vragen HBB en D66 kadernota 2026-2029.pdf
Een raadslid stelde op 4 juli 2025 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Heemstede.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Nummer
P&C stuk 1 KDN
Fractie HBB
Vraag blz. 18 (1) Heeft de gemeente structureel te weinig ervaren verkeerskundigen? (2) Waar staat de meevaller van niet-betaalde lonen van verkeerskundigen?
Antwoord Er is sprake van structureel verloop van (ervaren) verkeerskundigen. Er is inmiddels een nieuwe medewerker in dienst getreden die wordt opgeleid door een specialist op inhuurbasis. Daarnaast wordt er ook ingehuurd op reguliere taken waardoor er geen sprake van meevaller van niet-betaalde lonen.
Systematiek salarisbegroting Met de vaststelling van de begroting stelt de raad ook de benodigde formatie en bijbehorende salarisbegroting vast.
Hiermee moeten de doelen die met de raad worden afgesproken in de begroting worden behaald. Vrijvallende salarislasten door verloop leiden niet tot een voordeel op de salarisbegroting omdat vervanging ook binnen deze begrotingspost wordt geregeld. Daarnaast kunnen binnen de salarisbegroting ook begrote posten worden geheralloceerd naar andere taakvelden als dit noodzakelijk is om de met de raad afgesproken doelen te behalen.
Indien meer budget nodig is waarbij de salarisbegroting overschreden wordt zoals hier bij de verkeerskundigen, wordt dit de raad specifiek voorgelegd. Vooraf wordt altijd onderzocht of oplossingen binnen de salarisbegroting door herallocatie mogelijk zijn.
2 KDN
HBB
blz. 19. Wat zijn de gevolgen voor de inwoners in termen van rechten voor riool en afval?
3 KDN
HBB
blz. 19. Tot wanneer loopt het contract met de huisadvocaat?
De afvalstoffen en rioolheffing worden beide wettelijk gemaximeerd op 100% kostendekkendheid. Dat betekent dat de tarieven enkel aangepast mogen worden om de werkelijke kosten te dekken.
Voor inwoners betekent dit dat er geen ingrijpende tariefstijgingen worden verwacht. De aanpassingen blijven beperkt tot wat nodig is om kosten te dekken, conform de wettelijke kaders.
Het contract loopt tot 1 september 2025.
4 KDN
HBB
blz. 20. Svp nadere uitleg op Opvang ontheemden (deze tekst begrijpen we niet)
Tijdens het opstellen van de begroting 2024 is het meerjarenbeeld voor het opvangen van ontheemden tot en met 2027 budgettair neutraal verwerkt. Hiermee wordt bedoeld dat de lasten voor opvang van ontheemden bekostigd worden door het Rijk. Inmiddels is er voldoende aanleiding om aan te nemen dat de opvang van ontheemden in 2027 niet eindigt. Het uitgangspunt blijft dat voor de jaren 2028 en 2029 de gemeente nog steeds lasten voor opvang heeft en deze nog steeds bekostigd worden door het Rijk. Hiermee zijn ook de jaren 2028 en 2029 budgettair neutraal in de begroting verwerkt. Door kleine verschillen in onder andere de formatie voor opvang, welke in de salarisbegroting van de gemeente vallen, ontstaan deze verschillen. Het uitgangspunt blijft dat de lasten voor de opvang van ontheemden gedekt worden door de normbedragen welke de gemeente van het Rijk ontvangt. Het eventuele overschot of tekort wordt verrekend met de reserve aandachtsgroepen overeenkomstig de nota reserves en voorzieningen.
5 KDN
HBB
blz. 21. Is de nieuwe gemeente-cao in de indexering verwerkt? Kan het college aangeven wat voor 2025, 2026 en 2027 de verschillen zijn tussen de uitgangspunten van de begroting en de cao?
De CAO is gereed gekomen nadat de voorjaars- en kadernota zijn opgesteld en kon dus niet meer in deze stukken worden verwerkt. Uiteraard is er wel een inschatting gemaakt. Er is rekening gehouden met 4,1% loonontwikkeling.
We begroten op constante prijzen: dat betekent dat er voor 2027 ,2028 en 2029 geen indexaties worden ingeschat (hiervoor zetten we ook de Loon/prijs compensatie (LPO) in het gemeentefonds opzij voor die jaren). De CAO
afspraken over 2026 uit op 4,05% in de begroting van Heemstede (wel exclusief de vaste bedragen) zodat met 4,1% een redelijke inschatting is gemaakt. 6 KDN
HBB
blz. 63. Hoe is 3,4% het gemiddelde van 4,1% voor lonen en 3,4% voor prijzen (blz. 21).
Voor 2026 sluiten we, conform bestaande beleid, bij onze loon/prijsontwikkeling aan bij de meest recente informatie van het Centraal Planbureau (CPB) van eind februari 2025. Dit betekent 2,6 procent prijsontwikkeling op onze materiële budgetten (=consumentenprijsindex (CPI)) en 4,1 procent loonontwikkeling (=loonvoet sector overheid). De budgetten met een gemengd karakter (met zowel een prijs- als looncomponent) worden met het gemiddelde van CPI en loonvoet overheid geïndexeerd.
Dit komt neer op een indexeringspercentage van 3,4 procent (2,6 + 4,1 / 2 ).
7 KDN
HBB
bijlagen blz. 3. Allerlei investeringen worden uitgesteld. Hoe kan het Elk jaar wordt het investeringsprogramma geactualiseerd en getemporiseerd bij de kadernota. De kadernota 2025dat die in de begroting zijn terechtgekomen in 2026 maar dat nu 2028 waarop het investeringsprogramma 2025-2028 gebaseerd was, is opgesteld in maart/april 2024. Deze begroting blijkt dat die toch niet nodig waren in 2026? 2025-2028 is daarna opgesteld met de inschatting die toen is gemaakt voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Nu bij de kadernota 2026-2029 is opnieuw het investeringsprogramma geactualiseerd waardoor investeringen verschuiven. Per investering wordt opnieuw een inschatting gemaakt van het uitvoeringsjaar.
8 KDN
HBB
9 KDN
HBB
bijlagen blz. 4. (1) Worden de investeringen aan de Valkenburgerlaan gedekt uit de marktgelden? Zo nee, waarom niet? zijne tijd, vast te stellen tarief voor elektragebruik. (2) Waarom is dit niet een regulier onderdeel van de investeringen in de Valkenburgerlaan? met de doorbelasting van elektrakosten, te specifiek en daarom niet meegenomen in het project Van Merlenlaan, Raadhuisplein, Camplaan en Valkenburgerlaan. Het ondergronds aanbrengen van deze onderdelen is hier wel in meegenomen. bijlagen blz. 9. Kinderopvang. Past dit binnen de regels van het Staatssteun is in principe verboden omdat hiermee de mededinging op de Europese markt kan worden verstoord. De verbod op staatssteun?
Hoge Raad overweegt in het Didam-arrest dat bij privaatrechtelijk handelen van een overheidslichaam een mededingingsnorm voortvloeit. Op grond van deze mededingingsnorm moet een overheidslichaam ruimte bieden aan potentiële gegadigden om mee te dingen naar een onroerende zaak. Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van huur of verkoop. Het Waarborgfonds Kinderopvang en Ruimte OK hebben de gevolgen van het arrest voor de ontwikkeling van kindcentra onderzocht met als uitkomst dat de voorfinanciering zoals die door de gemeente Heemstede wordt gedaan, op basis van de huidige jurisprudentie past binnen de voorwaarden en er dus geen sprake is van staatssteun.
10 KDN
D66
In principe bedoelen we inderdaad de OZB. concreto de OZB mee bedoelt of zijn er nog andere ideeen?
11 KDN
D66
13,"Maatregelen, bullet 3 -> wanneer is het repressief toezichtskader provincie van kracht? M"
Repressief toezicht is van kracht wanneer het eerste of laatste begrotingsjaar in de begroting structureel positief sluitend is. Repressief betekent toezicht achteraf. Preventief (verscherpt) toezicht geldt wanneer het eerste begrotingsjaar structureel negatief sluitend wordt aangeboden aan de provincie en waarbij ook het laatste begrotingsjaar structureel negatief sluitend is. Reoressief toezicht betekent dat de begroting of wijzigingen daarvan vooraf goedkeuring van de toezichthouder moeten krijgen wat o.a. voor vertraging kan zorgen in de te nemen (raads)besluiten met financiele gevolgen. Heemstede valt tot nu toe altijd onder repressief toezicht.
12 KDN
D66
13,"Maatregelen, bullet 4, doorschuiven van investeringen (IHP) -> Is daarvan waarschijnlijk het nadeling effect dat op den duur de kosten daardoor nog meer verhogen door toenemende inflatie ? Is dit risico ingecalculeerd? "
Elk jaar bij het opstellen van de voorjaars- en kadernota wordt het investeringsprogramma geactualiseerd en herzien.
Het risico op toenemende inflatie is niet ingecalculeerd in de hoogte van de investeringen. Per investering wordt apart een inschatting gemaakt van het bedrag en van het uitvoeringsjaar. Dit gebeurt op basis van de 4-jaars actualisatie van het IHP en/of door voorlopige- of definitieve ontwerpen van investeringen.
13 KDN
D66 alleen, of ook andere elementen en welke dan?"
Deze bestaat uit meerdere elementen zoals de WOZ-waarde en het redelijk tarief wat jaarlijks in de meicirculaire (gemeentefonds) bekend wordt gemaakt. De nog onbenutte OZB is gelijk aan de belastingheffing die meer kan worden opgelegd als een gemeente het OZB-tarief gebruikt dat een gemeente moet heffen om in aanmerking te komen voor toelating van een zogenoemde artikel 12 aanvraag. Dit niveau bestaat uit de WOZ-waarde vermenigvuldigd met het redelijk tarief. In de Meicirculaire gemeentefonds wordt jaarlijks het redelijk tarief bekend gemaakt. De geraamde opbrengst OZB vormt het uitgangspunt voor de bepaling van de onbenutte Programmabegroting 2025.
14 KDN
D66…
Bekijk de brief: Beantwoording vragen HBB en D66 kadernota 2026-2029.pdf
Bron: raadsinformatie van de gemeente Heemstede (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.