20241031 ALC Raadsvragen 2e Turap 2024 Begroting 2025

Vraag 1

CDA De in de 2e turap opgenomen tekst op pagina 41: Vraag raad: Op 23 september jl. hebben we via de mail vanuit de griffie het bericht gekregen dat voor de griffie in de 2e Turap een opleidingen budget van € 2.000,-- opgenomen zou worden. Waar vinden wij dit bedrag?

Antwoord van het college

De aanpassing van het budget van de griffie is opgenomen op pagina 41 van de 2e turap 2024 onder nummer 6.

Vraag 2

CDA De in de 2e turap opgenomen tekst op pagina 5: Vraag raad: Er wordt gesteld dat de rente stijgt en daardoor geld lenen duurder wordt. O.i. is er eerder sprake van een dalende rente. Bent u het hiermee eens?

Antwoord van het college

Op dit moment is er inderdaad sprake van een dalende rente. Met deze tekst willen wij aangeven dat de rente de afgelopen jaren fors gestegen is waardoor geld lenen veel duurder geworden is. Dit heeft vooral effect op grote investeringen zoal het KindCentrum in Chaam. Een betere tekst zou zijn 'Omdat de rente de afgelopen jaren fors is gestegen is geld lenen duurder geworden'.

Vraag 3

CDA De in de 2e turap opgenomen tekst op pagina 5: Vraag raad: U geeft aan dat vanwege de financiële krapte grootschalige vervangingsopgaven uitgesteld worden. Over welke vervangingsopgaven hebben we het?

Antwoord van het college

Hiermee bedoelen wij het krediet voor de vervanging van de lichtmasten en armaturen.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

7

Vraag 4

CDA De in de 2e turap opgenomen tekst op pagina 9: Vraag raad: Het is bekend dat de kosten voor Jeugdzorg waarschijnlijk € 121k. duurder uitvallen voor onze gemeente. Ook al is dit nog niet in de 2e prognose van HvB meegenomen is dit dan op een andere manier in deze 2e Turap op te nemen. B.v. extra risico post?

Antwoord van het college

Op het moment van het opstellen van de 2e Turap 2024 was het effect verdeeld over de gemeenten nog niet beschikbaar.

Als u als raad nog iets aan de 2e turap 2024 aan wil passen dan kan dit via een geamendeerd besluit. Indien u hier niet voor kiest zal het nadeel zichtbaar worden bij de jaarrekening 2024.

Wij hebben deze casus reeds voorgelegd aan de accountant. Deze is van mening dat de gemeenteraad voldoende is geïnformeerd (via een ‘waarschuwing’ in de 2e Turap en via een raadsinformatiebrief vanuit Hart van Brabant) waardoor deze mogelijke overschrijding op het budget niet meegenomen zal worden bij de bepaling van het oordeel omtrent de jaarrekening 2024.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

8

 GBA

1. GBA De in de 2e turap opgenomen tekst op pagina 9:

Vraag raad:

Kosten Jeugdzorg: Zijn de geraamde extra kosten van ruim 120.000,- euro wel of niet verwerkt in het financieel perspectief op pagina 9 of anders in de 1e begrotingswijziging in de programmabegroting?

Antwoord:

Op het moment van het opstellen van de 2e Turap 2024 waren de effecten vanuit Crossroads per gemeente nog niet bekend. Het effect hiervan is dus niet meegenomen in de 2e Turap 2024. Omdat het wel bekend was dat dit nadelige effect zou komen is er wel een 'waarschuwende' tekst opgenomen in de 2e Turap 2024. Omdat dit vanuit Hart van Brabant vooralsnog gezien wordt als een incidenteel effect voor 2024 behoort dit niet in de 1e begrotingswijziging 2025. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het antwoord op vraag 4 van het CDA.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

9

2. GBA De in de 2e turap opgenomen tekst op pagina 21:

Vraag raad:

Nummer 2: We lopen achter op de planning voor verduurzaming woningen. Hebben wij hier als gemeente de SPUK regeling Lokale aanpak isolatie aangevraagd en toegezegd gekregen? Heeft deze vertraging invloed op deze SPUK regeling?

Antwoord:

De gemeente heeft de eerste tranche SPUK regeling Lokale aanpak isolatie aangevraagd en toegekend gekregen. Indien noodzakelijk kan er een aanvraag worden gedaan voor verlenging van de regeling.

De tweede tranche is 29-10-2024 aangevraagd en wordt uiterlijk 24-12-2024 beschikt. De derde tranche kan in 2025 worden aangevraagd.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

10

 GBSV

1. GBSV De in de 2e turap opgenomen tekst op pagina 21:

Vraag raad:

Wat is de stand van zaken m.b.t. het opstellen van een Plan van Aanpak verduurzamen woningen van specifieke doelgroepen?

Antwoord:

Voordat de verduurzaming van de betreffende woningen kan worden ingezet, moet in het kader van bescherming van beschermde diersoorten eerst een Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld worden.

Dit SMP is randvoorwaardelijk voor de uitvoering van het Plan van Aanpak. Hierover is besluitvorming in voorbereiding. Als het College besluit een SMp op te stellen, wordt een aanbesteding in de markt gezet.

Het PvA is in de basis al ontwikkeld en zal herijkt worden obv de beschikbare data, in afstemming met lokale stakeholders als Duurzaam Alphen-Chaam en andere samenwerkingspartners en de planning van het SMP.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

11

2. GBSV De in de 2e turap opgenomen tekst op pagina 27:

Vraag raad: ‘Voor de handhaving bij permanente bewoning van recreatieparken ramen wij 22.000 aan extra kosten.

Hoeveel heeft de handhaving bij permanente bewoning in 2023 in totaal gekost? En hoeveel tot op heden in 2024? Hoeveel handhavingszaken betreft dit?

Antwoord:

In 2023 heeft de handhaving op permanente bewoning ruim 20.000 euro gekost. Het aantal betreft 7. Voor 2024 zijn de kosten voor handhaving permanente bewoning (op basis van extrapolatie van cijfers in juli) al begroot op 30.000 euro. Voor 2024 betreft het hier 49 handhavingszaken. Deze veelvuldigheid aan zaken, i.r.t. 2023 heeft met name te maken met 2 hele grote handhavingsverzoeken met meerdere adressen per verzoek.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

12

 Raadsvragen: Programmabegroting 2025

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

13

 Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

14

 CDA

1. CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 'voorwoord’:

Vraag raad:

Voorwoord.

In het voorwoord wordt door het college duiding gebracht op veiligheidsthema’s.

Hier wordt ook de relatie gelegd naar de huisvesting van arbeidsmigranten.

Meerdere malen is door de raad aangegeven dat het noodzakelijk is om beleid m.b.t. arbeidsmigranten te ontwikkelen en/of te implementeren. Dit laatste omdat er immers al een convenant is ondertekend door onze gemeente waar met de regio beleidsafspraken zijn gemaakt om de overlast van arbeidsmigranten te voorkomen en regels m.b.t. de huisvesting vast te stellen zodat ook op gepaste wijze en onderbouwd handhaving kan plaatsvinden.

Ondanks de alinea in het voorwoord is in het begrotingsprogramma over dit thema niets terug te vinden.

Vraag: heeft dit thema nog wel de aandacht van het college en waarom is dit niet met prioriteit terug te vinden binnen het voorliggende programma.

Antwoord:

Om het regionale beleid te kunnen implementeren is capaciteit nodig. Wegens een te kort daaraan hebben wij moeten prioriteren. Op dit moment is deze implementatie niet opgepakt als prioriteit. Als uw raad dit met voorrang geïmplementeerd wilt hebben dan is hiervoor extra budget benodigd à 40.000 euro.

2. CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 60:

Vraag raad:

Ontwikkelen woongebied De Ligt IV, Alphen.

Insteek voor de woningtypen is de woondeal. Een begrijpelijke keuze, echter we hebben een goot tekort aan met name seniorenwoningen (segment n.n.t.b.). Vraag: Kunnen we ons niet beter focussen op deze doelgroep?

Antwoord:

Met de insteek van het volgen van de woondeal voor de planontwikkeling De Ligt IV in Alphen richten wij ons op het toevoegen van woningen in bepaalde prijsklassen zodat er o.a. meer betaalbare woningen gerealiseerd worden. In de woondeal staat ook benoemd dat er een grote landelijke behoefte is aan woningen geschikt voor ouderen. Iets wat wij ook herkennen in onze eigen gemeente. Het volgen van de woondeal benadrukt dus ook het belang rekening te houden met type woningen voor de doelgroep ouderen in De Ligt IV.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

15

3. CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 61:

Vraag raad: 8.9. Regionale samenwerking thema wonen.

Bestuurlijk nemen we, wat betreft wonen, deel aan zowel de SRBT, regio Breda en regio Hart van Brabant.

Vraag: gezien de bestuurlijke belasting is het niet beter om hier een keuze in te maken?

Antwoord:

Het gesprek rondom de verschillende woonopgaven en -ontwikkelingen wordt in diverse samenwerkingsverbanden gevoerd. Doordat de drie gemeenten in verschillende regio’s participeren, kunnen we maximaal kansen benutten die de verschillende samenwerkingsverbanden ons bieden. Hierbij wordt wel rekening gehouden met effectiviteit en efficiëntie, en wordt dubbel werk zoveel mogelijk voorkomen.

4. CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 62:

Vraag raad: 8.13. Stimuleringsregeling Landschap.

Vraag: Hoeveel particulieren maken hier gebruik van en hoeveel geld zijn we als gemeente hieraan kwijt?

Antwoord:

Wij hebben structureel € 20.000 in onze begroting opgenomen voor STILA.

Het aantal particulieren dat gebruik maakt van de regeling volgt op een later moment.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

16

Vraag 5

CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 65: Vraag raad: Forensenbelasting/Toeristenbelasting. Toeristenbelasting en forensenbelasting zijn een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. Het is algemeen bekend dat bijvoorbeeld op onze campings sprake is van langdurig verblijf zonder dat er overigens sprake is van permanente bewoning. Dit zowel door “toeristen” als arbeidsmigranten. Vraag: Wordt voor het langdurig verblijf op een camping (zonder dat er sprake is van permanente bewoning) per persoon toeristenbelasting geheven? Vraag: Hoe vindt de controle hierop plaats? Voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt ook toeristenbelasting geheven. Vraag: hoe wordt hierop gehandhaafd? Vraag: Heeft het college inzicht of de woningen die in aanmerking komen voor een aanslag forensenbelasting ook daadwerkelijk worden aangeslagen en om hoeveel woningen gaat het? Vraag: is de controle op de forensenbelasting nu beter dan in 2023?

Antwoord van het college

Antwoord:

Vraag: Wordt voor het langdurig verblijf op een camping (zonder dat er sprake is van permanente bewoning) per persoon toeristenbelasting geheven?

Antwoord: Ja, zolang de verhuur via de camping gaat dienen deze in het register te staan, en geven zij deze dus aan op de aangifte naar ons toe.

Vraag: Hoe vindt de controle hierop plaats?

Antwoord: De aanslag/aangifte toeristenbelasting gebeurd op basis van de omzet. Sommige hebben de boekhouding uitbesteed aan een administratie- of accountantskantoor. De aangifte wordt globaal beoordeeld. Voor een deel is het vertrouwen op de aangeleverde cijfers.

Vraag: Voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt ook toeristenbelasting geheven, hoe wordt hierop gehandhaafd?

Antwoord: Daar waar het een reguliere woning betreft, wordt via de OZB-woningen belasting geheven. Daar waar het een recreatiewoning betreft, wordt op basis van de omzet toeristenbelasting geheven. Hierop vindt de reguliere toezicht plaats, zoals bij elke recreatiewoning/park. Handhaving van eventuele illegale huisvesting van arbeidsmigranten in gebouwen gebeurd niet via de belastingen.

Vraag: Heeft het college inzicht of de woningen die in aanmerking komen voor een aanslag forensenbelasting ook daadwerkelijk worden aangeslagen en om hoeveel woningen gaat het?

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

17

 Antwoord: In 2023 en 2024 zijn we gestart met de recreatiewoningen hiervoor beter in beeld te krijgen. De niet recreatiewoningen hebben we op dit moment nog niet in beeld. Deze staan voor 2025 op de planning.

Vraag: is de controle op de forensenbelasting nu beter dan in 2023?

Antwoord: Voor de recreatiewoningen wel. Na 2023 hebben we de woningen op de recreatieparken in zicht gebracht na veel verschuivingen.

Vraag 6

CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 67: Vraag raad: De totale overhead (begrotingscijfers) is tussen 2019 (€ 2.967k) en 2025 (€ 5.027k) met 69% gestegen en zal tot 2028 (raming van het college) stijgen naar € 5.815k. (in 9 jaar een stijging van 96%). Uiteraard zijn er veel prijsstijgingen geweest en is het takenpakket uitgebreid. Uit de tabel op pagina 144 blijkt dat de overhead als % van de totale kosten ook fors gestegen is, namelijk van 12,36% in 2019 (realisatie) naar 16,64% (begroot) in 2025. Vraag: deelt u onze zorg dat een dergelijke overhead voor onze kleine gemeente niet meer te dragen is? Zo ja, welke plannen heeft het college om deze forse stijgingen om te buigen?

Antwoord van het college

De totale ABG bijdrage wordt binnen de gemeente via een verouderde verdeelsleutel over de taakvelden verdeeld. De kosten die op het taakveld overhead geboekt worden zijn daarom niet representatief voor de werkelijke overhead van de gemeente. De stijging van de kosten op taakveld overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door indexaties en taakuitbreiding vanuit de rijksoverheid.

In het rapport benchmark Berenschot concludeert Berenschot dat de apparaatskosten van de ABGorganisatie in vergelijking met andere samenwerkingsorganisaties, en ook in vergelijking met andere gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal, lager zijn. Het college blijft alert op de ABG-bijdrage maar maakt zich geen zorgen over de hoogte van de overhead.

Of een bepaalde last nog te dragen is voor een kleine gemeente is afhankelijk van het totale samenspel van lasten en baten binnen de begroting. Voor 2025 is er nog sprake van een sluitende begroting, voor de jaren daarna niet meer. Het college heeft daarom een start gemaakt met het ‘doorlichten’ van de begroting. Een uitvloeisel daarvan zijn de onlangs aan uw raad gepresenteerde ravijnjaarfiches waarbij wij een nauwe samenwerking met uw raad komen tot een sluitende begroting voor de jaren na 2025.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

18

Vraag 7

CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 67: Vraag raad: De overhead van de ABG-organisatie wordt verdeeld o.b.v. afspraken die in 2015 zijn gemaakt (zie blz. 140, 15.Overhead). Bent u het met ons eens dat het na 10 jaar misschien verstandig is om de verdeling tegen het licht te houden?

Antwoord van het college

Deze vraag heeft geen betrekking op de hoogte van de facturatie vanuit de ABG-organisatie richting de gemeente. Deze vraag heeft enkel betrekking op de wijze van verdelen van de factuur vanuit de ABGorganisatie over de verschillende taakvelden van de gemeente Alphen-Chaam. Één van deze taakvelden is het taakveld overhead. Dit wordt gedaan op basis van een verouderde verdeling. Wij delen de mening dat de verdeling tegen het licht gehouden moet worden. Wij zullen onderzoeken hoe en of deze verdeling aangepast moet worden, wellicht kunnen wij aanknopingspunten vinden in het onderzoek van de verdeelsleutel in ABG verband.

Vraag 8

CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 93: Deze vraag verwijst naar de paragraaf 'Bedrijfsvoering' Vraag raad: ABG-organisatie. In deze paragraaf wordt met geen woord verwezen naar de benchmark van Berenschot. Vraag: waarom gaat het college niet in op de uitkomsten van dit rapport?

Antwoord van het college

De paragraaf bedrijfsvoering in de begroting van Alphen-Chaam is gebaseerd op de tekst uit de begroting 2025 van de ABG-organisatie. Op het moment dat de begroting 2025 van de ABG-organisatie opgesteld is (voorjaar 2024), was de duiding van de benchmark van Berenschot nog niet afgerond.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

19

Vraag 9

CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 115: Vraag raad: Incidentele baten en lasten. Het college stelt voor om het grensbedrag waartoe zij bevoegd is uitgaven te doen zonder vooraf budget/krediet te vragen aan de raad te verlagen van € 25.000 naar € 5.000. Vraag: is dit werkbaar voor het college?

Antwoord van het college

Met deze tekst verlagen wij niet het bedrag waartoe het college van B&W bevoegd is uitgaven te doen zonder vooraf budget/krediet te vragen aan de raad.

De Commissie BBV geeft aan dat indien er in de financiële verordening van de gemeente niet aangegeven is vanaf welk bedrag incidentele lasten en baten opgenomen mogen worden in het overzicht 'Incidentele lasten en baten' er aangesloten wordt bij het bedrag waartoe het college bevoegd is uitgaven te doen zonder vooraf budget/krediet te vragen aan de raad. Omdat dit laatste bedrag € 25.000 bedraagt zouden ook enkel de incidentele lasten vanaf € 25.000 opgenomen mogen worden in het overzicht incidentele lasten en baten'. Dit bedrag vinden wij te hoog. Daarom verlagen wij dit bedrag naar € 5.000. Overigens, in de huidige financiële verordening (artikel 3 lid 3) is de hoogte van dit bedrag al wel geregeld en ook vastgesteld op € 5.000.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

20

Vraag 10

CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 143: Vraag raad: 1. Formatie en 2. Bezetting. De uitbreiding van de griffie is voor 2025 niet meegenomen. Vraag: Klopt dit?

Antwoord van het college

Dat is inderdaad correct, zowel de formatie als de bezetting zijn niet aangepast conform het bij de Perspectiefnota 2025 aangenomen amendement 'Uitbreiding griffie' waarbij de formatie uitgebreid wordt met 0,67 Fte.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

21

Vraag 11

CDA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 143: Vraag raad: 3. Apparaatskosten (kosten per inwoner). Deze kosten (begrotingscijfers) stijgen tussen 2019 en 2025 met 53%. Het beoogde maatschappelijke effect is dat stijgende kosten moeten leiden tot een verbeterde dienstverlening. In dezelfde periode is de inflatie minder dan 53% geweest. Vraag: kan het college aangeven hoeveel procent de dienstverlening is verbeterd?

Antwoord van het college

Nee, de verbetering van de dienstverlening kunnen wij niet in procenten uitdrukken. De stijging van de apparaatskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de forse inflatie (lonen en prijzen) van de afgelopen jaren in combinatie met de taakuitbreiding vanuit de rijksoverheid.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

22

 GBA

1. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 9:

Vraag raad:

Solvabiliteit Dit percentage geeft aan hoeveel procent van onze bezittingen betaald zijn met leningen (vreemd vermogen) Is solvabiliteit niet het deel van het vermogen waarop geen lening rust?

Antwoord:

De opgenomen tekst is inderdaad niet juist. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

2. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 19:

Vraag raad: 0.3.: Hoe gaan we deze inventarisatie aanpakken? Wanneer is de start en wat is doorlooptijd van deze inventarisatie?

Antwoord:

Deze inventarisatie gebeurt in Q1 en zal geen lange doorlooptijd vragen.

Bij de inventarisatie brengen we in beeld: de verschillende opties met bijbehorende directe financiële kosten, de benodigde ambtelijke inzet en inzet van derden en het verwachte bereik in aantal deelnemende kinderen.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

23

3. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 21:

Vraag raad:

Hoe lang zitten we (maximaal) nog vast aan de wachtgeldverplichting van out-wethouders?

Antwoord:

Onze wachtgeldverplichting loopt voor de ene oud-wethouder af in augustus 2025. Voor de andere oudwethouder loopt dit door tot in december 2026.

4. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 23:

Vraag raad: 1.2: Bluswatervoorzieningen: Wat is de verwachte levensduur van de nieuwe geboorde blusputten, en welke onderhoudskosten zijn voorzien voor deze voorzieningen?

Antwoord:

De technische levensduur van de geboorde putten bedraagt 25 jaar, maar door goed onderhoud kan deze worden verlengd. Jaarlijks worden de zeven geboorde putten geïnspecteerd en getest. De kosten van deze controle bedragen €225,- per put, wat neerkomt op een totaal van €1.575,- per jaar. Dit onderhoud staat los van het onderhoud aan de brandkranen in het netwerk van Brabant Water.

In 2025 zullen er twee extra putten worden geboord, waarmee het totaal op negen komt. Hierdoor zullen de jaarlijkse controlekosten in 2026 stijgen naar €2.025,- per jaar.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

24

5. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 27:

Vraag raad:

Bereikbaarheid: Er wordt ingezet op goed openbaar vervoer. Ook in het voorwoord en in de Infographic wordt specifiek gesproken over het stimuleren van openbaar vervoer. Kan hier wat toelichting opgegeven worden. Hoe gaan we dit dan doen? Wat gaat er gedaan worden?

Antwoord:

Het stimuleren van openbaar vervoer doen we samen met de provincie als concessieverlener en met de vervoerder als concessiehouder. Mede door onze inbreng in aanloop naar de nieuwe concessie voor WestBrabant per juli 2025, verwachten we een kwaliteitsimpuls op de lijn Breda-Chaam-Baarle. Eenzelfde verwachting hebben we voor de concessie Oost-Brabant per 2027. Wij zijn nauw betrokken bij de totstandkoming hiervan.

Vanuit het op te stellen programma mobiliteit kunnen we concreet aan de slag met verbetermaatregelen.

In aanloop hiernaar is afgelopen jaar gewerkt aan een inventarisatie van onze bushalten, waar wij als beheerder verantwoordelijk voor zijn.

6. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 40 & 41:

Vraag raad:

- Kan het college een toelichting geven hoe het vervolg van de visie op religieus erfgoed (5.8) in verhouding staat tot het opstellen van het programma erfgoed en het opstellen van de visie Erfgoed?

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

25

- Kan het college een toelichting geven op waarom het er toch voor gekozen heeft om de 35.000,- euro op te nemen in de begroting voor deze erfgoedvisie terwijl diverse partijen tijdens de perspectiefnota hier hun vraagtekens bij gezet hadden?

Antwoord:

- De visie religieus erfgoed vormt een bouwsteen voor het op te stellen programma erfgoed. Het programma erfgoed is een integrale visie op hoe wij willen omgaan met ál ons erfgoed, zowel ondergronds als bovengronds, materieel als immaterieel. Er wordt gekozen voor de vorm van een programma onder de Omgevingswet in plaats van een traditionele beleidsvisie, om erfgoed optimaal te verankeren in de ruimtelijke ontwikkeling.

De bedoeling is om de resultaten van de visie religieus erfgoed vast te leggen in het programma erfgoed. (Naar verwachting gaat het om afspraken over jaarlijkse contactmomenten met eigenaren van religieuze gebouwen en het opstellen van een werkwijze voor de behandeling van plannen voor vrijkomende kerkgebouwen.)

- De bestaande nota erfgoedbeleid (2015-2020) is op veel thema’s achterhaald omdat er inmiddels instrumenten liggen als een nieuwe erfgoedverordening (2024), paraplubestemmingsplan voor archeologie (ontwerp vastgesteld), een cultuurhistorische waardenkaart (afgerond, nog niet vastgesteld) en de visie religieus erfgoed (in de maak). Daarnaast sluit de inhoud van de nota niet meer aan bij nieuwe ontwikkelingen als de Omgevingswet en het Verdrag van Faro, waarbij rollen en verantwoordelijkheden van zowel de gemeente als de inwoners ten opzichte van erfgoed zijn veranderd. Er liggen risico’s bij vergunningverlening voor monumenten, waar zonder beleid de ambities, omgang en werkwijze niet zijn vastgeklikt. Ons monumentenbestand heeft hiervan te lijden. Daarom is het van belang de omgang met ons erfgoed en de positie van de verschillende instrumenten opnieuw vast te leggen, en wel in een programma onder de Omgevingswet. Er wordt op dit moment toegewerkt naar een omgevingsvisie en omgevingsplan. Het college wil gebruikmaken van dit momentum om de belangen van erfgoed (onze identiteit) hierin integraal mee te kunnen nemen.

7. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 41:

Vraag raad: 5.7.: Wanneer gaat het verbreden van het Bels Lijntje concreet worden? Kan er iets toegelicht worden over de tijdslijn. Er staat namelijk dat de werkzaamheden in 2025 afgerond worden.

Antwoord:

We kunnen nog niets toelichten over de tijdslijn. Het project zijn we regionaal aan het verkennen. Deze verkenning is in 2024 gereed. Enexis heeft de verwachting uitgesproken dat zij hun werkzaamheden in 2025 hebben afgerond.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

26

8. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 53:

Vraag raad:

Circulariteit Is er beleid met een uitvoerings- en monitoringsprogramma om de doelstelling te behalen van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030?

Antwoord:

Hiervoor is op 11 juni 2024 de Strategie Duurzaamheid vastgesteld. In de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid wordt de monitoring verder uitgewerkt en wordt dit thema ook opgenomen.

9. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 55:

Vraag raad:

Mobiliteit:

- Wat wordt er concreet gedaan met fietsbeleidsplan en hoe verhoudt zich dat tot het nog op te stellen Programma mobiliteit?

- Valt het laadbeleid onder het nog op te stellen Programma Mobiliteit of is dit iets apart?

- Wat zijn de totale begrote kosten voor Duurzame mobiliteit (7.8) de komende jaren?

Antwoord:

Het thema fiets maakt onderdeel uit van het nog op te stellen programma mobiliteit.

Het laadbeleid wordt apart van het programma geactualiseerd, maar uiteraard houden we in het programma rekening met dit beleid en de uitvoering hiervan.

Er zijn geen aparte kosten geraamd voor duurzame mobiliteit.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

27

10. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 61:

Vraag raad:

Boswachterij Chaam Wanneer wordt het verkeersonderzoek nav de motie M02-05-23 aan de raad aangeleverd?

Antwoord:

Wij verwachten nog dit jaar het verkeersonderzoek via het college aan de raad aan te bieden.

11. GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 117:

Vraag raad:

Buurtgezinnen

- De proeftuin buurtgezinnen liep tot 30-09-2024. Is deze voor het restant van 2024 al verlengd?

- Wanneer ontvangen wij de volgende effectrapportage? De laatste effectrapportage was t/m februari 2024.

- Hebben we zicht op wat de structurele kosten van buurtgezinnen zal bedragen mochten we dit na 2025 voortzetten Antwoord:

- Ja deze is verlengd met een jaar, tot 1 oktober 2025

- De volgende effectrapportage is in september jl. Opgezet. We zullen deze aanvullen met een raadsinformatiebrief welke via het college in november naar u wordt gestuurd.

- De structurele kosten zijn afhankelijk van de ureninzet van een coördinator (voorbeeld: de kosten voor inzet van een coördinator voor 2,5 uren per week gedurende 45 weken per jaar zijn € 10.500 in 2024)

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

28

Vraag 12

GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 131 t/m 137: Dit betreft het overzicht van lasten en baten per taakveld. Vraag raad: Taakveldindeling: - Hoe realistisch is het dat het taakveld bestuur de jaren na 2026 minder lasten zal krijgen? - Voor cultureel erfgoed lopen de lasten heel stevig terug in 2026 en verder. Hoe is dat te rijmen met het erfgoedbeleid wat na 2025 uitgevoerd zal moet gaan worden? - Hoe komt het dat in 2028 de overige baten lasten post zo extreem hoog zijn (meer dan een miljoen) (post 080)

Antwoord van het college

Taakveld Bestuur:

De daling van 2026 naar 2027 heeft te maken van de thans lopende wachtgeldverplichtingen.

Taakveld Cultureel erfgoed:

In 2025 is een incidenteel budget beschikbaar voor het opstellen van de erfgoedvisie voor € 35.000. De overige € 21.000 aan budget zijn structureel beschikbaar.

Taakveld overige baten en lasten:

Op dit taakveld is de stelpost indexaties opgenomen. Deze post loopt op van € 220.000 in 2025 tot € 1.020.000 in 2028. (na verwerking 1e begrotingswijziging 2025 loopt de post op van € 250.000 in 2025 tot € 1.060.000 in 2028)

Vraag 13

GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 139: Vraag raad: Huren: - Is er overwogen om de huren te laten stijgen in 2025 t.o.v.2024? Graag een toelichting op de keuze om deze gelijk te houden. - Waren deze huren in 2024 ook al gelijk aan 2023?

Antwoord van het college

De huurbijdragen van derden stijgen in 2025 conform de afspraken in de gemaakte huurcontracten of andere onderliggende overeenkomsten. Dit wordt nog niet op voorhand in de begroting verwerkt omdat het hier om relatief kleine bedragen (Ongeveer € 2.000 verdeeld over meerdere posten) aan indexering gaat. Indien bij de 1e of 2e turap 2025 blijkt dat de inkomsten significant hoger worden dan begroot dan passen wij de begroting hierop aan.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

29

Vraag 14

GBA De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 139: Vraag raad: Stelpost: Voor alle jaren is een stelpost 'Indexatie' opgenomen welke ingezet kan worden ter dekking van de gestegen kosten voor budgetten die tegen constante prijzen zijn opgenomen. Hoe hoog is deze indexatie?

Antwoord van het college

De hoogte van deze stelpost wordt mede bepaald aan de hand van de compensatie die wij hiervoor via het gemeentefonds ontvangen. In de septembercirculaire 2024 wordt gerekend met een prijsindex van 2,70% in 2025, 2,70% in 2026 en 2,60% in 2027 en 2,40% in 2028.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

30

 GBSV

1. GBSV De in de Begroting genomen tekst op pagina 11:

Vraag raad: “Door lagere boekwaardes in het grondbedrijf mogen wij minder rente toerekenen aan het grondbedrijf’.

Kan dit worden toegelicht?

Antwoord:

De boekwaarde van het grondbedrijf is afhankelijk van investeringen, verkopen en verwachtingen. De huidige boekwaarde is ten opzichte van de bij de begroting 2024 (opgesteld medio 2023) opgenomen boekwaarde gewijzigd. Hierdoor wijzigt ook het toe de rekenen rente.

2. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 13:

Vraag raad: 100% kostendekkendheid van leges. Welke leges zijn niet kostendekkend? Hoe is men hierachter gekomen?

Antwoord:

Voornamelijk de omgevingsvergunningen zijn niet kostendekkend. Daarnaast zijn ook in mindere mate de leges voor burgerzaken, evenementen en markten niet kostendekkend. Bij het bepalen van de tarieven voor 2025 is zichtbaar geworden dat er nog ruimte aanwezig was om de tarieven te verhogen om te komen tot kostendekkendheid.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

31

3. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 14:

Vraag raad:

Onderzoek flexwonen. Kan er worden toegelicht waarom er enkel eenmalig (50.000) wordt vrijgemaakt i.p.v. structureel? Hoe verhoudt zich dit tot het eerder gegeven antwoord dat er mogelijk geld vrijgemaakt zou worden uit het potje volkshuisvesting (november 2023)?

Levert aansluiting bij Taskforce versnelling betaalbare woningbouw van Regio HvB een financieel voordeel op?

Antwoord:

Eenmalig wordt er 50k vrijgemaakt als voorbereidingskrediet voor het project Flexwonen. Van dit voorbereidingskrediet wordt o.a. onderzocht wat erop:

1) Financieel (structureel)-, 2) Infrastructureel-, 3) Planologisch- 4) Stedenbouwkundig- 5) Impact- en

6) volkshuisvestelijk gebied nodig is. Om daarna de noodzakelijke stappen uitvoeren om de haalbaarheid van de (tijdelijke) flexwoningen op (de nader te bepalen) locaties vast te stellen.

2) Mogelijk kon er geld worden vrijgemaakt uit het “Potje volkshuisvesting”. Dit is niet het geval gebleken. Flexwonen valt daardoor onder het aantal incidentele budgetten beschikbaar stellen.

3) Aansluiting bij Taskforce versnelling betaalbare woningbouw van Regio HvB levert meerdere voordelen op. Het project Flexwonen loopt al in de gemeente Baarle-Nassau. Door aan te sluiten kan er efficiënter worden omgegaan met de ambtelijke capaciteit, kan er snelheid worden gemaakt (leren van elkaar) en financieel kan er gebruik worden gemaakt van het raamcontract met architecten- en stedenbouwkundig bureau SVP.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

32

4. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 21:

Vraag raad:

Punt 2 tabel. Welke communicatiestrategie betreft het hier?

Antwoord:

In de collegevergadering van 24 oktober 2023 heeft het college een budget van € 17.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een communicatiestrategie waarbij wij onze manier van communiceren aan laten sluiten op de wensen van de inwoners.

Het genoemde collegevoorstel schrijft het volgende: ‘Momenteel sluiten onze manier van communiceren, de tone-of-voice, frequentie en communicatiemiddelen nog niet (genoeg) aan bij het profiel van onze inwoners en omgeving. Met een nieuwe communicatiestrategie willen we de communicatie in de gemeente opschroeven en persoonlijker maken. Door lokaal en vanuit de inwoner te denken willen we de gemeenschap aanspreken en oproepen tot interactie. Hiermee hopen we de inwoners meer te betrekken bij de gemeente, en de afstand tussen gemeente en inwoner te verkleinen. Met meer interactie met de gemeenschap worden we ons als gemeente bewuster van wat er in de gemeenschap speelt, en kunnen we hier beter naar handelen.’

5. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 25:

Vraag raad:

Punt 3 tabel. Wat zijn specifieke factoren die leiden tot de stijging in de bijdrage aan de ABG-organisatie binnen het domein veiligheid?

Antwoord:

De kosten van de ABG-organisatie worden via een vaste verdeelsleutel doorbelast aan de diverse taakvelden. Als de bijdrage aan de ABG-Organisatie stijgt dan stijgt ook de doorbelasting aan de diverse taakvelden.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

33

6. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 27:

Vraag raad: 2.1 Welke specifieke maatregelen heeft de provincie gepland/genomen om de leefbaarheid te verbeteren?

Antwoord:

Het zoveel als mogelijk optimaliseren van groen langs de N639 om de beeldkwaliteit langs de N639 te verbeteren. Het optimaliseren van groen rondom het oude gemeentehuis aan de Dorpstraat en het plaatsen van bankjes. Het vergroenen van het gebied door het plaatsen van bomen bij de parkeergelegenheid aan de Dorpstraat ter hoogte van de kruising met Wouderdries en het plaatsen van bankjes.

Wat betreft de verkeersveiligheid, willen we de voetgangersoversteekplaatsen voorzien van extra verlichting zodat voetgangers in de avond goed zichtbaar zijn. Daarnaast plaatst de provincie 'Nijntje-palen' bij de school, een attentieverhogende maatregel om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen veilig kunnen oversteken.

Het nemen van snelheidsreducerende maatregelen d.m.v. het installeren van duurzame snelheidsdisplays om bestuurders extra bewust te maken van hun snelheid.

7. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 41:

Vraag raad:

Hoe wordt de gemeenteraad betrokken in het proces rond de visie op religieus erfgoed? Wanneer kan de raad de visie op religieus erfgoed verwachten?

Antwoord:

De visie religieus erfgoed wordt eind 2024 vastgesteld door het college. De raad wordt daarna geïnformeerd aan de hand van een RIB.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

34

8. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 50:

Vraag raad:

Punt 2 tabel. ‘Er was incidenteel budget beschikbaar voor de inhuur van een programmamanager. In 2025 is dit budget niet meer beschikbaar’. Kan worden toegelicht waarom dit enkel voor 2024 was? En heeft dit consequenties voor opvang die de gemeente in 2025 wil gaan realiseren?

Antwoord:

Bij daadwerkelijke huisvesting worden hiervoor rijksmiddelen beschikbaar gesteld. In 2024 was er wel sprake van voorbereiding, maar nog geen sprake van daadwerkelijke huisvesting. In 2025 vindt daadwerkelijke huisvesting plaats. Vanaf 2025 gaan wij ervan uit dat wij opvang hebben en daarmee dus ook dekking voor dit soort kosten.

9. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 50:

Vraag raad:

Punt 8 tabel ‘In 2024 zijn een aantal incidentele budgetten beschikbaar die in 2025 niet meer beschikbaar zijn.

Welke incidentele budgetten betreft dit? En waarom zijn deze niet meer beschikbaar?

Antwoord:

Dit betreffen allen budgetten die in 2024 of eerder ontstaan zijn. Dit kan zijn doordat de gemeenteraad deze beschikbaar gesteld heeft of bijvoorbeeld bedragen die via de Algemene uitkering zijn ontvangen.

Deze worden bij ontvangst opgenomen in de begroting van het jaar van ontvangst. Omdat deze budgetten in 2024 (incidenteel) zijn opgenomen en in 2025 vooralsnog niet zijn de kosten in 2025 ten opzichte van 2024 lager. Dit komt tot uiting in het hierboven genoemde voordeel.

Het betreft hier onder andere de incidentele budgetten voor dak- en thuisloosheid, versterking ondersteuning wijkteams, koplopergemeenten, aanpak wachttijden jeugdzorg, uitvoeringsagenda visie sociaal domein, corona herstartplan etc. Een volledige opsomming van alle incidentele budgetten die vanuit 2023 overgeheveld zijn naar 2024 kan gevonden worden op pagina 10 van de 1e turap 2024.

Zoals gebruikelijk hevelen wij via de 2e turap 2024 alsmede bij de jaarrekening 2024 de incidentele restantbudgetten over naar 2025. Waardoor ook de in 2025 doorlopende incidentele taken financieel gedekt zijn.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

35

10. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 50:

Vraag raad:

Punt 24 tabel. Wat zijn specifieke factoren die leiden tot de stijging in de bijdrage aan de ABG-organisatie binnen sociaal domein?

Antwoord:

De kosten van de ABG-organisatie worden via een vaste verdeelsleutel doorbelast aan de diverse taakvelden. Als de bijdrage aan de ABG-Organisatie stijgt dan stijgt ook de doorbelasting aan de diverse taakvelden.

11. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 53:

Vraag raad: 7.4 Organiseren van de afvalinzameling. Welke mogelijke aanpassingen worden verkend?

Antwoord:

In de rib die op 7 maart 2024 in de gemeenteraad is besproken, staat dat meerdere contracten voor afvalinzameling eindigen op 31 december 2025. We verkennen of we deze contracten kunnen samenbrengen in één contract. Ook nemen we hierbij de resultaten van de afval enquête in mee. Hierover ontvangt u binnenkort een raadsinformatiebrief. Concreet gaat het om de inzameling van oud papier en karton, restafval, GFT en PMD.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

36

12. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 59:

Vraag raad:

Uitvoering programma wonen. ‘In 2025 gaan we aan de slag met de volgende deeltaken: toetsingskader nieuwbouw, afwegingskader woningsplitsing en verkamering en marktconsultatie met corporatie, bouwers en verhuurder’. Welke budget hoort specifiek hierbij? Waar zien we dit terug?

Antwoord:

Einde van dit jaar wordt het programma Wonen naar de raad gestuurd ter kennisname. Voor de uitvoering van het gehele programma is extra menskracht en budget benodigd. Met de huidige capaciteit moet geprioriteerd worden.

13. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 63:

Vraag raad:

Totaal lasten programma 8. Klopt het dat de begroting voor programma 8 in 2025 kleiner is dan in 2024?

Waarom wel/niet? Kan dit worden toegelicht?

Antwoord:

Er is inderdaad sprake van een verlaging van de lasten in 2025 ten opzichte van 2024. De verschillen tussen de begroting 2025 en 2024 worden uitgelegd in de tabel 'Toelichting budgetverschillen' op pagina 64.

Waarbij aangegeven dient te worden dat het woord 'Stijging' bij punt 6 'Daling' had moeten zijn. Dit punt is ook voor een groot deel de oorzaak van de daling van de kosten. Daarnaast waren er in 2024 ook nog een aantal incidentele budgetten beschikbaar voor onder andere het opstellen van de gebiedsvisie Alpheim, de uitvoering van de motie visie buitengebied etc. Tenslotte is ook het grondbedrijf onderdeel van programma 8. De kosten op de grondexploitaties laten over het algemeen ook grote verschillen zien tussen de verschillende jaren.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

37

14. GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 64:

Vraag raad:

Waar is het budget ‘extra capaciteit wonen’ van 12.000 in 2024 aan besteed? Kan dit worden toegelicht?

Antwoord:

Het afgelopen jaar heeft de gemeente ca. €9.000 besteed aan het opstellen van gebiedsprofielen en het finaliseren van de woonvisie. Hiermee zijn de activiteiten behorend bij de budgetten die zijn overgeheveld uit 2023, afgerond en zal het overgebleven deel van zowel het budget van de woonvisie (€ 2.000) en de extra capaciteit wonen (€ 12.000) vrijvallen.

Vraag 15

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 67: Vraag raad: Tabel. Wat wordt bedoelt met ‘onderzoeken 213 A’?

Antwoord van het college

In de verordening 213a van de gemeente Alphen-Chaam is opgenomen dat het college jaarlijks minimaal één onderzoek uitvoert naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid. De onderzoeken hebben betrekking op een bepaald thema of een (onderdeel van een) afdeling.

Een van de bezuinigingsfiches voor het ravijnjaar ziet toe op een afschaffing van dit budget.

Sinds 2022 is hiervoor een budget van € 10.000 structureel opgenomen. Tot op heden zijn hier nooit kosten op gemaakt.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

38

Vraag 16

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 71: Vraag raad: Tabel punt 12. Wat is er met het bedrag 250.000 euro bestuurszetel gebeurd in 2024? Met welk doel is dit begroot voor 2024? Is dit doel uitgevoerd?

Antwoord van het college

Wat is er met het bedrag van € 250.000 bestuurszetel gebeurt in 2024:

Dit budget is voor € 20.500 aangewend voor onze externe adviseur, het restant is nog beschikbaar.

Met welk doel is dit begroot voor 2024:

Zie onderstaande passage uit de door de raad vastgestelde 1e turap 2024:

Krediet voorbereiding van de nieuwe bestuurszetel op de locatie ‘IKC-Gilzeweg’ In 2026 krijgt de ABG organisatie een centrale huisvesting in Rijen. De bestuurszetel blijft binnen de gemeente Alphen-Chaam. Voor het maken van een haalbaarheidsonderzoek voor de diverse mogelijkheden voor de bestuurszetel en het opzetten van een ontwikkelstrategie van het bestaande pand verwachten wij € 250.000 nodig te hebben. Op 13 april 2023 heeft uw raad reeds een krediet van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe bestuurszetel op de locatie ‘IKCGilzeweg’. Dit krediet is door de ontwikkelingen van afgelopen jaar niet ingezet. Door de zeer specifieke omschrijving van het krediet is het niet rechtmatig om dit krediet nu in te zetten voor het opstellen van het haalbaarheidsonderzoek en het opzetten van een ontwikkelstrategie.

Wij stellen uw raad daarom voor het reeds gevoteerde krediet beschikbaar te stellen voor deze nieuwe bredere opdracht.

Is dit doel uitgevoerd?

Nee, we willen in 2024 een start maken om het onderzoek te verrichten. We verwachten het onderzoek in 2025 te kunnen afronden.

Vraag 17

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 71: Vraag raad: Punt 13 onvoorzien. Welke ontstane onvoorziene kosten betreft dit? Waaraan is 63.000 euro besteed?

Antwoord van het college

Jaarlijks stelt de Gemeenteraad via de Programmabegroting € 80.000 beschikbaar voor onvoorziene kosten in het begrotingsjaar. Gedurende het jaar worden vanuit deze stelpost budgetten overgeboekt naar de taakvelden waarop zich de onvoorziene kost voordoet. Het nadeel van € 63.000 in 2025 ten opzichte van 2024 wil zeggen dat het budget in 2024 verlaagd is van € 80.000 naar € 17.000. Deze verlaging is ten gunste gekomen van de budgetten waarop de onvoorziene last zich voorgedaan heeft.

In 2025 starten wij weer met een stelpost van € 80.000. Dit is ten opzichte van 2024 een nadeel van € 63.000. In 2024 bestonden de onvoorziene lasten uit de werving van de nieuwe gemeentesecretaris en de kosten van juridische bijstand.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

39

Vraag 18

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 74: Vraag raad: Kan de stijging in grafrechten worden toegelicht?

Antwoord van het college

Er is geen sprake van een stijging van de opbrengst. Enkel in 2023 liep de realisatie achter op het budget.

In 2023 is er sprake van een incidenteel lage opbrengst.

Vraag 19

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 74: Vraag raad: Stijging heffingen ‘markten en kermissen’. Is deze stijging noodzakelijk om het kostendekkend te houden? Waarin zitten de kosten voor de gemeente hierin? Wordt er verwacht dat de stijging van heffingen invloed zal hebben op de vraag?

Antwoord van het college

Er is geen sprake van een stijging van de opbrengst. Enkel in 2023 liep de realisatie achter op het budget.

In 2023 is er sprake van een incidenteel lage opbrengst.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

40

Vraag 20

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 77: Vraag raad: Wat zijn de rioolkosten van Alphen-Chaam in vergelijking met andere gemeenten?

Antwoord van het college

Op de ranglijst over 2024 staat Alphen-Chaam op de 20e plaats (totaal 343 gemeenten) voor wat betreft de hoogte van de rioolheffing. Omdat in Alpen-Chaam, binnen de exploitatie riolering, gestreefd wordt naar 100% kostendekkendheid, kan de conclusie getrokken worden dat ook het kostenniveau van de riolering hoog is. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de vele investeringen die in het verleden hebben plaatsgevonden in combinatie met het grote areaal (druk)riolering afgezet tegen het aantal huishoudens.

Vraag 21

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 81: Vraag raad: Punt 1 Tabel. Is hierbij de mogelijke planschade Eekelaar/Brouwerijplein meegenomen?

Antwoord van het college

Het mogelijke risico van planschades in zijn algemeenheid is meegenomen in de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen en staat op nummer 1.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

41

Vraag 22

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 83: Vraag raad: Punt 11 Tabel ‘extra capaciteit wonen’ staat voor 2024 begroot maar niet voor 2025. Kan dit worden toegelicht?

Antwoord van het college

Dit betreft een restantbedrag van een eerder beschikbaar incidenteel budget dat in 2024 zal worden ingezet.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

42

Vraag 23

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 88: Vraag raad: Financiële consequenties. Zijn de financiële consequenties/kosten van jarenlange achterstand van de riolering in beeld? (afgezien van nieuwe kosten ivm nieuwe wetgeving). Zo ja, graag een overzicht.

Antwoord van het college

De financiële consequenties/kosten van de achterstand van de riolering zijn nog niet in beeld. We zijn nu bezig met een inhaalslag op het onderdeel inspecteren. Uit deze inspecties volgt een actueel beeld en aan de hand hiervan kunnen we bepalen welke maatregelen, waar, wanneer nodig zijn en de financiële consequenties hiervan nader in beeld brengen.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

43

Vraag 24

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 100: Vraag raad: Totaalresultaat project ligt IV. Hoe verhoudt zich de eindwaarde 2.299.306 euro tot de winstneming die gedaan is? Waar wordt dit aan besteed? Wat gebeurt er met de opbrengsten van het project?

Antwoord van het college

Winstnemingen worden conform de geldende wetgeving gedaan volgens de Percentage Of Completion (POC) Methode. Hierbij wordt het % gerealiseerde opbrengst vermenigvuldigd met het percentage gerealiseerde kosten. Het resultaat hiervan is het bedrag aan winst dat verplicht genomen moet worden.

De winsten in het grondbedrijf worden altijd eerst toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf.

Indien deze reserve dan boven het door de gemeenteraad vastgestelde maximum van € 960.000 uitkomt wordt het meerdere overgeheveld naar de algemene reserve en maakt daarmee deel uit van het weerstandsvermogen. De gemeenteraad gaat over de besteding van de algemene reserve.

Vraag 25

GBSV De in de Begroting 2025 opgenomen tekst op pagina 119: Dit betreft het overzicht van reserves en voorzieningen. Vraag raad: Tabel Parkeren ’t Zand. Het bedrag verdubbeld in vier jaar; wat is hier de achterliggende gedachte/ oorzaak van?

Antwoord van het college

Jaarlijks begroten wij een overschot op het parkeren bij 't Zand van € 12.000. Indien zich werkelijk een overschot voordoet voegen wij dit overschot toe aan de bestemmingsreserve 't Zand. Hiermee blijven de middelen die wij via 't Zand ontvangen beschikbaar voor 't Zand. De gemeenteraad gaat over het inzetten en aanhouden van alle reserves.

Raadsvragen 2e Turap 2024 / Begroting 2025

44