raadsvragen financieel herstelplan
Een raadslid stelde op 13 juli 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Financieel herstelplan vragen vanuit de raad met antwoorden vanuit het college, raadsvergadering 12 juli 2023.
Vraag 1
Gevoel dat we moeten tekenen bij het kruisje
2
Als we instemmen dan stemmen we in met kaders
3
We zouden betrokken worden als raad en dat is niet gebeurd
4
CDA openstaande vraag:
Geen enkele onderbouwing over organisatiekosten;
1) Wat gaat u doen met de incidentele uitgaven
2) Wat gaat u doen met de structurele uitgaven
3) Wat zijn de loonkosten 2023, 2024, 2025
Antwoord opmerking U heeft als raad de mogelijkheid om het financieel herstelplan te bespreken en te amenderen. Er is dus geen sprake van tekenen bij het kruisje. U bent wel als raad verantwoordelijk voor het indienen van een financieel herstelplan dat richting geeft aan een begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 wat structureel en reëel sluitend is. Het herstelplan wat bij u voorligt is het advies vanuit het college.
Dat klopt, deze kaders worden dan uitgewerkt in de begroting 2024-2027, dan is er een nieuw afwegingsmoment.
Op 24 januari, 6 april, 1 juni en 24 juni bent u in beeldvormende sessies bijgepraat over de stand van zaken richting het opstellen van een financieel herstelplan. Tijdens de BVS van 1 juni 2023 hebben we gezamenlijk aan de “knoppen” gedraaid om te bezien wat het effect zou kunnen zijn. Daarnaast was het een vast agendapunt op de raadsvergaderingen in het afgelopen half jaar.
Antwoord 1 en 2:
In het financieel herstelplan staat een onderbouwing en in bijlage 2 is deze verder uitgewerkt. Zoals u weet wordt het organisatieplan de komende weken verder uitgewerkt en zal medio september gereed zijn.
Antwoord 3: (loonkosten inclusief inhuur) 2023: 20,3 mln 2024: 21,1 mln 2025: 22,0 mln 2024 en 2025 incl. 4% indexatie (aanname).
5
Uitleg 250 mln., hoe reëel is dit om uit te geven en waarom niet in 20 jaar
De CAO wijzigingen tov 2022 zijn hierin meegenomen.
De totale programmering voor de komende 15 jaar (ter hoogte van €250.000.000) gaat uit van de verwachte vervanging op basis van afschrijving en einde technische levensduur. Tot en met 2026 zijn de projecten gespecificeerd en opgenomen in het investeringsplan 2023-2026. Dit plan is vastgesteld door de raad in november 2022 en gaat uit van een totaalinvestering van zo’n €64.000.000. Het investeringsplan wordt ieder jaar in november
6
Waarom heeft het college geen keuze gemaakt voor verkoop vastgoed?
7
Bij de begroting moet veel meer duidelijkheid, visie en beleid komen.
8
IHP huisvesting zit geen beleid onder. College wil alles 1-1 vervangen
9
Wat is de onderbouwing van de 500k besparing vastgoed
10 Uitbreidingen formatie waarom moet dat?
11 Goede tussentijdse voortgangsrapportages aan de raad 12 Wat is de onderbouwing, zijn er minimale scenario’s of maximale welke keuzes heeft het college gemaakt.
geactualiseerd als onderdeel van de begrotingsbehandeling.
Wij hebben de keuze gemaakt om gemeentelijk vastgoed te verkopen, waarmee we de structurele kosten van kapitaallasten, onderhoud, energie en overige kosten willen verlagen. Wij hebben in het financieel herstelplan hiervoor onszelf een taakstelling voorgesteld van €500.000 structureel vanaf 2027.
Wij hebben nog geen keuzes gemaakt omdat wij de verschillende opties zorgvuldig willen afwegen en waar dat nodig is met de huidige gebruikers in gesprek gaan.
Wij willen een betrouwbare partner zijn. Daarnaast willen we voorkomen dat op basis van voorkennis we onze onderhandelingspositie verzwakken.
Dat is ook ons voornemen. Met dit financieel herstelplan geeft u ons de kaders en uitgangspunten mee op basis waarvan wij een nadere uitwerking kunnen verzorgen.
Het klopt er is nog geen keuzes gemaakt door het college over het IHP onderwijsgebouwen. Dat willen wij in de komende periode gaan uitwerken, maar dat doen we samen met de betrokken scholen.
In het financieel herstelplan zijn inderdaad de kapitaallasten opgenomen voor vernieuwing van de scholen. Hiermee hebben we financiële basis op orde gebracht, zonder dat er keuzes zijn gemaakt. In de komende periode willen we aan de gemeenteraad voorstellen hierover voorleggen.
Zie antwoord op vraag 6 Onze organisatie behoeft structureel versterking, zowel kwantitatief als kwalitatief. Enerzijds om de veelal wettelijke taken en het reeds vastgestelde beleid op te kunnen pakken, anderzijds om de ombuigingen die door het college voorgesteld worden in het financieel herstelplan door te kunnen voeren.
We rapporteren over de voortgang in de reguliere P&C producten en cyclus.
Het college heeft gestreefd naar een evenwichtig totaalpakket, dit is in het financieel herstelplan aan u voorgelegd.
14 Reactie college op amendement A-7-1 personeelskosten
15 Reactie college op amendement A-7-2 visie bij de bouw van scholen
16 Reactie college op motie: M-7-1
Ten aanzien van het ter uitvoering van het financieel herstelplan is er geen beletsel om dit amendement te volgen. Daarnaast begrijpen we dit voorstel in het licht van het door de gemeenteraad voorgenomen besluit over de toekomstige bestuurlijke vorm, een bestuurlijke fusie.
Het college snapt de overwegingen en vind het voorstel interessant. Helaas zullen de positieve effecten van de voorgestelde maatregelen niet op korte termijn, tenminste niet in de nu voorliggende begrotingstermijn 2024-2027 resulteren in voldoende positieve effecten.
Het inzetten van een verhoging van de OZB is daarmee wat ons betreft helaas nog steeds noodzakelijk.
De eerste twee bullits van de motie komen overeen met de voorbereidingen en de intenties om te komen tot een integraal beleidskader voor het Sociaal Domein dat later dit jaar aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. De tekstuele passage die in de motie wordt voorgesteld sluit hier op aan;
De toezegging die wordt gevraagd is lastiger te duiden.
Het is de ambitie van het college om 500.000 te besparen door in te zetten op het verbreden van het vrijwilligerskader in het voorveld. Hiermee houden we de zorg voor de toekomst betaalbaar, en versterken we de positie van onze partners in de keten.
Samenwerking met de Huisartsen en praktijk ondersteuning voorkomt doorverwijzing/inkoop van dure zorgtrajecten.
Andere besparingsmogelijkheden ziet het college door meer focus aan te brengen in het verstrekken van subsidies in relatie tot door de Raad benoemde maatschappelijk opgaven. Deze komen ter sprake in het najaar bij de behandeling van het integraal beleidskader sociaal domein. Verder verwachten wij op de herijking van het beleid Huishoudelijke Hulp een besparing van 10 tot 15 %.
Wanneer dit ook de lezing is van de indieners van de motie, dan kan het college goed leven met het gestelde in de derde bullit.
Bekijk de brief: Beantwoording raadsvragen financieel herstelplan
Bron: raadsinformatie van de gemeente Wijdemeren (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.