden. Daarnaast is het aanbod van slootafval afhankelijk van wat het waterschap aanlevert.

14

14-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Aanpassen huuropbrengsten Kunt u aub voor alle zeven correcties aangeven wat en waarom hier iets is mis gegaan? Wat heeft u hiervan geleerd? Hoe zorgt u dat dit in de toekomst niet meer voorkomt?

15

14-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Huur Schoenenkwartier

Hoe zit het met de huur van het Schoenenkwartier specifiek het pand aan de Elzenweg. Het lijkt De huur van de Elzenweg is teruggeschroefd naar de gebruikerskosten. Dit heeft te maken met het feit dat alsof hier nu geen huur meer voor wordt gevraagd of iets moet worden gecorrigeerd. De stichting het Schoenenkwartier inmiddels is gehuisvest aan het Raadhuisplein. Gezien er dit jaar nog geen nieuwe gebruikt deze toch nog gewoon, huur maar ook subsidie zou dan toch gewoon moeten blijven bestemming voor het pand is gevonden en het Schoenenkwartier zo de ruimte heeft gekregen om haar doorlopen? Graag enige toelichting. opslag te regelen is ervoor gekozen de gebruikskosten wel in rekening te brengen, maar niet de volledige huur.

16

15-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie - Cultuur, Recreatie en Openbaar groen | NJB22|5.01 Onderhoud plantsoenen

Test

Test

Niet van toepassing

17

15-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein - Sociale veerkracht | NJB22_6.04 Ondersteuning vrijwilligers

Toelichting

Welke plannen / activiteiten zijn niet uitgevoerd? Wat is er wel gedaan? Waarom wordt dit bedrag niet overgeheveld zodat we in 2023 vrijwilligers extra kunnen ondersteunen zoals de ambitie te lezen is in het coalitieakkoord?

Het bedrag is structureel waardoor overheveling volgens de regels niet mag. Met het budget in 2023 kunnen we de activiteiten in 2023 uit voeren. Voor 2023 zijn er reeds een aantal projecten in gang gezet waarvoor de gelden benut gaan worden Voor 2022 is dit helaas niet gelukt.

18

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 2. Samenvatting beleid en (ChristenUnie) financiën - Samenvatting financieel

Saldo structureel Nadelig

Het lijkt erop dat de N-en in de regel Saldo structureel V's moeten zijn; is dit juist opgemerkt?

Nee, deze N-en zijn correct. Echter de omschrijving is niet correct zoals ook aangegeven in het antwoord van vraag 36. Het gaat hier om oormerkingen die betrekking op de septembercirculaire en het gaat niet om een bijstelling van de kapitaallasten.

19

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 2. Samenvatting beleid en (ChristenUnie) financiën - Samenvatting voortgang ombuigingen

Budgetplafond HbH

In de Begroting 2023 is gemeld dat de bezuiniging op de Hulp bij het huishouden door het instellen van een budgetplafond niet wordt gerealiseerd, omdat dit juridisch niet is toegestaan.

Toch wordt in dit Najaarsbericht gemeld dat er geen tekort is op de Wmo. Betekent dit dat andere maatregelen dit financiële nadeel hebben gecompenseerd?

De bezuiniging in verband met het instellen van een budgetplafond voor Hulp bij het Huishouden was in de meerjarenbegroting nog niet geraamd voor 2022, maar met ingang van 2023. In de begroting 2023 is nu aangegeven dat in verband met juridische bezwaren de haalbaarheid van een dergelijke ombuiging is gebleken. Daarom willen we afzien van een budgetplafond, maar de besparing realiseren via alternatieve maatregelen. Een onderzoek hiernaar loopt inmiddels.

20

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 2. Samenvatting beleid en (ChristenUnie) financiën - Samenvatting financieel

Opbrengst snippergroen

Waarom staat in het overzicht dat het snippergroen een Nadeel van €85.000 kent, terwijl de teksten duiden op een voordeel? Is dit een verschrijving?

Inderdaad staat in het totaaloverzicht, opgenomen in hoofdstuk 2, voor het bedrag van € 85.000 onterecht de letter ‘N(adeel)’. Dit had de letter ‘V(oordeel)’ moeten zijn. De totaaltelling van de tabel is overigens wel juist en ook bij hoofdstuk 3.10 Beleidsveld 8 is de afwijking juist toegelicht.

21

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 3.1 Programma's Binnenstad (ChristenUnie) & Duurzaamheid - Duurzaamheid

Uitvoering groene agenda

Is de reden dat nog niet alle projecten van de groene agenda zijn uitgevoerd, dat hiervoor de middelen nog niet beschikbaar zijn gesteld?

Vanwege corona hebben we het (uitvoerings)budget van 2020 gedeeltelijk in 2021 en 2022 ingezet op projecten van de groene agenda.

Door de jaren heen zijn er verschillen geslopen in de te verwachten huuropbrengsten, positief en negatief. Dit heeft met name te maken met indexeringen etc. Door dit nu in een keer recht te trekken zal dit weer kloppen.

In het vervolg zullen we jaarlijks de kostenplaatsen met de huuropbrengsten monitoren zodat deze verschillen niet meer ontstaan.

 Nr.

Datum

Vraagsteller

Onderwerp

Vraag

Antwoord

22

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos 3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning (ChristenUnie) Burgerzaken | NJB22|0.02 Leges reisdocumenten

Waar in rapportage

Voordeel verwerken?

Waarom wordt voorgesteld het voordeel op de leges reisdocumenten te verwerken in de begroting? De raad had toch ook gewoon kennis kunnen nemen van deze meevaller, die vervolgens wegloopt in het jaarrekeningresultaat?

Het wordt voorgesteld om het te verwerken in de begroting met als achterliggende doel om de Raad te voorzien van een zo’n actueel en juist mogelijk financieel beeld (zie Samenvatting Financieel).

23

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en (ChristenUnie) Ondersteuning - Financiën

Beschikken over reserves

Het putten uit reserves is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Toch zijn er al uitgaven gedaan voor een personeelsfeest en ICT maatregelen, terwijl de gemeenteraad die middelen niet beschikbaar heeft gesteld. Nu wordt voorgesteld dit achteraf te doen. Kunt u zich voorstellen dat wij dit beschouwen als het aantasten van het budgetrecht van de gemeenteraad? De afspraak is namelijk dat het college tot €50.000 bedragen uit reserves mag halen voor doelen waarvoor die reserve is gevormd met de verplichting hiervoor de gemeenteraad per bestuurdersbrief of raadsinformatiebrief te informeren.

" Bij de door de raad op 9 juli 2020 vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2020 zijn in bijlage 5 alle reserves en voorzieningen getoetst of deze in stand moesten blijven, met daarbij een motivatie.

Zie: https://waalwijk.notubiz.nl/document/8787721/1/R5_120_Bijlage_5_Overzicht_toetsing_reserves_en_voorzieningen_2020 Bij reserve personeelsfeest is daarbij aangegeven: Deze reserve is bedoeld om iedere 5 jaar een personeelsfeest te kunnen organiseren. Als er voldoende ruimte is op het budget Arbeidsvoorwaardenbeleid, wordt € 14.000 per jaar gestort. Afspraak is gebaseerd op een oud besluit van het Georganiseerd Overleg (G.O.). Bij reserve ICT staat o.a.: Deze reserve is opgezet om de fluctuerende lasten van ICT te egaliseren.

Storting of onttrekking is het jaarlijkse saldo van de KP automatisering.

Het college legt via het najaarsbericht verantwoording af overeenkomstig de vastgestelde bestedingsrichting."

24

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos 3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat (ChristenUnie) Stedelijke omgeving | NJB22|2.06 Baggerplan

Verwerken voordeel baggerplan

Moet het storten in de desbetreffende reserve om in 2023 uitgaven te kunnen doen, worden gezien als een (extra) overheveling?

Er is gekozen voor een egalisatiereserve, omdat er niet ieder jaar wordt gebaggerd. In de jaren dat er niet wordt gebaggerd, ‘sparen’ we voor de jaren dat er wel wordt gebaggerd. Daarnaast stellen we voor om het als financiële mutatie te verwerken, zodat de begrote uitgaven in de pas loopt met de verwachte uitgaven. Op deze manier wordt voorkomen dat er dadelijk een (relatief grote) financiële afwijking ontstaat binnen corresponderende product,

25

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs - Reserve MIP (ChristenUnie) Onderwijs | A.007 | Reserve onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting

Waarom staat er niet een jaartal bij tot waar deze reserve toereikend is?

Tot de vaststelling van het MIP 2022-2025 was de reserve onderwijshuisvesting tot en met 2036 toereikend om de voorgenomen investeringen te bekostigen. Met de in het MIP 2022-2025 opgenomen extra investeringen is de reserve onderwijshuisvesting echter niet meer toereikend. Om deze investeringen te kunnen bekostigen dient vanaf 2023 voor de komende 16 jaar rekening te worden gehouden met een extra jaarlijkse last van gemiddeld € 192.000.. Bij de bepaling van dit bedrag is, met het oog op de risico’s van indexering, marktwerking, bijkomende kosten etc. rekening gehouden met een ondergrens van de reserve van € 1 miljoen.

26

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie (ChristenUnie) Cultuur, Recreatie en Openbaar groen | NJB22|5.05 Toevoeging / storting in bestaande reserves Schoenenkwartier

Storting

Als reden voor de storting wordt aangegeven dat in het verleden ook geld is gestort in de reserve Schoenenkwartier. Echter, dit was in de tijd dat de verbouwing nog (grotendeels) nog moest plaatsvinden, het museum nog niet was geopend en dus ook nog niet werd geëxploiteerd. Is deze storting overeenkomstig de afspraken die zijn vastgelegd bij het instellen van deze reserve?

Welke mogelijke lasten zouden nog uit deze reserve moeten worden betaald, dat deze toevoeging nodig is? Is het bouwkrediet overschreden?

Op 24 oktober 2019 is aan de raad bij het voorlopig ontwerp van het nieuwe Schoenen- en Leder Museum aangegeven dat reeds in de begroting 2019 en verder opgenomen, maar nog niet concreet benodigde lasten, voor het museum beschikbaar blijven. Het betreft een aantal posten op het product 514 Museum Plus, waaronder kapitaallasten. Per jaar wordt exact bepaald welke middelen niet zijn uitgegeven en deze worden gestort in de bij het Najaarsbericht 2019 gevormde bestemmingsreserve.

Het krediet is nu nog niet afgesloten en er is in 2022 nog een voordeel op kapitaallasten, dat ook aan de reserve wordt toegevoegd. Om dat er in 2022 nog een nadeel op huur Elzenweg is, is dat in mindering gebracht op het toe te voegen bedrag.

Zoals vermeld in raadsinformatiebrief 032-22 van 25 april 2022 wordt er een overschrijding van het krediet verwacht van ongeveer € 250.000.

27

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie (ChristenUnie) Cultuur, Recreatie en Openbaar groen | NJB22|5.05 Toevoeging / storting in bestaande reserves Schoenenkwartier

Elzenweg

Wat is de stand van zaken met het oude pand aan de Elzenweg nu het Schoenenkwartier is geopend? En hoe zit het met het depot?

In 2022 heeft het Schoenenmuseum nog gebruik gemaakt van de Elzenweg voor opslag van de niet gebruikte collectie.

Vanaf 1 februari zal het pand leeg staan om dat andere ruimte voor de collectie is gevonden.

Het gebouw bevat asbest en leeg laten staan levert risico’s op met betrekking tot vandalisme of krakers.

Offertes voor sloop zullen op korte termijn worden aangevraagd en via een college en/of raadsbesluit worden voorgelegd.

Er zijn verschillende opties voor de (tijdelijke) invulling van de kavel mogelijk die nog overwogen zullen worden.

28

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, (ChristenUnie) Cultuur en Recreatie - Sportbeleid en accommodaties | KN22 | W.18 Sporten in de openbare ruimte

Foto

Mag de gemeenteraad weten hoe de foto eruit ziet?

Wij zullen t.z.t. de Startfoto graag aan uw raad beschikbaar stellen. Het goede moment hiervoor lijkt ons als we iets meer concrete duiding kunnen geven aan het vervolg.

29

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal Bijstellen WMO (ChristenUnie) domein - Integrale aanpak sociaal domein | NJB22|6.03 Bijstellen budgetten WMO ZIN en WMO PGB

Hoe moet de eerdere mededeling over het halen van de bezuiniging op de WMO worden gezien tegen de vraag om de budgetten voor WMO ZIN en WMO PGB fors bij te stellen?

Zoals in de toelichting wordt aangegeven bestaat de bijstelling WMO naast een nadeel voor uitgaven ZIN van €150.000 uit een voordeel uitgaven PGB van €400.000. Per saldo is dus sprake van een voordeel van €250.000 waarmee de geraamde ombuiging in 2022 wordt gerealiseerd. Hierna resteert nog een te realiseren bedrag van €280.000. Naar verwachtingen ontvangen we per eind 2022 meer eigen bijdragen dan geraamd. In combinatie met een mogelijk nog aanvullend voordeel op de uitgaven van PGB wordt verwacht de taakstelling voor 2022 te realiseren.

30

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal (ChristenUnie) domein - Sociale veerkracht | NJB22_6.04 Ondersteuning vrijwilligers

Ten koste van vrijwilligers?

Wat waren dan de andere activiteiten waarop is ingezet, die niet ten goede zijn gekomen van de vrijwilligers?

Er zijn geen activiteiten opgezet die ten koste zijn gegaan van de vrijwilligers. Een deel van het budget is beschikbaar voor subsidie, deze is uitgekeerd. Het overige deel is niet ingezet.

31

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos 3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu (ChristenUnie) Gezonde leefomgeving | NJB22|7.03 Grondstoffenbeleid eenmalige kosten

Opnieuw in de begroting?

Aangezien de raad de middelen voor de experimenten beschikbaar heeft gesteld, dan zijn die toch al verwerkt in de begroting?

Nee de middelen voor deze experimenten zijn nog niet door de raad beschikbaar gesteld via de begroting vandaar dat dit nu via het Najaarsbericht 2022 geregeld wordt.

32

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos 3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke (ChristenUnie) ordening en stedelijke vernieuwing - Ruimtelijke ordening | NJB22|8.01 KLIC-meldingen

Kadernota

Waarom worden dergelijke structurele aanpassingen via het Najaarsbericht voorgelegd en niet in Aangezien dit een relatief kleine aanpassing is en het ook geen nieuw beleid betreft. We zorgen door deze de Kadernota? aanpassing dat de begroting en de realisatie weer in de pas lopen.

33

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos 3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke Groene indicator (ChristenUnie) ordening en stedelijke vernieuwing - Volkshuisvesting | KN22 | W.27 Versnelling woningbouw

Waarom staat deze indicator op groen? Weliswaar zijn er initiatieven, maar de plancapaciteit is toch nog niet toegenomen, laat staan dat er extra woningen zijn gerealiseerd.

De indicator staat op groen omdat wij nog geen concrete aanwijzingen hebben dat de planning voor de woningbouwopgave op dit moment nog geen vertraging heeft opgelopen. De Raad heeft bovendien ingestemd met het beschikbaar stellen van extra formatie, waarmee er meer capaciteit beschikbaar komt om de ambities te kunnen realiseren.

34

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 5. Budgetoverhevelingen (ChristenUnie) Budgetoverhevelingen 2022 - 2023

Diverse voorgestelde overhevelingen naar 2023 zijn strijdig met regel 4c, namelijk dat de middelen niet eerder zijn overgeheveld. Kunnen deze posten worden geschrapt?

Nee, het college acht overheveling noodzakelijk om projecten in 2023 te kunnen uitvoeren. In het antwoord op vraag 38 is aangegeven in hoeverre posten incidenteel zijn.

Strijdige overhevelingen

 Nr.

Datum

Vraagsteller

Waar in rapportage

Onderwerp

Vraag

35

15-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, (ChristenUnie) Vervoer en Waterstaat - Stedelijke omgeving

Fietsoversteken

Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad vanwege dodelijke ongevallen met spoed ruim € 1 Ten tijde van het opstellen van het Najaarsbericht was er reeds aanbesteed en is er opdracht gegeven voor ton beschikbaar gesteld ten behoeve van fietsoversteken bij de Taxandriaweg en de de uitvoering van de eerste fase. Uitvoering fase 1 is inmiddels gestart.

Biesboschweg. De maatregelen zouden in het voorjaar van 2022 ten uitvoer worden gebracht.

Helaas is dit nog steeds niet het geval. Waarom wordt hierover op geen enkele wijze gerapporteerd in dit Najaarsbericht?

Antwoord

36

16-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 2. Samenvatting beleid en (ChristenUnie) financiën - Samenvatting financieel

NJB22|0.04 Onderuitputting Gemeld wordt dat over 2022 sprake is van een onderuitputting kapitaallasten van lopende kapitaallasten kredieten van € 2 en een kwart miljoen; hiervan is ruim € 1 miljoen structureel. Helaas hebben we nergens in het Najaarsbericht een toelichting hierop en een beoordeling hiervan kunnen vinden. Kunnen die alsnog worden gegeven?

37

20-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2022 - 2023

Sportbeleid

1. wat is het verschil tussen 11. sportbeleid uit 2021 en 1. sportbeleid uit 2022? De ene keer is Het uitgangspunt is dat middelen die zijn overgeheveld van 2021 naar 2022 als eerst worden besteed. de reserve leeg en de andere keer is er nog veel geld over Wanneer deze middelen volledig zijn benut, worden vervolgens de financiële middelen aangesproken die ter

2. Er wordt gezegd dat in 2021 nog iets voor JOGG wordt overgeheveld terwijl er 0 euro over beschikking zijn gesteld in de exploitatiebegroting van 2022. is van 2021 naar 2022. Hoe zit dit?

De overgehevelde middelen uit 2021 zijn op basis van deze logica volledig besteed in 2022, maar de

Vraag 3

Wat maakt dat het sportbeleid uit de reserve betaald kan worden?

Antwoord van het college

Dit is toch geen project, inschatting is dat € 234.000 van de nieuw beschikbare middelen niet besteed gaan worden in 2022. zijn ondertussen geen middelen van derden meer, etc.? Waarom is dit geen structurele post in Dit betreft sportbeleid inclusief JOGG. Conform het raadsvoorstel vindt er jaarlijks een overheveling plaats de begroting? van het resterend budget.

38

20-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2022 - 2023

Structureel karakter

Kunt u van alle 17 overhevelingen aangeven in hoeverre dit een structureel karakter heeft?

Nee, het betreft incidentele posten. Bij overheveling 1 (sportbeleid) en 3 (subsidieregeling) was bij aanvang Zouden vele zaken zoals sportbeleid, evenementen, cultuur, veiligheid niet thuis horen binnen de al duidelijk dat uitvoering meerdere jaren zou gaan betreffen en dit incidenteel is. Overheveling 2 (wet reguliere begroting? inburgering) is incidenteel en nodig door bekendmaking op 1 oktober 2022. Overheveling 4 (doelgroepen) is incidenteel vanuit bij de septembercirculaire 2022 verkregen rijksmiddelen. Overheveling 5 (WMO Beleidsplan) is incidenteel, latere opening herstelvoorziening. Overheveling 6 betreft zoals in de toelichting staat incidentele kosten. Overheveling 7 (WOO) is incidenteel van karakter, vanuit de van het rijk verkregen middelen voor de invoering van de WOO. Bij overheveling 8 (groene parkeerplaatsen) is aangegeven dat dit een pilot betreft en daarmee incidenteel is.

De overhevelingen 9 tot en met 17 lopen in financiële zin allemaal via een reserve / voorziening en hebben om die reden een incidenteel karakter.

39

20-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2022 - 2023

Uitvoering evenementen

U vraagt 33.000 euro over te hevelen naar 2023 voor de uitvoering van het evenementen beleid. De uitvoeringsnota is eind december/begin januari gereed en zal gedeeld worden et de raad. In de Er is een uitvoeringsplan in de maak, wanneer komt deze naar de raad? Hoe gaan we bepalen of uitvoeringsnota wordt een meerjarenplan neergezet. De middelen voor 2023 zullen daarbij ingezet worden. de uitvoering wordt gecontinueerd in 2024 en verder? Kunt u dit plan in 2023 (in ieder geval voor Voor 2024 en verder zal in de kadernota een verzoek worden gedaan voor budget voor de verdere jaren. de Kadernota) naar de raad brengen, zodat we met de Kadernota tbv 2024 dit bedrag wel of niet beschikbaar kunnen stellen als raad?

40

20-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2022 - 2023

Organisatie ontwikkeling

wat en waarvoor zijn de extra incidentele kosten waarom u wilt overhevelen bij de post Vanzelfsprekend goed op weg?

De middelen zijn in 2022 niet uitgegeven vanwege de coronawinter (2021/2022) en vanwege de komst van de nieuwe gemeentesecretaris (zomer 2022). De middelen die nu worden overgeheveld besteden we dus uitgesteld aan plannen die we al hadden, maar die niet gelukt zijn vanwege prioritering én het niet willen nemen van onontkoombare besluiten nét voor een wisseling in de directie. Concreet worden de middelen besteedt aan de invoering van talentmanagement (aankoop methode, licenties en begeleiding), ondersteuning in flexibel werken (digitale vaardigheden en tools).

41

20-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2022 - 2023

PIB

Waarom is er nog meer geld nodig in 2023 voor het PIB dan dat we in de actualisatie van de begroting is opgenomen? Wat is er in 2022 niet gedaan wat nu wordt overgeheveld naar 2023?

Is dit nu een logische manier van twee potjes in stand houden en verschillende budgetten?

De reguliere jaarlijkse kosten voor de aanpak PIB bedragen circa € 200.000,-. Dit zijn kosten voor de 2 PIBcoaches (in dienst bij team WijZ) en voor de diagnostische screenings voor de leerlingen. Daarnaast is er nog een PM-post voor de professionalisering van PIB (zoals ook opgenomen in de aanbevelingen van het onderzoeksrapport). Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld trainingen voor de PIB-coaches, het onderzoek van Xpertisezorg en opleidingskosten van de SMO-ers (die de scholing PIB gaan volgen).

De middelen van de overheveling bestaan uit niet ingezette middelen in de afgelopen jaren door tijdelijk personeelstekort (dus minder personeelskosten, minder screenings). De twee potjes worden samengevoegd tot 1 budget PIB.

42

20-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2022 - 2023

Echtscheidingsloket

Is het niet een beetje vreemd dat we bij de actualisatie van de begroting 2023 75.000 euro voor dit project hebben begroot en dat nota bene in het najaarsbericht 2022 al te lezen is dat dit bedrag niet voldoende is? Dan heeft u toch verkeerd begroot?

Er is in 2022 zoals u hier aangeeft 127k besteed, nu stelt u voor 75k over te hevelen. Wat had u willen doen wat niet gelukt is en wat nu wordt doorgeschoven naar 2023? er is dus in 2023 straks 150k beschikbaar, wat gaat u daarvoor doen? wanneer kunnen we de evaluatie voor dit project verwachten?

Bij het aanleveren van de informatie voor de actualisatie van de begroting 2023 was nog niet bekend dat de gemeente Waalwijk en Tilburg definitief zouden worden aangewezen als landelijke Proeftuingemeenten Toekomstscenario Jeugd & Gezin. Inmiddels is dat door het ministerie bevestigd. Om deel te nemen aan de Proeftuin gaat vanuit Waalwijk een speciaal veiligheidsteam aan de slag met zeer complexe veiligheidscasuïstiek. De personele inzet hiervoor bij TWijZ ad. € 133.665 wordt vanuit de landelijke subsidie bekostigd. Echter, in veel gevallen van (zeer) complexe veiligheidscasuïstiek is er sprake van echtscheidingsproblematiek. Om de juiste inzet te indiceren is het noodzakelijk om zorg en recht met elkaar te verbinden. Dit heeft er toe geleid dat twee familierechtadvocaten uit Waalwijk zich bereidt hebben verklaard om actief mee te werken aan casuïstiek – bespreking in het nieuw opgerichte Scheidingsadviesteam. Aan deze inzet zijn extra kosten verbonden. De kwartiermaker van het echtscheidingsloket krijgt vanaf 2023 ook de rol van voorzitter en begeleider van het Scheidings-adviesteam. Voor deze taak zijn ook 4 extra uren nodig. Op basis van deze extra inzet is een budget geraamd van € 150.000 voor 2023.

Hiervan is reeds € 75.000 beschikbaar vanuit de gemeentebegroting 2023.

Helaas is de omschrijving die hier staat gegeven niet correct. Het gaat hier niet om een bijstelling van de kapitaallasten zoals gemeld maar om oormerkingen die betrekking hebben op de septembercirculaire. De Nen die hierachter staan vermeld zijn dus correct.

Ter verduidelijking dient vermeld te worden dat verwacht wordt dat er in 2022 geen € 127.000 maar € 75.000 wordt besteed. De tekst in het Najaarsbericht is hierin niet helder.

Er resteert in 2022 dus nog een budget van € 127.000. Voorgesteld is om hiervan € 75.000 over te hevelen naar 2023 voor de dekking van de lasten voor het echtscheidingsloket en de resterende € 52.000 te storten in de beleidsreserve.

De evaluatie van het echtscheidingsloket en het Plan van aanpak voor 2023 kunt u op korte termijn in 2022 tegemoet zien.

 Nr.

Datum

Vraagsteller

Waar in rapportage

Onderwerp

Vraag

43

20-11-2022

Raadslid Timon Klerx (LokaalBelang)

Najaarsbericht 2022 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2021 - 2022

Culturele projecten

Er is 27k niet besteed bij 21 culturele projecten sociaal domein. Had u niet beter deze Een deel van de middelen is besteed, het overige deel zijn geen activiteiten voor georganiseerd dit jaar. De middelen eerst kunnen besteden, nu vervallen deze activiteiten waarschijnlijk. Waarom is dit niet middelen t.b.v. corona mogen in de AR worden opgenomen, dit is geen verplichting. Gezien de reserve gedaan? corona nog ruimschoots gevuld is, is voorgesteld dit op te laten gaan in de AR. mogen deze middelen wel in de AR worden opgenomen? Het zijn immers rijksgelden. Zo ja, waarom?

21. Culturele projecten sociaal domein

44

28-11-2022

Raadslid Jan van Groos Najaarsbericht 2022 - 5. Budgetoverhevelingen (ChristenUnie) Budgetoverhevelingen 2021 - 2022

De sterkste schakel

Waarom is vanwege Corona slechts gestart met één gezinsmentor, terwijl juist vanwege corona meer gezinsmentoren nodig waren?

Als van de beschikbare € 177.000 in 2022 slechts € 20.000 wordt uitgegeven, dan is op deze belangrijke taak toch juist veel te weinig ingezet?

De Sterkste Schakel is gericht op het doorbreken van generatie armoede met als doel de gezinnen ( ouders en kinderen) sociaal en economisch fit(ter) te maken. De gezinnen die deel nemen aan de Sterkste Schakel kampen al jaren met financiële problematiek en daardoor wordt er veel (financiële) stress door alle gezinsleden ervaren. De deelnemers aan de Sterkste Schakel doorlopen tijdens de deelname 3 fasen. Fase 1 is het creëren van financiële stabiliteit, fase 2 is versterken vaardigheden en gericht op vooruitgang en fase 3 is gericht op het sociaal en economisch redzaam maken.

De eerste fase is gericht op het creëren van financiële stabiliteit en het reduceren van de stress). De begeleiding van de gezinsmentor is zeker in deze eerste fase intensief en naarmate men verder komt in het traject worden de contactmomenten van gezinsmentor en het gezin afgeschaald.

We hebben vaak te maken met huishoudens waarbij naast het creëren van financiële stabiliteit gewerkt moet worden aan vertrouwen omdat in deze gezinnen veel andere problemen spelen. Voor het werken aan vertrouwen maar ook om een goed beeld te krijgen van het gezin zijn persoonlijke gesprekken nodig. Wij werken daarom bij voorkeur met huisbezoeken. Door de Coronamaatregelen en het naleven van deze maatregelen was dit helaas niet mogelijk. De online instrumenten als Teams en Zoom zijn voor dit project helaas geen oplossing. Wij betreuren het dat project daardoor later is gestart en dat we met een minimaal aantal gezinnen zijn opgestart. Omdat de caseload klein was vonden wij het uit financieel oogpunt niet verantwoord om direct met twee gezinsmentoren te starten. Daarom is besloten de aanstelling van de tweede gezinsmentor uit te stellen, en de looptijd van het project en de samenwerking met Tilburg University te verlengen. Op dit moment nemen 40 personen deel aan het project, raakt het project steeds bekender waardoor er meer gezinnen gaan deelnemen en overwegen en zijn we voornemens om in het eerste kwartaal van 2023 te starten met de werving van de tweede gezinsmentor.

45

29-11-2022

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Najaarsbericht 2022 - 5. Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen 2021 - 2022

oudere budgetoverhevelingen?

zijn er ook nog oudere budgetoverhevelingen die nog open staan? Ik meen mij bijvoorbeeld te herinneren dat er ook nog klijnsma gelden open stonden. Maar ik kan mij vergissen.

In de paragraaf “Verloop budgetoverhevelingen 2021 naar 2022” kunt u lezen welke oude budgetoverhevelingen nog openstaan.

Budgetoverheveling nummer drie, De Sterkste Schakel, heeft inderdaad een verbinding met de oorspronkelijke Klijnsma gelden.

De Klijnsma gelden zijn structureel onderdeel van de algemene uitkering.

Binnen armoedebeleid worden een aantal activiteiten met deze middelen gefinancierd, waaronder het project De Sterkste Schakel.

46

29-11-2022

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Najaarsbericht 2022 - 2. Samenvatting beleid en financiën - Samenvatting beleid

financiële gevolgen statushouders en vluchtelingen

Ik had verwacht dat er ook een paragraaf zou zijn met de kosten die de gemeente maakt mbt de opvang in het NH hotel (er zijn immers medewerkers vrijgemaakt die op andere afdelingen werkten en nu werken voor de opvang) i.r.t. de gelden die we hiervoor krijgen de overheid.

Wanneer krijgen we hier inzicht in?

We gaan de raad met een aparte raadsinformatiebrief op de hoogte brengen van de voortgang van de tussenvoorziening.

47

29-11-2022

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Najaarsbericht 2022 - 3.5 Beleidsveld 3 | Economie - incidenteel of structureel Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Als ik het goed zie wordt dit nadeel nu incidenteel verwerkt, terwijl het leest als een structurele lagere opbrengst. Waarom wordt deze dan niet structureel doorgerekend?

De reden om het niet structureel te wijzigen is omdat we niet uitsluiten dat de opbrengst de komende jaren toch toeneemt doordat er meer campussen worden gebouwd. Maar of dat echt zo is moet natuurlijk nog maar blijken en daarvan houden we de raad op de hoogte via het voor- of najaarsbericht.

48

29-11-2022

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Najaarsbericht 2022 - 3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs - doorwerking Onderwijs

Er zijn minder kosten, doordat een project laat opstart én door de personeelstekorten. Dat laatste In 2023 volgt een inhaalslag van activiteiten die eerder niet zijn doorgegaan. Externe partijen zijn weer is in 2023 ook aan de hand. waarom verwacht u dan toch geen lagere kosten in 2023? welkom op de locaties. Tevens starten in 2023 nieuwe activiteiten vanuit het onlangs vastgestelde uitvoeringsprogramma Jong in Waalwijk.

49

29-11-2022

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

50

29-11-2022

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Najaarsbericht 2022 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, WAB Cultuur en Recreatie - Sportbeleid en accommodaties / NJB22|5.07 Exploitatie zwembaden

De 165000 voor WAB: welk deel is toe te rekenen aan extra inhuur (door ziekte) en welk deel is opgeplust door de uitzendbureaus ivm WAB?

In 2022 schommelt het verzuimcijfer (kortdurend en langdurig verzuim) tussen de tien en vijftien procent. In relatie tot het totale budget ‘salariskosten zwembaden’ gaat het om een bedrag tussen de € 76.500,- en € 114.750,- dat kan worden toegeschreven aan vervanging door ziekte. Zoals beschreven hopen we in 2023 een beter beeld te kunnen krijgen van het effect van de WAB. De nieuwe (inhuur)tarieven voor 2023 kunnen hier dan ook in worden meegenomen. Naar verwachting zullen deze met ruim tien procent gaan stijgen.

51

29-11-2022

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

Najaarsbericht 2022 - 3.7 Beleidsveld 5 | Sport, verhogen inkomsten Cultuur en Recreatie - Sportbeleid en accommodaties / NJB22|5.07 Exploitatie zwembaden

welke acties zijn er ondernomen of worden er ondernomen om de bezoekersaantallen (zwemmen, aquafit) te verhogen, alsmede in de horeca?

Op dit moment nemen de aantallen in de zwemzaal nog steeds toe. Voor de sportlessen die achterblijven worden promotionele activiteiten ingezet via de beschikbare communicatiemiddelen en kanalen.

Promotionele activiteiten voor de horeca zijn vanwege de wet Markt en Overheid nauwelijks in te zetten.

Promotie op basis van prijs is bijvoorbeeld uitgesloten (in 2023 stijgen de prijzen voor food en non-food met gemiddeld vijftien procent). Om het gasten in de horeca naar de zin te maken wordt o.a. sport op tv aangeboden en is er een uitgebreide, gratis (digitale) leesmap beschikbaar. Verder is er een goed open wifi netwerk beschikbaar voor bijvoorbeeld ouders die tijdens de zwemles nog wat willen werken.

52

29-11-2022

Raadslid Ilona Klerks (VVD)

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Ruimtelijke ordening | NJB22|8.01 KLIC-meldingen

Ten laste van welke post kwamen deze kosten eerder? En wordt die post dan met 40K verlaagd? Al sinds enkele jaren worden er lasten gemaakt voor klikmeldingen, terwijl hier tegenover geen budget (lees begroting) stond. Dit wordt nu met een financiële mutatie Najaarsbericht 2022 (structureel € 40.000) rechtgetrokken.

De lasten zijn werkelijk altijd geboekt op de daarvoor aangemaakte kostenplaats voor Klikmeldingen binnen product 807 “Werkzaamheden GEO registratie”.

reserve schoenenkwartier

voormalig budget

Antwoord

Hoeveel geld hebben we sinds de start van de reserve al incidenteel toegevoegd aan de reserve? Naast de toevoeging in dit Najaarsbericht 2022 is eerder toegevoegd aan de bestemmingsreserve Schoenenkwartier:

1. € 461.000 2019 Najaarsbericht 2019 (begr.wijz.2019-033)

2. € 599.000 2020 Voorjaarsbericht 2020 (begr. wijz. 2020-008)

3. € 441.000 2021 Voorjaarsbericht 2021 (begr. wijz. 2021-014) en Najaarsbericht 2021 (begr. wijz. 2021-026) samen Totaal toevoegingen tot en met 2021 is € 1.501.000.