Schriftelijke vragen voor de technische avond MPB.docx

Vraag 1

Kijkend naar de Total baten pagina 3 Lasten stijgen structureel lichtjes In 2026 dalen onze baten en lasten en gaan we er ‘netto’ op achteruit. De toevoegingen en onttrekkingen reserves blijven grof weggelijk, waardoor komt de daling in 2026?

Antwoord van het college

3.1 Waarom onttrekken we in 2025 1,590 uit de reserves en komen we op een 2.985 miljoen voordelig in 2025?

Vraag 2

Zijn de structurele verhoging van de accountants kosten doorgevoerd?

Antwoord van het college

Zo ja, waar staat dit?

Zo niet waarom niet?

Bestuur en ondersteuning:

1. De uitbrieding van de Griffie kost €40.000. Wat valt hieronder? 1.1 Extra kosten griffie corresponderen niet, waarom is dit?

2. Er wordt berekend met een jaarlijkse loonstijging van 3%.

3. Wat is hiervan prijscompensatie en wat is hiervan carrière stijging / loonschaal?

4. Is er voldoende rekening gehouden met een minimumloon stijging van 10% binnen de organisatie?

Pagina 13:

Implementatie organisatie ontwikkelingstratject (500.000 Structureel) €500.000 euro structureel is genoeg voor 5-10 man structureel in dienst met een riant salaris. Wat gaan we in het beleid hiervan terug zien, of kan dit een tik fout zijn?

Pagina 14: Trainees Talenten regio (€135.0000 Incidenteel) Trainees Talenten regio €135.000 incidenteel totaal som = €270.000 Graag nadere toelichting hierover.

 (Schriftelijke) vragen Op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (Rondvraag) 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening Gemeenteraad Elburg 2020

Pagina 14: STELPOST Energie brandstof:

Kosten voor stelpost energie brandstof stoppen in 2025 ineens, waarom is dit?

Pagina 14: Ombuiging bestaand beleid Ombuiging bestaand beleid, er wordt minder uitgegeven waar wordt er op bezuinigd, wat doen we nu niet wat we vroeger wel deden?

Pagina 14: Inflatie ontwikkeling boven acres ontwikkeling: (€49.000) Waarom is er een post gekomen voor ontwikkeling boven accres ontwikkeling.

Pagina 14: Toeristen belasting (45.000) jaar 2026 Er is een enorme toename in 2026 tot 45.000, waar komt de toename vandaan?

Pagina 14: Huren en pachten (-45.000) 45.000 euro minder inkomsten, waarom hebben we 45.000 minder inkomsten?

Pagina 12 + 14: Mei circulaire Sluit niet aan.

Ik zie niet hoe de meicirulaire aansluit, kunt u dit toelichten?

Verkeer Vervoer en waterstaat:

Pagina 20 + 21: Verbeteren fietsoversteekplaatsen op provinciale wegen (€400.000 Incidenteel) De kosten zijn voor 2 jaar achter elkaar welke totaal oplopen tot €800.000,-.

Daarnaast waarom betalen wij hier als gemeente voor terwijl dit een provinciale weg is?

ECONOMIE Taak velden meet indicatoren missen

Onderwijs Rekening 2021 mist.

Sport cultuur recreatie:

Rekening 2021 mist.

Begroting 2022 mist.

Sociaal domein Rekening 2021 mist.

Begroting 2022 mist.

 (Schriftelijke) vragen Op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (Rondvraag) 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening Gemeenteraad Elburg 2020

Pagina 44: Informatie beveilinging en privacy sociaal domein (€59.700 Incidenteel) Missend in de programma begroting kan deze worden toegevoegd?

Pagina 45:Realisatie werkcafé (€ 80.000 Incidenteel) Wat is het vervolg beleid op de realisatie van het werkcafé, afhankelijk van de resultaten?

Volksgezondheid en milieu Rekening 2021 mist.

Begroting 2022 mist.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Rekening 2021 mist.

Begroting 2022 mist.

Pagina 55: versnelling woningbouw Versnelling woning bouw onderzoek a 125.000 euro. Tevens gaan we 200.000 structureel uitgeven om te realiseren. Weten we de uitkomsten van dit onderzoek al om te bepalen hoeveel we nodig hebben? M.a.w. waarom is er al een bedrag toegekend aan het structureel uitgeven in het jaar van het onderzoek en hoe weten we dat het bedrag van 200.000 afdoende is of juist teveel of te weinig?

ALGMENE DEKKINGS MIDDELEN Rekening 2021 mist.

Begroting 2022 mist.

Pagina 56:

Overzicht sluit niet aan op bladzijde 14. Kan hier een toelichting op komen?

Pagina 56:

Missend is de huur baten en pacht baten, kan hier een op toelichting op komen?

Pagina 57: Vennootschapsbelasting We zijn benieuwd wat het nu daadwerkelijk kost en/of wat het ons oplevert. Er is geen financiële onderbouwing voor de vennootschapsbelasting. Graag zouden wij deze ontvangen.

Paragraaf 6:

Pagina 86: Vennootschapsbelasting (480.000) Vennootschapsbelasting druk staat beschreven als hoog. Of kan het dat er wordt gesporken in het stuk over de vennootschapsbelasting last ?

Pagina 94: Havengelden Kan de kostendekkendheid worden toegelicht?

 (Schriftelijke) vragen Op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (Rondvraag) 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening Gemeenteraad Elburg 2020

Pagina 95: Overige belastingen Hoe komt het dat er in 2024 een procentuele toename is van 3.2 procent en dit niet bij de rest is weergeven terwijl er wel een stijging plaatsvind.

Pagina 103: heffing VPB De heffing van de VPB is 0 euro, echter lezen we in de VPB een aantal keer een last, deze zien we niet terug. Kan hier een toelichting op komen?

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Pagina 105: Onderwijs huisvesting In 2023 staat er bij onderwijshuisvesting een toename van ruim 14 miljoen euro. Dit is niet in lijn met het overzicht op pagina 103.

Reserves en voorzieningen Pagina 109: Reserves en voorzieningen Hier missen we de stand van 31/12 /2021 en de mutatie van 2022. Kan deze worden toegevoegd? Dit omdat we de voorziening wachtgeld wethouders missen.

9. Begroting per Taakveld:

Sluit niet aan op pagina 103, overzicht meerjaren begroting.

Inflatie boven Accres:

Pagina 18: Verhoging brandstof kosten Geen verantwoording voor een toename van €80.000 euro aan extra brandstof kosten. Welke tevens direct stoppen in het jaar 2025, waarom lopen deze niet door? Waarvoor is dit niet in inflatie boven accres meegenomen?

Pagina 21: Programma begroting Geen verantwoording voor een toename van 43.000 euro aan extra brandstof kosten. Welke tevens direct stoppen in het jaar 2025, waarom lopen deze niet door? Waarvoor is dit niet in inflatie boven accres meegenomen?

Pagina 29: Programma begroting Waarom is er geen bedrag opgenomen voor 2026 aangaande inflatie ontwikkeling boven acres ontwikkeling?

Pagina 35: Programma begroting Geen verantwoording voor een toename van 47.000 euro aan extra brandstof kosten. Welke tevens direct stoppen in het jaar 2025, waarom lopen deze niet door? Waarvoor is dit niet in inflatie boven accres meegenomen.

 (Schriftelijke) vragen Op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (Rondvraag) 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening Gemeenteraad Elburg 2020

Pagina 49: Programma begroting Geen verantwoording voor een toename van 58.000 euro aan extra brandstof kosten. Welke tevens direct stoppen in het jaar 2025, waarom lopen deze niet door? Waarvoor is dit niet in inflatie boven accres meegenomen.

Onduidelijkheden Pagina 10 & 11:

Meetindicatoren die missen , hoe gaan we onze taakvelden nu monitoren?

Pagina 14: Programma begroting Baten totaal Kan dit toegelicht worden?

Pagina 14: Programma begroting algemene vragen:

Waarom worden niet alle posten geduid?

Pagina 21: Programma begroting Verkeer vervoer en waterstaat 2021 niet ingevuld, helaas kunnen we nu gene vergelijking maken, indien mogelijk zien we deze graag toegevoegd.

Pagina 66 – 71:

Missen de overzichten van 2021 en 2022 in de tabellen Pagina 73:

Kopteksten missen bij tabel. Graag duiding.

Pagina 74: 1ste datum tabel is dit 2021?

Pagina 90: Risico analyse Wat wordt er bedoeld met waarde 1/1 en 31/12?

Pagina 90: Meerjarenprognose:

Bij de meerjarenprognose staan een aantal gebieden benoemd (zoals broeklanden) waar geen inhoud aan de tabellen is toegevoegd. Kunnen deze nog worden ingevuld?\ Kostendekking heffingen:

Pagina 96: Welk jaartal is de tabel?

Indiener:

Willem Mulders van de fractie LEV (Liberaal Elburgs Verbond)