Raadsmededeling 69-2022 beantwoording vragen BBB-HMV, D66 en VVD kaders begroting 2023-2026.pdf

Vraag 1

In paragraaf 5 ‘Aanpak begroting 2023’ wordt niets gezegd over hoe het beleidsterrein duurzaamheid en klimaat in de begroting wordt opgenomen. Omdat dit beleidsterrein zeer sterk in ontwikkeling is, is het doortrekken en indiceren van bestaande budgetten waarschijnlijk niet voldoende. Kan het college hierop een toelichting geven? ->

Antwoord van het college

In het begin van het voorstel is te lezen dat o.a. duurzaamheid en klimaat belangrijke thema`s zijn welke mogelijk ook een doorwerking hebben in de komende jaren. De uitkomst hiervan is echter afhankelijk van het doorlopen proces en het uiteindelijk concretiseren van de uiteindelijke maatregelen. De uitkomst van het proces en de concrete maatregelen zijn onderhevig aan verschillende onzekere factoren en daarom is het niet wenselijk om dergelijke thema`s als uitgangspunt mee te nemen onder paragraaf 5. Via de P&C cyclus worden de bestaande budgetten constant herijkt.

Vraag 2

Ook komt die andere grote opgave Wonen (incl. infrastructuur en bereikbaarheid) niet nadrukkelijk apart terug in paragraaf 5, terwijl dat naast WMO (en Jeugdzorg) en Duurzaamheid (met klimaat, natuur, biodiversiteit en circulariteit) de derde grote opgave is voor de komende jaren. Kan het college ook hierop een toelichting geven waarom daarvoor is gekozen? ->

Antwoord van het college

Zie hiervoor het de beantwoording op vraag 1.

Vraag 3

In hoeverre zijn in deze voorlopige kaders 2023-2026 eventuele tegenvallers (in benodigde extra formatie) voor de implementatie Jeugdhulp en WMO meegenomen? ->

Antwoord van het college

Deze zijn hier niet in meegenomen.

Pagina 1 van 4

 VVD

Vraag 4

Met welke ontwikkelingen worden rekening gehouden om te komen tot uitbreiding van bedrijventerreinen? ->

Antwoord van het college

We gaan uit van een integrale ruimtelijke afweging waarbij rekening wordt gehouden met (provinciaal, regionaal en gemeentelijk) beleid op andere thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie, wonen en mobiliteit. Daarnaast kijken we naar het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein met als uitgangspunt het realiseren van een duurzame inrichting van werklocaties. Niet alleen wat betreft fysiek-ruimtelijke en sociaaleconomische aspecten maar met name ook wat betreft aspecten binnen het thema Duurzaam & Gezond.

Vraag 5

De burgers en ondernemers worden geconfronteerd met stijgende lasten. Ook op gemeentelijke begroting zal dit zijn weerslag gaan hebben. Veel vanwege de inflatie en energiekosten die hoog zijn. De corona heeft zijn weerslag gehad op gezondheid en vermogens van sommige bedrijven en daarbij is de arbeidsmarkt verstoord. Veel redenen om te laten meewegen bij het bepalen van de WOZ en andere gemeentelijke belastingen. Dit moet geen sluitpost zijn in de nieuwe begroting. Kan dit ook in de uitgangspunten voor de volgende begroting worden opgenomen en op welke wijze zou dit geformuleerd moeten worden? ->

Antwoord van het college

Veruit het grootste deel van de gemeentelijke inkomsten komen van de Rijksoverheid.

De algemene belastingen zoals de OZB zijn daarop een aanvulling en stelt een gemeente in staat om een gedeelte van de taken te bekostigen. De OZB draagt daarmee bij aan het voorzieningenniveau.

Hoewel in de algemene opinie vaak als zodanig genoemd is de OZB geen sluitpost. Het is een wezenlijk onderdeel van het gemeentelijk beleid en onderdeel van de lokale woonlasten. Wanneer er op basis van harde cijfers tekorten zouden ontstaan, vereist dat een brede aanpak, waarvan naast alle bezuinigingen de OZB dan een onderdeel vormt.

BBB-HMV

6. Waarom worden er geen smart geformuleerde vragen eisen/doelstellingen aan de begroting en jaarresultaten gesteld. Dit aan de hand van de punten waar de provincie de gemeente op beoordeeld. -> Antwoord: Omdat die checklist er eenvoudig niet is. Wel hanteert de provincie een aantal kengetallen (zie bijgaand oordeel provincie over de begroting 2022). Algemeen gesteld geeft de provincie haar oordeel met name op de vraag in hoeverre een begroting realistisch sluitend is. Of voor het komende jaar, ingeval dat niet zo is, dat deze structureel weer op orde komt. De provinciale toezichthouder heeft verder altijd verdiepende vragen over de opzet en financiële inhoud van de begroting.

7. Kan de gemeente een overzicht creëren met de historische resultaten (bij voorkeur 5 jaar) en de prognose naast elkaar? -> Antwoord: In overeenstemming met het gevraagde schema zie hierna:

Pagina 2 van 4

 Werkelijk 2019

Begroot (laatste stand conform Najaarsnota 2021)

2017

2018

2020 2021 (voorlopig) Gemiddelde

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling

1.048

1.049

701

0

0

Programma 2 Onze Leefomgeving

4.532

5.039

5.802

0

0

560

0

0

0

0

3.075

0

0

0

Programma 3 Mens en Samenleving

7.021

5.921

5.238

0

0

0

3.636

0

0

0

505

476

315

0

0

0

259

0

0

0

Programma 5 Informatie en registratie

4.685

4.828

5.071

0

0

0

2.917

0

0

0

Programma 6 Financiën en Vastgoed

46.806 52.268 49.995

0

0

0

29.814

0

0

0

0

9.273

3.446

6.091

5.220

5.220

5.220

Baten

Programma 4 De Klant

Programma 1 Ruimte

0

0

0

7.958

Programma 2 Sociaal Domein

0

0

0

7.879

6.764

2.929

5.335

5.670

5.649

5.648

Programma 3 Bedrijfsvoering

0

0

0 54.662

58.639

22.660

58.391

53.340

53.281

53.136

64.597 69.581 67.122 70.499

74.676

69.295

69.817

64.230

64.150

64.004

Totaal baten Lasten Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling

7.300

6.971

8.361

0

0

4.526

0

0

0

0

Programma 2 Onze Leefomgeving

8.721

9.232 11.167

0

0

5.824

0

0

0

0

Programma 3 Mens en Samenleving

36.142 35.665 35.692

0

0

21.500

0

0

0

0

Programma 4 De Klant

924

983

907

0

0

563

0

0

0

0

Programma 5 Informatie en registratie

2.813

2.923

3.030

0

0

1.753

0

0

0

0

Programma 6 Financiën en Vastgoed

8.306 13.390

9.267

0

0

Vraag 6

193 0 0 0 0 Programma 1 Ruimte 0 0 0 14.506 17.375 6.376 14.285 11.998 12.123 12.416 Programma 2 Sociaal Domein 0 0 0 43.846 42.460 17.261 43.075 42.030 42.143 42.264 Programma 3 Bedrijfsvoering 0 0 0 11.726 12.088 4.763 12.030 11.728 11.872 11.558 64.206 69.164 68.424 70.078 71.923 68.759 69.390 65.756 66.138 66.238 2.753 536 427 -1.526 -1.988 -2.234 Totaal Lasten Begrotingssaldo / Rekeningsaldo 391 417 -1.302 421 8. Is het mogelijk om een benchmark erin te zetten met andere gemeentes (dit per boekregel, absoluut, per inwoner, oppervlakte en per FTE)? ->

Antwoord van het college

Het is voor ons niet mogelijk om een benchmark toe te voegen aan bovenstaand bijgevoegd overzicht, omdat we niet over die gegevens beschikken. Wel kunnen we u verwijzen naar de benchmark Gemeentefinanciën Aalten gemaakt door It’s Public: https://www.itspublic.nl/benchmark-gemeentefinancien/ In deze benchmark worden de gemeentelijke inkomsten en uitgaven per cluster en taakveld met elkaar vergeleken. Ook worden deze vergeleken met het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare omvang (in aantal inwoners).

Ook de volgende website https://www.waarstaatjegemeente.nl/ geeft cijfers over alle Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen met dashboards om gemeenten te vergelijken.

9. Naar ons idee wordt een erg afwachtende houding ingenomen omtrent het bekend maken van de nieuwe vergoedingen uit Den Haag. Kan de Gemeente hier niet beter op voorbereid zijn? -> Antwoord: Dat zouden wij ook graag willen, maar dat kan dus helaas niet.

10. Is het op voorhand uitsluiten van bezuinigingen niet voorbarig? -> Antwoord: Er wordt op voorhand gesteld te wachten met bezuinigen totdat er duidelijkheid is over de daadwerkelijke budgetten. Dat sluit niet uit dat er wanneer die bekend zijn er afhankelijk van de uitkomst wel bezuinigd moet worden.

Pagina 3 van 4

11. Waarom wordt er niet nu al nagedacht over mogelijke bezuinigingen zodat juist ook de sociale effecten hiervan in kaart kunnen worden gebracht? -> Antwoord: Omdat nu niet bekend is welke impact mogelijke bezuinigingen gaan hebben en dus ook de hoogte daarvan niet bekend is. Misschien hoeft er niet eens bezuinigd te worden. Het nu al in kaart brengen van diverse scenario’s kost capaciteit die momenteel voor andere zaken wordt ingezet.

12. Waarom houdt de gemeente geen extra buffer aan in de begroting voor incidentele gebeurtenissen zoals corona, oorlog Oekraïne en de veranderende vergoeding vanuit Den Haag? -> Antwoord: Die buffer zit niet in de begroting, naast de standaard post onvoorzien van € 200.000 per jaar. Mochten er vanwege concretisering van risico’s dan ook tekorten ontstaan dan moet dekking worden gezocht in de algemene reserve.

13. Is het reëel gezien de huidige inflatie om ook de eerste 2 jaar met gemiddelde indexering te rekenen in de prognose? -> Antwoord: Waarop de in de vraag verwoorde eerste 2 jaar gemiddelde indexering berust, is ons niet duidelijk. Voorgesteld wordt om louter het volgende jaar (2023) te indexeren volgens, in overeenstemming met de bestaande systematiek op basis van de indices uit de meicirculaire 2022 voor het jaar 2023. Mocht de indexering daarvan achteraf te veel mee- of tegenvallen, kan er altijd nog een begrotingswijziging plaatsvinden.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

Brief beoordeling provincie begroting 2022

Pagina 4 van 4

 Inkomend document - 374735

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 4

 Inkomend document - 374735

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 2 van 4

 Inkomend document - 374735

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 3 van 4

 Inkomend document - 374735

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 4 van 4

 Vragen BBB-HMV omtrent vaststellen van de voorlopige kaders Begroting 2023-2026 Na het lezen van het collegebesluit Voorlopige kaders begroting 2023-2026 zijn bij ons de volgende vragen naar boven gekomen: -

Waarom worden er geen smart geformuleerde vragen eisen/doelstellingen aan de begroting en jaarresultaten gesteld. Dit aan de hand van de punten waar de provincie de gemeente op beoordeeld.

-

Kan de gemeente een overzicht creëren met de historische resultaten (bij voorkeur 5 jaar) en de prognose naast elkaar? (zie figuur hieronder ter verduidelijking hoe we dit voor ons zien) jaar resultaten prognose 2017 2018 2019 2020 2021 5 jaars gemiddelde benchmark prognose 2022 realisatie 2022 2023 2024 2025 2026

baten 1 2 3 kosten 1 2 3

-

Is het mogelijk om een benchmarkt er in te zetten met andere gemeentes (dit per boekregel, absoluut, per inwoner, oppervlakte en per FTE)?

-

Naar ons idee wordt een erg afwachtende houding ingenomen omtrent het bekend maken van de nieuwe vergoedingen uit Den Haag. Kan de Gemeente hier niet beter op voorbereid zijn?

-

Is het op voorhand uitsluiten van bezuinigingen niet voorbaardig?

-

Waarom wordt er niet nu al nagedacht over mogelijke bezuinigingen zodat juist ook de sociale effecten hiervan in kaart kunnen worden gebracht?

-

Waarom houd de Gemeente geen extra buffer aan in de Begroting voor incidentele gebeurtenissen zoals corona, oorlog Oekraïne en de veranderende vergoeding vanuit Den Haag?

-

Is het reëel gezien de huidige inflatie om ook de eerste 2 jaar met gemiddelde indexering te rekenen in de prognose?

 Fractie D66 Schriftelijke vragen Voorlopige kaders begroting 2023-2026

1. In paragraaf 5 ‘Aanpak begroting 2023’ wordt niets gezegd over hoe het beleidsterrein duurzaamheid en klimaat in de begroting wordt opgenomen. Omdat dit beleidsterrein zeer sterk in ontwikkeling is, is het doortrekken en indiceren van bestaande budgetten waarschijnlijk niet voldoende. Kan het college hierop een toelichting geven?

2. Ook komt die andere grote opgave Wonen (incl. infrastructuur en bereikbaarheid) niet nadrukkelijk apart terug in paragraaf 5, terwijl dat naast WMO (en Jeugdzorg) en Duurzaamheid (met klimaat, natuur, biodiversiteit en circulariteit) de derde grote opgave is voor de komende jaren. Kan het college ook hierop een toelichting geven waarom daarvoor is gekozen?

3. In hoeverre zijn in deze voorlopige kaders 2023-2026 eventuele tegenvallers (in benodigde extra formatie) voor de implementatie Jeugdhulp en WMO meegenomen?

 Vragen VVD fractie Vragen 1. 2.

Voorstel tot vaststelling van de voorlopige kaders voor de begroting 20232026

Met welke ontwikkelingen worden rekening gehouden om te komen tot uitbreiding van bedrijventerreinen?

De burgers en ondernemers worden geconfronteerd met stijgende lasten. Ook op gemeentelijke begroting zal dit zijn weerslag gaan hebben. Veel vanwege de inflatie en energiekosten die hoog zijn. De corona heeft zijn weerslag gehad op gezondheid en vermogens van sommige bedrijven en daarbij is de arbeidsmarkt verstoord. Veel redenen om te laten meewegen bij het bepalen van de WOZ en andere gemeentelijke belastingen. Dit moet geen sluitpost zijn in de nieuwe begroting. Kan dit ook in de uitgangspunten voor de volgende begroting worden opgenomen en op welke wijze zou dit geformuleerd moeten worden?