vragen Kaderbrief CDA.pdf
Een raadslid stelde op 30 juni 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Beantwoording vragen CDA-fractie over Kaderbrief 2023-2026 Raadscommissievergadering van: 14-06-2022
Vraag
Antwoord
Op pagina 2 Raadvoorstel lezen wij over de onzekerheden die na 2025 ontstaan vanwege de onduidelijkheid over de Rijksbijdrage. U gaat daarover in gesprek met de Provincie Utrecht. Dit is uiteraard een probleem wat alle gemeenten raakt. Hoe gaan andere gemeenten hiermee om?
Alle gemeenten wachten af of het rijk (op een korte termijn) met een oplossing komt voor het jaar 2026. Ook zullen de toezichthouders (alle provincies) een standpunt moeten innemen hoe zij met het jaar 2026 omgaan bij de beoordeling van de begrotingen 2023-2026. Wij zijn hierover in gesprek met de provincie. De provincie heeft aangegeven dat zij met een schriftelijke instructie komen.
Op pagina 5 van het Raadsvoorstel geeft u bovenin een aantal budgetten op p.m. gezet te hebben. Daarbij volgt een behoorlijke lijst met onzekerheden. Deze kunnen wellicht voor een forse negatieve impact zorgen. Is uw verwachting dat u hier wel een forse bijstelling in moet verwerken?
Op een aantal onderdelen zal een forse bijstelling komen. Dit wordt duidelijk bij de begroting 2023-2026.
Op pagina 8 van het Raadsvoorstel lezen wij dat een groot deel van de bezuinigingsvoorstellen gerealiseerd zijn. In Bijlage 6 lezen wij hier meer over.
Bijvoorbeeld over de bezuiniging bij de bibliotheek. Hebben inmiddels alle gesprekken plaatsgevonden en is er sprake van wederzijdse instemming?
Ten aanzien van de bezuinigingsopgave voor de bibliotheek is inderdaad wederzijdse overeenstemming bereikt. In 2023 wordt € 18.000 bezuinigd en vanaf 2024 is dit € 30.000 per jaar.
In bijlage 1 heeft u een viertal posten op p.m. gezet. Is uw verwachting dat dit alle 4 nadelige correcties zullen zijn?
De verwachting is dat alle 4 p.m. posten nadelige correcties zijn in 2022.
In bijlage 3 geeft u aan dat de opbrengst begrafenisrechten zullen dalen op basis van de afgelopen 3 jaar. Wat is hiervan de reden?
De opbrengst is afhankelijk van veel variabelen en verschilt daarom per jaar. Onder andere het aantal nieuwe begravingen, verlengingen van bestaande grafrechten en aanvragen voor grafmonumenten, de gekozen duur van het grafrecht en de hoogte van al deze leges bepalen de inkomsten.
In 2021 waren er opvallend weinig begravingen, zodat het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar omlaag gaat.
In bijlage 4 staat bij actie 6 het volgende: Zet in op het verbeteren van de reservepositie (de solvabiliteit) en ontwikkel daar beleid op. In de planning staat aangegeven dat dit wordt opgepakt bij de Kadernota. Op welke wijze is dit opgepakt?
In het 2e herstelplan 2021 is besloten in de periode 2022-2025 € 2 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en daarna structureel € 470.000. De cijfers van het 2e herstelplan zijn verwerkt in het financieel beeld van 2023-2026. Voorlopig houden we er rekening mee dat de toevoeging ook mogelijk blijft voor de jaren vanaf 2023.
Dit wordt bij elke nieuwe meerjarenraming opnieuw als uitgangspunt verwerkt in de cijfers.
Vraag
Antwoord
Bijlage 9. U geeft inzicht in de effecten van het invoeren van een zelforganisatie.
Dit heeft niet het gewenste effect gebracht om het zachtjes uit te drukken. Wij lezen niet dat u afscheid neemt van dit concept. Kunt u hier duidelijkheid over geven?
De afgelopen maanden heeft de directie een analyse gedaan over de staat van de organisatie. Bij het inwerkprogramma van de gemeenteraad is hierover gesproken.
Momenteel wordt de analyse gebruikt om keuzes te maken over de organisatieontwikkeling. Na de zomervakantie wordt u verder geïnformeerd.
In bijlage 9 geeft u onder andere aan dat u zelfs basis informatie als het aantal FTE
Het wel of niet voorhanden hebben van het overzicht van het aantal FTE en of het totale aantal FTE binnen de loonsom past is niet ICT gerelateerd. Via het salarispakket is uiteraard zicht op het aantal FTE en de hoogte van de salarissen van de medewerkers in vaste dienst. Wat het complex maakt is dat het afgelopen half jaar (fors) meer is ingehuurd, enerzijds ter vervanging van langdurige ziekte anderzijds om het werk van een vertrekkende collega te kunnen opvangen in de periode tot dat een nieuwe collega is aangesteld. Deze informatie staat niet in het salarispakket maar in het financiële pakket, waarbij het als gevolg van de BBV-regelgeving ook nog op verschillende plekken verwerkt wordt. Voor een goede inhoudelijke analyse (wordt bijvoorbeeld een specifiek specialisme ingehuurd of wordt iemand voor ziektevervanging ingehuurd) moet dit laatste op persoonsniveau bekeken worden. Dit is handwerk.
en een overzicht van het aantal FTE binnen de loonsom niet voorhanden was. In de
afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in ICT. Speelt dit probleem ook bij andere gemeenten? Of is dit puur een Woudenbergse situatie?
We zien een oplopende rente. Gaat u de rekenrente hierop aanpassen?
De rekenrente die wij hanteren is afhankelijk van de rente die wij betalen op onze leningen. De totaal te betalen rente zetten we af tegen het totaal bedrag dat nog terug betaald moet worden. Op dit moment verwachten we voorlopig nog geen nieuwe geldlening aan te hoeven gaan. Wanneer dit wel nodig is dan kan dit inderdaad invloed hebben op onze interne rekenrente.
Bekijk de brief: beantwoording vragen Kaderbrief CDA.pdf
Bron: raadsinformatie van de gemeente Woudenberg (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.