Raadsmededeling 6-2023 beantwoording vragen CU n.a.v. raadsmededeling 208-2022 voorstel Uitvoeringsnota Sociaal Domein en Dashboard.pdf

Vraag 1

Er staat dat er wordt gewerkt om de ontwikkelingen nog beter gemonitord te krijgen, op welke manier wordt dat gedaan?

Antwoord van het college

Wat kan de raad hiervan verwachten?

Zoals in raadsmededeling 208-2022 is aangegeven zit de monitoring nog in de opbouwfase. Zowel lokaal als regionaal wordt er gewerkt om de betrouwbaarheid van de gegevens te optimaliseren en om meer gegevens te kunnen monitoren, zoals de doorlooptijden.

Vraag 2

Bij IAJ Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) ligt het aantal cliënten bij juli t/m sept opvallend laag (2 ten opzichte van 16). Is hier een verklaring voor?

Antwoord van het college

Tot 1 juli 2022 lag de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit vervoer volledig bij de gecontracteerde zorgaanbieders. Bij de nieuwe inkoop konden de gecontracteerde zorgaanbieders vooraf aangeven of zij per 1 juli 2022 zelf dit vervoer gaan organiseren of dat zij dit overlaten aan de gemeente (via ZOOV). Dat is ook de reden dat er in het dashboard een splitsing is aangebracht tussen vervoer bij ondersteuning via de aanbieder en (per 1 juli 2022) via de gemeente.

Vraag 3

De cijfers bij Kindergeneeskunde en Lumpsum zijn aanzienlijk gedaald. Is hier een verklaring voor?

Antwoord van het college

Dit komt onder andere doordat het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk de nota voor eventuele verrichtingen 2021 (vrijwel de grootste kostenpost binnen Kindergeneeskunde) in december 2021 heeft verstuurd. De nota voor het jaar 2022 is nog niet ontvangen en dus nog niet in het dashboard verwerkt.

Vraag 4

In de toelichting van WMO staat dat door het stopzetten van de PGB Alfasens 90% naar Zorg in Natura is gegaan. Is er ook een verklaring voor de andere 10%?

Antwoord van het college

De andere 10% heeft grotendeels verzocht om de zorg over te zetten in een persoonsgebonden budget. Met dit budget kan de cliënt zelf zijn of haar zorg inkopen en daarmee zelf zijn zorgverlener(s) selecteren.

Pagina 1 van 2

Vraag 5

Kan een toelichting gegeven worden op de afkortingen (IAJ, GWV, WIO, HO)?

Antwoord van het college

In de technische oplegger, behorend bij raadsmededeling 208-2022, worden de eerste drie afkortingen toegelicht. Ook bij het antwoord op vraag 8 staan in deze raadsmededeling de volledige omschrijvingen hiervan. En HO staat voor huishoudelijke ondersteuning.

Vraag 6

Is de verwachte transformatie inmiddels waar te nemen op basis van de kwartaal 3 cijfers?

Antwoord van het college

De transformatie op zichzelf is niet waar te nemen in het dashboard. Het huidige dashboard is een cijfermatige en financiële vertaling van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein, mede ingegeven door de nieuwe wijze van inkoop.

De benoemde transformatie is echter breder dan enkel (een cijfermatige en financiële vertaling van) de nieuwe inkoop en gaat ook over de inhoud. Binnen het transformatietraject vormt de inkoop dan ook geen doel op zich. Het is een instrument om de doelen in de visie en de beoogde transformatie te realiseren en om te komen tot een optimale uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein.

De transformatie zien de gemeenten in dit kader als de ‘beweging naar de voorkant’. Een beweging waarbij wordt ingezet op preventie en het investeren in voorzieningen die dichtbij huis en laagdrempelig toegankelijk zijn voor inwoners. Met de nieuwe inkoop dagen de Achterhoekse gemeenten zorgaanbieders uit om samen: met gemeenten, zorgaanbieders en sociale basis, nieuwe/ andere en innovatieve werkwijzen en/of (maatwerk)diensten /voorzieningen te ontwikkelen. Om zo de integrale keten van zorg en ondersteuning te versterken en te optimaliseren en om een belangrijke bijdrage te leveren aan de transformatie van het Achterhoekse zorglandschap.

Vraag 7

Uit de toelichting (dashboard pagina 4) staat “er zijn nieuwe complexe casussen bijgekomen die direct zwaardere zorg nodig hebben”. Is hier een verklaring voor te geven?

Antwoord van het college

We zien dat de complexiteit van de problematiek van de kinderen die worden aangemeld via onze toegang toeneemt. Ook vanuit de door ons gecontracteerde zorgaanbieders horen we dergelijke signalen in toenemende mate. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk niet eenduidig, maar het sluit wel aan bij afname van de mentale gezondheid van jongeren die uit onderzoek naar voren komt, de toename in schooldruk die jongeren ervaren, de knelpunten in hulp aan jeugdigen met psychische problemen die onder invloed van de coronacrisis vergroot en verscherpt zijn, en ook het tekort aan personeel om tijdig hulpvragen te beantwoorden speelt een rol.

Vraag 8

Bij de overgang van oude naar nieuwe contracten zijn door diverse behoeftigen van zorg (of hun ouders-verzorgers) zorgen geuit over de wijze van zorg?

Antwoord van het college

Toentertijd is toegezegd dat voor een passende overgang gezorgd zou worden. Hoe is dit verlopen? Zijn er nog knelpunten?

In de Achterhoek wordt sinds 1 juli 2022 een overgangsperiode gehanteerd om tot een zorgvuldige en heldere overdracht te komen van inwoners met lopende indicaties bij niet-gecontracteerde aanbieders. Oorspronkelijk liep deze overgangsperiode af op 31 december 2022. Een knelpunt in het realiseren van een tijdige en zorgvuldige warme overdracht bleek regionaal de personele krapte bij zowel gemeenten als zorgaanbieders. De afstemming vroeg vaak meer tijd dan verwacht. Om geen cliënten tussen wal en schip te laten vallen heeft het college daarom onlangs (op 13 december 2022) besloten om de overgangsperiode met drie maanden te verlengen, met een optie voor nog drie maanden, voor de segmenten Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ), Gezins- en Woonvormen (GWV jeugdhulp) en Wmo Integrale Ondersteuning (Wmo IO).

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: -

Pagina 2 van 2

 Schriftelijke vragen ChristenUnie fractie n.a.v. raadsmededeling 208-2022 Dashboard Sociaal Domein

1. Er staat dat er wordt gewerkt om de ontwikkelingen nog beter gemonitord te krijgen, op welke manier wordt dat gedaan? Wat kan de raad hiervan verwachten?

2. Bij IAJ Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) ligt het aantal cliënten bij juli t/m sept opvallend laag (2 ten opzichte van 16). Is hier een verklaring voor?

3. De cijfers bij Kindergeneeskunde en Lumpsum zijn aanzienlijk gedaald. Is hier een verklaring voor?

4. In de toelichting van WMO staat dat door het stopzetten van de PGB alfasens 90% naar Zorg in Natura is gegaan. Is er ook een verklaring voor de andere 10%

5. Kan een toelichting gegeven worden op de afkortingen (IAJ, GWV, WIO, HO)?

6. Is de verwachte transformatie inmiddels waar te nemen op basis van de kwartaal 3 cijfers?

7. Uit de toelichting (dashboard pagina 4) staat “er zijn nieuwe complexe casussen bijgekomen die direct zwaardere zorg nodig hebben”. Is hier een verklaring voor te geven?

8. Bij de overgang van oude naar nieuwe contracten zijn door diverse behoeftigen van zorg (of hun ouders-verzorgers) zorgen geuit over de wijze van zorg? Toentertijd is toegezegd dat voor een passende overgang gezorgd zou worden. Hoe is dit verlopen? zijn er nog knelpunten?

Namens de fractie van de ChristenUnie, Janna Houwers

 Raadsmededeling openbaar Nummer Datum B&W datum Beh. Ambtenaar Portefeuillehouder Onderwerp

: : : : : :

208-2022 20 december 2022 20 december 2022 Sjouke van Aken J.C. Wikkerink, H.J. te Lindert Dashboard Sociaal Domein 3e kwartaal 2022

Aanleiding:

Zoals reeds vermeld in raadsmededeling 141-2022 is het niet mogelijk om een dashboard samen te stellen op de vertrouwde wijze vanwege het nieuwe Inkoopmodel en de financiële afspraken.

Door middel van deze raadsmededeling informeren wij u over het hernieuwde dashboard.

Inhoud mededeling:

Vanaf 1 juli is de nieuwe bekostigingsvorm ingegaan voor delen van de WMO en Jeugdzorg in de Achterhoek. Een grootschalige ontwikkeling, met als doelstelling dat de zorginzet voor inwoners nog nadrukkelijker centraal komt te staan. De focus komt nog meer te liggen op het beoogd resultaat voor de cliënt en de nieuwe manier van zorglevering kenmerkt zich door een duidelijke rolverdeling tussen aanbieders en gemeenten. Gemeenten bekijken samen met de inwoner welke resultaten met de ingezette zorg en/of ondersteuning behaald moeten worden. En welke zorg en/of ondersteuning daar het beste bij past (het ‘wat’). Zorgaanbieders bepalen vervolgens hoe de hulp het beste ingezet kan worden (het ‘hoe’). Ook dit gebeurt in samenspraak met de inwoner. Zo raakt de inwoner meer betrokken bij de zorginzet. Een en ander heeft zowel voor cliënten, aanbieders, het regionale Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) en gemeenten behoorlijke veranderingen tot gevolg.

Cliënten die bij gegunde aanbieders ondergebracht waren, konden daar blijven indien de indicatie doorliep. Voor inwoners met lopende indicaties, die bij niet gegunde aanbieders zaten, loopt momenteel de overgangsfase, waarin met het belang van de cliënt voorop, bekeken wordt hoe de overgang van de ene naar de andere zorgaanbieder zo optimaal mogelijk gebeurt. Zo wordt bijvoorbeeld een inwoner wiens zorgtraject bijna afgelopen was, niet op het laatst nog met een nieuwe zorgverlener geconfronteerd.

Nieuw is ook dat in het (bijgaande) dashboard breder informatie wordt gegeven over de onderwerpen binnen het sociale domein. Zo worden onderwerpen als bijzondere bijstand, vervoerskosten en wordt de kwartaalgrafic van Laborijn als bijlage ook verstrekt om inzicht in de stand van zaken te geven.

Verder is het dashboard op de ontwikkelingen aangepast. De nieuwe opstelling baseert zich op de cliëntaantallen en kosten van de eerste 9 maanden van 2022. De kosten zijn afgezet tegen de beschikbare actuele budgetten, inclusief de mutaties uit de najaarsnota 2022. Tevens zijn de cliëntenaantallen opgenomen van dezelfde periode vorig jaar. Daarbij de aanvullende toelichting dat een cliënt binnen WMO of jeugdzorg soms meerdere vormen van zorg kan krijgen. Daarom is in het dashboard ook het ‘aantal unieke cliënten’ opgenomen. Iemand kan 3 vormen van zorg krijgen, maar telt in dat segment als één unieke cliënt, net als voorheen overigens.

Voor wat betreft de nieuw aanbestede zorgvormen zijn de gegevens op aparte regels opgenomen, daardoor wordt meer inzicht gegeven in de verschillende stromen cliënten en geld in de overgangsfase. De voormalige productbekostiging, verder kortweg P x Q (prijs x geleverde aantallen) genoemd, bouwt af. Als kanttekening merken we op dat de monitoring op dit moment, zowel lokaal Pagina 1 van 2

 als regionaal, nog in de opbouwfase zit. Het valt op dit moment niet uit te sluiten dat er nog onvolkomenheden inzitten, maar we hebben voldoende vertrouwen in hetgeen er zowel op basis van eigen informatie alsmede de eerste regionale informatie beschikbaar is, om het dashboard toch al te delen. Om nog beter aan de informatiebehoefte tegemoet te komen wordt er zowel lokaal als regionaal de komende maanden gewerkt om de ontwikkelingen nog beter gemonitord te krijgen.

Ook de zorgvormen die buiten de nieuwe bekostigingsvorm vallen zoals landelijke zorg, jeugdbescherming/-reclassering en dyslexie zijn als voorheen op aparte regels opgenomen, net als de nu nog doorlopende kosten van de bestaande cliënten die bij zorgaanbieders zitten, die niet gegund zijn in de recente aanbesteding.

Vermeldenswaardig zijn de ontwikkelingen bij de onder jeugdzorg vallende zorgvorm ‘hoog complex met verblijf’. De aanbesteding hiervan is afgerond en per januari 2023 starten de nieuwe contracten, die gezien het specifieke karakter van deze dienstverlening op de P x Q systematiek stoelen. Voor meer uitleg over de administratieve werking van de nieuwe inkoopvorm op basis van plekken is een technische oplegger bijgevoegd. Gebleven is een toelichting op hoofdlijnen van de ontwikkelingen.

Deze is gesplitst naar de zorgvormen Jeugd, WMO en bijstand. Het is verder de bedoeling om 3 x per jaar een update van dit dashboard op te leveren. Het zal zich nog ontwikkelen en waar gewenst nog beter op de vraag worden afgestemd.

Financieel is de voorlopige conclusie dat overall het budget bij jeugd ongeveer toereikend blijkt na 9 maanden en dat bij de WMO voorlopig zelfs nog enige speling in het budget aanwezig is van opgeteld over de diverse onderdelen ongeveer € 150.000. De budgetten die rechtstreeks met ingekochte zorg samenhangen, zijn niet voor 9/12 (75%) meegenomen, maar daarop is een geschatte neerwaartse correctie van 2% toegepast. Dit is gedaan om een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de uitputting van de budgetten vanwege het normaliter iets lagere zorggebruik in de zomermaanden.

Aldus staat geen 75% maar 73% van de actuele jaarbudgetten tegenover de kosten tot en met september 2022.

Hierbij ontvangt u het dashboard over het 3e kwartaal van 2022, met daarbij de uitnodiging om eventuele vragen schriftelijk te stellen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een toelichting te geven op het dashboard tijdens een beeldvormende bijeenkomst.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

• Dashboard Sociaal Domein 3e kwartaal 2022

• Technische oplegger financiële verwerking nieuwe inkoop

• Infographic Laborijn Q3 2022

Pagina 2 van 2

 Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q3 2022 Jeugd

Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:* Werkelijk 2021

Werkelijk 2021 tm sept

Werkelijk 2022 tm juni

504 9 20 21

461 8 20 19

415 3 13 17

518

475

Benutte plekken PxQ Individuele overereeenkomst (IO) Totaal GWV*

69 4 73

Overig

Hoog Complex Verblijf (HCV) HCV Individuele overeenkomst Jeugdbescherming/Jeugd Reclassering (JB/JR) JB/JR Individuele overeenkomst Landelijke zorg Kindergeneeskunde Verblijf en Crisis Individuele overeenkomst Totaal overig*

Dyslexie

Lumpsum

IAJ

Benutte plekken PxQ Individuele overereeenkomst (IO) PGB Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) Vervoer bij ondersteuning (gemeente) Totaal IAJ*

GWV

Uitgaven

425

Werkelijk 2022 juli tm sept 287 125 4 13 2 16 390

Werkelijk 2022 tm sept 287 426 4 13 17 16 472

Werkelijk 2021 tm dec

Werkelijk 2021 tm sept

Werkelijk 2022 tm juni

64 3 67

49 2 50

43 1 1 45

9 1 64 4 5 27 2 102

8 0 62 4 4 19 1 91

6 1 41 2 2 1 1 51

75

75

51

1.879.187 22.291 56.553 10.846

Werkelijk 2022 juli tm sept € 693.363 € 161.171 € 6.680 € 21.569 € 5.642

Werkelijk 2022 Budget 2022 tm sept tm sept € 693.363 € 2.040.358 € 28.971 € 78.122 € 16.487

€ € € €

3.277.134 77.181 115.207 21.878

€ € € €

2.347.456 67.924 77.410 15.592

€ € € €

€

3.491.400

€

2.508.382

€

1.968.876

€

888.425

€

2.857.301

43 49 2 50

€ € €

2.303.845 86.823 2.390.668

€ € €

1.624.162 54.418 1.678.580

€ € €

1.224.541 43.353 1.267.894

€ € € €

468.172 48.077 24.712 540.960

€ € € €

468.172 1.272.618 68.065 1.808.855

6 0 38 1 1 0 3

8 1 47 2 2 1 3 60

€ € € € € € € €

478.667 25.383 417.725 14.777 50.665 14.488 8.245 1.009.950

€ € € € € € € €

382.601 322.739 9.402 10.140 9.806 6.800 741.488

€ € € € € € € €

195.336 21.359 160.563 4.987 86.363 1.154 77.180 546.943

€ € € € € € € €

126.622 77.320 2.300 43.875 95.942 346.058

€ € € € € € € €

321.958 21.359 237.882 7.287 130.238 1.154 173.122 893.001

53

53

€ €

173.893 7.065.911

€ €

107.451 5.035.901

€ €

112.580 3.896.294

€ €

32.545 1.807.988

€ €

145.125 5.704.282

€ 5.728.283

Verschil budget werkelijk

€

* Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.

Aantal unieke cliënten in zorg op peildatum per ultimo:

Uitgaven in Euro's € 10.000.000

470

€ 8.000.000

450 430

€ 6.000.000

410 € 4.000.000

390 370

€ 2.000.000

350 Mrt 2021

juli 2021

Sept. 2021 Dec. 2021

Mrt 2022

Juni 2022

Sept. 2022

€2019

2020 Uitgaven

2021

2022

Budget

Toelichting Jeugd Ten opzichte van 2021 tot en met september (5,035 mln. aan kosten) zijn de kosten in 2022 tot en met september opgelopen naar 5,704 miljoen euro. Een stijging van 13 %. Met deze hogere kosten was in de planning en control cyclus al rekening gehouden. In de voorjaarsnota 2022 was het budget voor jeugdzorg voor heel 2022 met één miljoen euro verhoogd. Er is sprake van een tariefstijging van ca. 4%. De grootste kostenstijging zit bij Individuele Ambulante Jeugdhulp (14%). Het aantal kinderen in IAJ waarvoor zorgkosten zijn gemaakt, is vrijwel gelijk gebleven: 475 vorig jaar t/m het derde kwartaal en is 472 in t/m september 2022. Hieraan ten grondslag ligt een toename van de complexiteit van de problematiek. Dit is ook wat we horen van onze ketenpartners Voor de duidelijkheid, de in dit dashboard opgenomen budgetten zijn de meest actuele, dus inclusief de najaarsnota 2022.

24.001

 Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q3 2022 Toelichting Jeugd-vervolg Toelichting niet gerelateerd aan dashboard Het aantal kinderen dat in een gezins- of woonvorm verblijft is van 67 naar 50 gegaan. Dit komt voornamelijk door de wijziging in het woonplaatsbeginsel (5 kinderen zijn naar Aalten gekomen en 22 kinderen zijn naar andere gemeenten gegaan). Opvallend is dat de kosten niet zijn gedaald maar gestegen met 8%. Verklaringen hiervoor zijn de tariefstijging (ca. 4%), vanuit het woonplaatsbeginsel zijn kinderen uitgeschreven die in minder dure zorg zaten (met name pleegzorg) en kinderen ingeschreven met meer complexe problematiek en duurdere zorg (met name verblijfszorg) en er zijn nieuwe complexe casussen bijgekomen die direct zwaardere zorg nodig hebben.

Er zit een groot verschil tussen de kosten voor landelijke zorg dit jaar en vorig jaar (ongeveer € 120.000 meer t/m september 2022). Landelijke zorg is ingekocht door de VNG en is zeer specialistische zorg en over het algemeen met zeer hoge tarieven. Vanwege de specialistische aard is het aantal kinderen in een landelijke voorziening erg laag. In- en uitstroom van deze kinderen veroorzaken relatief een groot verschil.

Tot en met september hebben we bijna 3 ton uitgegeven aan Individuele Overeenkomsten (IO). Dit is bijna het dubbele van vorig jaar. Dit kan met name verklaard worden door een Individuele Overeenkomst voor twee kinderen. Met ingang van 1 januari 2023 valt de zorg van deze kinderen binnen de gecontracteerde zorg van Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf (HCV). Dit wordt via PxQ gefinancierd.

Het aantal kinderen met een jeugdbeschermings- of reclasseringsmaatregel is gedaald van 64 naar 49 unieke kinderen. De kosten die hiermee zijn gemoeid dalen met 8,4% naar 1,76 mln ten opzichte van september vorig jaar. Het gaat hier om de groep kinderen waar we als gemeente weinig invloed op hebben omdat de gecertificeerde instelling bepaalt wat er moet gebeuren en de maatregel opgelegd door de kinderrechter moet uitvoeren. De daling die we zien is een mooie ontwikkeling. Door snel inzetten van de juiste zorg en de korte lijnen tussen de gemeente en de gecertificeerde instellingen trachten we deze daling voort te laten duren (we bepalen niet maar beïnvloeden wel). Hier richt ook de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) zich op Definitie vervoer: vervoer om naar een locatie te komen waar ondersteuning (zoals dagbesteding) wordt geboden. Aanbieders kunnen dit zelf organiseren of via de gemeente laten organiseren. In dat laatste geval verzorgt ZOOV het vervoer.

 Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q3 2022

Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:*

WMO Werkelijk 2021 WIO

Werkelijk 2021 tm sept

Werkelijk 2022 tm juni

459 36 81

429 34 76

484

455

408 38 69 15 435

883 213 1.090

809 208 1.020

956 169 1.012

Benutte plekken PxQ PGB Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) Vervoer bij ondersteuning (gemeente) Totaal Wmo Integrale Ondersteuning*

HO

PxQ PGB Totaal Hulp bij Huishouden*

Uitgaven

Werkelijk 2022 juli tm sept

Werkelijk 2022 tm sept

Werkelijk 2021

Werkelijk 2021 tm sept

Werkelijk 2022 tm juni

318 56 51 15 402

318 409 47 74 15 460

€ € € €

2.654.245 268.000 111.901

€ € € €

1.998.080 187.591 83.291

€ € € €

1.302.341 88.548 60.870

925 169 983

1.004 169 1.056

€

3.034.146

€

2.268.962

€

€ € €

2.661.601 553.000 3.214.601

€ € €

1.982.144 378.535 2.360.679

€ € €

114.784 85.313 181.631 381.729

€ € € €

67.119 88.290 156.992 312.401

€ € € €

Werkelijk 2022 juli tm sept

Werkelijk 2022 Budget 2022 tm sept tm sept

Verschil budget werkelijk

1.451.759

€ € € € € €

649.061 94.540 16.960 21.067 9.368 790.996

€ € € € € €

649.061 1.396.880 105.508 81.938 9.368 2.242.755

€ 2.447.532

€

204.777

1.495.914 160.540 1.656.454

€ € €

773.015 28.165 801.180

€ € €

2.268.929 188.705 2.457.634

€ 2.456.872

€

-762

60.917 93.794 144.979 299.690

€ € € €

16.132 78.420 53.910 148.462

€ € € €

77.049 172.214 198.889 448.152

€ € € €

65.716 138.989 225.593 430.298

€ € € €

-11.334 -33.225 26.704 -17.855

€

348.927

€

-6.402

€ 5.683.629

€

179.759

Hulpmiddelen

Rolstoel Vervoer Woon Totaal hulpmiddelen*

43 74 54 149

33 57 38 111

21 45 37 92

31 79 52 143

€ € € €

ZOOV

ZOOV op maat

411

378

374

nnb

€

398.984

€

299.238

€

250.373

€

104.955

€

355.329

€

7.029.460

€

5.241.280

€

3.658.277

€

1.845.593

€

5.503.870

* Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.

Aantal unieke cliënten Begeleiding in zorg per ultimo:

Uitgaven Begeleiding

400

€ 4.000.000

390

€ 3.000.000

380 370

€ 2.000.000

360

€ 1.000.000

350 Mrt 2021

Juni 2021

Sept 2021

Dec 2021

Mrt 2022

Juni 2022

Sept 2022

€2019

2020 Uitgaven

Aantal unieke aantal cliënten Huishoudelijk Ondersteuning in zorg per ultimo:

2021

2022

Budget

Uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning € 4.000.000

975 € 3.000.000

950 925

€ 2.000.000

900

€ 1.000.000

875

€2019

850 Mrt 2021

Juni 2021

Sept 2021

Dec 2021

Mrt 2022

Juni 2022

Sept 2022

2020 Uitgaven

2021

2022

Budget

Toelichting WMO Wmo Integrale Ondersteuning:

De opgetelde kosten t/m september liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in 2021, ondanks een gemiddelde tariefstijging van ca.4% op de p*q inkoop. Het aantal cliënten bleef ongeveer gelijk.

Het derde kwartaal vertoont relatief hogere kosten €811.868 in verhouding met de gemaakte kosten die voor het eerste half jaar €1.451.759 bedroegen en die dus per kwartaal lager uitkwamen. Een duidelijke oorzaak voor deze stijging is niet aan te geven, wel speelt de nieuwe inkoop hier een rol in. Naast de ingekochte plekken, is er in het derde kwartaal ook veel gebruik gemaakt van het overgangsrecht waarbijnog p*q betaald wordt. We verwachten wel binnen de begroting te blijven.

Het aantal inwoners met een PGB is toegenomen van 36 vorig jaar naar 50 personen nu. De verklaring hiervoor is dat inwoners ondersteuning willen blijven ontvangen van een zorgaanbieder die bij hen bekend is. Wanneer deze aanbieder niet gecontracteerd is, kan worden gekozen voor PGB. Dat de uitgaven hiervoor toch licht gedaald zijn, wordt veroorzaakt doordat de indicaties voor ondersteuning voor een aantal inwoners met hoge indicaties is beëindigd.

Bij 'vervoer ondersteuning' gaat het om vervoer om naar een locatie te komen waar integrale ondersteuning wordt geboden, zoals dagbesteding. Aanbieders kunnen dit zelf organiseren of via de gemeente laten organiseren.

 Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q3 2022

ToelichtingOndersteuning:

WMO-vervolg Huishoudelijke De totale kosten op dit onderdeel t/m het 3e kwartaal zijn ongeveer met 4% toegenomen. De gemiddelde tariefsstijging van 2021 naar 2022 is op ruim 6% uitgekomen. Zonder die prijsstijging zouden de kosten met ca. 2% gedaald zijn.

In de cliëntaantallen valt te zien dat het stopzetten van PGB alfasens is afgerond (per 1 april 2022). 90 % van de cliënten is hierdoor naar de Zorg in Natura (p*q) gegaan. Deze vorm is 2 x zo duur als PGB, waardoor mede die kosten wat hoger uitkomen dan in dezelfde periode van 2021. Door deze overgang zijn de kosten van de PGB's ook behoorlijk gedaald. De aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief lijkt te stabiliseren (dit is een landelijk beeld.) De vergrijzing en het langer thuis blijven wonen zetten wel nog steeds door, en daarmee nemen de aantallen cliënten ook toe. Afgezet tegen de ongeveer gelijkblijvende kosten kan daaruiit worden afgeleid dat de gemiddelde verstrekte indicaties gedaald zijn.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de aantallen en kosten van de huishoudelijke ondersteuning, waarbij opgemerkt dat vanaf 2022 er geen verschil meer is tussen HBH1 en HBH2.

Hulpmiddelen:

De uitgaven in het kader van hulpmiddelen bestaan uit kosten voor aanschaf van een hulpmiddel of verbouwkosten, onderhoudskosten en servicecontracten. De nieuw ingekochte hulpmiddelen worden in één keer afgeschreven. Door de beperkte omvang van het aantal hulpmiddelen en woningaanpassingen en de hoge kosten per product en verbouwing, zit er een groot verschil in de jaarlijkse uitgaven van deze hulp-op-maat categorie.

Hulpmiddelen die niet meer worden gebruikt, worden zoveel mogelijk opnieuw ingezet. Dit bespaart kosten voor inkoop van hulpmiddelen. De hulpmiddelen in depot zijn de afgelopen jaren zoveel mogelijk opnieuw ingezet. In 2022 waren er minder hulpmiddelen op voorraad en moesten we meer nieuw inkopen. Daarnaast is de vraag naar de vervoershulpmiddelen (scootmobielen en driewielfietsen) gestegen. Meer mensen willen (weer) meedoen binnen de gemeente Aalten, maar hebben hiervoor een hulpmiddel nodig. Het 'vervoer' onder hulpmiddelen houdt in dat er een product wordt verstrekt, zoals een aangepaste fiets of scootmobiel. De inwoner blijft zelf mobiel met behulp van dit hulpmiddel.

ZOOV op maat:

Het vervoer onder ZOOV op maat is taxivervoer bedoeld voor vrije tijdsbesteding en (medische)zorg, zoals naar een activiteit of ziekenhuis. Inwoners kunnen ZOOV-taxi zelf reserveren op het moment dat ze ergens naartoe willen.

De toename aan vrije tijdsactiviteiten is ook merkbaar binnen ZOOV op Maat. In de voorgaande jaren, waarin Corona(maatregelen) een grote impact had in de samenleving, was het aantal gereden kilometers lager dan voorheen. In 2022 zitten we weer op het niveau van voor Corona. We hebben te maken met de afbouw van provinciale subsidie voor ZOOV en stijgende kostprijzen, waardoor de uitgaven dit jaar sterk gestegen zijn.

 Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein DB Financieel tm Q3 2022 Inkomens ondersteuning Bijzondere bijstand Kindpakket Meedoenregeling Zorgkosten Totaal bijzondere bijstand

Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:* Werkelijk 2021 195 96 356 223 484

Werkelijk 2021 tm sept 168 80 315 192 444

Werkelijk 2022 tm juni 148 67 271 149 402

Werkelijk 2022 juli tm sept

Werkelijk 2022 tm sept 172 90 344 185 454

Uitgaven Werkelijk 2021 tm dec € 274.654 € 52.118 € 111.109 € 105.087 € 542.968

Werkelijk 2021 tm sept € 180.019 € 41.328 € 95.455 € 69.626 € 386.428

Werkelijk 2022 tm juni € 149.099 € 35.634 € 82.206 € 46.065 € 313.004

€ € € € €

Werkelijk 2022 juli tm sept 72.035 15.171 18.746 29.167 135.119

Werkelijk 2022 tm sept 221.134 50.805 100.953 75.232 448.124

€ € € € €

Budget 2022 tm sept € 228.659 € 57.045 € 97.391 € 77.600 € 460.694

€ € € € €

Verschil budget werkelijk 7.525 6.240 -3.562 2.367 12.571

Uitgaven Inkomensondersteuning

Aantal unieke clienten € 800.000

600 500

€ 600.000

400 € 400.000

300 200

€ 200.000

100 €-

0 Mrt 2021

Juni 2021

Bijzondere bijstand

Sept 2021

Dec 2021

Kindpakket

Mrt 2022

Meedoenregeling

Juni 2022

Sept 2022

Zorgkosten

2019

2020 Uitgaven

2021

2022

Budget

Toelichting Inkomensondersteuning Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij regelingen getroffen. Afhankelijk van de samenstelling van een huishouden, leeftijd, hoe lang men al een laag inkomen heeft, aard van de bijzondere kosten en het bezit van vermogen (er gelden vermogensgrenzen), kunnen gemeentelijke vergoedingen of toeslagen worden aangevraagd (inkomensondersteuning). Deze regelingen maken onderdeel uit van het armoedebeleid (minimabeleid). In het dashboard zoomen wij in op een viertal regelingen, hieronder een verduidelijking welke kosten daaronder vallen.

De individuele inkomenstoeslag en de energietoeslag (vooralsnog incidenteel voor 2022 en 2023) worden uitgevoerd door Laborijn, de kwartaalrapportage van Laborijn is als bijlage toegevoegd.

Alle regelingen op een rij: 1.

Meedoenregeling 2.

Bijzondere bijstand (individueel) 3.

Bijzondere bijstand zorgkosten 4.

Kindpakket 5.

Individuele inkomenstoeslag 6.

Collectieve aanvullende zorgverzekering (gemeentepolis Menzis)

waarvan in het dashboard opgenomen de volgende regelingen:

 Samenstelling uitkeringsbestand Jaren in uitkering

Leeftijdscategorie

Leefvorm

tand Q3 2022 Huishoudens in de bijstand Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering: 30 juni 2021 30 september 2021 31 december 2021 31 maart 2022 30 juni 2022 30 september 2022

1.514 1.479 1.430 1.425 1.433 1.424

Verwacht resultaat BUIG

Ontwikkeling Participatieladder

Reden van instroom in de bijstand

Reden van uitstroom uit de bijstand

Verdeeld per gemeente:

Gemeente

juni 2021

sept 2021

dec 2021

maart 2022

juni 2022

sept 2022

Aalten

280

271

260

270

277

275

Doetinchem

1.234

1.208

1.170

1.155

1.156

1.149

Totaal

1.514

1.479

1.430

1.425

1.433

1.424

In onderstaande grafiek is de Laborijn trend te zien in de groene lijn en de landelijke trend in het rood:

De belangrijkste redenen waarom inwoners voor een uitkering bij Laborijn komen:

Redenen instroom ultimo september 2022 (%) A

Laborijn Landelijk

Uitgaven aan bijstandsuitkering en LKS

D

Lab

Niet vol. midd. om in lev. te voorzien = niet voldoende middelen om in eigen levensonderhoud te voorzien

Uitstroom uit de uitkering naar werk

Aantal Wsw’ers

De uitstroom ultimo september 2022 ligt in lijn met de in de begroting

Aantal Wsw’ers fte per categorie

opgenomen doelen. Het betreft 312 huishoudens

De uitgaven aan bijstandsuitkeringen en LKS (loonkostensubsidie) ultimo het derde kwartaal 2022 verdeeld per gemeente:

Aalten € 3.289.705 Doetinchem € 13.472.310

Veruit de meeste inwoners stromen uit de uitkering, omdat zij werk vinden. De belangrijkste redenen zijn:

86 92

134

Kandidaten doelgroepenregister 31 dec 2021

31 mrt 2022

30 jun 2022

30 sep 2022

Groepsdetachering

370

380

370

394

huishoudens zijn volledig uitgestroomd naar werk in dienstverband

Individuele detachering

166

179

175

172

Gemeente

huishoudens zijn volledig uitgestroomd als zelfstandige,

Intern werk

183

152

150

111

Aalten

43

onder andere door de beëindiging van de Bbz-lightregeling

Begeleid werken

69

69

69

69

Doetinchem

171

huishoudens zijn volledig uitgestroomd vanwege andere redenen

Intern gedetacheerd

19

12

11

10

RVU

5

9

11

20

Totaal

214

811

800

787

776

Totaal aantal fte

Aantal

 Technische oplegger financiële verwerking nieuwe inkoop

Zoals bekend is met ingang van 1 juli 2022 de bekostiging voor delen van de regionale inkoop voor Jeugdzorg en WMO gewijzigd. Niet langer wordt elke behandeling afzonderlijk door de zorgaanbieders in rekening gebracht, ofwel de hoeveelheid van de behandeling (q) maal de prijs (p), ook wel als P x Q betiteld. De nieuwe bekostigingsvorm gaat uit van het inkopen van zorgplekken bij gegunde aanbieders. De gunning is regionaal uitgegaan van een schatting van een aantal plekken dat er bij die zorgaanbieder ingekocht wordt. Op deze basis worden zij maandelijks bevoorschot. Na afloop van de eerste leveringsperiode wordt er afgerekend op basis van het aantal werkelijk benutte plekken. De eerste loopt van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023.

Binnen een zorgplek ligt de ondersteuningsvraag bij de aanbieder. Die bepaalt samen met de cliënt, als zorgprofessional, het behandelplan, inclusief aspecten als bv. de intensiteit. Bij de gunning van de zorgaanbieders in het voorjaar van 2022 zijn in totaal 60 (consortia van) zorgaanbieders gecontracteerd voor de levering van zorgplekken tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2025, met de optie tot verlenging met 2x 2 jaar.

Een plek staat gelijk aan 365 dagen in zorg zijn. De bezetting wordt gemeten vanaf de eerste dag dat aan een cliënt zorg geleverd wordt tot de laatste dag dat er zorg ontvangen wordt. Aanbieders registreren het aantal dagen in zorg via de zogenaamde start- en stopberichten, die via het daartoe landelijk ingerichte berichtenverkeer, met de gemeente waar de cliënt woont gedeeld worden.

Voorbeeld: een cliënt is vanaf de start van de behandeling tot het einde 219 dagen in dat traject. Deze plek kost € 10.000 per jaar, dan houdt dit in dat de gemeente waaruit die cliënt afkomstig is € 6.000 moet betalen (219 dagen / 365 x€ 10.000).

Het eerste leveringsjaar loopt van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023. Daarna volgt de afrekening over die eerste periode.

Het zorglandschap is opgedeeld in drie (hoofd)segmenten:

1. Jeugd: Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ)

2. Jeugd : Gezins- en Woonvormen (GWV)

3. WMO: Wmo Integrale ondersteuning (WIO) Hierbij is in dit dashboard niet meegenomen het segment WMO (beschermd) Wonen, omdat de uitvoering en bekostiging ligt bij de gemeente Doetinchem.

De ingekochte zorgplekken zijn binnen deze segmenten onderverdeeld naar subsegmenten. Op dat niveau vindt de afrekening plaats met aanbieders. De prijzen verschillen binnen een subsegment per aanbieder, omdat er ook binnen een subsegment geen sprake is van uniforme of homogene dienstverlening. Aldus is er per gecontracteerde zorgaanbieder die in een subsegment opereert een uniforme prijs per plek afgesproken. De hoofdsegmenten kennen de volgende onderverdeling naar subsegmenten :

IAJ Ambulante spoedzorg Behandeling Ondersteuning Persoonlijke verzorging

GWV Gezinshuiszorg Pleegzorg Verblijf groep Wonen zelfstandigheid

WIO Ondersteuning Persoonlijke verzorging

Verder speelt nog dat de regionale inkoop een gezamenlijke operatie is van Doetinchem, Montferland, Bronckhorst, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Aalten. Hierop zijn twee uitzonderingen. De gemeente Oude IJsselstreek doet niet mee aan de zorginkoop bij IAJ en WIO. De gemeente Oost Gelre neemt een uitzonderingspositie in met betrekking tot de afrekeningen met de zorgaanbieders. Zij rekent individueel (zelf) af na afloop van de contractperiode, de andere gemeenten doen dat gezamenlijk en verrekenen hun aandeel van de afname onderling.

Aanbieders krijgen per maand per subsegment van de regiogemeenten een voorschot betaald voor 1/12 deel van de gunning van het eerste leveringsjaar (juli 2022 t/m juni 2023). Mocht er tussentijds forse afwijkingen plaatsvinden, dan kunnen de voorschotten naar boven of beneden worden bijgesteld.

Technische oplegger financiële verwerking nieuwe inkoop – december 2022

 Na afloop van een contractperiode wordt er per subsegment afgerekend met de zorgaanbieders op basis van de werkelijk benutte zorgplekken. Hierbij speelt nog de zogeheten bandbreedte. Dit percentage geeft aan binnen welke marge, zowel naar boven als naar beneden, er geen afrekening met een zorgaanbieder plaats heeft. Deze zijn voor de segmenten IAJ en WIO 5% en voor het segment GWV 2,5%.

Er wordt gezamenlijk ingekocht, maar elke gemeente betaalt wel haar deel van de daadwerkelijke afname. Daarom moet er ook tussen de gemeenten na afloop van een leveringsperiode onderling worden verrekend. Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen wordt de beoogde systematiek daarvan uitgelegd in het volgende voorbeeld.

Voorbeeld bandbreedte en beoogde onderlinge verrekening gemeenten, segment IAJ.

Hierin doen zeven van de acht gemeenten mee, maar zoals geschreven rekent Oost Gelre apart af en valt daarom buiten dit voorbeeld. De overige zes gemeenten kopen vooraf opgeteld 100 zorgplekken in. Stel dat een plek € 10.000 euro kost, dan wordt er over een heel leveringsjaar € 1.000.000 als voorschot aan die aanbieder verstrekt. Per 1 juli 2022 geschiedt dit vooraf in gelijke porties per maand, waarbij de betrokken gemeenten elk hun deel daarvan betalen op basis van een zo goed mogelijke inschatting van historische cijfers. Na afloop blijkt dat er regionaal opgeteld bij die aanbieder 120 plekken zijn afgenomen. De bandbreedte bedraagt 5%. Dan wil dat zeggen dat er met deze aanbieder in dit subsegment geen afrekening plaatsvindt over een range van 95 tot en met 105 zorgplekken. Daarbuiten wordt er wel afgerekend. Dat betekent dat er door de zes gemeenten nog 15 plekken betaald moeten worden ofwel € 150.000. Daarnaast vindt er verrekening plaats tussen de gemeenten onderling op basis van het totaal aan de aanbieder betaalde bedrag werkelijke afgenomen na afloop van de contractperiode er afgerekend wordt op basis van werkelijk benutte plekken. Na afloop van de contractperiode er afgerekend wordt op basis van werkelijk benutte plekken. De beoogde verrekensystematiek komt in december 2022 naar de gemeenten toe ter besluitvorming in de colleges. Een uitwerking van dit voorbeeld is hieronder opgenomen. vooraf voorschot plekken Aalten 19,0 Berkellnd 16,0 Brnckhrst 12,0 D'chm 15,0 Mntfrlnd 6,0 Wntrswk 32,0

achteraf verdeling verdeling reeds verrekenen kosten realisatie obv realisatie def afrekening* bevoorschot en betalen per afgenomen plekken % € 1.150.000 aanbieder plek 19,0 15,8% 182.083,33 190.000,00 -7.916,67 9.583,33 12,0 10,0% 115.000,00 160.000,00 -45.000,00 9.583,33 26,0 21,7% 249.166,67 120.000,00 129.166,67 9.583,33 30,0 25,0% 287.500,00 150.000,00 137.500,00 9.583,33 3,0 2,5% 28.750,00 60.000,00 -31.250,00 9.583,33 30,0 25,0% 287.500,00 320.000,00 -32.500,00 9.583,33

Totaal 100,0 120,0 100% 1.150.000,00 1.000.000,00 150.000,00 *N.b. bandbreedte is 105 plekken, dus er moeten er 115 (120-5) worden afgerekend a € 10.000 per plek

Technische oplegger financiële verwerking nieuwe inkoop – december 2022

9.583,33