vragen Kaderbrief GBW.pdf
Een raadslid stelde op 30 juni 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Beantwoording vragen GBW-fractie over Kaderbrief 2023-2026 Raadscommissievergadering van: 14-06-2022
Vraag
Antwoord
In de Tussenrapportage is nog geen rekening gehouden met hogere kosten door prijsstijgingen en hogere energiekosten. Is het mogelijk om indicatieve bedragen op te nemen i.p.v. pm-posten?
Tijdens de gesprekken met de budgethouders in april konden nog geen indicatieve bedragen genoemd worden. Wij verwachten in de Zomerbrief 2022 wel indicatieve bedragen te kunnen verwerken voor 2022.
In het RV wordt gesteld dat de kosten voor het Sociaal Domein maar minimaal stijgen en derhalve geen aanpassing noodzakelijk is. De Bijlage 7 (Kostenontwikkeling Soc Domein) laat echter een heel ander beeld zien. De kosten voor 2022 liggen al €39.000 hoger en dit loopt in 2026 op naar 2,6 miljoen. Kan het college deze tegenstrijdigheid verklaren?
In het RV wordt gesteld dat de kosten voor het Sociaal Domein in 2022 maar minimaal stijgen. De kosten liggen voor dat jaar inderdaad €39.000 hoger. Dit is 0,5% van het totale budget. Dit zien wij als een minimale aanpassing. De kostenontwikkeling in bijlage 7 laat zien dat als gevolg van indexering voor lonen- en prijzen en groei voor 2023 e.v. wel verdere bijstelling noodzakelijk is.
Kosten piketdienst; De gemeente Woudenberg levert geen medewerkers aan voor de piketdienst. Om die reden moet de gemeente nu betalen(afkopen?) voor deze dienst. Loopt de gemeente nu een risico door het niet zelf leveren van piket medewerkers?
Als met dit risico wordt bedoeld dat we door het niet bijdragen aan de invulling van de regionale piketfuncties geen beroep kunnen doen op deze mensen in geval van een crisis of ramp, is het antwoord: nee. Elke gemeente binnen de VRU kan gebruik maken van de regionale crisisfunctionarissen, ook als je geen functionarissen levert.
Gemeenten die minder leveren dan naar ratio van ze verwacht wordt, betalen voor elke functionaris die ze te weinig leveren een bijdrage.
Blz 7; Kosten noodzakelijk systeemonderzoek (€30.000). Kan het college verklaren wat voor onderzoek dit is geweest? Was dit onvoorzien?
Het systeemonderzoek gaat om een personele kwestie waarbij extern onderzoek is gedaan. Dit was onvoorzien maar wel noodzakelijk.
Financieel beeld 2023-2026 blz 4; Hier wordt aangegeven dat de kosten voor de VRU jaarlijks met €25.000 zullen gaan stijgen. Dit is in strijd met het gegeven bij agendapunt 16 van deze commissie (stijging van €8000). Kan het college hierover uitleg geven?
De genoemde stijging (€ 9.000,-) betreft de stijging van lopende begroting van 2022.
De stijging van € 25.000 heeft betrekking op 2023.
Kosten ontwikkeling sociaal domein: De kosten stijgen met €688.000 naar 2,6 miljoen in 2026. Gevolg van groei, loon en prijsstijgingen. Kan het college aangeven wat hiermee met “ groei” wordt bedoeld? Kan het college deze extreme kostenstijging verder verklaren?
Met groei wordt gedoeld op groei van het aantal cliënten. Deze kan verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij aan de groei van het aantal inwoners van het dorp, langer thuiswonende ouderen en steeds ouder wordende ouderen. Ten aanzien van jeugdzorg is ook rekening gehouden met de effecten van corona. Naast de indexering voor groei is een indexering voor loon- en prijsstijgingen verwerkt. Gezien de totale omvang van de budgetten waar deze indexeringspercentages op worden toegepast
Vraag
Antwoord (in 2022 is het totale budget ruim 8,3 miljoen euro), leidt dit jaarlijks tot een forse kostenstijging.
Memo Personeel; kan het college aangeven wat de benodigde formatie is voor een gemeente als Woudenberg? Op basis waarvan is/wordt de formatie vastgesteld?
De formatie is rechtstreeks gekoppeld aan personeelsbudgetten en daarmee zijn deze budgetten leidend voor onze gemeente.
Wordt bij vergelijking met andere gemeenten rekening gehouden met het aantal fte die werkzaam zijn bij loket de Kleine Schans?
De A&O personeelsmonitor geeft (jaarlijks) inzicht in de trends, ontwikkelingen en cijfers m.b.t. formatie t.o.v. van gemeentes van gelijke grootte. Vergelijking met andere gemeenten blijft echter lastig omdat dit ook afhangt van hoe een gemeente bepaalde zaken georganiseerd heeft. Woudenberg heeft als netwerkgemeente op diverse onderdelen verschillende samenwerkingsverbanden waarin taken (deels) bij andere gemeenten zijn belegd. Verder heeft zij het sociaal team ondergebracht in Coöperatie de Kleine Schans, maar is de buitendienst weer wel in dienst bij de gemeente. Ten slotte blijft formatie situationeel afhankelijk, omdat het ook samenhangt met de complexiteit van de verschillende werk- en vakgebieden.
Is er een mogelijkheid om een benchmark (m.b.t. de formatie) te laten uitvoeren door de Provincie?
Wat is op dit moment het percentage externe inhuur in verhouding tot de totale loonsom?
Wat is de visie van het college m.b.t. de verhouding vast personeel en externe inhuur?
Is er al een uitkomst van de nulmeting om te zien of de werkelijke loonsom binnen het begrote budget valt? Zo nee, waanneer kunnen wij deze verwachten?
In de financiële scan van de provincie Utrecht is vorig jaar een heel globale vergelijking gemaakt m.b.t. formatie. Daar kwam echter ook uit naar voren dat als gevolg van de hiervoor beschreven verschillen een goede vergelijking een verdere verdieping vraagt.
De visie van het college m.b.t. de verhouding vast personeel en externe inhuur is dat reguliere werkzaamheden in principe door vast personeel wordt uitgevoerd, hier en daar met een accentverschuiving (bijvoorbeeld in geval van heel specifieke expertise).
Daarnaast wordt gestreefd naar een flexibele schil waardoor indien nodig snel, adequaat en proactief op bepaalde behoeftes en ontwikkelingen gereageerd of geanticipeerd kan worden. In dat laatste geval wordt ingehuurd via een marktuitvraag. De (gewenste of huidige? Als huidige dan rest van de zin: … is ongeveer 70/30.) verhouding vast/flexibel zal richting 70/30 zijn.
In de jaarrekening 2021 is geen overschrijding op het totale personeels- en inhuurbudget gerapporteerd. Voor 2022 wordt wel een overschrijding van de budgetten verwacht, namelijk van 250.000 euro. Deze is in de financiële tussenrapportage 2022 opgenomen en in bijlage 9 toegelicht. Komende maanden wordt gemonitord of deze 250.000 euro extra voldoende is. Indien een verdere aanpassing, positief dan wel negatief verwacht wordt, wordt u hierover bij de eerst volgende financiële rapportage 2022 verder over geïnformeerd.
Hoe schat het college de gevolgen in van de recent verschenen meicirculaire? Zal dit een positief effect hebben op de nu gepresenteerde cijfers? Kan het college dit
De meicirculaire 2022 (uitgekomen 1 juni 2022) moet nog voor Woudenberg doorgerekend worden. Daar zijn we op dit moment volop mee bezig. De cijfers van de
Vraag
Antwoord
toelichten?
meicirculaire zullen als uitgangspunt dienen voor de begroting 2023-2026.
In hoeverre mogen wij ervan uitgaan dat de loon en prijsstijgingen (denk bv aan de forse gevolgen bij het Sociaal Domein) uiteindelijk gecompenseerd worden door het Rijk?
Via de uitkering in het gemeentefonds ontvangen we van het Rijk compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Of de compensatie van het Rijk voldoende is voor de loon- en prijsstijgingen in onze begroting is gezien de actuele ontwikkelingen onzeker.
Meerjaren prognose grex Hoevelaar fase 1; Algemeen:
Het gaat daarbij o.a. om de aansluiting op de N224 die ten behoeve van fase 1 en fase 2 van Hoevelaar gerealiseerd is, maar ook om de mogelijke aanpassingen van de huidige aansluiting van de Parallelweg t.b.v. fase 3, geheel zoals verwoord in het projectplan Woudenberg Oost dat ten grondslag ligt aan de reservering Woudenberg Oost.
Het te verwachten positief resultaat zal in zijn geheel toegevoegd worden aan de algemene reserve grondbedrijf. Binnen deze reserve wordt dit resultaat gereserveerd voor uitgaven rondom Woudenberg Oost zoals kosten voor de N224 en overige fases van Hoevelaar fase 1. Kan het college aangeven voor welke kosten m.b.t. de N224 dit wordt gereserveerd? De N224 is toch een provinciale aangelegenheid?
Bekijk de brief: beantwoording vragen Kaderbrief GBW.pdf
Bron: raadsinformatie van de gemeente Woudenberg (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.