raadsvragen begroting 2023
Een raadslid stelde op 8 november 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk (4 vragen).
In het kort
4 vragen en wat het college antwoordt
- Toerekening loon en overhead, men gaat die afbouwen en de bedoeling is om op 0 uit te komen, houd dit dan in dat er helemaal geen toerekeningen meer aan projecten zijn? → Of worden alleen de daadwerkelijke uren toegerekend.
- De laatste alinea gaat over de lonen en inhuur. → En hoeveel mensen denken we daar vast voor aan te kunnen stellen?
- Waar mogen we in 2026 het college op aanspreken voor wat betreft vermindering van CO2-uitstoot? → Welk meetbaar doel stelt het college als tussenstand in 2026?
- Bezuiniging op onderhoud van de riolering. → Klimaat Onderwijs Onderwijs Sociaal domein Economie Openbare ruimte Vraag: Antwoord onder thema: BBR 16.
Overgenomen uit de brief van het college; hieronder staan de volledige vragen en antwoorden.
Aanleiding
Onderstaand treft u de beantwoording aan van de verschillende vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de begroting 2023 en enkele toezeggingen die hiermee een raakvlak hebben. De beantwoording is per thema gegeven. In de bijlage ‘Vragen begroting 2023’ is een totaaloverzicht opgenomen van de vragen en is aangegeven bij welk thema dit beantwoord is.
Financieel Inflatie In de begroting is generiek rekening gehouden met inflatie (7% inhaal over 2022 en 6% over 2023).
Indien de inflatie extra wordt verhoogd met 5%, dan stijgen de kosten met in totaal 2,4 miljoen. De opbrengsten nemen toe met € 1,0 miljoen. Per saldo neemt het resultaat dan af met € 1,4 miljoen.
Meetbare doelstellingen Om het effect van de uitgaven op de inhoudelijke uitkomsten van de verschillende beleidsterreinen meetbaar te maken is er behoefte aan concrete doelstellingen in de begroting. Wij vinden het belangrijk om hier zorgvuldig naar te kijken en te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze hier recht aan kan worden gedaan. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 komen we bij uw raad terug met een voorstel/memo hoe wij met het bepalen van meetbare doelen om willen gaan.
Materiële uitgaven Met betrekking tot het inzicht in de uitgaven groter dan € 100.000 die zijn opgenomen in deze begroting wordt verwezen naar de afzonderlijke bijlage “cash-out + 100K begroting 2023” die samen met deze beantwoording is toegezonden.
Analyse begroting 2023 - 2022 In de 1e versie van de begroting 2023 die aan uw raad is toegezonden ontbrak de bijlage met de analyse ten opzichte van de begroting 2022. Op 17 oktober is een nieuwe versie van de begroting beschikbaar gekomen waarin deze analyse is opgenomen.
Stelposten en taakstellingen In de begroting zijn enkele stelposten en taakstellingen geraamd zonder dat die al daadwerkelijk zijn ingevuld. Die hebben echter wel invloed op het gepresenteerde begrotingsresultaat. Deze stelposten worden door de provincie bij de beoordeling van de begroting buiten beschouwing gelaten omdat ze nog niet daadwerkelijk in (besparing op budgetten) zijn vertaald. Om een inzicht van die toets door de provincie te geven is het resultaat ‘gezuiverd’ voor deze posten. Uiteraard zijn wij voornemens deze posten zo spoedig mogelijk concreet in te vullen.
Geldleningen en renterisico Naar aanleiding een vraag van de SGP bij de 1e burap 2022 is toegezegd bij de 2e burap 2022 een overzicht van geldleningen en renterisico’s te verstrekken.…
Vragen en antwoorden
Vraag 1
Toerekening loon en overhead, men gaat die afbouwen en de bedoeling is om op 0 uit te komen, houd dit dan in dat er helemaal geen toerekeningen meer aan projecten zijn?
Antwoord van het college
Of worden alleen de daadwerkelijke uren toegerekend.
Vraag 2
De laatste alinea gaat over de lonen en inhuur. Daar wordt gesteld: de inhuur kost 3,8Miljoen, dat is gelijk aan 27FTE. Maar een FTE is niet een vast bedrag, hangt af van de inschaling. Dus dat zegt niets. Dus is de vraag: hoeveel mensen huurden we in voor die 3,8M?
Antwoord van het college
En hoeveel mensen denken we daar vast voor aan te kunnen stellen?
Gemeentehuis Personeelskosten + toerekening overhead
Vraag:
Antwoord onder thema:
GROEN LINKS
Vraag 3
Waar mogen we in 2026 het college op aanspreken voor wat betreft vermindering van CO2-uitstoot?
Antwoord van het college
Welk meetbaar doel stelt het college als tussenstand in 2026?
Vraag 4
Bezuiniging op onderhoud van de riolering. Door bemaling staat de riolering onder druk. Een droge zomer doet daar nog een schepje bovenop. Daarom willen we een reserve vormen om onvoorziene uitgaven voor het riool te kunnen betalen. Vraag: Staat het college open voor het vormen van een bestemmingsreserve wanneer er toch meer onderhoud dan begroot gepleegd moet worden aan de riolering?
Antwoord van het college
Klimaat Onderwijs
Onderwijs
Sociaal domein
Economie
Openbare ruimte
Vraag:
Antwoord onder thema:
BBR
16. Bij agendapunt 5, Begroting 2023-2026, zegt wethouder mevrouw De Vries de heer Tijssen toe om een nadere financiële specificatie te verstrekken ten aanzien van de extra € 1,6 miljoen voor de herinrichting van de ruimte in het gemeentehuis.
17. Bij agendapunt 5, Begroting 2023-2026, zegt wethouder mevrouw De Vries de heer Tijssen toe om de meerkosten van de afvalstoffenheffing in relatie tot de kostendekkendheid ervan nader te onderzoeken.
18. Vraag: In de Notitie Overhead van de VNG uit juli 2016 staat op pagina 10 dat in het BBV geen bepalingen zijn opgenomen over de methodiek van toerekening van overhead aan grondexploitaties en investeringen. Hoe kan er dan sprake zijn van ‘excessieve toerekening’? Welke maatstaf is daarvoor gebruikt? Kan de ‘excessieve toerekening’ nader worden toegelicht?
19. Vraag: Als, op grond van het BBV, het is toegestaan om een redelijk deel van de indirecte kosten en rente toe te rekenen aan de vervaardigingsprijs, waarom komt de toerekening van loonkosten aan investeringen en grondexploitaties dan in de begroting vanaf 2024 volledig te vervallen?
20. In de ‘Notitie Overhead’ van de VNG van juli 2016 staat (pagina 10) dat als er geen toerekening van overhead plaatsvindt aan grondexploitaties en investeringen dit kan leiden tot begrotingstekorten, aangezien overheadlasten in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht.
Vraag: Hoe verstandig is het volledig vervallen van de toerekening in deze tijd van crisis?
21. Op pagina 10 van de begroting staan de effecten van het coalitie akkoord.
Hier wordt de verhoging van de O.Z.B genoemd met een effect van 740 euro.
Op pagina 56 worden de opbrengsten van de lokale heffingen genoemd. Hier is sprake van een toename van de O.Z.B opbrengst van (12.586 – 10.089) = 2.497 euro. Dit is in lijn met de genoemde verhogingspercentages in de begroting. Hoe is het verschil tussen pagina 10 en pagina 56 te verklaren?
22. Vraag: Op pagina 50 worden tarieven genoemd voor de O.Z.B. Met welke waarde ontwikkeling voor woningen en niet-woningen is hier gerekend?
23. Vraag: Op pagina 58 wordt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing berekend. Hierin zien we dat de onderliggende kosten met ruim 800.000 euro zijn toegenomen. Dit is een toename van ruim 17%. Graag een specificatie waar deze toegenomen kosten uit bestaan. In het coalitie akkoord wordt gesproken over een verlaging van de kosten van 5%. Is deze verlaging begroot en betekend dit dat de overige kosten met ruim 22% zijn gestegen?
24. Tijdpad jaarrekening 2022 (vraag BBR bij de jaarrekening 2021)
Gemeentehuis
Lokale lastendruk Personeelskosten + toerekening overhead Personeelskosten + toerekening overhead Personeelskosten + toerekening overhead
Lokale lastendruk
Lokale lastendruk Lokale lastendruk
Financieel
Vraag:
Antwoord onder thema:
SGP 25.Ik heb nog een vraag openstaan welke uitgaven (dus niet kosten, niet alleen de investeringen) boven 100k euro ten grondslag liggen aan de begroting. Als deze in vertrouwelijkheid zijn beantwoord kunt u mij dan doormailen? Ik kan er nog niet bij. 26.Daarnaast is er van u nog een toezegging gedaan om de analyse t.o.v. begroting 2022 na te sturen (pag. 120 t/m 129). Heb ik die gemist of moet die nog komen? 27.Kunt u mij een template voor een amendement en voor een motie toesturen? 28.pag 15. Projecten die geprogrammeerd staan met een sterk esthetisch karakter schalen we af om kosten te besparen. Kunt u voorbeelden geven en wat levert dit op? 29.Pag 109. Met welke afschrijvingstermijn wordt gerekend voor de 1,6 mio investering in het gemeentehuis? 30.Pag 50. Het WOZ percentage voor woningen voor 2023 wordt weergegeven als 0,1290%. Moet dat niet 0,1440% zijn? (24% verhoging van 0,1162%). 31.Pag 76. Klopt tabel 5 wel qua WOZ berekening? De stijging is toch 24% en geen 10%? 32.Overzicht van geldleningen en renterisico's (vraag SGP bij 1e burap)
Financieel
Financieel Griffie Openbare ruimte Gemeentehuis Lokale lastendruk Lokale lastendruk Financieel
CU
33. P. 12 begroting. Alle stelposten en taakstellingen worden gezuiverd geeft u hier aan. Dat is voor ons nog niet zichtbaar. Sommige berekeningen volgen nog in Q4 of in Q1 2023. Graag uw reactie hierop.
34. Verder missen wij de onderbouwing van investeringen die doorgeschoven worden (bezuinigingen). Bijvoorbeeld op onderhoudsplan leefomgeving. Van 5 ton bezuinigingen naar 1 miljoen per jaar vanaf 2025. Wat zijn daarvan de effecten op de lange termijn? Wat zijn de concrete consequenties voor de dorpen?
35. Bij agendapunt 5, Begroting 2023-2026, zegt wethouder mevrouw De Vries mevrouw Oliwkiewicz toe om te onderzoeken of het mogelijk is om meetbare doelen toe te voegen aan de verschillende beleidsterreinen, zoals de Participatiewet, in de begroting.
Financieel Openbare ruimte
Sociaal domein
Bekijk de brief: Beantwoording raadsvragen begroting 2023
Bron: raadsinformatie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.