BL Notitie beantwoording vragen motie lelypas
Een raadslid stelde op 12 november 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Lelystad.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
N O T I T I E beantwoording vragen motie Lelypas In deze notitie vindt u de beantwoording van de vragen die op 14 november 2023 bij de behandeling van de programmabegroting 2024-207 over de Lelypas gesteld zijn en die gaan over de toekomst van de Lelypas.
INLEIDING U heeft gevraagd om alle informatie die nodig is om een gedegen besluit over de toekomst van de Lelypas te nemen. Daarbij heeft u gevraagd om de volgende zaken te onderzoeken: o De maatschappelijke functies waar de Lelypas voor gebruikt kan worden, niet gelimiteerd tot alleen functies voor mensen met een smalle beurs; o De besparing die centrale uitvoering via de Lelypas geeft, waarbij de Lelypas als enige mogelijkheid voor uitvoering een optie is, zodat dubbele uitvoering beperkt wordt; o De maatschappelijke voordelen van deze functies; o De meerkosten aan deze functies verbonden; o Met stichting Lelypas onderzoeken of de commerciële functies van de Lelypas zonder gemeentelijke bijdrage kunnen worden uitgevoerd; o Of het mogelijk is om de maatschappelijke functies van de Lelypas door de gemeente zelf kunnen worden beheerd.
Voor de beantwoording per punt uit de inleiding is een uitgebreider document opgesteld (zie bijlage 1). Uit dit document halen wij drie kernboodschappen/conclusies:
1) De Lelypas kan niet bestaan zonder financiële ondersteuning van de gemeente Lelystad.
Voor de huidige pas is op jaarbasis € 95.000 van de gemeente nodig (zie tabel 1 voor het businessmodel en bijlage 2 voor de ombuigingsopgave). In tabel 2 is een overzicht opgenomen van aantallen die te maken hebben met het huidige gebruik van de pas.
2) Het toevoegen van gemeentelijke regelingen aan de Lelypas leidt tot een kostenverhoging ten opzicht van de huidige situatie.
Hogere kosten Uit onderzoek dat ingesteld is naar aanleiding van de motie van 14 november 2023 blijkt dat het toevoegen van gemeentelijke regelingen aan de Lelypas tot een kostenverhoging voor het in stand houden van de Lelypas leidt. Het gaat om een bedrag van € 200.000 op jaarbasis (zie tabel 3).
Onduidelijke besparingen Volgens stichting Lelypas kan het toevoegen van maatschappelijke regelingen aan de pas onder andere het administratieve proces van de desbetreffende regelingen versimpelen en de regelingen toegankelijker maken. Als de pas echter een waardedrager blijft, in plaats van een toegangspas wordt, kan dit juist een extra stap aan het proces toevoegen. De precieze besparingen zijn moeilijk in getallen uit te drukken, en dus moeilijk op te wegen tegen de verhoogde kosten. Het toevoegen van regelingen met een maatschappelijke functie zal dus een investering zijn met (financieel) onduidelijke opbrengsten.
3) In plaats van de Lelypas in huidige vorm, kan het invoeren van een (door de gemeente beheerde) niet-commerciële stadspas worden overwogen.
Niet-commerciële stadspas Nu is de Lelypas een tegoedkaart. De randvoorwaarde voor de besparingen door centrale uitvoering is dat de pas meer wordt dan alleen een tegoedkaart, namelijk ook een toegangskaart tot bepaalde regelingen. De Lelypas (of anders genaamd) zou dan dus een ander soort pas worden, namelijk een niet-commerciële pas.
Besparing De besparing vindt plaats doordat de inkomenscheck voor bepaalde regelingen maar één keer wordt gedaan binnen de gemeente. Zo hoeft de inkomenscheck niet voor elke regeling apart/opnieuw door de stichtingen te worden gedaan. Daarnaast kan de stadspas in potentie gebruikt worden voor alle maatschappelijke regelingen waarvoor een inkomenscheck gedaan moet worden (dus niet alleen beperkt tot de geïnventariseerde regelingen voor de huidige Lelypas uit de bijlage).
Toegankelijkheid Tijdens de inkomenscheck voor een uitkering of voor bepaalde regelingen kan een stadspas standaard worden meegegeven en gekoppeld worden aan de gerechtigde. Voor inwoners die in aanmerking komen kan het prettiger en makkelijker zijn om een stadspas te hebben dan overal apart een aanvraag voor te doen. Dit kan helpen om het gebruik van de regelingen te normaliseren.
Kosten-baten analyse ontbreekt Een meer gedetailleerd onderzoek zou gedaan moeten worden om de precieze bijkomende werkzaamheden, besparingen, kosten en overige overwegingen tegen elkaar op te wegen.
Wel komt naar voren dat het simpelweg toevoegen van de maatschappelijke functies aan de Lelypas niet kan resulteren in dezelfde voordelen die een niet-commerciële stadspas teweeg kunnen brengen. Een inschatting van de kosten is in tabel 4 te vinden.
Tabel 1: businessmodel van de Lelypas zoals deze pas nu functioneert.
Structurele kosten aantal/uur kosten/mnd Software jaarlicentie Kosten verzilveren tegoed?
Niet bekend Kosten huisvesting incl boekhoudpakket en CRM pakket Personeel (1) Communicatie en marketing
80
5000
kosten/jaar 15000 6700 60000 20000
Totaal structurele kosten Structurele inkomsten Ondernemers: onduidelijk is of dit incl kosten scanner is Totaal structurele inkomsten
101700 50
15
Verschil structurele kosten en inkomsten Totaal structurele inkomsten Totaal structurele kosten Verschil
9000 9000 9000 101700 -92700
Tabel 2: Actieve passen (juli 2022-juli 2024) en aangesloten bedrijven Item Aantal Aangesloten bedrijven 42 Passen die ten minste één transactie 11118 hebben gemaakt Geregistreerde klanten 10793 Niet geregisseerde passen 36292 Niet geregisseerde passen met een saldo 5952 groter dan 1 euro Van de geregisseerde passen alles met 6058 meer dan een saldo van 1 cent Totaal van actieve passen met saldo 12010
Tabel 3: raming jaarlijkse exploitatiekosten van verbrede Lelypas (Lelypas met maatschappelijke regelingen toegevoegd) Raming jaarlijkse exploitatiekosten van de verbrede Lelypas* Licenties Marketing en website Huisvesting Kantoorkosten 2 fte (schaal 10 en schaal 8) Totaal * De kosten in tabel 3 zijn samen met stichting Lelypas geïnventariseerd.
€ 18.000 € 15.000 € 20.000 € 7.000 € 140.000 € 200.000
Tabel 4: raming jaarlijkse exploitatiekosten van de niet-commerciële stadspas Raming jaarlijkse exploitatiekosten van niet commerciële stadspas* Licenties
€ 15.000
Marketing en website
€ 18.000
Kosten boekhoudpakket en CRM pakket
€ 2.000
1,5 fte (schaal 10 en schaal 8)
€ 115.000
Totaal
€ 150.000
*Onderbouwing voor de kosten in tabel 4:
Licenties: In deze variant zijn er alleen licentiekosten voor de regelingen, niet voor de ondernemers. Wij gaan ervanuit dat de licentiekosten voor de ondernemers ongeveer gelijk zullen zijn aan de licentiekosten voor de regelingen. Daarom is het bedrag aan licentiekosten gelijk gesteld aan het bedrag dat daar nu (2024) voor betaald wordt.
Huisvesting: Kosten voor huisvesting zijn er niet (de gemeente beheert de huisvesting, dus in het stadhuis).
Marketing en website: Team Communicatie heeft geen capaciteit beschikbaar voor marketing en (waarschijnlijk) ook niet voor de website. Daarvoor zal ingehuurd moeten worden. 1,5 fte: In de huidige situatie is 1 fte nodig voor beheer en het beantwoorden van vragen van klanten en ondernemers. In geval van de Lelypas inclusief gemeentelijke regelijken is 2 fte nodig. Wij verwachten dat 1 fte in de situatie met de niet-commerciële stadspas te weinig is, zeker omdat er inzet voor de beheer van de website moet komen.
VERVOLG Op basis van de aangereikte informatie neemt u een besluit over het al dan niet continueren van de Lelypas.
Bijlage
• Antwoorden op vragen motie ‘Gedegen besluit Lelypas’ d.d. 14 november 2023.
• Ombuigingsopgave 0.8
Bekijk de brief: BL Notitie beantwoording vragen motie lelypas
Bron: raadsinformatie van de gemeente Lelystad (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.