Vragen CDA 9-01-26 Kaders 2027 ABG-organisatie

Vraag 1

Vraag 1: Als we het goed begrepen hebben wordt de Strategische koers en de kostenconsequenties (gedeeltelijk) beschreven in RIB 25-050 Organisatieontwikkeling ABG-organisatie met het bijbehorende Berenschot rapport dd. 5 juni 2025. De totale kosten hiervan worden niet gedekt uit reeds goedgekeurde begrotingen. Door het goedkeuren van voorliggend raadsvoorstel ontstaat de indruk dat de raad dan de kosten gepaard gaande met genoemd rapport (gedeelte organisatieontwikkeling) goedkeurt. Is dit het geval?

Antwoord van het college

Zo ja, over welke kosten hebben we het dan?

Zo nee, waarom is voor deze procedure gekozen?

Beantwoording Nee dit is niet het geval. Het ABG-bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen over de organisatiekoers en de directie de opdracht gegeven om binnen de bestaande begroting aan de slag te gaan met plateau 1: de basis hernieuwen en grip krijgen. Zoals in de RIB 25-050 over organisatieontwikkeling is aangegeven, wordt in de nieuwe bestuursperiode een evaluatie en vervolgopdracht aan de 3 gemeenteraden voorgelegd over de structurele uitrol van de organisatieontwikkeling en een nieuwe systematiek van ‘Betalen & Genieten’ met ingang van 2028.

Vraag 2

Vraag 2: Bij goed werkgeverschap hoort een Mobiliteitsregeling. In de kaders 2027 wordt aangegeven dat de kosten van de mobiliteitsregeling zijn verrekend met de stelpost looncompensatie. O.i. is dit geen onderdeel van de stelpost. In vorige kaderbrieven is dit ook nooit zo beschreven. In de Kaders 2026 heeft het college aangegeven dat “Zodra duidelijk is wat de effecten van de mobiliteitsregeling zijn, informeren we u via de reguliere P&C-producten”. Kan het college aangeven waarom dit niet is gebeurd en hoeveel de nieuwe regeling de ABG-organisatie gaat kosten?

Antwoord van het college

Beantwoording In vorige kaderbrieven (2024 en 2026) is aandacht gevraagd voor een mobiliteitsregeling. In de CAO SGO 2025-2027, die in juni 2025 is vastgesteld, is opgenomen dat de werkgever vanaf 2026 een regeling moet vaststellen voor vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer. Het ABG-bestuur en het Lokaal overleg hebben eind oktober 2025 een duurzame mobiliteitsregeling vastgesteld. Zoals aangegeven informeren we u in het eerstvolgende reguliere P&C-product, dat is de voorliggende Kadernota 2027 van de ABG-organisatie. De reiskostenregeling kost naar verwachting ongeveer € 450.000. Omdat de mobiliteitsregeling voortkomt uit de CAO SGO 2025-2027, kunnen de kosten uit deze stelpost gedekt worden en hoeft het ABG-bestuur geen extra middelen te vragen bij de gemeenten.

Vraag 3

Vraag 3: Zijn er extra kosten te verwachten door de mogelijke ontwikkelingen binnen Equalit?

Antwoord van het college

Zo ja: hoeveel?

Beantwoording Vooralsnog worden geen aanvullende kosten verwacht als gevolg van de ontwikkelingen bij Equalit. Via de reguliere P&C-producten zullen wij u blijven informeren over de verdere voortgang en toekomst van Equalit.

Vraag 4

Vraag 4: Tijdens de behandeling van de Kaders 2026 hebben wij aandacht gevraagd voor de duurzaamheidsverslaglegging. Wij hebben toen aangedrongen om geen nieuwe werkzaamheden waar geen opbrengsten tegenover staan op te starten. Het college heeft toen aangegeven hier serieus over na te denken. Hoe staat het college nu hierin?

Antwoord van het college

Beantwoording Indachtig “het verhaal van Alphen-Chaam” geldt dat wij dagelijks op zoek zijn naar een goede balans tussen het meegaan in nieuwe ontwikkelingen en het behouden van het goede van nu en vroeger. In alles wat wij doen richten wij ons op de mens in een duurzame omgeving en op een krachtige sociale gemeenschap. Wij is Alphen-Chaam, een Cittaslow gemeente.

Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.

Het is een netwerk van steden en dorpen over de hele wereld die de filosofie van Cittaslow uitdragen en daarnaar werken en handelen. De betreffende gemeenten, waaronder Alphen-Chaam, onderscheiden zich door een hoge kwaliteit van de leefomgeving.

Wij, als college, zijn van mening dat daar enige vorm van duurzaamheidsverslaglegging ook bij hoort, ondanks dat er nog geen wettelijke verplichting is. Uiteraard sober en doelmatig dat past binnen de reguliere werkzaamheden van het jaarrekeningtraject, zoals de voorbeelden opgenomen in de kaders (duurzame mobiliteitsregeling en duurzame exploitatie van het bedrijfsrestaurant).

 Dit betekent dat we in de basis nog steeds vinden dat we bij nieuwe werkzaamheden de afweging maken of deze passen binnen de doelen, opgaves en wettelijke taken die we hebben afgesproken.

Vraag 5

Bij punt 8, laatste alinea, van het raadsvoorstel wordt gesteld dat de loonen prijscompensaties gedekt worden uit de stelpost indexeringen van de gemeente. Echter in de matrix daarboven is aangegeven dat de effecten loon- en prijsontwikkelingen negatief zijn vanaf 2027. Kan het college dit toelichten?

Antwoord van het college

Beantwoording Een negatief bedrag betekent een hogere loon- en prijsindexering dan in de vorige begroting berekend. Dit betekent een grotere aanspraak op de stelpost indexering van de gemeente Alphen-Chaam.

Vraag 6

Een nadere concretisering van de invulling van het maatregelenpakket ravijnjaar wordt opgenomen in de begroting 2027 van de ABG-organisatie. Betreft deze concretisering zowel de reeds gerealiseerde maatregelen (€ 329.000) als de nog te realiseren maatregelen (€ 136.000)?

Antwoord van het college

Zo nee, kunt u dan de reeds gerealiseerde maatregelen concretiseren?

Beantwoording Ja, in de begroting 2027 van de ABG-organisatie worden zowel de reeds gerealiseerde maatregelen als de nog te realiseren maatregelen geconcretiseerd.

7. De verwachting is dat 2028 opnieuw een “ravijnjaar” voor de gemeente wordt. In de begroting 2026 van onze gemeente is het structurele begrotingssaldo voor 2028 begroot op -/- € 347.074, terwijl deze onlangs door de provincie negatief is bijgesteld met € 177.000. Het is het college bekend dat deze raad amendement A01-01-25 (Onze ABG-organisatie haalt de broekriem aan en wordt daardoor toekomstbestendig en weerbaar) heeft aangenomen, een amendement welke het bestuur van de ABG-organisatie niet heeft overgenomen, een besluit waar het college zich in kan vinden (zie RIB 25-013). In de raadsvergadering van 26 juni 2026 hebben wij aangegeven hier geen genoegen mee te nemen en dat de raad (mede) hierover in gesprek wil met de directie van de ABG-organisatie. Uw college heeft hiermee ingestemd. Omdat het gesprek hierover nog niet heeft plaatsgevonden (en op 28 januari a.s. ook niet aan de orde zal komen) hebben we de volgende vraag: Kan het college aangeven hoe zij de intentie van bovengenoemd amendement – 5% efficiëntie besparing op de overhead- binnen de voorstellen van de Kaders 2027 van de ABGorganisatie kan opnemen om de efficiëntie besparing in de begroting 2027 te effectueren?

Beantwoording Het ABG-bestuur heeft in 2025 reeds inhoudelijk gereageerd op het door de raad aangenomen amendement en besloten dit niet over te nemen. Het college van Alphen-Chaam stond en staat achter dit besluit.

Wij benadrukken dat het college en de ABG-organisatie altijd handelen vanuit een houding van kostenbewustzijn en doelmatigheid. Binnen de beschikbare middelen wordt voortdurend gezocht naar een efficiënte inzet

 van capaciteit en middelen, zodat de organisatie toekomstbestendig en weerbaar blijft.

Het gesprek met de directie van de ABG-organisatie, zoals door de raad gewenst, is in het ABG-bestuur besproken. Daarbij is nogmaals onderstreept dat de directie verantwoording aflegt aan het ABG-bestuur, en dat het ABG-bestuur op zijn beurt verantwoording verschuldigd is aan de raden van de deelnemende gemeenten.

8. In de kaderbrief wordt bij “Toerekening en verdeling kosten aan de gemeenten” aangegeven dat “Het verdient aanbeveling om, op een natuurlijk moment, de gehele verdeelsleutel en niet een onderdeel daaruit, nader te beoordelen vanuit een bestuurlijk perspectief”. Welk bestuurlijk perspectief heeft het college voor ogen?

Beantwoording Zoals in de RIB 25-050 over organisatieontwikkeling is aangegeven, wordt u in de nieuwe bestuursperiode geïnformeerd over een evaluatie en vervolgopdracht aan de 3 gemeenteraden m.b.t. de structurele uitrol van de organisatieontwikkeling en een nieuwe systematiek van ‘Betalen & Genieten’ met ingang van 2028. Eventuele financiële effecten worden u in zienswijzeprocedures voorgelegd bij de Kaders en Begroting ABG. Ook staat in de RIB een planning opgenomen wanneer u informatie van het ABG-bestuur kunt verwachten.