schriftelijke vragen programmabegroting 2024 - 2027

Vraag 1

De toegevoegde waarde voor culturele organisaties bleek zeer beperkt. De opzet van Lelystart is aan de organisatie. De gemeente heeft, net zoals voorgaande jaren, een financiële bijdrage geleverd in de vorm van een subsidie. 7 3 Van kadernota PvdA naar programmabegroting Hoe zijn de effecten van de kadernota terug te De raad heeft met het vaststellen van de kadernota 2024 - 2027 de kaders meegeven vinden/ te herkennen binnen de huidige voor het opstellen van deze ontwerp programmabegroting 2024 - 2027. Dit betekent in programmabegroting?

Antwoord van het college

financiële zin dat alle door de raad vastgestelde bijstellingen uit de kadernota 2024 2027 zijn verwerkt in het financieel perspectief 2024 - 2027. Dat geldt ook voor die onderwerpen die per amendement van dekking zijn voorzien in de kadernota 2024 2027. De eindstand van de kadernota 2024 - 2027 is dan ook gelijk aan de beginstand van de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027 (zie pagina 128). Het effect van deze besluitvorming wordt daarnaast in de bestuurlijke boodschap aangestipt en tevens benoemd in diverse taakvelden.

D. Grimbergen Daarnaast heeft de raad in de kadernota diverse kaders en uitgangspunten vastgesteld, die de insteek zijn geweest voor deze ontwerp programmabegroting. Zo wordt het vastgestelde indexatiepercentage gehanteerd en was voor het college ook helder hoe er omgegaan moest worden met het op dit moment geprognosticeerde tekort met ingang van 2026; namelijk niet nu al overgaan tot bezuinigingsmaatregelen, maar via het proces van Zero Based Begroten inventariseren welke ombuigingsmogelijkheden er zijn (om daar in een later stadium keuzes in te kunnen maken).

8

3

#JL

Stand van zaken raadsakkoord

Graag ontvangen wij (als een bijlage) een Het opstellen van een dergelijke bijlage is niet van vandaag op morgen gereed. Het tussentijdse stand van zaken ontvangen mbt alle opstellen van een tussentijdse evaluatie van alle gemaakte afspraken in het gemaakte afspraken in het Raadsakkoord, in het raadsakkoord is voorzien voor halverwege deze bestuursperiode.

D. Grimbergen bijzonder met betrekking tot de tijdslijnen. Waar lopen we op schema en waar lopen we op achter?

Welke afspraak is reeds uitgevoerd, waar wordt aan gewerkt en wat moet nog opgepakt worden?

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

9

3

CU

10

11

12

3

5

5

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Grondverkopen van meer dan 10 ha

S. Kruis

GL

Aanscherping sector maakindustrie en logistiek

D66

Netcongestieproblematiek

CU

Netcongestieproblematiek en dieselaggregaten

Schriftelijke vraag Antwoord Kunt u de raad een lijst en indien mogelijk een kaart Er zijn geen leads/ reserveringen van meer dan 10 ha gerelateerd aan logistiek aan de geven van de huidige en in pijplijn zittende orde. Op Flevokust haven zijn er koopovereenkomsten gesloten met grote logistieke grondverkopen van meer dan 10 ha ineens ten dienstverleners en hebben er reeds leveringen plaatsgevonden. behoeve van logisitiek en in welk gebied en classificatie van type onderneming (Bedrijf, belegger in vastgoed, type goederen).

Er wordt hier gerefereerd aan het uitbouwen van de In het Economisch Perspectief Lelystad 2030 waar aan gerefereerd wordt is opgenomen sectoren maakindustrie en logistiek. Met name bij hoe Lelystad de logistieke sector kan benutten en verder uit kan bouwen. Hierin is de laatste zijn in het raadsakkoord kanttekeningen tevens opgenomen dat Lelystad selectiever om kan gaan met bedrijfsvestigingen binnen geplaatst. In het raadsakkoord is de aanscherping die sector. U kunt deze zinsnede dus interpreteren zoals deze in het raadsakkoord gemaak op: Hoogwaardige technische bedrijven, geformuleerd is.

D. Grimbergen met speciale focus op circulaire economie;

Hoogwaardige logistieke bedrijven, passend bij Lelystad als logistieke hub. Waarom is deze aanscherping niet meegenomen in de tekst van de programmabegroting?

D. Grimbergen S. Kruis

Deze schuld van dit probleem ligt bij het rijk en de Het college heeft dit onderzocht. De uitkomst van dit onderzoek is dat het niet mogelijk is netbeheerder (Liander). Is uitgezocht of we hen om netbeheerders aansprakelijk te stellen. De voorwaarde hierbij dat zij zich houden aan aansprakelijk kunnen stellen voor de extra kosten? de stappen zoals deze vastgelegd zijn in de Elektriciteitswet en de netcode elektriciteit.

Zo nee, bent u bereid dat te doen

Welke opties heeft het college hier afgewogen?

Het college is niet van mening dat een dieselaggregaat de enige juiste oplossing is. Voor Kan de raad een overzicht krijgen van de gemaakte het eerste project is gekozen voor een dieselaggregaat in combinatie met accupakket, afwegingen per type oplossing waaruit blijkt dat een dit in verband met planning. Daarnaast zal de verstookte diesel ‘HVO’ diesel zijn, dit is D. Grimbergen dieselaggregaat “de enige juiste keuze” is? een fossielvrije, plantaardige en emissie loze variant van diesel. Het college zal de komende periode gebruiken om onderzoek te doen naar betere, duurzamere en minder dure alternatieven.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

13

5

CU

Kosten jeugdhulp

A. Messelink Dijkstra

14

14

D66

Duiding baten binnen taakveld 0.4 Overhead

S. Kruis

15

16

14

14

PvdA

GL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Dalende lasten binnen taakveld 0.4 Overhead

Dalende lasten binnen taakveld 0.4 Overhead

S. Kruis

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord Bestuurlijke boodschap, kosten jeugdhulp: “blijft het Artikel 2.8 van de Jeugdwet verplicht gemeenten om samen te werken, indien dat voor lastig op grip te krijgen op.......regionale deel” een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de Jeugdwet aangewezen is. Voor Welke keuzes kan de raad hier maken? bepaalde vormen van jeugdzorg werkt Lelystad samen in de regio Flevoland. Deze In hoeverre kan Lelystad eigenstandig keuzes regionale samenwerking is vastgelegd in de Centrumregeling Sociaal Domein maken en waarin zijn we afhankelijk van bv de Flevoland. De gemeente Almere voert als Centrumgemeente de specifiek in het andere gemeenten om ons heen? Is er een Dienstverleningshandvest benoemde taken uit. We organiseren regionaal de volgende procentuele verdeling aan te geven per gemeente vormen van jeugdzorg: jeugdhulp met verblijf, ambulante crisishulp, hoog specialistische hoeveel zorg er afgenomen wordt? jeugd GGZ en jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De gemeenteraden en colleges van de afzonderlijke gemeenten zijn aan zet als het gaat om de besluitvorming bij de regionale samenwerking. De Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland is in 2015 door alle gemeenteraden vastgesteld. Alleen met instemming van alle gemeenteraden kunnen wijzigingen in deze regeling worden doorgevoerd. Daarnaast stellen de gemeenteraden de regionale kaders en visies vast.

In 2021 is de regiovisie “Samen, dichtbij en leren wat werkt” vastgesteld voor de regionale jeugdzorg. Ook stellen de gemeenteraden middelen beschikbaar voor de regionale begroting. Het indicatieve aandeel in de regionale begroting 2023 per gemeente is Almere 52%, Dronten 7%, Lelystad 26%, Noordoostpolder 9%, Urk 1% en Zeewolde 5%.

In de samenwerking vraagt de verhouding tussen het lokale en het regionale perspectief continue aandacht. Voor de lokale jeugdhulp is Lelystad eigenstandig aan zet.

Waar bestaan de baten uit en waar komen deze De baten betreffen in hoofdzaak een vergoeding voor geleverde P&O diensten vanuit baten vandaan? het Werkbedrijf en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Daarnaast gaat het om inkomsten vanuit de verhuur van ruimten in het stadhuis.

De overheadkosten van bestuur en ondersteuning Het totaal aan lasten binnen taakveld 0.4 neemt in de aankomende jaren af. Dit wordt in gaan naar beneden; waar is dit op gebaseerd en hoofdzaak veroorzaakt doordat er in de eerste jaarschijven incidentele budgetten hoe komt dit overeen met huidige krapte op de beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van Lelystad Digitaal 2025. Het totaal aan arbeidsmarkt en stijging loonkosten. lasten ligt om die reden in de eerste jaren hoger dan het structurele niveau dat van toepassing is in jaarschijf 2027 en verder. De stijging van de loonkosten als gevolg van CAO afspraken heeft geen invloed op de verschillen tussen de jaarschijven, omdat de begroting en meerjarenraming jaarlijks worden gecorrigeerd voor de daadwerkelijk gemaakte CAO afspraken (in de kadernota / programmabegroting wordt er aan de inkomstenkant ook alleen structureel gecorrigeerd voor de effecten van inflatie voor het aankomende begrotingsjaar).

Bij 0.4 neemt de overhead af, verderop in de Zie beantwoording van vraag 15. begroting zien we dat dit met name komt door de de post ICT; de taakstelling van 750K per jaar wordt genoemd, maar de daling is wel groter dan die 750K, hoe kan dat worden verklaard?

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

17

14

FvD

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Begroting 2023 versus 2024

S. Kruis

Ook zijn er in de tussentijd CAO afspraken gemaakt, die doorwerken op de personele kosten binnen ieder taakveld. De in de begroting beschikbare stelpost voor het kunnen opvangen van deze effecten is inmiddels verdeeld over de taakvelden (en datzelfde zal aankomend jaar wederom gebeuren). Datzelfde principe geldt voor de correctie van de diverse budgetten voor inflatie, wat ook ieder jaar in de kadernota door de raad wordt besloten. Dit soort vergelijkingen tussen twee afzonderlijke begrotingen zegt weinig zonder deze context. Het belangrijkste is dat de toedeling van de budgetten aan de diverse taakvelden altijd verband houdt met eerdere besluitvorming.

18

14

#JL

Individuele 'overhead' kosten

S. Kruis

19

14

ML

Bestuursondersteu ning college

S. Kruis

20

15

GL

Duiding ontwikkeling treasury

Schriftelijke vraag Antwoord Ca 3 miljoen, structureel, meer begroot dan De cijfers zoals deze in de taakvelden staan gepresenteerd zijn het resultaat van programmabegroting 2023. Waar is deze stijging besluitvorming door de raad. De cijfers zoals opgenomen in een door de raad van 10% op gebaseerd? vastgestelde programmabegroting wijzigen wanneer er nieuwe besluitvorming plaatsvindt. Dat kan zijn bij documenten uit de planning & control cyclus: bijvoorbeeld de budgetneutrale wijzigingen en het doorschuiven van budget naar een volgend begrotingsjaar in de decembernotitie of besluitvorming omtrent actualisaties en onontkoombare ontwikkelingen in de kadernota. Ook kan er gedurende het jaar besluitvorming plaatsvinden over een specifiek onderwerp, waarbij bijvoorbeeld sprake kan zijn van een verschuiving van budget tussen taakvelden.

Hoeveel zijn de genoemde individuele ‘overhead’ In de paragraaf bedrijfsvoering op pagina 104 wordt een cijfermatige onderverdeling kosten en wat is de verhouding daarin? gepresenteerd van het totaal aan centrale overheadkosten, uitgesplitst in een achttal onderdelen (bijvoorbeeld de kosten voor huisvesting, de kosten voor administratie en ondersteuning, de kosten van huisvesting en de kosten gerelateerd aan directie en management).

Hoeveel fte’s bestuur-ondersteuners toegewezen aan het college?

zijn Het college (burgemeester en wethouders) wordt vanuit team CBO ondersteund met: 3 fte bestuursadviseurs, 3 fte woordvoerders/bestuurscommunicatieadviseurs, 1 fte adviseur kabinetszaken en 4,9 fte secretariaat.

De lasten van Treasury stijgen de komende jaren, De opgenomen lasten bij het taakveld 0.5 treasury bestaan uit meerdere onderdelen, kan daar iets meer duiding aan gegeven worden. die via bijstelling 5 in deze ontwerp programmabegroting worden geactualiseerd op Treasury komt verderop in de begroting op meer basis van de laatste inzichten. Onderdeel van deze bijstelling is het naar beneden plekken voor, maar ik heb ook daar de duiding niet bijstellen van de beschikbare budgetten voor het betalen van rente over langlopende- en kunnen vinden. kortlopende geldleningen. In verband met een aantal grondverkopen is er sprake geweest van een positieve cashflow, wat maakt dat er op dit moment - en ook in de D. Grimbergen eerstvolgende jaren - geen (her) financieringsbehoefte ontstaat. Het is zelfs zo dat er sprake is van overtollige liquiditeit, dat gestald moet worden bij de schatkist van het Rijk.

Over deze gestalde middelen wordt rente ontvangen. Per saldo zorgt deze actualisatie er dus voor dat er middelen vrij kunnen vallen ten gunste van het financieel perspectief tot en met jaarschijf 2027. Zie ook de beantwoording van vraag 177.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

21

16

CU

22

23

17

18

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Kwijtschelding OZB

D66

Ontbrekende lasten binnen taakveld 0.63 Parkeerbelasting

LL

Schriftelijke vraag Antwoord Wat zijn achtereenvolgens de kosten geweest van Omdat de OZB voor woningen alleen wordt opgelegd aan eigenaren, is het aantal kwijtschelding OZB of aanpassing van OZB kwijtscheldingen zeer beperkt. Alleen als er sprake is van een gebrek aan overwaarde, bedragen in de afgelopen 5 jaar? inkomen en vermogen kan kwijtschelding volgen. De afgelopen jaren was het bedrag Ziet het college opties om in de voorlichtingsfolder aan toegekende kwijtschelding OZB: 2018: € 19.426, 2019: € 13.927, 2020: € 10.895; zelf behorende bij de OZB aanslag inzichtelijk te 2021: € 2.286, 2022: € 6.274. voor burgers wat de kosten van D. Grimbergen maken kwijtschelding waren in de afgelopoen 3/5 jaar en dit weg te zetten tegenover wat er wel van dit geld gerealiseerd kan worden? Dit met het oog op laten dalen van de stijgende kosten kwijtschelding en aantal aanvragen daarvoor.

Portefeuille

P. van Dijk

Om de parkeerbelasting te heffen zijn er toch ook Dat klopt. De kosten op het vlak van parkeren maken echter onderdeel uit van taakveld kosten? Hoe kan het dat er hier geen kosten '2.2 Parkeren' daar waar het taakveld '0.63 Parkeerbelasting' enkel betrekking heeft op vermeld staan? de inkomsten.

Taakveld: 0.7 Algemene uitkering en overige De terugval in rijksmiddelen met ingang van 2026 wordt inderdaad goed zichtbaar in uitkeringen gemeentefonds deze tabel. In het totaaloverzicht van baten en lasten is dit dan ook de voornaamste oorzaak achter het structurele tekort dat zich met ingang van 2026 voordoet (het Voor 2025 staan baten ter hoogte van € zogehten 'ravijnjaar'). De raad heeft een dempingsreserve ingesteld ter grootte van 208.045.000,-- opgenomen terwijl voor 2026 baten €6.000.000. Dit is echter geen oplossing voor het structurele tekort, dat zich - op basis ter hoogte van € 196.820.000,--. Het negatieve van de huidige stand van zaken - niet alleen in 2026, maar ook in de jaren daarna voor verschil bedraagt ergo € 11.225.000,--. Er is zal gaan doen. Het 'laten groeien' van de dempingsreserve zou in theorie dan ook alleen weliswaar een dempingsreserve ter hoogte van € bij kunnen dragen voor het oplossen van het tekort in 2026 (dat op dit moment uitkomt 6.000.000,-- ingesteld, maar dit dekt niet het op zo'n €15.015.000, zie pagina 129). In 2027 is het nu voorziene tekort zo'n Dempingsreserve in relatie tot lagere €12.951.000 en in dat jaar is er geen dempingsreserve meer om in te zetten.

D. Grimbergen verschil tussen 2025 en 2026. uitkering gemeentefonds

Vraag:

De dempingsreserve ter grootte van €6.000.000 is echter van groot belang om Is het college voornemens om deze structurele bezuinigingsmaatregelen zorgvuldig te kunnen implementeren. Bij het dempingsreserve in de komende jaren verder te doorvoeren van een bezuiniging zullen budgetten namelijk stapsgewijs moeten worden laten groeien, opdat het verwachte gat tussen 2025 afgebouwd, werkprocessen zullen moeten worden aangepast en bestaande afspraken en 2026 verkleind wordt? en overeenkomsten zullen opnieuw overeen gekomen moeten worden. Uiteindelijk met als doel om de uitvoering aan te laten sluiten bij het lagere budgetniveau. De bestaande dempingsreserve kan daar een wezenlijke bijdrage in leveren, zodat toegegroeid kan worden naar het uiteindelijk beschikbare begrotingsniveau.

 Fractie

Paginanummer

Vraagnummer

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Schriftelijke vraag Antwoord De genoemde baten en lasten fluctueren aanzienlijk De opgenomen lasten bij taakveld 0.8 fluctueren, doordat het hier gaat om een saldo van verschillende onderwerpen. Een aantal stelposten is in de tijd qua bedragen per jaarschijf gelijk in tussen de jaren, is dat te duiden? omvang en vloeien voort uit de besluitvorming uit de kadernota 2024 - 2027:

- Indexatie gemeentebegroting tranche 2024 (€7 miljoen)

- Indexatie gesubsidieerde instellingen tranche 2024 (€1,3 miljoen)

- CAO en sociale lasten tranche 2024 (€3,3 miljoen miljoen)

24

19

GL

Omvang taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Deze middelen worden in de loop van komend begrotingsjaar nog verdeeld naar de diverse taakvelden. Dat het saldo van de totale lasten binnen dit taakveld fluctueert wordt voornamelijk veroorzaakt door:

D. Grimbergen

- De centraal geadministreerde taakstelling op de Jeugdzorg van -€500.000 in 2024 en -€2.400.000 met ingang van 2025 (via bijstelling 14 wordt deze taakstelling in 2024 teruggedraaid door het Rijk; voor de invulling ervan met ingang van 2025 moet het Rijk nog komen met concrete nieuwe maatregelen waarmee gemeenten een dergelijke taakstelling kunnen invullen).

- Daarnaast worden de middelen voor de groei van de organisatie (gekoppeld aan de groei van de stad) ook op dit taakveld geadministreerd. Deze bedragen lopen op met €400.000 per jaar, uitgaande van 1.000 inwoners groei per jaar. Dit onderdeel wordt jaarlijks geactualiseerd in de kadernota op basis van de daadwerkelijke groei van het aantal inwoners).

De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW.

25

26

19

19

LL

SP

Eigen risicodrager WW en omvang taakveld 0.8 Algemene baten en lasten

De gemeente is 'eigenrisicodrager voor de WW', wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de WW-uitkering van werkzoekende ex-medewerkers en Vraag: verplicht is hen aantoonbaar te begeleiden bij het vinden van een passende baan. Hierin Waarom zo weinig eigenrisico-dragerschap en ligt geen keuzemogelijkheid. waarom is het opgenomen totaalbedrag zo hoog?

Het totaalbedrag dat is geraamd onder dit taakveld 0.8 bestaat voornamelijk uit D. Grimbergen stelposten, die in de loop van het begrotingsjaar cq. de meerjarenraming aan de overige taakvelden worden toebedeeld. Denk hierbij aan de stelpost voor het kunnen indexeren van de materiële budgetten uit de gemeentebegroting, de stelpost voor de ontwikkeling van loon- en sociale lasten. Ook de reservering van kapitaallasten behorende bij enkele grotere investeringen staan centraal geadministreerd, in afwachting van nadere besluitvorming.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

De hoogte van de betalen vennootschapsbelasting Door fluctuaties in het resultaat per boekjaar en door compensabele verliezen is moeilijk in te schatten. Wat zijn de bedragen uit opgebouwd bij de start van deze belastingplicht, is er tot op heden per saldo geen D. Grimbergen het verleden en in hoeverre zijn deze indicatief? vennootschapsbelasting betaald. Een indicatie voor de toekomstige belastingplicht is moeilijk te geven door een complex van factoren die hierop van invloed zijn.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

27

19

FvD

28

29

30

22

23

23

CU

ML

FvD

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Beleidsplan Veiligheidsregio en dekkingsplan brandweerzorg

Meldingen handhaving

Duiding lasten taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Schriftelijke vraag Antwoord

1. Kan er een inschatting gemaakt worden van de Het is erg complex om een goede inschatting te maken van de te betalen belastingen? vennootschapsbelasting. Elke inschatting blijft een hele grove indicatie met de kans op

2. In welke orde van grote (hoeveel nullen?) fluctuaties in positieve- en negatieve zin. Er zijn vele factoren die het uiteindelijke te moeten we denken? betalen bedrag aan vennootschapsbelasting beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn; de 3.

Zo ja, waarom staat dit niet geserveerd bij 0.9? vraag vanuit de markt, renteontwikkelingen, de ontwikkeling van (toekomstige) kosten en D. Grimbergen opbrengsten, wijzigingen in de wetgeving en de oriëntatie van de belastingdienst naar belastbare activiteiten binnen de taken van de gemeenten. De reden dat er bij taakveld 0.9 nog geen reservering staat vermeld heeft te maken met het feit dat tot op heden per saldo nog geen vennootschapsbelasting is betaald.

Portefeuille

I. Bakker

Wordt er in het nieuw beleidsplan Veiligheidsregio Nee, het beleidsplan en het dekkingsplan betreft de komende vier jaar. Wel wordt er en dekkingsplan brandweerzorg al ingezet op de gesproken met projectmanagement over de toekomst van Lelystad in relatie tot haar bouw van. een nieuwe kazerne aan de zuidkant van huidige voorzieningen in de totale breedte voor de stad. Opgemerkt wordt dat een de stad? nieuwe kazerne nu nog niet aan de orde is. Het gaat om een toekomstperspectief als Is de grond hiervoor al op voorhand gereserveerd Lelystad fors gaat groeien. nu en zo ja, waar?

Verder wordt bij eventuele uitbreiding breed gekeken naar de situatie in heel Lelystad, Welke financiele reservering wordt hiervoor dus niet alleen naar de Warande. Net als bij de politie moet ook bij de brandweer een en voorbereid omdat het gebouw voor 100% eigen ander in een breed perspectief worden gezien (provinciaal). Immers wij groeien niet verantwoordelijkheid is van Lelystad zelf? alleen, ook Almere is een groeigemeente.

Zijn er voldoende middelen beschikbaar om aan de We zijn momenteel bezig met de inventarisatie van de benodigde uren voor handhaving vele meldingen over handhaving te kunnen (VTHUP 2024-2025). Uit de eerste inventarisatie blijkt al dat de benodigde capacteit hoger ligt dan de beschikbare capaciteit. Dit gaat uiteraard niet alleen om het afhandelen D. Grimbergen voldoen? van meldingen maar om handhaving in totaal, waarvan het opvolgen van meldingen wel veruit het grootste deel uitmaakt.

1. Waar komt de structurele toename van €180.000 De cijfers zoals deze in de taakvelden staan gepresenteerd zijn het resultaat van vandaan? besluitvorming door de raad. De cijfers zoals opgenomen in een door de raad

2. Is dit opgenomen in de kadernota 2024-2027? vastgestelde programmabegroting wijzigen wanneer er nieuwe besluitvorming plaatsvindt. Dat kan zijn bij documenten uit de planning & control cyclus: bijvoorbeeld de budgetneutrale wijzigingen en het doorschuiven van budget naar een volgend begrotingsjaar in de decembernotitie of besluitvorming omtrent actualisaties en onontkoombare ontwikkelingen in de kadernota. Ook kan er gedurende het jaar besluitvorming plaatsvinden over een specifiek onderwerp, waarbij bijvoorbeeld sprake kan zijn van een verschuiving van budget tussen taakvelden.

I. Bakker

Ook zijn er in de tussentijd CAO afspraken gemaakt, die doorwerken op de personele kosten binnen ieder taakveld. De in de begroting beschikbare stelpost voor het kunnen opvangen van deze effecten is inmiddels verdeeld over de taakvelden (en datzelfde zal aankomend jaar wederom gebeuren). Datzelfde principe geldt voor de correctie van de diverse budgetten voor inflatie, wat ook ieder jaar in de kadernota door de raad wordt besloten. Dit soort vergelijkingen tussen twee afzonderlijke begrotingen zegt weinig zonder deze context. Het belangrijkste is dat de toedeling van de budgetten aan de diverse taakvelden altijd verband houdt met eerdere besluitvorming.

 25

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 31

LL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Specificatie lasten taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Portefeuille

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord Graag een uitgebreidere specificatie met De in dit taakveld begrote middelen hebben betrekking op het duurzaam in stand- en uitgebreidere toelichting over wat er voor dit bedrag veilig houden van de wegen en verhardingen in Lelystad. Een uitgebreide specificatie en gedaan wordt ? inhoudelijke toelichting van dit taakveld maakt onderdeel uit van het proces Zero Based Ook graag opgave welk (rest)bedrag er wordt Begroten wat in de aankomende twee kwartalen zal worden uitgevoerd. Op hoofdlijnen meegenomen uit 2023 ? (doorschuif) is de specificatie van de bedragen als volgt: € 10,5 miljoen wordt jaarlijks gestort in de voorziening Bovengronds voor de uitvoering van het groot onderhoud. € 9 miljoen heeft betrekking op het dagelijks onderhoud en wordt besteed aan de in het taakveld omschreven activiteiten. € 3,3 miljoen heeft betrekking op personeelskosten voor de uitvoering van zowel het dagelijks- als het groot onderhoud.

De overige lasten hebben betrekking op kleinere uitgaven en incidentele middelen op basis van eerdere besluitvorming vanuit de kadernota of begroting.

De doorschuif van 2023 naar 2024 heeft binnen dit taakveld alleen betrekking op incidentele middelen en is nog niet bekend en derhalve niet in de begroting 2024 verwerkt. Dit maakt onderdeel uit van de decembernotitie en wordt na besluitvorming door de raad verwerkt in de begroting 2024.

32

25

SP

Specificatie lasten taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

P. van Dijk

Graag een uitsplitsing van de kosten over de drie Zie beantwoording van vraag 31. genoemde infrastructurele verbeteringen en de 10 genoemde taken.

Verkeer Onderdeel 2.1 heeft hogere kosten in 2024, De fluctuatie in jaarschijven heeft betrekking op incidentele middelen die op basis van kan dat geduid worden? besluitvorming in de verschillende jaarschijven van de begroting zijn verwerkt.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Investeringen in fietsverbindingen en het fietspadennetwerk

- MIRT onderzoek Lelylijn

- Bijstellingen in 2023 en 2024 op het gebied van energiekosten

33

25

GL

Vergelijking kosten 2024 met overige jaren

P. van Dijk

34

25

GL

Afkorting MJR

P. van Dijk

GL

Kosten infrastructurele verbeteringen gerelateerd aan Lelystad Airport

P. van Dijk

35

36

25

26

LL

Parkeernormen

P. van Dijk

De MJR wordt genoemd, kan aangegeven worden MJR staat voor Meerjarenraming. waar deze afkorting voor staat?

Hier wordt verwezen naar kosten voor De onderwerpen die staan genoemd onder de laatste bullit hebben betrekking op de infrastructurele verbeteringen gerelateerd aan uitvoering van verkeersprojecten, infra- aanpassingen ten behoeve van Lelystad Airport. Om wat voor infrastructurele verkeersveiligheid en doorstroming. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van Lelystad verbeteringen gaat dit en welke kosten zijn hier voor Airport als separaat onderwerp benoemd. Niet omdat er kosten worden begroot voor begroot? concrete infrastructurele verbeteringen, maar wel omdat de ontwikkelingen hieromtrent de nadrukkelijke aandacht hebben.

Graag een aanpassing vanwege de nieuwe De nieuwe parkeernormen hebben geen effect op deze bedragen. parkeernormen en de verwachting(en) hiervan bij groei van het gebruik van garages ?

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

37

26

LL

38

26

PVV

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Fietsparkeerhandhavers

Schriftelijke vraag Antwoord Onder meer wordt hier gesproken over zgn. In het afgelopen jaar is er op diverse plekken gebouwd in het centrum, wat ervoor heeft ‘fietsparkeerhandhavers’, vallend onder taakveld gezorgd dat er meer sprake is geweest van verkeerd geparkeerde fietsen. Wat verder 1.2 (openbare orde en veiligheid). meespeelt is de sluiting van de fietskelder aan de Dukaatpassage. Naast de mogelijkheid voor het kunnen parkeren van fietsen werd deze locatie ook gebruikt door Vraag: handhaving voor het opslaan van verwijderde fietsen. Inmiddels is er weer een geschikte Kijkend naar de situatie met betrekking tot het locatie gevonden en worden alle vaste plekken regelmatig gecontroleerd op ongestructureerd ‘plaatsen’ van fietsen door de fietswrakken of weesfietsen. Deze worden dan gestickerd en uiteindelijk verwijderd. De gehele stad, maar met name in het centrumgebied, tijd tussen het stickeren en verwijderen is wettelijke vastgelegd en betreft 29 dagen. Op D. Grimbergen roept deze stellingname de vraag op, waar zijn dit moment staat het aantal op 600+ fietsen die alleen al dit jaar zijn verwijderd door de deze ‘fietsparkeerhandhavers’. Indien hiervoor in de handhaving in voornamelijk het centrum en wijken. De plek rondom het Agoraplein moet begroting gelden voor zijn opgenomen, schept dit nog worden ingericht. Op het moment dat hier ook vaste fietsenrekken zijn geplaatst ook verwachtingen. Die worden naar ons oordeel wordt het meegenomen in de vaste ronde. niet, dan wel in onvoldoende mate, waar gemaakt (lees; de uitvoering laat te wensen over). Kan het college verklaren waarom de hier wel genoemde handhavingsmaatregelen niet worden uitgevoerd ?

Portefeuille

Handhavingcijfers parkeertoezicht en D. Grimbergen fietsparkeren

Wat zijn de meest actuele handhavingscijfers Zie beantwoording van vraag 37. aangaande de parkeertoezichthouders en Fietsparkeerhandhavers? Gekoppeld aan de gestelde doelstellingen.

Waarom is hier geen stijging te verwachten?

39

40

28

38

PvdA

LL

Duiding lasten taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Bereikbaarheid woonwijken

P. van Dijk

P. van Dijk

Gemeente Lelystad is sinds september 2021 geen concessieverlener OV meer en dat betekent dat wij geen exploitatiegelden meer begroten. De kosten die wij nog hebben aan het OV hebben betrekking op het instandhouden van de OV- voorzieningen. Denk hierbij met name aan de halte-infrastructuur. Die kosten worden wel jaarlijks begroot.

Ooit is besloten hiervoor een vast bedrag per jaar in de begroting op te nemen en dat als taakstellend te zien voor uitgaven op het gebied van OV-infrastructuur.

Zijn alle woonwijken nu in het Niet de gemeente maar de provincie is sinds september 2021 concessieverlener OV. openbaarvervoersplan bereikbaar ?

Niet alle woonwijken in onze gemeente zijn optimaal bereikbaar met het OV. 'Groene Groene Velden is een bedrijf en woonwijk die niet of Velden' is zo’n wijk. De ligging van de wijk (excentrisch met slechts één toegangsroute) moeilijk (via Langezand of Jagersveld en daarna maakt dat de OV-bereikbaarheid slecht is en niet exploitatief verantwoord te verbeteren nog een flinke wandeling, wat niet voor iedereen is. Voor regulier OV is de te verwachten vraag naar OV dermate laag dat een haalbaar is) met het openbaar vervoer bereikbaar verantwoorde routering en exploitatie naar een in de wijk niet mogelijk is. Vanuit het is. regulier OV is een ontsluiting van de wijk dan ook niet te verwachten.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

41

30

LL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Duiding regionale samenwerkingsverbande n

Duiding regionale samenD. Grimbergen werkingsverbande n

42

30

PVV

43

30

CU

Hoogwaardige groothandel

SP

Opgaven binnen taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

GL

Duiding lasten taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

SP

Duiding lasten taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

GL

Duiding lasten taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

44

45

46

47

30

30

31

31

Schriftelijke vraag Antwoord Er wordt gesproken over een onderzoek naar De regionale samenwerkingsverbanden waar het om gaat zijn: Metropoolregio Zwolle, regionale samenwerking (als opgave 4). Het meest Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en Metropool Regio Utrecht. In het bekende samenwerkingsverband, zijnde de Raadsakkoord 2022-2026 staat: “We breiden de blik van onze economische deelname aan de MRA, wordt hier met name samenwerking uit naar Noord- en Oost-Nederland en de Randstad, met inzet van de D. Grimbergen genoemd. Voorts wordt gesproken over een, in belangen en onafhankelijkheid van Lelystad, waarbij onze deelname in de MRA geen opdracht van de raad, onderzoek naar verdere belemmering mag vormen.” Om ten aanzien van genoemde regio's gefundeerd en/of meerdere regionale samenwerkingen. Kan het besluiten te kunnen nemen laten we een onderzoek uitvoeren. college aangeven over welke regionale samenwerkingsverbanden hier wordt gesproken ?

Portefeuille

Naar welke andere regionale Zie beantwoording van vraag 41. samenwerkingsverbanden wordt er onderzoek gedaan? Waar moeten wij aan denken, graag een concreet antwoord.

Wat wordt verstaan onder hoogwaardige Hier is niet direct een lijstje voor, maar het betreft logistieke bedrijvigheid die waarde groothandel? toevoegt aan de economie van Lelystad en regio. Bij de uitvoering van het Economisch Perspectief Lelystad 2030 zullen selectiecriteria geformuleerd worden waar nieuwe vestigingen binnen deze sector op beoordeeld kunnen worden. Hierbij kan gedacht D. Grimbergen worden aan criteria als mate van automatisering dat meer technisch personeel behoeft, sociaal-maatschappelijke aspecten, bijdragen aan faciliteiten en voorzieningen, duurzaamheid en energietransitie.

Er is hier een selectie van de 10 opgaven gemaakt. De uitvoering van de overige opgaven zijn of elders opgevoerd of behoeven op dit Waarom deze selectie en waar is de uitvoering van moment geen budget en zijn om die reden niet in de begroting opgenomen.

D. Grimbergen de overige 5 opgaven opgenomen?

Economie 3.1 Economische ontwikkeling in 2027 Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de incidentele inzet van middelen op het gebied aanzienlijk lager, kan dat geduid worden? van vrijetijdseconomie (in de programmabegroting 2022 - 2025 is besloten om in de D. Grimbergen periode tot en met 2026 jaarlijks €250.000 hiervoor vrij te maken).

S. Kruis

S. Kruis

Is het zo dat de kosten voornamelijk bestaan uit het De kosten betreffen onder meer planvoorbereiding, bouwrijp maken, terreinafwerking, bouwrijp maken van grond en de baten uit de groenvoorziening en voorbereiding en toezicht. verkoop hiervan? Of zijn hier nog andere kosten en baten in opgenomen? hoge piek in 2025 en grote verschillen per jaar. Kan De kosten worden geprognosticeerd binnen de diverse projecten waardoor er per dat uitgelegd worden? jaarschijf zich pieken en dalen voordoen gezien de verschillende faseringen van de projecten. De piek in 2025 heeft met name betrekking op Flevokust haven.

 49

50

51

52

32

32

32

33

33

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 48

LL

GL

D66

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Kostenneutraal budget binnen taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Schriftelijke vraag Antwoord Kijkend naar het drama in het centrum, willen we De budgetten binnen taakveld 3.3 hebben voornamelijk betrekking op onderwerpen die graag zien waarom hier niet met een kostenneutraal niet gerelateerd zijn aan het centrum. Denk aan de inkomsten en uitgaven van de budget gewerkt wordt ?

Bedrijveninvesteringszone Larserpoort en de organisatie van de twee markten in Lelystad (op dinsdag in het Lelycentre en op zaterdag op het Agorahof en omgeving).

D. Grimbergen Om te komen tot een goed functionerend centrum wordt een breed gedragen (zowel intern als extern) actieplan Stadshart (leefbaarheidsprogramma) opgesteld. Begin 2024 wordt gestart met de uitvoering van dit actieplan.

Portefeuille

Duiding lasten taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

De lasten dalen licht, kan uitgelegd worden hoe dit Dit wordt primair veroorzaakt door de energielasten voor de markten, die in 2024 naar komt? verwachting nog op een hoger niveau zullen liggen in vergelijking met de jaren daarna.

Daarnaast wordt er op basis van besluitvorming uit de programmabegroting 2023 - 2026 (als doorvertaling van een afspraak uit het raadsakkoord) een bedrag ter grootte van D. Grimbergen €25.000 per jaar ingezet voor het stimuleren van de zaterdagmarkt (deze middelen zijn beschikbaar gesteld tot en met 2026, wat verklaart waarom het totaalbudget in 2027 lager ligt).

Minder diverse markt en lege plekken

Wij zien de markt steeds minder divers worden en In algemene zin staan de markten in Nederland onder druk en neemt de diversietijd op er zijn lege plekken op beide markten; Hoe gaat het aanbod af. Op basis van vaste standplaatsen is er op de Lelystadse markten geen college deze trend stoppen? sprake van leegstand. Het is wel zo dat vaste standplaatshouder 6 weken per jaar hun standplaats op de markt niet hoeven in te nemen. In die gevallen wordt dit vooraf gemeld en wordt geprobeerd deze lege plekken te vullen met meelopers. Als er onvoldoende meelopers zijn kan het zijn dat er lege plekken op de markt ontstaan.

Door het in afstemming met de marktadviescommissie organiseren van acties op de markt probeert het college de markt aantrekkelijk te houden voor zowel bezoekers als kooplieden.

SP

Uitsplitsing lasten en globale duiding inzet taakveld 3.4 Economische promotie

GL

Duiding lasten taakveld 3.4 Economische promotie

S. Kruis

Graag een uitsplitsing van de kosten over Binnen dit taakveld zijn ruim 9 fte werkzaam. Het totaal aan personele inzet bedraagt personele kosten en voor hoeveel FTE en de afgerond zo'n €0,9 miljoen (naast salarissen gaat het dan ook om sociale lasten en overige kosten met daarbij een globle overige werkgeverslasten). De inzet is gericht op zaken als bedrijfsacquisitie en verduidelijking waaraan het geld wordt uitgegeven. accountmanagement, de ondersteuning en voorbereiding van evenementen in de stad (inclusief begeleiding bij vergunningverlening en verkeersveiligheid). Tot slot gaat het D. Grimbergen om de personele inzet binnen het bredere werkveld van economische ontwikkeling. De materiële budgetten worden ingezet op de begeleiding van evenementen, woonmarketing, vertegenwoordiging van Lelystad binnen de relevante netwerken en op beurzen en events in binnen- en buitenland.

De lasten dalen met 300K in 2027, wat is daar de Dit wordt veroorzaakt door de incidentele inzet van middelen op het gebied van Lelystad achtergrond van?

Evenementenstad, naar aanleiding van de afspraken uit het raadsakkoord. In de programmabegroting 2023 - 2026 is besloten om in de periode tot en met 2026 jaarlijks D. Grimbergen €250.000 hiervoor vrij te maken (doordat er in 2027 geen middelen begroot staan is het lastenniveau in dat jaar €250.000 lager in vergelijking met 2026).

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

53

34

D66

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Schriftelijke vraag Antwoord Waar komen de baten van de onderwijshuisvesting Baten binnen onderwijshuisvesting komen vanuit de MI-vergoeding welke de Baten binnen vandaan? schoolbesturen aan de gemeente afdragen voor het gebruik van gemeentelijk vastgoed. taakveld 4.2 D. Grimbergen Onderwijshuisvesti Daarnaast ontvangt de gemeente huurinkomsten van bijvoorbeeld kinderopvang ng organisaties.

Portefeuille

54

36

D66

Welk duurzaamheidsniveau gaat de het college Het college past het duurzaamheidsniveau toe welke door de gemeenteraad is vast toepassen op de scholen? gesteld. Dit houdt in dat de nieuwe gebouwen energieneutraal worden. Daarnaast neemt Duurzaamheidsniv D. Grimbergen eau scholen het college ambities zoals circulariteit, klimaatadaptie en natuur inclusief zoveel mogelijk mee binnen de beschikbaar gestelde budgetten.

55

36

#JL

Ontbijt op school

56

36

#JL

Faciliteren menstruatieproduc D. Grimbergen ten

57

37

D66

Afkorting LdR

D. Grimbergen

Zijn de kosten voor ontbijt op school ook De gemeente heeft geen middelen beschikbaar gesteld voor het schoolontbijt, dit omdat meegenomen in de kosten/budget? Zo ja, welk deze middelen verstrekt worden aan de scholen via het rijk. Zie hiervoor ook de 143. percentage van de kosten beslaat dat?

Informatienota gezonde schoollunch.

Waar zijn de extra kosten die komen kijken bij het Wanneer er sprake is van extra kosten voor het faciliteren van menstruatieproducten op faciliteren van menstruatieproducten op scholen scholen, dan kunnen die worden geschaard onder taakveld 6.3 onder geschaard?

Waar staat deze afkorting voor? ook in fractie LdR staat voor Lobke de Roon, per abuis is de afkorting van een van de D. Grimbergen konden we het niet vinden. beleidsadviseurs onderwijs blijven staan.

Waar staat deze afkorting voor?

58

59

60

37

37

38

D66

GL

LL

Afkorting MAZL

NPO gelden

Huisvesting toekomstige studenten

D. Grimbergen

MAZL is een effectieve methodiek voor de aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim: de problematiek komt vroegtijdig in beeld, waardoor de leerling geholpen kan worden en het ziekteverzuim afneemt.

Kan daar duiding aangegeven worden? NPO De NPO middelen kunnen in tegenstelling tot eerder berichten via de Rijksoverheid, gelden worden genoemd, maar die zijn dan al uitgegeven mag worden tot 1 juli 2025, i.p.v. 2023. Deze middelen worden in overleg D. Grimbergen eerder gestopt. met de maatschappelijke partners ingezet op projecten die aandacht hebben voor de gevolgen van jong zijn na de coronapandemie.

Hier staat o.a. genoemd; ‘De inzet, op basis van het Vanuit de omliggende steden bereikt Lelystad steeds vaker de vraag om raadsakkoord, voor een lobby WO/HBO opleiding studentenhuisvesting. Op dit moment wordt op meerdere plaatsen (waaronder de wordt voortgezet’. Hoewel dit streven door de parkeerterrein locatie MBO en veld 6 van Theaterkwartier) in de stad gekeken naar de fractie van Leefbaar Lelystad volledig wordt mogelijkheden voor huisvesting van studenten en jongeren, eventueel in samenwerking onderschreven, brengt ook dit de vraag mee, waar met onderwijsinstellingen.

D. Grimbergen denkt het college evt. toekomstige studenten te gaan huisvesten ? Want zonder huisvesting op Mocht er een WO/HBO opleiding in Lelystad komen, dan zal gezocht moeten worden locatie is het streven naar WO/HBO op voorhand naar aanvullende locaties. niet erg kansrijk.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

61

38

CU

Duiding lasten taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

62

40

LL

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

63

64

40

40

PvdA

ML

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Vitale sportverenigingen

Intensiveren op sport in relatie tot ontwikkeling budgetten

Schriftelijke vraag Antwoord Wat veroorzaakt de sterke daling van de lasten in Dit wordt veroorzaakt door de incidentele inzet van middelen op het gebied van (1) 2027?

Terugbrengen voortijdig schoolverlaten, (2) Realisatieplan lerarentekort, (3) Lobby WO/HBO, (4) Pilot conciërges op basisscholen, naar aanleiding van de afspraken uit het D. Grimbergen raadsakkoord. In de programmabegroting 2023 - 2026 is besloten om in de periode tot en met 2026 jaarlijks middelen hiervoor vrij te maken (doordat er in 2027 geen middelen begroot staan is het lastenniveau in dat jaar een stuk lager in vergelijking met 2026).

Portefeuille

R. Broekema

R. Broekema

Waarom staan hier niet specifieker de beoogde In januari 2023 is de Sport- en beweegvisie 2023 - 2030 door de raad vastgesteld. De doelen benoemd, het college maakt er op deze ambities uit de visie zijn opgenomen in de programmabegroting 2024. Een nadere manier wel een hele makkelijke paragraaf van ? toelichting op de ambities is terug te lezen in de sport- en beweegvisie.

Hier wordt gesproken over 'vitale' In januari 2023 is de Sport- en beweegvisie 2023-2030 door de raad vastgesteld. In sportverenigingen.

Wat is een vitale deze nota is beschreven dat we binnen Lelystad gebruik maken van een sportvereniging? Wat zou dan een niet-vitale verenigingsmonitor om de vitaliteit van een vereniging te monitoren. Verenigingen sportvereniging zijn? Wat zouden hier de gevolgen worden bekeken aan de hand van de volgende bouwstenen: strategie & beleid, leden, van kunnen zijn? vrijwilligers, financiën en sportaanbod. Als een vereniging daarnaast aandacht heeft voor minimaal één van de drie extra bouwstenen: accommodatie; extra maatschappelijke activiteiten; een gezonde sportomgeving, wordt deze gezien als een vitale vereniging.

R. Broekema

Er valt te lezen dat we gaan intensiveren op huidige De dalende lasten voor dit onderwerp houden verband met de Rijksmiddelen (tot en met inzet voor interventies en sportstimulering om meer 2026). Ten opzichte van het budget 2023 is er sprake van extra inzet, welke invulling inwoners aan de beweegnorm te laten voldoen. krijgt krijgt door ondere andere uitbreiding van de regeling combinatiefuncties om de Toch zullen de lasten voor dit onderwerp flink dalen samenwerking tussen de zorg-, welzijns- en sport-en beweegsector te versterken. de komende jaren. Hoe denkt het college bovenstaande doelstelling te behalen met een daling van de lasten?

Er wordt genoemd dat we gaan intensiveren, maar De dalende lasten voor dit onderwerp houden verband met de Rijksmiddelen (tot en dat is niet terug te zien in de hoogte van de met 2026). Ten opzichte van het budget 2023 is er sprake van extra inzet, welke budgetten? 5.1 In een rapport van het Mulier invulling krijgt door ondere andere uitbreiding van de regeling combinatiefuncties om de instituut uit 2019 blijkt dat de sroi van bestedingen samenwerking tussen de zorg-, welzijns- en sport-en beweegsector te versterken. aan sport 2,51 bedraagt. Waarom wordt deze post in vier jaar afgebouwd met 17%(!)? Dit percentage dient eveneens met 2,51 te worden vermenigvuldigd.

65

40

GL

Intensiveren op sport in relatie tot ontwikkeling budgetten

R. Broekema

66

41

LL

Targetlijn sportaccomodaties

R. Broekema

67

41

PVV

Opknappen bestaande sportparken

R. Broekema

Wat wij hier missen is de ‘targetlijn’; wanneer zijn Het is de bedoeling het Integraal Huisvestingsplan in 2024 klaar te hebben. Dit vormt genoemde zaken klaar ? Dit is erg open einde. een basis waarna een regelmatige actualisatie nodig zal zijn om goed te blijven aansluiten bij de ontwikkeling van de stad.

Welke bestaande sportparken staan er bovenaan We gaan aan de slag met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP het lijstje om opgeknapt te gaan worden in de nabije Sport). Hier zal onder andere uit volgen hoe we invulling geven aan huidge en toekomst? toekomstige sportparken.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

68

41

SP

69

70

71

72

41

42

42

42

ML

LL

PVV

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Duiding lasten taakveld 5.2 Sportaccomodatie s

R. Broekema

Sportvoorzieninge n op peil krijgen

Vestzak theater Posa en Utopolis

Monitoring behoefte cultuuraanbod per wijk

Duiding ontwikkeling lasten taakveld 5.3 FvD Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

R. Broekema

S. Kruis

S. Kruis

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord In de tekst "Wat gaan we hievoor doen?" wordt Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de bijdrage van alleen gesproken over het opstellen van een plan. de gemeente aan N.V. Sportbedrijf Lelystad als bijdrage voor de exploitatie en beheer Wij vermoeden dat hier ook uitvoeringskosten in het van de maatschappelijke sportaccommodaties en sportvelden. De kosten die zijn bedrag opgenomen zijn. Graag een uitsplitsing van opgenomen zijn dus de uitvoeringskosten. Als uit het IHP Sport blijkt dat er aanvullende de kosten naar wat er werkelijk wordt uitgevoerd. investeringen nodig zijn zal dit meelopen binnen de gebruikelijke P&C cyclus.

Lelystad groeit, maar de sportvoorzieningen zijn de Het op peil brengen van de sportvoorzieingen houdt verband met de nieuwe afgelopen jaren niet meegegroeid. Denkt het sportvoorziening in nabijheid van Porteum, zoals in het raadsakkoord is opgenomen. college dat met een intensivering van €125.000,- in Met een intensivering van € 125.000 is het mogelijk om extra in te zetten op renovatie de komende jaren de sportvoorzieningen op peil te van binnen- en buitensportvoorzieingen. Dit wordt nader uitgewerkt in het Integraal krijgen? Zo ja, kan het college dit onderbouwen?

Huisvestingsplan Sport.

Waarom worden het vestzak theater Posa en Voor de compactheid worden hier enkele instellingen uit de culturele basisinfrastructuur Utopolis hier niet in genoemd, zij geven veel genoemd. De totale culturele infrastructuur is uiteraard veel breder en opgebouwd uit de culturele bijdragen in Lelystad ? culturele instellingen, particuliere initiatiefnemers en zelfstandige kunstenaars. Het gemeentelijk cultuurbeleid steunt primair die onderdelen van het culturele leven die van belang worden geacht voor de Lelystadse samenleving maar zonder gemeentelijke steun niet tot stand zouden komen. Dit betekent niet dat kunst- en cultuuruitingen die zonder gemeentelijke steun tot stand komen onbelangrijk zijn voor de Lelystadse samenleving. Een vitaal lokaal cultuurklimaat is een juiste mix van bijzondere culturele activiteiten die volledig zelfstandig gerealiseerd kunnen worden en activiteiten waarvoor dit (nog) niet geldt.

Er wordt aangegeven dat er ook wordt ingezet op De doelstelling om cultuuraanbod in de wijken af te stemmen op de behoefte per wijk is meer cultuuraanbod in de wijken, afgestemd op de specifiek opgenomen in het raadsakkoord. In het Uitvoeringsprogramma van de behoefte per wijk. Hoe gaat deze behoefte Cultuurvisie 2024 - 2030 is aangeven op welke wijze dit wordt uitgevoerd. Met de gemonitord worden? onlangs toegezonden Informatienota Cultuur in de wijk is de raad geinfomeerd over de stand van zaken om culturele activiteiten in de wijken te intensiveren en een brede deelname aan culturele activiteiten te stimuleren.

1. Een begrote stijging van €155.000 in 2024 en Deze bedragen worden niet herkend. Het verschil in de tabel op pagina 42 tussen 2024 oplopend naar €1.152.000, vanaf 2026. Waarop zijn en 2025 is € 81k en tussen 2025 en 2026 is dat € 385k. De verschillen zijn niet ontstaan deze extra lasten begroot? door bijstellingen uit de voorliggende begroting (2024). Een taakstelling is door de 2.

Welke consequenties zijn er voor gemeente opgelegd. Indien de instelling hierop niet tijdig kan sturen zal dit subsidieontvangers, indien taakstellingen consequenties hebben op de financiële positie van de instelling. Als de financiële positie (Beleidsvisie cultuur) vast gesteld door de raad, niet ondermaats is, kan dit betekenen dat de dienstverlening aan de inwoners wordt behaald worden? afgebouwd of dat de instelling minder goed in de financieringsbehoefte kan voorzien.

Mogelijk dat de instelling alsnog bij de gemeente aanklopt voor aanvullende financiering om de dienstverlening voor de inwoners op het beoogde peil te kunnen houden.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

73

44

GL

74

75

46

48

GL

GL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Budget voor Erfgoednota

S. Kruis

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Duiding lasten taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

S. Kruis

R. Broekema

Schriftelijke vraag Antwoord Is er geen budget nodig voor uitvoering van de De gemeentelijke erfgoednota is momenteel nog in voorbereiding. In het kader van de genoemde nota, dat zou je hier wel verwachten. Is besluitvorming over de Erfgoednota zal een voorstel voor de Kadernota 2025 worden deze post ondergebracht bij de provincie? Zo niet: gedaan. De provincie heeft een eigen bovenlokaal erfgoedbeleid dat complementair is waarom niet opgenomen in de gemeentelijke aan het erfgoedbeleid van de gemeenten. begroting?

Uitvoering binnen bestaande budgetten of een PM De Strategie Agenda Natuur 2030 is het integrale kader dat op 30 mei 2023 door de post? raad is vastgesteld. De afspraken uit het raadsakkoord binnen de opgave Natuur die bijdragen aan de visie en passen binnen de uitgangspunten maken daar onderdeel vanuit. De vertaling van de strategie naar inspanningen is opgenomen in het Programma ‘van groen dromen naar groen doen’. Dit is het integrale plan dat onder andere in gaat op natuuinclusief en klimaatadaptief ontwerpen en ontwikkelen, ecologisch beheer en onderhoud en stadsnatuur waaronder de stadparken. Eind dit jaar ontvangt de raad het voorstel om het gereserveerde budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit Programma. De structurele middelen gekoppeld aan de opgave Natuur van het raadsakkoord 2022-2026 worden tevens ingezet om de doelen te behalen.

Daling budget samenkracht in 2025, kan dat Dit wordt veroorzaakt door de incidentele inzet van middelen naar aanleiding van de uitgelegd worden? afspraken uit het raadsakkoord. In de programmabegroting 2023 - 2026 is besloten om in de periode tot en met 2026 jaarlijks middelen hiervoor vrij te maken (doordat er in 2027 geen middelen begroot staan is het lastenniveau in dat jaar een stuk lager in vergelijking met 2026). Voorbeelden zijn de bestrijding van eenzaamheid, bekendheid minimaregeling, vangnet voor meedoen kinderen.

Bij alle zaken m.b.t. Jeugdzorg; waarom niet De indeling van de begroting en verantwoording is ingestoken aan de hand van benoemd onder 1 punt en 1 eigenaar, veel voorgeschreven taakvelden en clusters. Gemeenten zijn verplicht de indeling van het helderder en ook wanneer kan dit gerealiseerd Informatievoorschrift Iv3 (Informatie voor derden) 2023 te volgen. Gedachte hierachter is worden zodat controle veel beter kan. dat gemeenten op deze wijze eenduidig te werk gaan en goed vergelijkbaar worden.

76

49

LL

Activiteiten jeugdzorg opnemen onder hetzelfde taakveld

A. Messelink Dijkstra

De taakvelden die betrekking hebben op de uitvoering van de Jeugdzorg zijn: 6.72a tot en met 6.72d, 6.73a tot en met 6.73c, 6.74a tot en met 6.74c, 6.82a en 6.82b. Daarnaast worden diverse activiteiten die betrekking hebben op de brede sociale infrastructuur begroot en verantwoord in het taakveld 6.1. In taakveld 6.2 wordt de toegang en regie tot specialistische jeugdhulp door Jeugd Lelystad beschreven samen met andere eerstelijnsvoorzieningen zoals de jeugdprofessionals bij de huisarts en Veilig Thuis.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

77

49

PVV

78

79

80

81

49

49

49

49

D66

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Eenzaamheid (onder ouderen)

R. Broekema

Vrijwilligerswerk

GL

Bestrijden discriminatie / bevorderen inclusie

GL

Middelen voor uitvoering Lelystadse inclusie

- agenda

GL

Hulpverlening slachtoffers toeslagenaffaire

R. Broekema

A. Messelink Dijkstra R.

Broekema

A. Messelink Dijkstra

A. Messelink Dijkstra

Schriftelijke vraag Antwoord Wat is er de afgelopen periode concreet gebeurt Er worden door verschillende organisaties in de stad veel activiteiten georganiseerd om om eenzaamheid (onder ouderen) te minimaliseren eenzaamheid te voorkomen onder ouderen ( en andere leeftiojdsgroepen) In de app en welke resultaten heeft dit opgeleverd? "Lelystad met elkaar "is het totale aanbod terug te vinden. In de MFA's worden de buurtkamers georganiseerd waar men een kopje koffie kan drinken,een vraag kan stellen , een aciviteit kan ondernemen en/of een maaltijd kan nuttigen. De buurtkamers zijn uitgebreid en zijn vaker geopend. Dit heeft gezorgd voor meer deelname door de inwoners. Tijdens de driedaagse die georganiseerd wordt door Bureau LWPC in de vakanties komen ruim 200 mensen en de Dag van de Ouderen is door 450 ouderen bezocht. De buurthuizen hebben een ruim aanbod en steeds meer ouderen weten deze te vinden. Door de inzet van het welzijnswerk wordt er steeds meer gesignaleerd in de wijk en bij de huisarts. Deze mensen worden ondersteunt bij het deelnemen aan activiteiten tot ze dit zelf kunnen. Onlangs is het Plan van Aanpak Eenzaamheid aan de raad ter informatie gestuurd. Hierin staan verschillende acties die de organisaties in Lelystad zoal ondernemen.

De laatste zin luidt o.a. ‘met verschillende acties Vooral door het geven van voorlichting en organiseren van dagen waarop men kan worden inwoners enthousiast gemaakt om ook kennismaken met verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Tevens worden vrijwilligerswerk te doen’. Kunt u aangeven waar dit maatjesbijeenkomsten georganiseerd, worden vrijwilligersvacatures regelmatig in de zoal uit bestaat?

Flevopost geplaats en is er een vrijwilligersconferentie georganiseerd waarbij veel aandacht was voor het werven en behouden van vrijwilligers.

Klopt het dat er naast de subsidie aan BGB in de Het klopt dat naast reguliere subsidie voor WGA taken, preventie en GOL (inclusiebegroting geen middelen gereserveerd zijn voor het agenda) geen middelen worden gereserveerd voor het bestrijden van discrminiatie en anderszinds bestrijden van discriminatie en bevorden van inclusie. Zie de beantwoording van vraag 80 voor aanvullende informatie bevorderen van inclusie, in de Lelystadse over de inzet op inclusie. samenleving en/of in beleid, dienstverlening en werkwijze van de gemeente zelf?

Klopt het dat er geen middelen begroot zijn voor Het GOL monitort de uitvoering van de Inclusie agenda en zal zelf ook een rol nemen uitvoering van de Lelystadse inclusie-agenda? Met waar het zijn expertise betreft. De middelen worden beschikbaar gesteld via de reguliere welke middelen wordt uitvoering gegeven aan deze subsidie. agenda?

De begroting kent dit jaar geen middelen specifiek Ja de gemeente maakt hier nog kosten voor. Deze kosten worden gemaakt in de voor hulpverlening aan slachtoffers van de zogenaamde ‘brede ondersteuning’ aan (mogelijke) slachtoffers van de toeslagenaffaire. toeslagenaffaire. Maakt de gemeente hier nog Gedupeerden kunnen zich bij MDF melden en kunnen hulp krijgen om een ‘nieuwe start’ kosten voor? Zo ja, waar zijn deze begroot? te maken. Er wordt ondersteuning geboden op leefgebieden zorg, gezin, werk, financiën en wonen. De kosten die wij maken worden vergoed door het Rijk. Omdat dit op basis van declaratie gaat wordt er vooraf geen bedrag begroot. Wel vallen deze kosten binnen taakveld 6.2.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

82

49

#JL

83

84

50

50

LL

LL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Gratis gebruik OV vrijwilligers

A. Messelink Dijkstra

Schriftelijke vraag Antwoord Zijn de kosten voor (het voorstel) gratis c.q. Nee, deze middelen maken hier geen onderdeel van uit. In de programmabegroting gereduceerd tarief gebruikmaken van het OV door 2023 - 2026 heeft de raad een bedrag ter grootte van €300.000 aan incidentele vrijwilligers hierin meegenomen (zoals vermeld in middelen beklemd, vooruitlopend op een nog te ontvangen voorstel. Gesprekken met de het raadsakkoord)? Zo ja, waar zijn deze te vinden? provincie en vervoerder hebben nog niet plaatsgevonden en worden alsnog opgepakt.

Wel is duidelijk dat er bij een dergelijke pilot nogal wat komt kijken (definiëring doelgroep, de te hanteren criteria, praktische uitvoerbaarheid, communicatie en dergelijke).

Onder de kop ‘Maatschappelijke dienstverlening / Uit dit taakveld wordt onder andere schulddienstverlening betaald. In deze beschrijving schuldhulpverlening’ wordt gesproken over zijn daarom alleen MDF, IDO en Humanitas opgenomen, omdat deze beschrijving over schuldhulpverlening door MDF, IDO en Humanitas. de schulddienstverlening en financiële hulpverlening gaat. MDF en IDO zijn voor ons de Zulks al dan niet in onderlinge samenwerking. Op 24 uitvoerende partijen binnen de wettelijke taak uit de Wet gemeentelijke januari 2023 heeft er een bewonersbijeenkomst schuldhulpverlening. Humanitas verleent ondersteunende financiële hulpverlening. Het plaatsgehad over het onderwerp ‘Verborgen netwerk dat aanwezig was bij de avond rondom ‘Verbogen Armoede’ is ook relevant, Armoede’. Bij deze bijeenkomst, welke werd maar zij voeren geen schulddienstverlening uit voor de gemeente. Daarom zijn alleen de georganiseerd in samenwerking met het Leger des genoemde drie partijen opgenomen in de beschrijving. Daarnaast orgraniseert de Schuldhulpverlenin Heils, was ook de verantwoordelijk wethouder g en gemeente bijeenkomsten, zoals koffieochtenden en de armoedeconferentie, waar de aanwezig. Eén van de constateringen die tijdens deze samenwerking A. Messelink avond werd gedaan was dat er een structureel gebrek verschillende partijen uit de stad elkaar kunnen ontmoeten. tussen de Dijkstra aanwezig was inzake de onderlinge samenwerking verschillende organisaties tussen meerdere betrokken partijen. Naar aanleiding daarvan heeft er op 1 juni 2023 een aanvullend onderhoud plaatsgehad met de verantwoordelijke wethouder, waarbij deze de toezegging deed dit gebrek aan samenwerking nogmaals de benodigde aandacht te zullen geven. Dit roept dan ook de vraag op, waarom er hier niet meerdere, dan de thans genoemde organisaties zijn genoemd ?

Meten effecten schuldhulpverlenin g?

A. Messelink Dijkstra

Hoe wordt dit gemeten en weten we zeker dat we Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en regelgeving rondom geen draaideur instituut zijn ?

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is het mogelijk voor een inwoner om schuldhulpverlening te ontvangen wanneer dat al eens eerder is gebeurd.

Dit is niet verplicht, een gemeente mag dit ook weigeren op grond van de Wgs. Net zoals het ontzeggen van toegang tot schuldhulpverlening wanneer er sprake is van een schuld door fraude. Een instrument dat wordt ingezet, ook vanuit de Wgs, is vroegsignalering van betaalachterstanden wat MDF in oprdracht van de gemeente uitvoert. Wanneer en inwoner betaalachterstanden oploopt bij één van de nutsvoorzieningen krijgt het MDF daar een melding van. Hier kan dan op geacteerd worden, zodat de betaalachterstand geen grotere schuld wordt en de inwoner dus niet opnieuw gebruik hoeft te maken van schulddienstverlening. De meldingen die binnenkomen, en de data die daarmee wordt verzameld, kan ons wat vertellen over de effecten van de hulpverlening. Naast deze data hebben we ook andersoortige data vanuit de schuldienstverlening en spreekuren. We onderzoeken hoe we deze data goed kunnen gebruiken voor effectmeting binnen de kaders van de privacywetgeving.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

85

51

LL

52

Verhouding nietwesterse allochtonen en PVV autochtonen onder bijstandsgerechtig den

86

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Activiteiten jeugdzorg opnemen onder hetzelfde taakveld

A. Messelink Dijkstra

A. Messelink Dijkstra

Schriftelijke vraag Zie vraag genoemd onder pagina 49.

Antwoord Zie beantwoording van vraag 76.

Wat is de verhouding tussen Niet Westerse Voor het bepalen van het recht op bijstand en voor de ondersteuning naar werk in het allochtonen en autochtonen onder kader van de Participatiewet is het niet relevant of iemand een migratie achtergrond bijstandsgerechtigden in onze gemeente? heeft. In de AGV is het uitgangspunt dat het in beginsel niet is toegestaan om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Dit wordt dus ook niet gedaan in de uitkeringsadministratie.

Kan de fluctuatie in bedragen tussen de jaren Binnen dit taakveld wordt uitvoering gegeven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Beschut werk, als onderdeel van de Participatiewet. Onderdeel hiervan is dat nieuwe uitgelegd worden?

instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015.

De Wsw blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Gemeenten ontvangen hiervoor een rijksbijdrage via het gemeentefonds, die ieder jaar wat verder afneemt (hand in hand met de daling van het totaal aantal Wswdienstverbanden).

87

88

89

54

55

55

GL

LL

GL

Duiding budget taakveld 6.4 WSW en beschut werk

Werkzame hoeveelheid FTE in relatie tot vraag naar arbeidsplaatsen

Duiding budget taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

A. Messelink Dijkstra

A. Messelink Dijkstra

A. Messelink Dijkstra

Tegelijkertijd is het niet zeker dat de rijksmiddelen op termijn toereikend zullen zijn om aan alle verplichtingen te voldoen. De Social Firm is ontwikkeld om de dreigende tekorten bij de uitvoering in verband met de afnemende Wsw middelen op te vangen. In de programmabegroting 2018-2021 is een zo realistisch mogelijk beeld geschetst van de financiële effecten van de oprichting van een social firm voor Lelystad en is dit vertaald in de gemeentelijke begroting door middelen te reserveren voor eventuele (aanloop)tekorten. Op grond van de begroting 2023 van de GR IJsselmeergroep is naar verwachting het eigen vermogen van de GR IJsselmeergroep toereikend om de geprognosticeerde tekorten tot en met 2026 af te dekken. Om deze reden is eerder reeds een bijstelling doorgevoerd waarbij de gereserveerde middelen 2026 ad. €403.000 in de gemeentelijke begroting vrijvallen. Met ingang van 2027 staan er nog aanvullende gemeentelijke middelen begroot (op het moment dat de inzet ervan niet noodzakelijk is zullen deze middelen vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo, net zoals in de afgelopen jaren is gebeurd).

Over hoeveel werkzame FTE wordt hier gesproken In 2022 waren in Lelystad in totaal 42.642 mensen werkzaam. Daarvan werkten 33.607 ? En is er ook een afbouw omdat er in principe een mensen fulltime en de overigen parttime of als uitzendkracht. Deze mensen komen uit grote vraag is naar arbeidsplaatsen ?

Lelystad en van buiten Lelystad. De Lelystadse beroepsbevolking bestaat uit 42.433 personen. Deze personen werken in Lelystad en buiten Lelystad. De trend is dat de afgelopen jaren zowel de werkzame personen in Lelystad als de beroepsbevolking van Lelystad toeneemt waarbij het aantal werkzame personen relatief sterker stijgt.

Kan de flinke daling (met 1M) in 2027 uitgelegd Vanaf 2013 heeft de raad jaarlijks 1 miljoen extra beschikbaar gesteld ter bevordering worden? van de uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk. Deze jaarlijkse investering wordt in jaarlijkse termijnen teruggestort vanuit de besparingen op de uitkeringslasten. Met de vaststelling van de programmabegroting 2023-2026 heeft de raad besloten om deze revolverende bijdrage voor de komende vier jaar te verlengen. Voor de periode na 2026, dus vanaf 2027 is tzt nieuwe besluitvorming vereist.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

90

55

CU

91

92

58

58

LL

#JL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Duiding budget taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

A. Messelink Dijkstra

Respijthuis, laagdrempelige voorzieningen en de behoefte daaraan

Duiding lasten taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Schriftelijke vraag Antwoord Wat veroorzaakt de sterke daling van de lasten in Zie beantwoording vraag 89. 2027?

R. Broekema

Wanneer, waar en hoe wordt het Respijthuis weer De plannen voor aanvullend aanbod voor respijtzorg zijn gedeeld in een informatienota ingezet in 2024 ? aan de raad (september 2023).Het Respijthuis is in maart 2023 gesloten omdat er Wat zijn laagdrempelige voorzieningen, is hier wel onvoldoende gebruik van werd gemaakt. Met de sluiting van het Respijthuis is gekeken behoefte aan ? naar andere vormen van respijtzorg. Er zijn gesprekken gevoerd over respijtzorg met Is hier onderzoek naar gedaan en is het plan partners van het convenant Informele Zorg in Lelystad en het AdviesTeam van hiervoor al uitgewerkt?

MantelzorgNL. Het AdviesTeam Mantelzorg bestaat uit adviseurs van verschillende organisaties en expertises waaronder MantelzorgNL en Movisie. Het is onderdeel van het project Samen sterk voor mantelzorg, een landelijke aanpak van VWS en VNG. Het AdviesTeam van MantelzorgNL beschikt over veel onderzoeken. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat veel mantelzorgers zich niet herkennen als mantelzorger en zijn onbekend met respijtzorg. Bovendien is de vraagverlegenheid groot bij mantelzorgers en kunnen mantelzorgers de zorg moeilijk loslaten. Er is al een divers aanbod van respijtzorg in Lelystad, maar een plek waar zowel zorgvrager als mantelzorger samenkomen, die ontbreekt. Uit de gesprekken komt naar voren dat hier behoefte aan is.

R. Broekema

WMO gaat in 4 jaar ‘maar’ met 250k omhoog. Zou De vraag naar Wmo ondersteuning neemt toe als gevolg van bevolkingsgroei, het er bijvoorbeeld in verband met de vergrijzing hier abonnementstarief, de vergrijzing en de extramuralisering. Deze ontwikkelingen leiden niet méér geld naar moeten? tot een groter beroep op de Wmo waarmee de betaalbaarheid onder druk kan komen te staan. Het gebruik van en het kostenniveau van de bedragen vermeld op p. 58 betreffen de bestaande begroting. Jaarlijks wordt op basis van actuele informatie het Wmo budget bijgesteld (zie bijstelling 13). Op dit moment zien wij als gevolg van bevolkingsgroei, het abonnementstarief de vergrijzing en de extramuralisering een toename van het beroep op huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast neemt de kostprijs als gevolg van caoafspraken toe. Middels de integrale Wmo bijstelling 13 wordt het budget huishoudelijke ondersteuning opgehoogd. Op dit moment is er €6,8 miljoen in 2024 aan middelen beschikbaar voor huishoudelijke ondersteuning. Dit wordt via bijstelling 13 opgehoogd naar €7,4 miljoen oplopend in 2024 tot €8,6 miljoen in 2028 (alles voor eventuele indexaties 2024 e.v.). Doordat de verwachting is dat bijvoorbeeld de eigen bijdrage als gevolg van nieuwe wetgeving en de afrekening Beschermd Wonen vanuit regiogemeente Almere komende jaren hoger ligt, kan deze kostenstijging binnen de Wmo worden opgevangen. De totale Wmo bijstelling is daarmee neutraal voor 20242027.

 94

58

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 93

CU

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Effect niet indienen wetsvoorstel resultaatgericht beschikken

R. Broekema

LL

Duiding lasten taakvelden Jeugdzorg

60

GL

Duiding lastenontwikkeling taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

A. Messelink Dijkstra

60

Duiding lastenontwikkeling PvdA taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

A. Messelink Dijkstra

59

A. Messelink Dijkstra

Schriftelijke vraag Antwoord Afgelopen week werd in Binnenlands bestuur De VNG heeft het Regioteam Opdrachtgeverschap Jeugdwet & Wmo van het geschreven over de beslissing van staatsseretaris Ketenbureau i-Sociaal Domein de opdracht gegeven om samen met gemeenten en van Ooien om het wetsvoorstel resultaatgericht aanbieders de impact van het niet wijzigen van de wet en alternatieven voor beschikken niet in te dienen. resultaatgericht beschikken in beeld te brengen en een handreiking voor gemeenten te Wat betekent dit voor de gemeente Lelystad? maken. Deze wordt medio december verwacht. VNG houdt er rekening mee dat het Welke kosten zijn hier mee gemoeid? noodzakelijk zal zijn om bepaalde juridische randvoorwaarden te verzekeren voor een Hoe snel is een aanpassing doorgevoerd en is er effectief alternatief voor het resultaatgericht beschikken. Dit kan resulteren in een advies een verplichting hiertoe opgelegd vanuit de aan het ministerie van VWS als stelselverantwoordelijke. Wat het voor impact heeft daar rijksoverheid? hebben wij nu nog geen zicht op. Wij volgen het advies van VNG om het onderzoek en de handreiking af te wachten alvorens hier stappen in te zetten.

Hier staat genoemd: ‘Een belangrijke actie voor De taakvelden die betrekking hebben op de uitvoering van de Jeugdzorg zijn: 6.72a tot 2024 is het uitwerken en uitvoeren van maatregelen en met 6.72d, 6.73a tot en met 6.73c, 6.74a tot en met 6.74c, 6.82a en 6.82b. Wanneer om de kosten jeugdzorg te laten dalen’. de bedragen uit deze taakvelden bij elkaar worden opgeteld wordt zichtbaar dat de budgetten in de aankomende jaren afnemen - ingegeven door de daling van de Vraag: rijksmiddelen. Let op: dit zijn de budgetten zoals deze op dit moment in de In relatie tot deze opmerking roept de eveneens op meerjarenraming staan begroot. deze pagina vermelde tabel de vraag op, waaruit deze voorgenomen daling dan blijkt ? De Via bijstelling 14 wordt in deze programmabegroting aangegeven dat de totale kosten genoemde bedragen blijven immers over de gehele voor de uitvoering van de Jeugdzorg een toename laten zien. Dit terwijl er in de bandbreedte 2024-2027 volstrekt identiek. meerjarenraming in de aankomende jaren juist minder budget beschikbaar is. Beide factoren zorgen er samen voor dat er in 2024 €3,75 miljoen moet worden bijgesteld, uiteindelijk oplopend naar €6 miljoen per jaar. Na deze bijstelling is er in de meerjarenraming ieder jaar sprake van een vergelijkbaar niveau aan begrote lasten voor de Jeugdzorg. Het is ten opzichte van die raming dat wordt betoogd dat de kosten op termijn moeten dalen; de uitwerking en uitvoering van de daarbij behorende maatregelen is een belangrijke actie voor 2024. In bijlage 1 bij de beantwoording van deze schriftelijke vragen wordt inzichtelijk gemaakt wat de begroting voor jeugdzorg wordt in de jaren 2024 en verder (en hoe deze bedragen zijn opgebouwd).

Kan de daling per 2026 uitgelegd worden?

95

96

Zie beantwoording vraag 94 voor een duiding van de in deze tabel gepresenteerde bedragen. Via bijstelling 14 worden deze budgetten geactualiseerd op basis van de laatste inzichten en de cijfermatige verwerking vindt plaats na besluitvorming in de raad.

In bijlage 1 bij de beantwoording van deze schriftelijke vragen wordt inzichtelijk gemaakt wat de begroting voor jeugdzorg wordt in de jaren 2024 en verder (en hoe deze bedragen zijn opgebouwd).

Voor jeugdhulp met verblijf wordt een daling Zie beantwoording van vraag 94 en 95. voorzien. Hoe is dit mogelijk als er niet meer geïnvesteerd wordt in de voorkant/preventie?

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

97

60

PvdA Uithuisplaatsingen

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

A. Messelink Dijkstra

Schriftelijke vraag Antwoord Uithuisplaatsingen; Hier wordt een doel van 0 De 0 uithuisplaatsingen is een ambitie uit de regiovisie Jeugd Flevoland en is geënt op uithuisplaatsingen geformuleerd. Hoe realistisch is “De beweging van 0”: een stip op de horizon die de denkrichting verandert en voorop dit en ga je met dit doel niet voorbij aan de stelt dat elk kind thuis moet kunnen opgroeien. De regiovisie is destijds vastgesteld in de complexiteit van uithuisplaatsingen. Niet alle raad en ook daar is dit punt onderwerp van discussie geweest. Mogelijk is niet elke uithuisplaatsingen zijn negatief. uithuisplaatsing te voorkomen, er wordt echter ook steeds meer bekend over de nadelen van uithuisplaatsen. Door deze ‘stip op de horizon’ te formuleren helpen we onszelf om echt de focus te leggen op iets anders dan ‘uit huis plaatsen’, zoals bijvoorbeeld (intensieve) begeleiding thuis.

Er is afgesproken om te stoppen met deze manier Eerder (voor 2022) is er gedacht aan het afbouwen van de Dag en Nachtopvang. En dit te vervangen van opvang en de locatie af te bouwen. Hoe staat voor Housing first. Echter blijkt in de praktijk dat niet iedere client geschikt is voor Housing First. Er zijn bijvoorbeeld een aantal contra indicaties waardoor iemand niet in aanmerking kan komen voor het met het programma ‘Housing First’ ?

98

62

LL

Housing First

R. Broekema

Housing First. Ook zijn er mensen die acuut dak of thuisloos zijn en een opvangplek nodig hebben.

Hiervoor blijft een Dag en Nachtopvang in Lelystad (hoofdstad) noodzakelijk. Tevens zien we een toename van het aantal dak en thuisloze en hebben we eerder plekken te kort in de Dag en Nachtopvang dan te veel plekken. We zijn dan ook aan het kijken naar een goede plek voor de Dag en Nachtopvang voor na mei 2025 wanneer de Dag en Nachtopvang van de huidige plek weg moet.

De Dag en Nachtopvang valt onder de regionale voorzieningen en gaan mee in de ontwikkelingen zoals geschetst in het toekomtsbeeld voor de maatschappelijke opvang. Wat betreft Housing first:

Sinds juli 2023 is de eerste Housing first plaatsing in Lelystad een feit. Gedurende de looptijd van de pilot zullen er in Lelystad 9 inwoners aan Housing First deel gaan nemen.

Op dit moment is de huidige stand van zaken wat betreft aanmeldingen Housing First:

- 1 woning wordt bewoond door housing first client. -1 woning wordt zeer actief gezocht. We hopen z.s.m. een passende woning aan te kunnen bieden. -1 aanvraag ligt nog ter beoordeling bij Kwintes/ Centrada. -1 aanvraag komt er aan, intake is geweest met client.

- Mogelijk komt er een gezinsaanmelding aan voor Housing First.

Wat we zien is dat de woningmarkt moeizaam door en uitstroomt waardoor er weinig woningen vrij komen. Hierdoor kunnen we minder snel clienten plaatsen.

 100

62

62

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 99

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

PVV

Personen dak- of thuisloos

PVV

Personen in vrouwenopvang

Portefeuille

R. Broekema

R. Broekema

Schriftelijke vraag Antwoord Hoeveel personen zijn op dit moment dak- of Er is geen zicht op dit aantal. De groep dak- en thuislozen worden niet meegenomen in onderzoeken. Ook uit andere rapporten zijn geen cijfers bekend van het huidige totaal aantal dak- en thuisloos en over welke leeftijden gaat dat dan?

thuislozen in de provincie, noch van het verwachte aantal in de (nabije) toekomst. Volgens het CBS waren er op 1 januari 2020 in Nederland circa 36.000 mensen geregistreerd als dakloos. Binnen deze groep waren circa 8.500 mensen tussen de 18 en 27 jaar oud.

Daarnaast zijn er bijna 4.000 dak- en thuisloze jongeren onder de 18 jaar. Jaarlijks maken in Nederland circa 12.000 vrouwen gebruik van een opvangplek in de vrouwenopvang. En dan is er jaarlijks nog een groep van circa 20.000 mensen die na een verblijf in de gevangenis, tbs-instelling of forensische zorginstelling uitstroomt; een deel van hen heeft geen woonruimte om naar terug te keren. De groep dak- en thuisloze mensen in Nederland neemt in de afgelopen 5 jaar niet alleen toe, maar wordt ook steeds diverser: meer jongeren, meer gezinnen en meer ‘economisch daklozen' Er worden geen wachtlijsten bijgehouden omdat we bij de maatschappelijke opvang geen wachtlijsten kunnen hebben, waardoor we ook geen zicht hebben op het aantal.

Economisch daklozen zijn mensen die alleen een woning zoeken en geen andere (psycho sociale) problemen hebben. Gezien het aantal mensen die een urgentie aanvragen bij Centrada is er een grote groep mensen op zoek naar “alleen maar” een woning. In 2022 waren er volgens de cijfers van het CBS 32.000 daklozen in Nederland, onder wie duizenden jongeren. Het totale aantal daklozen ligt waarschijnlijk nog hoger. Daklozen ouder dan 65 en 'ongedocumenteerden' komen niet voor in de cijfers. En ook minderjarige dak- en thuislozen worden hierin niet meegeteld.

Hoeveel personen worden er momenteel begeleid Op dit moment biedt de Blijfgroep begeleiding in de opvang aan 15 Lelystadse personen door de vrouwenopvang? En over welke leeftijden in de opvang, waarvan 5 meerderjarig en 8 minderjarig en 35 ambulante trajecten aan gaat het hier?

Lelystadse personen.

De baten staan op 0 in 2027 tov 600 in 2024. De Centrumgemeente Almere is op dit moment nog verantwoordelijk voor de Wmo taak kosten blijven gelijk. Waar komt het geld vandaan Beschermd Wonen. In deze situatie ontvangt centrumgemeente Almere de rijksmiddelen om dit gat te dichten? en stelt zij een regionale Wmo-begroting op voor alle regionale Wmo taken:

Vrouwenopvang (incl. Veilig Thuis), Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Hierin zijn dus ook de lasten Beschermd Wonen opgenomen.

101

62

PvdA

Duiding baten binnen taakveld 6.81a Beschermd wonen

R. Broekema

De invoering van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen en het woonplaatsbeginsel in de Wmo voor Beschermd Wonen zijn uitgesteld naar de streefdatum 01-01-2025. Op het moment van de doordecentralisatie ontvangen de lokale gemeenten via een ingroeipad middelen voor deze taak en worden zowel deze baten (rijksmiddelen) als lasten (kosten Beschermd Wonen) aan de gemeentelijke begroting toegevoegd. Afgelopen jaren was sprake van een overschot op de regionale begroting waardoor deelnemende gemeenten een afrekening ontvingen. Deze is aan de batenkant in onze begroting geraamd. Door de verwachte korting die middels een ingroeipad bij de invoering van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen wordt doorgevoerd, loopt deze baat af tot uiteindelijk nul.

De bestaande lasten in de gemeentelijke begroting betreft lokale middelen voor Maatschappelijke Opvang.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

102

62

GL

103

104

105

106

107

65

65

66

66

66

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Duiding baten binnen taakveld 6.81a Beschermd wonen

R. Broekema

LL

Activiteiten jeugdzorg opnemen onder hetzelfde taakveld

A. Messelink Dijkstra

PVV

Aanbod doorgaande lijn 0100 jaar

LL

D66

SP

Vrijstelling rioolheffing

Vergelijking baten en lasten taakveld 7.2 Riolering

Vergelijking baten en lasten taakveld 7.2 Riolering

R. Broekema

S. Kruis

S. Kruis

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord Geen baten in 2027 vanwege onduidleijkheid? Dan Zie beantwoording van vraag 101. wellicht PM zetten of ook de kosten in dat jaar nog op PM zetten?

Ook hier weer over jeugd en gezondheid. Waarom Zie beantwoording van vraag 85. niet bij 1 taakveld ? (zie vragen pagina 49 en 51) Wat is de reden dat er wordt ingezet op een aanbod Inzetten op een aanbod doorgaande lijn 0-100 jaar houdt in dat er voor iedere tot de leeftijd van max 100? Wat betekent dit als je leeftijdscategorie in de stad aanbod is op het gebied van gezondheidsbevordering. De ouder dan 100 mag worden? leeftijdscategoriën 0-100 sluit niet de inwoner boven de 100 jaar uit.

Hoeveel inwoners hebben een vrijstelling en is er Er zijn geen inwoners met een vrijstelling. In de beantwoording is uitgegaan van de een trend merkbaar ? bedoeling van vraagsteller om het aantal kwijtscheldingen te achterhalen. Er zijn zo'n 2.800 gezinnen met kwijtschelding van belastingen. Daar zit de afgelopen jaren weinig afwijking in.

Er is geld over. Kunnen onderhoudsprojecten die in Er is geen geld over. Het verschil tussen de baten en de lasten heeft betrekking op latere jaren staan naar voren gehaald. Zo ja, hoe doorbelastingen van indirecte kosten zoals BTW en bedrijfsvoeringskosten, zoals ook snel, zo nee waarom niet nader wordt toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. Grootonderhoudprojecten Riolering worden gefinancierd uit de Voorziening en er is geen reden deze eerder uit te voeren dan opgenomen in de programmering.

Met baten die veel hoger zijn dan de kosten lijkt dit In de toelichtende tekst bij het taakveld staat aangegeven dat er bij de berekening van meer dan 100% kostendekkend. Graag een de kostendekkendheid naast de directe kosten (die onderdeel uitmaken van het uitsplitsing van de werkelijke kosten en de taakveld) ook rekening gehouden wordt met overige toerekenbare directe- en indirecte toegerekende kosten met daarbij een indicatie kosten. Dan gaat het om de kwijtscheldingen rioolheffing, een deel van de waarvoor de kosten gemaakt worden. reinigingskosten, de toerekenbare BTW en en een opslag voor de aan de heffing toerekenbare bedrijfsvoeringskosten. Het uitgangspunt hierbij is een kostendekkendheid van 100%. Zie voor een nadere toelichting pagina 82 van de paragraaf 'lokale heffingen'.

Hoeveel inwoners hebben een vrijstelling en is er Er zijn geen inwoners met een vrijstelling. In de beantwoording is uitgegaan van de een trend merkbaar ? bedoeling van vraagsteller om het aantal kwijtscheldingen te achterhalen. Er zijn zo'n 2.800 gezinnen met kwijtschelding van belastingen. Daar zit de afgelopen jaren weinig afwijking in.

108

67

LL

Vrijstelling afvalstoffenheffing

S. Kruis

109

67

PVV

Herbruik gescheiden plastic

S. Kruis

Wat is het percentage van het door onze inwoners In Lelystad is in 2022 totaal 35.697 ton afval ingezameld; waarvan 1.818 ton PMD. gescheiden plastic wat er hergebruikt wordt?

Minus 9 ton afkeur is 1.809 ton (bijna 100%) voor hergebruik aangeboden.

110

67

#JL

100 kg restafval per inwoner

S. Kruis

Wordt hier 100 kg per jaar bedoeld?

Dit klopt.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

111

67

#JL

112

67

SP

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Resultaten afvalscheiding

S. Kruis

Vergelijking baten en lasten taakveld 7.3 Afval

S. Kruis

113

67

FvD

Actuele stand van zaken regeling Van Afval Naar Grondstof (VANG)

114

68

PVV

Definitie van 'Haalbaar en betaalbaar'

S. Kruis

115

68

LL

Definitie van 'Haalbaar en betaalbaar'

S. Kruis

116

69

PVV

Definitie 'haalbaar en betaalbaar'

S. Kruis

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord Sinds 2018/2019 moeten bewoners hun afval beter Er zijn verschillende factoren die bepalen of doelstellingen wel of niet worden gehaald. In scheiden door te kiezen voor een ondergrondse het geval van afvalinzameling begint dit met het faciliteren en bewustwording. De container of vierde bak voor restafval. Ondanks dat gewijzigde inzameling biedt inwoners meer en betere mogelijkheden om hun restafval alle fases nog niet uitgevoerd zijn, is inmiddels is gescheiden aan te bieden. het wel een groot deel van Lelystad voorzien van dit systeem. Wat zijn de resultaten tot dusver? Is Het afvalscheidingspercentage in Lelystad bedroeg in 2022 59% met een gemiddeld inderdaad de hoeveelheid restafval (naar ratio van aanbod aan huishoudelijk restafval per inwoner van 201kg. Deze resultaten blijven de uitgevoerde fases) gedaald? (wat de ambitie achter bij de in 2015 vastgestelde doelstelling van 75% afvalscheiding en maximaal was van het college indertijd) Zal de 100kg restafval per inwoner in 2020. afvalstoffenheffing omlaag gaan met 18 euro zoals toen werd gehoopt? (zie ook: artikel Omroep De prognose voor een lagere afvalstoffenheffing was gebaseerd op de doelstelling uit Flevoland, "Inwoners moeten afval beter gaan 2015 waarbij er minder kosten voor afvalverwerking worden gemaakt en meer scheiden", Woensdag 15 februari 2017) inkomsten worden gerealiseerd uit afvalstromen. Dit is, ondanks stijgende belastingen en kosten nog steeds van toepassing.

Met baten die veel hoger zijn dan de kosten lijkt dit In de toelichtende tekst bij het taakveld staat aangegeven dat er bij de berekening van meer dan 100% kostendekkend. Graag een de kostendekkendheid naast de directe kosten (die onderdeel uitmaken van het uitsplitsing van de werkelijke kosten en de taakveld) ook rekening gehouden wordt met overige toerekenbare directe- en indirecte toegerekende kosten met daarbij een indicatie kosten. Dan gaat het om kwijtscheldingen afvalstoffenheffing, een deel van de kosten waarvoor de kosten gemaakt worden. voor handhaving en reiniging, de toerekenbare BTW en een opslag voor de toerekenbare bedrijfsvoeringskosten. Het uitgangspunt hierbij is een kostendekkendheid van 100%. Zie voor een nadere toelichting pagina 82 van de paragraaf 'lokale heffingen'.

Door kennis genomen te hebben van de actuele In 2020 behaalde 31% van de gemeenten 75% afvalscheiding ten opzichte van 7% in stand van zaken omtrent de regeling VANG( Van 2015. Het college is van mening dat de VANG-doelstellingen, ook voor Lelystad, op Afval Naar Grondstof) waarin het college laat weten termijn realistisch en haalbaar zijn. de doelen niet e behalen waar dit voort komt uit 'Het niet behalen van alle "fases"' wil ik het college vragen is de doelstelling te hoog gezet en zou het college daarom de norm van 75% af te schalen naar een lager meer haalbaar percentage?

Wat verstaat het college onder ‘haalbaar en Het college volgt hierin wat door de raad is vastgesteld in de kadernota 'Op weg naar betaalbaar’? nieuwe Energie'. Het Rijk is aan zet om financiële producten beschikbaar te stellen voor het betaalbaar maken van de warmtetransitie.

Wat is haalbaar en betaalbaar ? Kunt u deze Zie antwoord vraag 114. Deze begrippen kunnen daarom niet in euro-getallen begrippen in euro-getallen onderbouwen ? onderbouwd worden.

Op welke manier monitort de gemeente of de Bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen wordt inzichtelijk gemaakt wat de energietransitie ‘haalbaar en betaalbaar’ voor onze investeringen zullen zijn voor de gebouweigenaren. De verschillende regelingen die door inwoners is? Graag een specificering in cijfers en het Rijk aangeboden worden zullen daarin bepalend zijn of het voorkeursalternatief voor doelen gebouweigenaren betaalbaar blijkt te zijn. Dit is nu nog niet te monitoren, omdat het wijkuitvoeringsplan nog in voorbereiding is.

 118

119

120

69

68

68

68

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 117

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

LL

Tussenstand en beschikbaarheid financiën vanuit Europa

S. Kruis

FvD

Dekking kosten taakveld 7.4 Milieubeheer

FvD

Mogelijkheden kosten naar beneden bijstellen taakveld 7.4 Milieubeheer

S. Kruis

S. Kruis

FvD

Vervallen wettelijke verplichting asbestverwijdering

FvD

Kosten asbestverwijdering

FvD

Kosten asbestverwijdering

S. Kruis

P. van Dijk

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord Wat is de tussenstand en hoeveel financiën zijn er Er is nog geen financiering beschikbaar vanuit Europa. De mogelijkheden hiervoor beschikbaar vanuit Europa ? worden wel gevolgd door ons subsidiebureau. Vanuit het Rijk is voor personele inzet €1,3 miljoen per jaar beschikbaar gesteld tot in ieder geval 2027.

Vanuit welke gelden worden de kosten voor De lasten van dit taakveld maken onderdeel uit van de totale gemeentebegroting. Een milieubeheer gedekt? deel van de activiteiten wordt bekostigd via een specifieke uitkering die wordt ontvangen vanuit het Rijk (voor de uitvoering van de warmtetransitie).

Op welke manier kunnen we deze kosten naar De duiding van de beïnvloedbaarheid van de lasten binnen ieder taakveld is opgenomen beneden bijstellen (20%-40% Beïnvloedbaar) als indicatie. Het geeft een globale weergave van het takenpakket en de uitvoering van de onderliggende activiteiten. Daar waar er een wettelijke verplichting bestaat is de beïnvloedbaarheid zeer beperkt. Op andere onderdelen bestaat er meer beleidsvrijheid en is het in theorie mogelijk om een bezuiniging door te voeren. Het is op voorhand niet eenvoudig om aan te geven om welke bedragen dit gaat. In het proces van Zero Based Begroten worden de mogelijkheden op dit vlak nader verkend.

Nu er geen wettelijke verplichting meer is om Asbestdaken en -gevels vormen een bron van asbestvezels die zich kunnen verspreiden asbest te verwijderen, kan het college de kosten die in de leefomgeving. Daarom blijft de verwijdering van deze materialen van belang. De zij reserveert onder het kopje, asbestproblematiek, komende jaren worden de resterende particuliere eigenaren met een asbestdak en/of herzien? gevel actief benaderd, gestimuleerd en gefaciliteerd om alsnog hun asbestdak en/of gevel te verwijderen. Zie ook de beantwoording van vraag 121.

Wat bedragen de kosten, Asbestproblematiek?

121

122

68

68

123

68

FvD

Subsidies / leningen asbestproblematie k

124

72

GL

Duiding lasten taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving

FvD

Vergelijking lasten en baten taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

125

73

S. Kruis

S. Kruis

Waaruit zijn de kosten , Asbestproblematiek, Dit bestaat uit kosten voor procesbegeleiding, natuuronderzoeken, isolatieonderzoek, opgebouwd? beleidsvorming en -uitvoering, communicatie, advisering subsidie. Daarnaast is er apart budget voor de subsidieregeling "Lelystad warm en asbestvrij".

Welke subsidies/leningen zijn van toepassing op Subsidieregeling "Lelystad warm en asbestvrij": bijdrage in kosten vervanging Asbestproblematiek? woningdak en isolatie Leenverordening Toekomstbestendig Wonen: financieren vervanging asbestdak/gevel, evt icm andere beleidsdoelen (verduurzaming, levensloopbestendigheid, curatief onderhoud) Kan de daling in 2026 uitgelegd worden?

S. Kruis

Op dit moment bedragen de kosten ca €90.000. Naar verwachting zullen de kosten de komende jaren teruglopen. Deze actualisatie wordt meegenomen in het proces van Zero Based Begroten. Dit is exclusief het budget voor de subsidieregeling.

Dit zijn lasten en baten die op dit moment begroot zijn op het project Poort van Lelystad (in 2024/2025).

Kan het college een verklaring geven waardoor de De salarislasten die niet aan de grondexploitaties kunnen worden toegerekend, vormen lasten, structureel, van de grondexploitatie hoger de hogere structurele lasten ten opzichte van de baten. De begroting verschilt van de liggen dan de baten? Hoe verhoudt zich dit tot grondexploitaties in die zin dat een begroting op taakveldniveau altijd op 0 sluit. Het andere gemeenten (in Flevoland)? enige verschil (lasten/ baten begroting) zit in de loonkosten van bepaalde functies die niet gefinancierd worden door de grondexploitaties, maar via de begroting lopen.

 127

73

73

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 126

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

#JL

Duiding lasten taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

S. Kruis

GL

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen), vraag: Diverse grondexploitaties worden in 2027 afgerond, waardoor er geen kosten meer Waarom wordt het budget in 2027 ineens met de worden gemaakt en er geen opbrengsten meer worden genoten. Gedurende de jaren helft verminderd? worden er weer nieuwe grondexploitaties vastgesteld, waardoor op een gegeven moment in diverse jaarschijven weer nieuwe kosten en opbrengsten van toepassing zijn.

Dalende grondexploitatie per 2027 in zowel lasten Zie beantwoording vraag 126. als baten, kan dat nader uitgelegd worden?

Waarom zijn de lasten zo hoog t.o.v. de baten ? Algemene noot vooraf: bij praktisch alle taakvelden zijn de lasten hoger dan de baten en Hier is sprake van nogal een groot verschil. op het merendeel van de taakvelden is er in het geheel geen sprake van baten. Dit wordt goed gemaakt door het taakveld waarop de rijksbijdrage uit het gemeentefonds wordt begroot en enkele taakvelden waarop de belastingkomsten worden geraamd.

128

74

LL

Duiding lasten taakveld 8.3 D. Grimbergen Wonen en bouwen

129

74

PVV

Huisvesting statushouders en arbeidsmigranten

D. Grimbergen

130

75

D66

Stand van zaken gebouwde woningen 2023

D. Grimbergen

In het geval van taakveld 8.3 staat er aan de baten- en lastenkant dienovereenkomstige bedragen geraamd in het kader van de herstructurering van woningen in Lelystad Oost.

Voor wat betreft de batenkant is er op dit taakveld ook nog sprake van inkomsten uit bouwleges. Aan de lastenkant spelen er - naast de kosten die worden gemaakt op dit gebied - nog meer onderwerpen. Denk aan de uitvoering van de taken op basis van de Woningwet en de Huisvestingswet.

Wat zijn de totale kosten die de gemeente maakt De totale kosten voor deze specifieke aandachtsgroepen zijn niet inzichtelijk. De aan de huisvesting van statushouders en werkzaamheden vallen onder reguliere werkzaamheden. Net als andere arbeidsmigranten? Graag een specificering. aandachtsgroepen waarvoor geen uren worden geschreven.

Wat is de stavaza van het huidig aantal gebouwde In de kwartaalrapportages staan de aantal opgeleverde woningen genoemd. In de woningen in 2023? kwartaalrapportage Q3 zal staan dat er tot nu toe 404 woningen als opgeleverd staan.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

131

75

D66

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Inhaalslag bouw woningen

Schriftelijke vraag Antwoord Hoe gaat college zorgen dat er een inhaalslag bij de Het pad naar 1400 woningen is een groeitraject (zie tabel): daar dienen stappen voor bouw van woningen dit jaar gemaakt wordt? gezet te worden en acties ondernomen.

Raadsakkoord: 1400 woningen per jaar JaarStand van zaken Aantal woningen 2023 Projecten ‘pijplijn’ 500 2024 600 2025 Ambitie op basis van planvoorraad 1.400 2026 1.400 2027 Ambitie incl. nieuwe locaties(evt. doorversnellen naar 2.000) 1.400 D. Grimbergen 2028 1.400 2029 1.400 2030 1.400 Momenteel wordt er met extra inzet gewerkt aan het vergroten van de planvoorraad en het “hard” maken van de plannen hiervoor (oa dmv tubolocaties). Hiermee wordt de woningbouw versneld. Veel is echter ook afhankelijk van externe factoren (bouwkosten, stikstof, energiecongestie) daarom is het niet mogelijk nu al harde aantallen voor de komende jaren te noemen.

Portefeuille

132

76

GL

Er staat dat de OZB voor niet-woningen gefaseerd De jaarbedragen blijven gelijk, alleen is de verdeling tussen eigenaren en gebruikers ingevoerd wordt, maar in de jaarbedragen zien we anders. Waar de raad jaren geleden de OZB niet-woningen van gebruikers naar Gefaseerde eigenaren heeft overgeheveld, wordt nu de omgekeerde weg gevolgd. Dat proces heeft invoering OZB niet- D. Grimbergen dat niet terug, hoe komt dat? woningen geen invloed op de totale inkomsten. De verschuiving vindt plaats binnen hetzelfde product OZB niet-woningen.

133

76

ML

Kostendekkendheid lijkbezorgings- D. Grimbergen rechten

134

135

136

76

76

76

ML

Kostendekkendheid Bataviahaven

ML

Noodzaak indexeren OZBopgbrengst met 5,4%

ML

Gewijzigde legestarieven

S. Kruis

Is het huidige tarief 2023 van lijkbezorgingsrechten Op begrotingsbasis is het tarief 2023 voor 98,02% kostendekkend. Voor 2024 wordt kostendekkend? 100% kostendekking nagestreefd.

Zijn de tarieven liggelden Bataviahaven Op basis van de begroting is de exploitatie van de Bataviahaven niet kostendekkend. De kostendekkend en wat betekent het voor de huidige tarieven worden al jaren vergeleken met de omliggende havens om valse concurrentie tarieven als die gelijk worden gesteld met te voorkomen. Ook in 2023 was dat het geval. Wanneer de tarieven niet substantieel omliggende havens? afwijken volgt in aanleg een verhoging van de tarieven van de liggelden Bataviahaven met de algemene index van de gemeente. Zo ook in 2024.

Waarom is het noodzakelijk dat de OZB-opbrengst Het jaarlijks indexeren van de OZB opbrengst wordt gedaan omdat de gemeente aan de gecorrigeerd wordt met een indexpercentage van lastenkant van de begroting ook geconfronteerd wordt met inflatie. In Lelystad is het gebruikelijk dat de inkomsten uit de OZB hier ieder jaar voor worden gecorrigeerd in de D. Grimbergen 5,4% kadernota. Wanneer dit niet wordt gedaan zou er een dekkingstekort ontstaan van €1.502.000 structureel.

Waarom blijven de legestarieven niet gelijk met Gebruikelijk is dat de tarieven van de leges de ontwikkeling van de algemene 2023? Welke leges zijn dan niet kostendekkend? gemeentelijk index volgen. Die is namelijk gebaseerd op ontwikkeling van kosten, D. Grimbergen waaronder de loonkosten. Ten aanzien van de kostendekkendheid van leges verwijzen wij u naar de pagina's 84, 85 en 86 van de programabegroting 2024 - 2027.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

137

76

ML

138

139

76

76

ML

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing

S. Kruis

HVC

ML

BIZ Larserpoort

140

77

D66

Inzet honden- en toeristenbelasting

141

79

LL

Vervallen korting HVC

142

143

79

79

D66

ML

BIZ Stadhart

ICL bijdrage

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord Zijn de tarieven 2023 van de afvalstoffenheffing Op begrotingsbasis zijn de tarieven kostendekkend. De rekening is pas bekend na 100% kostendekkend? afloop van het belastingjaar. U wordt daarover geïnformeerd bij de jaarrekening 2023.

Wat is de reden dat de uitvoeringskosten zijn De exploitatiekosten van HVC zijn gestegen en deze worden doorbelast in de tarieven. gestegen, terwijl de solvabiliteit van HVC ge:groeid En hoewel de solvabiliteit gestegen is, is dit niet rechtstreeks het gevolg van de is naar 18,4% (blz. 111)? gestegen uitvoeringskosten. Het resultaat van HVC bestaat namelijk niet alleen uit winst van afvalinzameling en verwerking, maar vooral ook uit opbrengsten van windparken e.d. En hoewel de solvabiliteit gestegen is, is een percentage van 18,4% voor een kapitaalintensief bedrijf als HVC aan de lage kant, deze zou idealiter rond de 35% moeten liggen. Lelystad is voor iets minder dan 3% aandeelhouder in HVC.

Waarom worden de BIZ-bijdragen Larserpoort niet De tarieven worden wettelijk eenmalig vastgesteld bij aanvang van de BIZ. Dat was in geïndexeerd? 2022. Daarmee staan de tarieven voor de gehele periode vast. De ondernemers in het D. Grimbergen gebied hebben akkoord gegeven middels een draagvlakmeting op die tarieven. diverse gemeentelijke belastingen 1e alinea: er Klopt. Wettelijk gezien zijn dit algemene belastingen, die niet gelabeld zijn aan een bestaat….geleverde dienst; dus honden- en gemeentelijke taak, evenals de OZB. De inkomsten vallen toe aan de algemene D. Grimbergen toeristenbelasting wordt niet ingezet voor deze middelen. doelgroepen?

Waarom is de korting van HVC komen te vervallen In het proces van onderhandelingen over de voorwaarde bij verlenging van het DVO is ? Komt dit wellicht door de motie van de PvdA er gesproken over een ingroeimodel (tijdelijke korting) om de stijging van kosten over de inzake de korte contractduur ? jaren heen enigszins te dempen. De door de raad aangenomen motie, over de S. Kruis contractduur, is hierbij wel onderwerp van gesprek geweest maar HVC heeft gemeend deze afspraken over het ingroeimodel als onderdeel van de overeenkomst te respecteren.

Wat is de stavaza van de BIZ in het stadshart?

Het doel van de ondernemers in het Stadshart is om zich nu eerst weer te verenigen.

Hiervoor is inmiddels een initatief gaande en de ondernemers zijn druk doende om zich weer te verenigen. Als de nieuwe vereniging/stichting staat, moet vervolgens middels een draagvlakmeting blijken of een BIZ op voldoende steun van de ondernemers kan rekenen.

Wat is de hoogte in euro’s van de ICL bijdrage?

De voorlopige ICL bijdrage voor 2023 is vastgesteld op een bedrag van €13.700.411.

Vaststelling van de definitieve bijdrage vindt later plaats en is afhankelijk van de daadwerkelijke groei van het aantal inwoners en de toevoeging van een correctie voor loon- en prijsontwikkelingen.

D. Grimbergen

D. Grimbergen

 145

79

81

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 144

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

ML

Specificatie gemaakte kosten op het gebied van honden

S. Kruis

D66

Uitsplitsing tabel met lastendruk

146

81

CU

147

83

GL

Schriftelijke vraag Antwoord Welk exact bedrag is besteed aan:

Hondenbelasting wordt geheven voor het houden van een hond. De opbrengst valt toe

- afschermen van kinderspeelplaatsen en waar aan de algemene middelen van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente het geld heeft dit plaatsgevonden kan inzetten voor algemene gemeentelijke voorzieningen.

- zandbakken en speelweides Alle activiteiten zoals omschreven in de paragraaf lokale heffingen en overgenomen in

- aanbrengen van borden de vraagstelling vinden plaats vanuit de algemene middelen en hebben geen directe

- uitlaatplaatsen voor honden relatie met de hondenbelasting.

- maken van voorlichtingsmateriaal en hoe wordt dit Doordat er geen directe relatie is tussen de baten en de lasten worden ze ook niet als verspreid zodanig begroot in een apart begrotingsproduct en daarom kan deze vraag niet

- wat heeft de inzet van de milieupolitie op naleving beantwoord worden. van de regels opgeleverd, zoals het aantal processen verbaal

- Het afschermen van speelvoorzieningen maakt onderdeel uit van het speelbeleid.

Welk exact bedrag is voor 2024, 2025, 2026 en - Het aanbrengen van borden en palen maakt onderdeel uit van overige 2027 begroot voor: verkeersmeubilair.

- afschermen van kinderspeelplaatsen en waar gaat - De inzet van de hondenpoepzuiger maakt onderdeel uit van openbaar groen en kost op dit plaatsvinden jaarbasis €50.000.

- zandbakken en speelweides

- Het aanpassen of optimaliseren van hondenuitlaatplaatsen of hondenspeelvelden vindt

- aanbrengen van borden over het algemeen plaats vanuit incidentele middelen of begrotingsposten zoals Mensen

- uitlaatplaatsen voor honden Maken de Buurt.

- maken van voorlichtingsmateriaal

Kunt u deze tabel uitsplitsen in OZB, Rioolheffing De uitsplitsing is opgenomen op pagina 80 van de programmabegroting 2024 - 2027. en Afvalheffing? Zodat we kunnen zien waar Een verdere uitsplitsing volgt traditiegetrouw bij de tarievennota, die ter besluitvorming D. Grimbergen Lelystad verschilt van de referentiegemeenten. volgt in de raadsvergadering van december.

Waardoor is Lelystad voor Bij de programmabegroting 2021-2024 is een Amendement aangenomen waarbij de meerpersoonshuishoudens relatief duurder dan tarievenstructuur van de afvalstoffenheffing is aangepast van één- en voor eenpersoonshuishoudens? (Ten opzichte van meerpersoonshuishoudens naar een nog verfijndere structuur, zoals die al gold voor de Verschil in lastendruk één- en referentiegemeenten in Flevoland en landelijk wijkt rioolheffing. Daarbij is uitgegaan van een basisbedrag voor afvalinzameling en een D. Grimbergen meerpersoonsLelystad voor meerpersoonshuishoudens variabel bedrag naar gezinsgrootte voor het verwerken van afval. Het variabele bedrag huishoudens beduidend meer af (naar boven) dan voor kent dezelfde verhouding als bij de rioolheffing. In de jaren daarna zijn deze tarieven eenpersoonshuishoudens.) aangepast aan de kostenontwikkeling.

Kostendekkendhei D. Grimbergen d leges

Is er bij de kostendekkendheid van de leges een Ja, maar die beperkt zich tot de algemene producten zoals bouwkosten en algemene benchmark tov andere gemeenten? administratie. Het gaat om de Vereniging Eigen Huis en het Coelo.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

148

86

D66

149

150

151

152

91

93

104

104

GL

GL

D66

#JL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Schriftelijke vraag Antwoord Evenementen, markten In ’23 liggen de geraamde In de paragraaf lokale heffingen zijn enkele onjuistheden geslopen. totale kosten op € 595.425 en de totale baten op € 165.146. In ’22 is dat resp. € 380.571 en € 178.678, 1. De tabel met de begrote kwijtscheldingen is abusievelijk niet opgenomen; waardoor de kostendekkendheid in ’23 uitkomt op 2. De tarieven marktgelden worden ook gecorrigeerd met het indexpercentage van slechts 20%, terwijl dit in ’22 nog lag op 47%. Met 5,4%;

Kostendekkendhei name de kosten liggen in ’23 maar liefst 56,5% 3. De tabel met kostendekkendheid 'Evenementen, markten' bevat een verkeerd bedrag. d Organiseren D. Grimbergen evenementen, hoger. Kunt u dit nader toelichten? markten Ten aanzien van de gestelde vraag: de kostendekkendheid op dit punt is vergelijkbaar met voorgaand jaar. In bijlage 2 bij deze beantwoording van de schriftelijke vragen is de juiste tabel opgenomen. In de definitieve versie van het boekwerk zal dit worden aangepast.

Garantstellingen

Foundersfee

Renteomslag percentage

Informatiebeveiligi ng en privacy / NIS2

Portefeuille

Kunt u voorbeelden geven van enkele We hebben garantstellingen verstrekt aan o.a. HVC, Sportbedrijf en de garantstellingen en is iets dat je als gemeente moet Flevomeerbibliotheek. De garantstellingen worden jaarlijks toegelicht bij de jaarrekening, doen, of kan je ervoor kiezen dit niet te doen? bij het onderdeel niet uit de balans blijkende verplichtingen (blz. 35 in jaarrekening D. Grimbergen 2022). Het verlenen van een garantstelling is een keuze. De kaders voor het al dan niet verstrekken zijn vastgelegd in de Nota verstrekte leningen en garantstellingen 2019.

Is dit al een keer aan de orde geweest, dus is er al De uitkering van de foudersfee van € 2,3 miljoen zou aanvankelijk geschieden in 3 een keer uitgekeerd na een positief resultaat? tranches te beginnen in 2020, mits het planresultaat dit zou toelaten. Ondanks dat het planresultaat op einddatum voldoende is, is op grond van risico inschatting binnen de grondexploitatie aangegeven dat er tot dusver niet kon worden overgegaan tot D. Grimbergen daadwerkelijke uitkering. Naar aanleiding hiervan zijn in de aandeelhoudersvergadering van 17 juni 2021 aanvullende afspraken gemaakt omtrent concretisering van de afdracht. De uitkering van de foundersfee lijkt hiermee voldoende zeker. Binnen de gemeente Lelystad is de foundersfee als risico benoemd (€ 2,3 miljoen met kans 10%).

Vorig jaar werd er ook een besluit genomen om het Dat is correct. Het percentage blijft ongewijzigd op 0,25% en derhalve wordt er geen rente omslag% op 0,25% vast te stellen. Dat mis ik nieuw besluit aan de raad voorgelegd.

D. Grimbergen dit jaar. Is dat omdat het percentage ongewijzigd is gebleven (0,25%)?

S. Kruis

Klopt het dat Informatiebeveiliging en Privacy onder Ja – informatiebeveiliging en privacy maken onderdeel uit van de totale ICT-kosten. De ICT vallen? Zo ja: we zien een dalende lijn in de implementatie van NIS2 omvat naast sec techniek (ICT) ook aanvullende maatregelen ICT kosten. Is er rekening gehouden met de NIS2 op de menselijke en procesmatige aspecten (Mens, Proces, Techniek). De (mogelijk die eraan zit te komen en (hoogstwaarschijnlijk) extra) kosten hiervoor zullen door de procesverantwoordelijke domeinen/teams meer kosten met zich zal meebrengen? gedragen worden, aangezien daar de verantwoording ligt om in control te zijn en te voldoen aan wet- en regelgeving. Op het moment dat de kosten voor de invoering van NIS2 niet gedragen kunnen worden binnen de bestaande budgetten zal dit aan de raad worden voorgelegd.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

153

105

ML

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Schriftelijke vraag Antwoord Zijn er verbonden partijen met een kleiner belang Er zijn een aantal Verenigingen van eigenaren waar de gemeente in deelneemt omdat dan 10.000 euro die niet vermeld zijn? Zo ja, we eigenaar zijn van een deel van het gebouw. Deze vallen onder de definitie van een Verbonden partijen verbonden partij, maar omdat het niet gaat om substantiële bedragen en we er als met kleiner belang D. Grimbergen hoeveel en welke? dan €10.000 eigenaar in zitten, niet vanuit een beleidsmatig doel, nemen we deze niet op in de paragraaf verbonden partijen.

Portefeuille

154

106

D66

Verbonden partij Flevolands archief

S. Kruis

155

113

#JL

Verbonden partij Jeugd Lelystad (JEL)

A. Messelink Dijkstra

156

113

GL

Verbonden partij Jeugd Lelystad (JEL)

A. Messelink Dijkstra

157

158

114

115

D66

GL

Verbonden partij Werkbedrijf Lelystad

Verbonden partij Bataviahaven

A. Messelink Dijkstra

P. van Dijk

Vorig jaar werd aangegeven dat het eigen De stand van het eigen vermogen 31-12-21 van vorig jaar is gebaseerd op de vermogen per 31-12-21 € 778.000 is. In de vastgestelde jaarrekening 2021. De stand van het eigen vermogen per 1-1-22 is begroting van dit jaar staat echter dat het eigen gebaseerd op de jaarrekening 2022. Doorgaans zijn deze gelijk, tenzij er vanuit de vermogen per 1-1-22 € 723.000 is. Kunt u dat accountant (van HFA) correcties gedaan zijn bij het opstellen van de beginbalans van verschil van € 55.000 toelichten? 2022. In dit geval is er een vordering van €55.000,- aan de activa kant gecorrigeerd, wat ten laste gaat van het eigen vermogen.

Wordt hiermee bedoeld dat er 3.3 miljoen euro naar Ja, dat klopt. Jeugd Lelystad krijgt in 2024 3,3 miljoen voor het uitvoeren van de JEL gaat? opdracht toegang en regie specialistische jeugdhulp. Geld dat niet besteed wordt (boven egalisatiereserve), wordt teruggestort aan de gemeente.

Eigen vermogen van JEL best aanzienlijk. Er is een In de oprichtingsakte is opgenomen dat Jeugd Lelystad bv een egalisatiereserve mag maximum gesteld maar is eigen vermogen vormen van max. 10% van het volume van de jaarlijkse opdracht (3,3 mln.). Dit is nodig uberhaupt nodig in deze mate? wil Jeugd Lelystad binnen de termijnen kunnen blijven reageren bij onverwachte personele mutaties/frictie en/of een grotere instroom van cliënten dan voorzien.

In ’22 werd aangegeven dat per 31-12-21 het eigen De stand van het eigen vermogen 31-12-21 van vorig jaar is gebaseerd op de vermogen € 211.000 en het vreemd vermogen € vastgestelde jaarrekening 2021. De stand van het eigen vermogen per 1-1-22 is 881.000 is. In ’23 blijkt dit resp. te zijn € 141.000 en gebaseerd op de jaarrekening 2022. Doorgaans zijn deze gelijk, tenzij er vanuit de € 951.000. Per totaalsaldo blijft dit gelijk. Maar wat accountant (van het Werkbedrijf) bij het opstellen van de beginbalans van 2022 nog is de oorzaak van de verschuiving van € 70.000 van correcties gedaan zijn. In dit geval zit het verschil in een correctie in de overlopende eigen naar vreemd vermogen? passiva, het eigen vermogen is daardoor gecorrigeerd. Hierdoor blijft het balanstotaal hetzelfde.

Eigen vermogen stijgt in 2023 met een bedrag bijna Het eigen vermogen van de stichting is bedoeld voor het opvangen van fluctuaties in de even groot aan jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. bedrijfsvoeringskosten en mag maximaal € 300.000 bedragen.

Zijn er plafond of terugbetalingsafspraken met Als het maximum bereikt is wordt dit verrekend met de gemeentelijke bijdrage. stichting gemaakt?

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

159

117

D66

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Lelystad Next Level (1)

P. van Dijk

Schriftelijke vraag Antwoord Op welke wijze is invulling gegeven aan de motie Momenteel zijn wij bezig met afronden van het programma voor de periode 2024-2027.

LNL die bij de Begroting 2023 is aangenomen?

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat we ons hierbij niet alleen concentreren op een operationele inhoudelijke uitvoeringsagenda bestaande uit veelal relatief kleine projecten. In plaats daarvan richten we ons ook op het in gang zetten van belangrijke ontwikkelingen die Lelystad in de toekomst daadwerkelijk zullen transformeren. Met deze aanpak hebben we de mogelijkheid om ingrijpende, duurzame veranderingen teweeg te brengen en de toekomst van de stad te vormen. Wij komen hiermee terug bij de raad.

Er wordt hierbij een afsprakenkader ontwikkeld, maar door personeelswisselingen en verkiezingen bij de provincie kwam dit proces tijdelijk tot stilstand. Niettemin wordt het nu weer actief voortgezet, en we streven er volop naar om solide overeenkomsten met zowel de Rijksoveheid als de provincie te sluiten. Ons voornaamste doel is om gezamenlijk een opdrachtformulering te formuleren waar alle betrokken partijen zich aan committeren.

160

117

D66

Lelystad Next Level (2)

P. van Dijk

161

117

D66

Lelystad Next Level (3)

P. van Dijk

162

117

D66

Lelystad Next Level (4)

P. van Dijk

163

117

D66

Lelystad Next Level (5)

P. van Dijk

164

117

D66

Lelystad Next Level (6)

P. van Dijk

Wat is de LNL begroting 2024 en de Zie beantwoording van vraag 159. meerjarenraming 2025-2027?

Kunt u aangeven waar dit geld aan besteed gaat Zie beantwoording van vraag 159. worden?

Hoeveel programmamangers LNL zijn er sinds het Twee programmamanagers. De eerste programmamanager kwam vanuit BMC, en de begin van LNL geweest? tweede programmamaneger was intern aangesteld maar heeft recentelijk een functie buiten de gemeente geaccepteerd. Vanwege de krappe arbeidsmarkt en de uitdagingen bij het vinden van een vaste programmamanager, is er nu een derde programmamanager ingehuurd.

Deze manager is bekend met LNL aangezien hij eerder ijdelings betrokken is geweest bij de beginfase van LNL.

Hoeveel externe financiering is er sinds het begin De Provincie heeft een bijdrage van €177.435 geleverd aan de programmakosten. van LNL opgehaald?

Daarnaast dragen zowel de Provincie als het Rijk via subsidies bij aan verschillende opgaves. Bovendien is het relevant om te benadrukken dat LNL als 'overlegstructuur' aanzienlijk kan bijdragen aan het verkrijgen van subsidies, met name in projecten zoals Lelystad Oost of het stationsgebied. Deze ondersteuning vormt een belangrijk neveneffect van de samenwerking tussen het Rijk, de provincie en de gemeente binnen LNL.

Hoe gaat u bepalen of LNL gelukt of mislukt is?

LNL is succesvol voor de ICL-opgave als de gemeente 120.000 inwoners telt en we niet meer afhankelijk zijn van de jaarlijkse ICL bijdrage. Voor Lelystad beschouwen we LNL als bereikt wanneer de stad zelfstandig kan functioneren en een evenwichtige groei heeft ervaren. Kortom, wij bouwen aan een samenleving waarbij alle aspecten van de samenleving in balans zijn.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

165

117

SP

166

167

168

169

170

118

118

119

121

122

VVD

D66

ML

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Integraal maatschappelijk rendement

S. Kruis

Inschatting winstneming 2023

Risicobedrag grondexploitaties

Huisvesting statushouders

S. Kruis

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord Hoe wordt het integraal maatschappelijk rendement In het recent vastgestelde grondbeleid is opgenomen dat het gewenste maatschappelijk berekend en hoe wordt dit vergeleken met het rendement betrekking heeft op de vraag welke doelstellingen de gemeente met een financieel rendement? bepaalde ontwikkeling beoogt. In de brede financiele businesscase wordt uitgewerkt welke invloed die betreffende ontwikkeling heeft op de gemeentelijke begroting/ financien. Het maatschappelijk rendement en het financieel rendement worden tegen elkaar afgewogen.

Kan het college alvast een globale inschatting Pas bij het opstellen van de nieuwe jaarrekening/ MPG zijn de actuele gegevens geven van de voorziene winstneming uit de bekend. Het betreft complexe materie en zeer specifieke informatie waardoor het maken grondexploitaties voor bedrijven en voor van een schatting met deze achtergrond erg bewerkelijk en arbeidsintensief is en woningbouw in 2023? daardoor momenteel niet mogelijk. Omdat er bij een schatting altijd sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid, kunnen er geen conclusies uit worden getrokken.

Risicobedrag grondexploitaties Dat wordt nu Met meer grondexploitaties neemt ook het risicobedrag toe. Het is belangrijk om deze geschat op € 11.540.000. Vorig jaar was dit nog € ontwikkelingen ook in relatie te blijven zien met het benodigde weerstandsvermogen. 8.157.000. Een stijging derhalve van 41,5%. Kunt u Het risicobedrag van de Grondexploitaties is gerelateerd aan het volume van nog te aangeven waardoor deze stijging wordt maken kosten en nog te realiseren opbrengsten. Het risico zit vooral in prijsstijgingen en veroorzaakt? Zeker in het licht van ons daling van afzettempo. Tegelijkertijd wordt ook rekeninggehouden met zekerheden van weerstandsvermogen is het belangrijk om dit zoveel afzet door lopende contracten. In 2022-2023 zijn een aantal nieuwe grondexploitaties mogelijk te beperken. vastgesteld waardoor het volume van de nog te realiseren kosten en opbrengsten meer dan verdubbeld zijn. Dit vertaalt zich in een hoger risicobedrag voor de grondexploitaties als totaal.

Wat is per 1 oktober 2023 de stand van zaken en De door het Rijk opgelegde taakstelling voor de tweede helft van 2023 is 126. De stand hoe gaat het college ervoor zorgen dat de per 1 oktober 2023 van nog te huisvesten statushouders is 86. Het college zoekt samen D. Grimbergen taakstelling behaald kan worden, zonder dat dit ten met Centrada naar locaties voor nieuwbouw zodat er voor elke doelgroep woningen koste gaat van de regulier woningzoekenden? worden gebouwd en doorstroming plaatsvindt.

GL

Hoe moeten we de genoemde 90K prognose De 90K heeft betrekking op het Begrotingssaldo 2023, door de raad vastgesteld in het resultaat duiden ten opzichte van de elders najaar 2022. Het saldo van de begroting wordt in principe niet gewijzigd gedurende het Tabel afgegeven 6M verwachte positieve resultaat over jaar, met uitzondering van eventuele doorschuifbudgetten in de decembernotitie. De 6M begrotingsevenwic D. Grimbergen 2023? is de prognose van het verwachte rekeningresultaat 2023. De prognoses van het ht lopende begrotingsjaar worden niet in de begroting verwerkt en komt daarom niet terug in de tabel op pagina 121.

CDA

De norm voor de grondexploitatie wordt in 2024 Normaal gesproken lopen de lasten voor de baten uit bij grondexploitaties en is de negatief.

Hoe kan dat?

Het kengetal waarde van de grondvoorraad positief op de balans. Dat de grondexpoitaties negatief grondexploitatie geeft aan hoe groot de worden is het gevolg van hogere baten dan lasten in de waarde van de grondpositie (de waarde van de grond) is ten grondexploitaties. Naar mate er meer winstname is gaat de waarde richting nul(0). opzichte van de totale (geraamde) baten. Komt dat De bandbreedte tussen 20%-35% heeft betrekking op het risico op het niet omdat de grondpositie negatief wordt of de terugverdienen van de reeds gemaakte kosten. In feite is een % kleiner dan 35% altijd geraamde baten? In vervolg hierop de vraag groen omdat het risico kleiner is. Bij een negatieve grondexploitaties heb je met de waarom er een groen vinkje staat, de percentages gerealiseerde baten alle reeds gemaakte kosten al goed gemaakt. Daarom groen. vallen buiten de getoonde bandbreedte (20% 35%).

Kengetal grondexploitatie

S. Kruis

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

171

123

ML

Kengetal solvabiliteit

172

124

D66

Onderzoeksagend a in relatie tot de LTA

173

130

SP

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Bijstelling 1 Taakstelling onderbesteding betrekken bij perspectief

Schriftelijke vraag Antwoord Wat is de solvabiliteit in percentage van de De solvabiliteit was 29% in de jaarrekening 2022. Zie ook pagina 122 van de D. Grimbergen gemeente? programmabegroting 2024 - 2027.

Het benoemen in tijd van de onderwerpen past Er wordt gebruikgemaakt van de signaallijst. Die wordt drie keer per jaar door het uitstekend in de LTA; waarom is de LTA er nog college aan de raad aangeboden en geeft inzicht in de onderwerpen die de komende D. Grimbergen steeds niet? vier jaar aan de raad worden aangeboden dan wel waarin besluitvorming van de raad wordt gevraagd. De 213a onderzoeken krijgen een plek op die lijst.

Portefeuille

Hoe kan het rekening houden met verwachte Het rekening houden met verwachte meevallers kan begrotingstechnisch alleen verwerkt meevallers leiden tot meer verwachte kosten? worden in de vorm van een zogeheten 'taakstelling'. Dat is dan ook als zodanig verwerkt in de gemeentelijke begroting naar aanleiding van het aangenomen verzamelamendement bij de kadernota 2024 - 2027. Het is echter geen transparante wijze van begroten. Deze taakstelling zal jaar in jaar uit gerealiseerd moeten worden, zonder dat vooraf helder is uit welke budgetten deze 'meevallers' voort moeten komen.

Om deze taakstelling uit de meerjarenraming te krijgen is het noodzakelijk dat wordt geconcretiseerd welke budgetten afgeraamd kunnen worden. Naast deze opgave - om D. Grimbergen deze taakstelling 'onderbesteding' in te vullen - ligt er ook nog een opgave om het tekort in de meerjarenraming met ingang van 2026 van dekking te voorzien.

Wat nu wordt voorgesteld in de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027 is om de totale opgave transparant te houden. De totale opgave in 2026 en verder is nu zichtbaar in het financieel perspectief, zonder dat er sprake is van verborgen taakstellingen (die ook nog ingevuld moeten worden). Via het proces van Zero Based Begroten wordt in de komende periode invulling gegeven aan de totale bezuinigingsopgave.

174

175

130

130

GL

SP

Bijstelling 1 Taakstelling onderbesteding betrekken bij perspectief

Bijstelling 2 Actualisatie leges burgerzaken

Zit dit niet al elders in je begroting bij de Er wordt niet dubbel geteld. De budgetten ter dekking van de specifieke beleidsvoornemens en het budget daarvoor? Het beleidsvoornemens zijn beschikbaar in de begroting en meerjarenraming. Het effect van voelt nu alsof het dubbel geteld wordt… de besluitvorming omtrent het verzamelamendement uit de kadernota is dat er een taakstelling in de begroting verwerkt moest worden. Zoals wordt toegelicht in de D. Grimbergen beantwoording van vraag 173 is het omwille van de transparantie noodzakelijk deze taakstellng te betrekken bij het financiële perspectief - zodat duidelijk is wat de precieze financiële opgave is met ingang van 2026.

R. Broekema

Er heeft een reductie van de frequentie Wat betreft de verlenging van paspoorten was er in de afgelopen jaren een dip te plaatsgevonden. Logisch gezien kan dit nooit leiden zichtbaar in de werkzaamheden. Dat is ook logisch, omdat oude paspoorten met een tot een verhoging van de aanvragen. Immers die geldigheid van 5 jaar - die werden uitgegeven tot aan 2014 - inmiddels allemaal aanvragen werden voor die tijd ook al gedaan. Met vervangen zijn door paspoorten met een geldigheid van 10 jaar (in de periode 2014 welke logica wordt deze piek dan wel verklaard? 2018). In de periode 2019 - 2023 hoefden er in principe dan ook geen paspoorten verlengd te worden. Met ingang van 2024 moeten de eerste paspoorten met een geldigheid van 10 jaar (die zijn afgegeven in 2014) weer verlengd worden. Dit brengt werkzaamheden met zich mee, maar ook extra legesinkomsten - wat per saldo resulteert in een budgetneutrale bijstelling van de begroting.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

176

130

SP

177

131

LL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 3 Actualisatie vervangingsinvesteringen ICT

S. Kruis

Bijstelling 5 Actualisatie treasury

Schriftelijke vraag Antwoord In het voorgesteld bestluit wordt verwezen naar een Deze stelpost maakt onderdeel uit van taakveld 0.8 overige baten en lasten. Na stelpost voor de dekking. Waar vinden we deze besluitvorming in de kadernota 2024 - 2027 is deze stelpost nog zo'n €475.000 stelpost terug in de begroting? beschikbaar (nadat er €25.000 is overgeheveld naar de reservering voor dekking van de kapitaallasten van de nog te realiseren nieuwe poppodium). In deze programmabegroting wordt voorgesteld de hogere kapitaallasten te dekken op het gebied van vervangingsinvesteringen ICT (oplopend tot €94.000 structureel met ingang van 2026) en verkeersregelinstallaties (€5.000 structureel). De middelen die nog resteren kunnen ingezet worden voor diverse investeringen die in de komende twee jaar nog op de planning staan (en waarvoor het gezien de stijgende prijzen niet ondenkbaar is dat er aanvullende dekking noodzakelijk zal zijn).

Hier spreekt het college over een positieve Het gaat hier om een actualisatie van de budgetten binnen taakveld 0.5 treasury. De cashflow als gevolg van en verband houdende met gemeente heeft - in tegenstelling tot een aantal jaren geleden - op dit moment een beperkte grondopbrengsten. Hetgeen op zich genomen leningportefeuille. Oorzaak is onder andere de incidentele grondopbrengsten (waar nog te natuurlijk een positieve ontwikkeling is. Wat echter maken kosten tegenover komen te staan) en vooruitontvangen rijksmiddelen (waarvan de de vraag oproept, kijkende naar de hier genoemde inzet pas in de komende jaren plaats zal vinden). Deze positieve cashflow maakt dat er geen financieringsbehoefte is en dat er juist sprake is van overtollige liquiditeit. Dit betekent dat: jaartallen en getallen: 2024 + € 844.000,-A. de beschikbare budgetten voor 'het betalen van rente' naar beneden toe kunnen worden 2025 + € 1.188.000,-bijgesteld (dit is een voordeel ten opzichte van de begroting). 2026 + € 1.065.000,-B. de overtollige liquiditeit gestald moet worden bij de Rijks schatkist, tegen een inmiddels waarop het college, voor het jaar 2027 een terugval -aardig opgelopen rentevergoeding (dit is eveneens een voordeel ten opzichte van de D. Grimbergen in extremis- tot + € 537.000,-- baseert ? begroting).

Kan het college deze terugval nader specificeren en onderbouwen ?

De liquiditeitsprognose laat zien dat er in de komende jaren diverse investeringen staan gepland. In eerste instantie zal de overtollige liquiditeit afnemen, wat inhoudt dat de ontvangen rente op de uitstaande middelen ook afneemt. Op termijn zal er weer sprake zijn van een financieringsbehoefte en zullen er leningen moeten worden aangetrokken en weer rente betaald moeten worden. De bijstelling in de programmabegroting is incidenteel van karakter, wat inhoudt dat er tot en met 2027 sprake is van een voordeel ten opzichte van de begroting. In de jaren daarna blijft het structurele budget in de begroting beschikbaar, zodat er dekking is voor de - op termijn - weer toenemende rentelasten.

178

179

132

132

ML

Bijstelling 7 Actualisatie verkeersmodel

P. van Dijk

SP

Bijstelling 8 Actualisatie verkeersregelinstallaties

P. van Dijk

Wanneer verwacht het college de uitkomsten van Zodra de uitkomsten uit het overleg met de provincie Flevoland en de gemeente Almere het overleg met de provincie Flevoland en de bekend zijn wordt dit gedeeld met de raad. De termijn van het overleg is momenteel nog gemeente Almere? Wij ontvangen er dan graag een niet bekend. informatienota over.

In het voorgesteld besluit wordt verwezen naar een Zie beantwoording van vraag 176. stelpost voor de dekking. Waar vinden we deze stelpost terug in de begroting?

 181

182

183

132

132

133

133

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 180

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Bijstelling 9 Actualisatie CDA investeringskrediet en Fietsenstalling station

Bijstelling 9 Actualisatie CDA investeringskrediet en Fietsenstalling station

LL

VVD

Portefeuille

P. van Dijk

P. van Dijk

Schriftelijke vraag Antwoord Met betrekking tot de 750k extra kosten: Worden de Deze extra kosten voor de voorbereiding van de investering worden conform afspraken extra kosten wederom conform de verhouding 60% verdeeld in de verhouding €60% Gemeente en 40% Prorail. De €750k is het om 40% verdeeld over de gemeente en Prorail? Zo gemeentelijke deel, de totale extra kosten bedragen €1,25 miljoen. Zoals ook benoemd nee, waarom niet en hoe worden dan de extra bij vraag 181 past deze aanvullende investering binnen de reeds beschikbare middelen kosten verdeeld? voor kapitaallasten.

In de besluittekst staat het bedrag van € 1.700.000. De investering in het daadwerkelijk bouwen van de fietsenstalling lijkt op basis van de Twee vragen: laatste ramingen €2,44 miljoen hoger uit te vallen san verwacht. Het gemeentelijke deel o Wat is de onderbouwing van dit bedrag? hiervan is €1,46 miljoen (60%). Prorail betaalt de andere 40%. Hiernaast zal de o Worden dit extra bedrag wederom conform de gemeente totdat het project afgerond is (intern) projectmanagement uit moeten voeren. verhouding 60% om 40% verdeeld over de Deze kosten bedragen ongeveer €240k en waren tot op heden niet in de ramingen gemeente en Prorail? Zo nee, waarom niet en hoe opgenomen. Om zo goed mogelijk bij de raming aan te blijven sluiten en alle tot op worden dan de extra kosten verdeeld? heden bekende financiële effecten te bundelen wordt u nu al voorgesteld om het investeringsbedrag voor de fietsenstalling met €1,7 miljoen te verhogen. Zodra het definitieve ontwerp beschikbaar is zal deze aan u als gemeenteraad voor worden gelegd, waarbij via de besluitvorming gevraagd wordt om het investeringskrediet voor de uitvoering volledig beschikbaar te stellen. Door de lage rekenrente is er reeds voldoende budget beschikbaar om de kapitaallasten voor deze hogere investering te dekken. De afschrijving van deze investering past hiermee binnen wat reeds voorzien is.

Bovenstaande is op basis van de huidige informatie, het kan zijn dat tussen nu en het definitieve ontwerp nog positieve en/of negatieve veranderingen zullen plaatsvinden.

Bijstelling 10 Actualisatie IHP

Hier spreekt het college over verhoging van het De benodigde verhoging van het krediet komt voort uit het aanbestedingsresultaat van krediet voor de nieuwbouw van basisschool De de (tweemaal) doorlopen aanbesteding voor een aannemer. Dit resultaat is hoger dan Tjalk, met € 1.500.000,--. Kan het college deze het beschikbare krediet en vloeit in algemene zin voort uit de prijsontwikkelingen in de verhoging nader specificeren en onderbouwen ? bouwmarkt. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in de raadsinformatiebrief D. Grimbergen ‘stand van zaken projecten onderwijshuisvesting’ van 10 oktober 2023. Met de eenmalige verhoging van het krediet voor de nieuwbouw van De Tjalk, conform het aanbestedingsresultaat, wordt voorkomen dat vertraging wordt opgelopen in de realisatie van het schoolgebouw.

Bijstelling 10 Actualisatie IHP

In hoeverre kan dekking gevonden worden voor de Met betrekking tot duurzaamheid is de harde eis binnen ontwerpprojecten om gebouwen gevraagde extra middelen voor tijdelijke Energieneutraal te maken. De overige eisen zijn ambities welke, mocht het haalbaar zijn onderwijshuisvesting door de ambitie op gebied van binnen de bestaande budgetten, meegenomen worden. Klimaat adaptief en natuur duurzaam/circulair bouwen bij nieuwbouw van inclusief bouwen is in het vorige IHP vastgesteld als PM post. Deze prijsconsequenties schoolgebouwen naar beneden bij te stellen? zijn nog niet verwerkt en hier is dan ook geen dekking te halen. Het afschalen van ambities met betrekking tot duurzaamheid en kwaliteit kan een invloed hebben op het D. Grimbergen afschrijvingstermijn.

Mocht hierop teveel afgeschaald worden kan het afschrijvingstermijn van 60 jaar niet verantwoord worden, hierdoor zal er een afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd moeten worden. Dit zal een zeer negatief effect hebben op de beschikbare ruimte binnen de begroting en hierdoor averechts werken.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

184

133

D66

185

133

GL

186

134

#JL

187

188

134

134

ML

FvD

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp Bijstelling 10 Actualisatie IHP

Schriftelijke vraag Antwoord Wat is als in het kader investeringen worden Zie beantwoording van vraag 12. gedaan in zonnepanelen en accu's ipv vieze diesel D. Grimbergen aggregaten? De prijs van Diesel stijgt alleen maar

Portefeuille

Uit de beantwoording van vragen bij de begroting De beschikbare budgetten blijven onder druk staan ten opzichte van de vastgestelde van 2023 bleek dat ambities op het gebied van ambities. Aanvullende ambities zoals uitvoering in complete houtbouw blijven aanzienlijk duurzaamheid en 'groen' voor nieuwe te duur ten opzichte van het beschikbare budget.

Bijstelling 10 D. Grimbergen Actualisatie IHP schoolgebouwen niet haalbaar meer waren vanwege de fors gestegen bouwkosten. Wat is de stand van zaken op dit gebied nu?

Als de taakstelling is verdubbeld de afgelopen De genoemde bijstelling is gebaseerd op de extra kosten voor komende jaren als gevolg Bijstelling 12 jaren, is de genoemde bijstelling dan niet van de structurele verdubbeling van het aantal aanvragen ten opzichte van afgelopen Actualisatie eerste A. Messelink onvoldoende? Wat is verder het financiële risico? jaren. Het verdere financiele risico bestaat vooral daarin, dat de taakstelling inburgering inrichtingskosten Dijkstra Bijzondere bijstand komende jaren verder toeneemt bovenop deze verdubbeling.

Bijstelling 12 Actualisatie eerste A. Messelink inrichtingskosten Dijkstra Bijzondere bijstand

Bijstelling 12 Actualisatie eerste A. Messelink inrichtingskosten Dijkstra Bijzondere bijstand

Hoeveel aanvragen zijn er het afgelopen jaar In 2022 zijn in totaal 103 aanvragen toegekend voor vergoeding van 1e gedaan voor deze regeling? Hoeveel is er op dit inrichtingskosten. In de administratie wordt de leenbijstand voor eerste inrichtingskosten moment uitgeleend (in totaal)? Hoeveel mensen geregistreerd onder leenbijstand bijzondere bijstand algemeen. Hieronder vallen ook hebben een achterstand op de terugbetaling? Wat andere vormen van leenbijstand, zoals voor overbrugging. Dit totale bedrag aan is de gemiddelde bedrag wat er volgens deze leenbijstand bedraagt €1,6 miljoen. Dit is inclusief vorderingen van mensen die regeling per persoon wordt uitgeleend? inmiddels uit de uitkering zijn. Het aantal mensen met een achterstand op de https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR467339 terugbetaling voor alle vormen van deze bijzondere bijstand in de vorm van een lening bedraagt 110. Er is in 2022 in totaal voor €232.500 aan toekenningen gedaan voor leningen voor eerste inrichtingskosten. Gedeeld door 103 toegekende aanvragen komt dit gemiddeld op €2.257 per aanvraag 1e inrichtingskosten.

De totale extra kosten voor de extra verstrekkingen De gemeente krijgt een jaarlijkse uitkering voor het aanbieden van de in verband met het aantal extra nieuwkomers wordt inburgeringsvoorzieningen, (de SPUK). Dit bedrag is bedoeld voor het uitvoeren van de geschat op €85.000 per jaar. Het huisvesten van taken van de gemeente voor de Wet Inburgering. De extra kosten voor ondersteuning statushouders is een landelijke taakstelling, op van statushouders die de gemeente voor deze wettelijke taak moet maken zijn het welke wijze worden de meerkosten, voor het inkopen van leerroutes, de maatschappelijke begeleiding en het organiseren van het voldoen aan de verplichting, gecompenseerd door arbeidstoeleidingstraject. Deze kosten worden gedekt uit de SPUK. De kosten voor de het rijk? Welke extra kosten, naast de bijzondere bijzondere bijstand maken onderdeel uit van de gebundelde uitkering voor bijstand, kunnen er verder nog toegeschreven inkomensondersteuning door gemeenten (de BUIG). Deze uitkering staat los van de worden aan het huisvesten/opnemen van SPUK en is bedoeld voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud (algemene statushouders? bijstand) aan alle inwoners die (nog) niet zelfstandig in het bestaan kunnen voorzien en/of voor ondersteuning in de vorm van bijzondere bijstand voor mensen met een minimuminkomen. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen statushouders en andere mensen.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

189

134

SP

190

135

#JL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 13 Actualisatie Wmo

R. Broekema

Bijstelling 13 Actualisatie Wmo

R. Broekema

191

134

ML

Bijstelling 13 Actualisatie Wmo Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

192

135

VVD

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

193

135

VVD

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

194

135

VVD

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra R. Broekema

A. Messelink Dijkstra

Schriftelijke vraag Antwoord Waarom wordt hier wel gekeken naar 2028? Er zijn Als gevolg van bevolkingsgroei, het abonnementstarief, de vergrijzing en de wel meer taakvelden die een doorwerking hebben extramuralisering zien wij al jaren een toename van het beroep op de Wmo en daarmee in dat jaar, maar 2028 is geen onderdeel van deze stijgend kostenniveau. Gekozen is het effect van de toenemende kosten zo vroeg als begroting. Toch? mogelijk in de gemeentelijke begroting te vertalen. Hiermee wordt eveneens voorkomen dat er een groot financieel effect op de laatste jaarschij(f)(ven) van de lopende programmabegrotingen ontstaat. Doordat bij de programmabegroting 2023-2026 bijvoorbeeld jaarschijf 2027 reeds is geactualiseerd, kan deze neutraal bijgesteld worden in de voorliggende begroting.

Voor de inzet van ervaringsdeskundigen is €60.000 De inzet van ervaringsdeskundigen vindt in de sociale basis plaats. Op voorhand is het begroot in de Wmo, zijn de effecten hiervan op de niet in te schatten hoeveel mensen hier baat bij hebben c.q. gebruik van maken. Een wmo-aanvragen ingeschat? inschatting wat voor effect dit op Wmo aanvragen heeft, is dan ook niet te maken. Wel zien we dat door de inzet van ervaringsdeskundigen een problematische situatie van de persoon stabiliseert en er meer dan zonder deze inzet toegewerkt kan worden naar herstel. Het kan eveneens betekenen dat ondanks deze inzet toch ook nog een Wmo voorziening nodig is. En in andere gevallen is het niet nodig.

Bij de Kadernota is de motie ‘PM posten sociaal De kadernota 2024 - 2027 is op 27 juni door de raad vastgesteld. In de zomerperiode is domein’ aangenomen om de raad tussentijds te er hard gewerkt aan het in beeld brengen en actualiseren van alle ontwikkelingen. Denk informeren zodra er meer duidelijk is over de hierbij aan de analyse van de realisatiecijfers van het eerste helft van dit jaar en de financiën van de PM posten Participatiewet, Wmo analyse van- en afstemming over diverse landelijke- en regionale ontwikkelingen. Het en jeugdzorg. Wat is de reden dat deze gaat hierbij om diverse ontwikkelingen die met elkaar in samenhang bezien moeten aangenomen motie niet is uitgevoerd en de raad worden. Op basis van de laatste inzichten wordt de raad in deze programmabegroting hier ook niet naar behoren over is geïnformeerd? voorgesteld de begroting bij te stellen. Voor de Wmo en de Participatiewet betekent dit een bijstelling die per saldo budgetneutraal uitpakt. Voor de Jeugdzorg betekent dit een bijstelling ten laste van het begrotingsaldo. De opvatting dat de raad hierover niet naar behoren is geïnformeerd wordt niet gedeeld door het college.

Taakveld 6.72 Actualisatie Jeugdzorg (p. 59) / De bedragen voor bijstelling 14 actualisatie jeugdzorg zijn gebaseerd op de prognoses Bijstelling 14 (p. 135-136): Hoe komen deze kosten van de begrotingsmonitor september 2023 en bevat de onderdelen zoals genoemd op p. tot stand? 136.

Taakveld 6.72 Actualisatie Jeugdzorg (p. 59) / De kosten voor lokale jeugdhulp zijn verminderd door een combinatie van een kritische Bijstelling 14 (p. 136): Lokaal zijn de kosten onder toegang Jeugd Lelystad, een uitbreiding van de inzet Jeugdprofessional bij de huisarts controle en zelfs onder budget uitgekomen, op en de aanbesteding van de lokale jeugdhulp per 1 juli 2021. Daarnaast bespaart Jeugd welke manier is dat bereikt en hoe kan deze lijn Lelystad op de eigen uitvoeringskosten door de platte organisatie die ze hebben. doorgetrokken worden naar regionaal?

Regionaal nemen we acties op het verder voorkomen van uithuisplaatsingen en een betere door- en uitstroom. Dit vereist een voorinvestering.

Taakveld 6.72 Actualisatie Jeugdzorg (p. 59) / De taakvelden voor jeugdzorg worden meegenomen in het proces van Zero Based Bijstelling 14 (p. 135-136): Op welke wijze neemt Begroten. Er wordt in kaart gebracht welke activiteiten worden uitgevoerd, wat dat kost het college Zero Based Budgetting mee in het en welke mogelijkheden er zijn om dat te beïnvloeden. Zoals afgesproken in de beheersbaar maken van de kosten en op welke kadernota 2024 - 2027 worden de uitgewerkte scenario's jeugdhulp uiterlijk in het manier heeft de raad hier inzicht in danwel sturing tweede kwartaal van 2024 aan de raad voorgelegd. op?

 196

197

136

135

135

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 195

CDA

VVD

CU

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

A. Messelink Dijkstra

198

136

CDA

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

199

136

CDA

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

200

136

CDA

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

#JL

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

201

136

Schriftelijke vraag Antwoord Hoe gaan de uitgaven voor jeugdzorg mee in het Zie beantwoording van vraag 194. proces van zero base budgetting?

Taakveld 6.72 Actualisatie Jeugdzorg (p. 59) / Zie beantwoording van vraag 194. De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in Bijstelling 14 (p. 135-136): In de Kadernota staat het kader van het Zero Based Begroten zijn aanzienlijk en worden op dit moment een voorstel om te beginnen met ZBB verkenning opgepakt door de organisatie. De eerste gesprekken die hierover in de organisatie zijn binnen het sociaal Domein. Is er al iets te zeggen gevoerd hebben betrekking op de budgetten binnen het sociaal domein. In de loop van over de eerste resultaten hiervan en wat worden de komend voorjaar zullen er naar verwachting meer inzichten gereed komen, in lijn met vervolgstappen? het proces zoals dat in de kadernota 2024 - 2027 reeds uiteen is gezet.

Gesproken wordt over het integraal en domein- Domein-overstijgend gaat over de vraag achter de vraag. Een eerste vraag kan gaan overstijgend oppakken van casussen. over jeugdhulp terwijl als je doorvraagt en de vraag achter de vraag kan achterhalen er Kan hier meer over worden verteld? soms blijkt dat er een andere behoefte ligt waardoor je iets anders inzet of gaat doen Hoe gaat het hiermee? dan jeugdhulp inzetten. Als voorbeeld hebben we in een casus waar jeugdhulp is Kan er een voorbeeld worden gegeven van een aangevraagd huishoudelijke hulp ingezet om de moeder te ontlasten bij de actie die domeinoverstijgend is en recent is huishoudelijke taken. ingezet?

Voor deze werkwijze is het belangrijk om meer het overleg aan te gaan met andere Hoe verloopt de samenwerking die domeinen zoals Passend onderwijs, Wmo of Wlz om te bepalen welke domein aan zet domeinoverstijgend is? is. Deze gesprekken verlopen soms moeizaam.

Op welke manier staat de jeugdhulp in contact met De samenwerking tussen jeugdhulp en jongerenwerkers of andere professionals in de bijvoorbeeld de jongerenwerkers, jeugdboa’s en basis wordt steeds beter vormgegeven. Het project "Preventie met gezag" met laatst een andere professionals? artikelreeks in de Trouw laat dit mooi zien.

Is er inzage in welke wijk de hoogste uitgaves Op het moment is deze inzage er niet. Data analyse is een vak apart. Je kunt niet worden gedaan voor jeugdzorg per kind? Dan zomaar conclusies trekken als er in een bepaalde wijk veel uitgegeven wordt aan ontstaat inzicht of de toegankelijkheid tot jeugdzorg jeugdhulp. We zijn met onze data analisten bezig om te kijken welke data analyses we afhangt van in welke type wijk je woont. Zo ja, kan kunnen maken en wat we daarmee kunnen. Dit delen we graag een keer met de raad. dit inzicht gedeeld worden? Zo nee, graag aangeven waarom dit inzicht er niet is.

Wat zijn de budgetplafonds voor 2024 en hoe We hanteren de budgetten zoals geraamd in de begroting per taakveld als wijzigen deze tov 2023? budgetplafond. Bijstelling 14 Actualisatie jeugdzorg geeft de aanpassingen in de budgetten weer die nodig zijn.

Voor welke percelen zitten we voor 2023 boven het Voor de taakvelden 6.72 en 6.74 wordt een overschrijding verwacht t.o.v. de begroting. budgetplafond. Graag aangeven hoeveel en wat de In de begrotingsmonitor van september 2023 vindt u informatie over de omvang en reden is voor de overschrijding? reden van de overschrijding.

Wat zijn de concrete maatregelen en acties die het Zoals afgesproken in de kadernota 2024 - 2027 worden de uitgewerkte scenario's college gaat nemen om de stijgende kosten voor jeugdhulp uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 aan de raad voorgelegd. jeugdzorg in de toekomst beheersbaar te maken?

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

202

136

#JL

203

204

205

136

137

138

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

CDA

Bijstelling 15 Actualisatie riolering

CU

Bijstelling 16 Actualisatie afvalstoffenheffing

GL

Bijstelling 18 Actualisatie inkomsten bouwleges

S. Kruis

Hoe werkt dit besluit door op de rioolheffing Ten opzichte van de begroting 2023 stijgen de baten in 2024 met 9,3%. Doordat het (hoeveel procent stijging)? aantal huisaansluitingen en daarmee heffingsplichtigen ook is toegenomen zal de stijging van de Rioolheffing, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, ergens tussen de 8% en de 8,5% komen te liggen.

S. Kruis

Hoe verhoudt de stijging van de afvalstoffenheffing De exploitatiekosten van HVC zijn gestegen en deze worden doorbelast in de tarieven. zich tot het door HVC begrote resultaat voor 2024 Hoewel het verwachte resultaat over 2024 iets gestegen is, is dit niet rechtstreeks het van € 30 miljoen (zie verbonden partijen op pag. gevolg van de gestegen uitvoeringskosten. Het resultaat van HVC bestaat namelijk niet 111)? alleen uit winst van afvalinzameling en verwerking, maar vooral ook uit opbrengsten van windparken en dergelijke.

Verwachten we geen grote projecten meer na Ook na 2025 kunnen er grotere projecten verwacht worden, maar het is niet duidelijk 2025? hoeveel er dat na 2025 zullen zijn en wat de omvang daarvan is. Om deze reden is het D. Grimbergen nog niet duidelijk of de begroting na 2025 bijgesteld moet worden.

206

143

GL

Bijstelling 29 LHBTI Regenboogsteden

A. Messelink Dijkstra

207

146

PVV

Bijstelling 34 Ontwikkeling Herdekingsplek

S. Kruis

208

146

ML

Bijstelling 34 Ontwikkeling herdenkingsplek

Schriftelijke vraag Antwoord Wat zijn de voornaamste uitdagingen bij het De kostenontwikkeling van de regionale jeugdzorg wordt voor een belangrijk deel beheren van de kostenontwikkeling van het veroorzaakt door externe factoren, die niet beïnvloedbaar zijn zoals Cao en landelijke regionale deel van jeugdzorg, en wat is de het afspraak tot caseload verlaging. Deze factoren leiden tot hogere kosten. We proberen college van plan om hier meer grip op te krijgen? meer grip te krijgen op de regionale kosten door ook regionaal in te zetten op een andere koers die nodig is voor de transformatie. Door gesprekken te voeren met verwijzers en aanbieders om te komen tot iets anders in het aanbod als dat we gewend zijn.

S. Kruis

Aan wat voor activiteiten worden deze middelen Activiteiten gericht op zichtbaarheid, sociale acceptatie en ontmoeting zijn; de roze uitgegeven? viering, regenboogmaaltijden en regenboogvlaggen. Activiteiten gericht op voorlichting bij scholen en bij verenigingen zijn; theatraal educatief programma, ervaringsdeskundige inzet, maatwerk en de Paarse Vrijdagkrant. Activiteiten gericht op samenwerking met maatschappelijke partners zijn; oud & proud, deskundigheidsbevordering en individuele hulpverlening.

Wat is de specificering van de 1,5 miljoen euro voor Binnenkort zal een onderbouwd voorstel hierover aan de raad worden aangeboden. ‘Ontwikkeling Herdenkingsplek’?

De raad heeft op 8 februari 2022 een voorstel De raad heeft op 8-2-2022 een voorstel aangenomen waarbij het bestaande monument aangenomen om het oorlogsmonument te op de plek in het Stadspark blijft staan. In het zelfde voorstel vraagt de raad het college verplaatsen naar het plein bij de Agora en hiervoor op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Tevens stelt de raad dat als het bij dit besluit 36.500 euro beschikbaar te stellen uit de ROS. Op beschikbaar gestelde budget ten bedrage van € 36.500 niet toereikend is, de raad een grond van welk raadsbesluit heeft het college bij de onderbouwd voorstel voor aanvullend budget tegemoet van het college ziet. De raad is opdracht aan het ontwerpbureau ‘cart blanche’ over de voortgang eind december 2022 middels een raadsbrief geinformeerd. In deze gegeven? raadsbrief meldt het college dat als de realisatiekosten bekend zijn, zij met een onderbouwd voorstel naar de raad komt. Het college reserveert nu een bedrag hiervoor in de programmabegroting. De raad kan binnenkort een onderbouwd voorstel tegemoet zien.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

209

146

FvD

210

211

146

147

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 34 Ontwikkeling herdenkingsplek

S. Kruis

#JL

Bijstelling 35 Leader cofinanciering

GL

Bijstelling 36 Herstel cultuurinstellingen 2024

S. Kruis

Kunt u toelichten waar de jaarlijkse bijstelling van De grotere bedragen geeft op programmaniveau voor heel Flevoland weer hoeveel 10.000 euro vandaan komt (althans, waarom middelen er zijn. Het hangt af van een initiatiefnemer in welke gemeente Leader formeel specifiek dat bedrag)? Uit de tekst kunnen we dat wordt ingezet. Voor de administratieve lasten van de uitvoering van Leader werken de 6 niet opmaken, gezien er over andere (grote) gemeenten en de provincie in Flevoland samen. De €10.000 is op basis van de huidige bedragen wordt gesproken. inzichten wat nodig is voor de externe en interne kosten. Voor eventuele cofinanciering van de uitvoering van projecten wordt in eerste instantie binnen bestaande budgetten gezocht voor dekking.

S. Kruis

Er wordt enkele keren gesproken over de door het Voor de coronacompensatie ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur is Rijk beschikbaar gestelde middelen voor lokale beschikbaar in 2023 €1.113.841. De te dekken voorstellen begroting 2024 (voorstellen cultuurvoorzieningen.

Hoeveel is er nog 36, 37 en 38) bedragen in totaal €700.000. In 2023 zijn vooralsnog geen lasten beschikbaar uit dit 'potje' ? opgenomen ten laste van dit budget, daarmee is de prognose vrijval jaarrekening 2023 €413.841.

S. Kruis

Er staat ‘De verwachting is dat op basis van de Indien het onderzoek in 2024 wordt uitgevoerd, is het qua tijdsplanning niet mogelijk om uitkomst dit onderzoek in 2024 initiële investeringen bij de Kadernota 2025 de raad een voorstel voor te leggen voor de benodigde middelen. gedaan moeten worden voor de implementatie.’ Dit is pas bij de Kadernota 2026 mogelijk. Om toch tijdig uitvoering te kunnen geven aan Waarom wordt de uitkomst van het onderzoek niet de uitkomsten van het onderzoek, wordt nu voorgesteld hiervoor een bedrag van afgewacht voordat geld gevraagd wordt? €300.000. te reserveren. Voor de inzet van deze middelen wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.

148

Bijstelling 38 CDA Investeringsbudget museale functie

213

148

Bijstelling 38 CDA Investeringsbudget museale functie

S. Kruis

214

148

#JL

Bijstelling 38 Investeringsbudget museale functie

S. Kruis

212

Schriftelijke vraag Antwoord Naar aanleiding van welke motie vanuit de raad, De raad heeft op 8-2-2022 een voorstel aangenomen waarbij het bestaande monument heeft het college, het initiatief genomen om met een op de plek in het Stadspark blijft staan. In het zelfde voorstel vraagt de raad het college voorstel te komen van een herdenkingsmonument, op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Dit besluit was gebaseerd op een met de begrote kosten van 1.5 miljoen euro? amendement van verschillende partijen.Tevens stelt de raad in dit besluit dat als het bij dit dat als het beschikbaar gestelde budget van €36.500 niet toereikend is, de raad een onderbouwd voorstel voor aanvullend budget tegemoet van het college ziet. De raad is over de voortgang eind december 2022 middels een raadsbrief geinformeerd. In deze raadsbrief meldt het college dat als de realisatiekosten bekend zijn, zij met een onderbouwd voorstel naar de raad komt. Het college reserveert nu een bedrag hiervoor in de programmabegroting. De raad kan binnenkort een onderbouwd voorstel tegemoet zien.

Graag ontvangen wij de onderbouwing van het Het bedrag is indicatief op grond van de verwachting dat voor de voorziening een bedrag van 300k eenmalige investering voor de locatie noodzakelijk zal zijn. De definitieve onderbouwing van de kosten voor een voorziening volgt uit het onderzoek. Voor de inzet van deze middelen wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.

Is dit onderzoek al uitgevoerd? Lopen we niet op Het onderzoek is nog niet uitgevoerd. De middelen voor het onderzoek komen pas bij de het onderzoek vooruit als we nu al 300.000 hiervoor vaststelling van de programmabegroting 2024 definitief beschikbaar. Zie ook de gaan reserveren? beantwoording van vraag 212.

 Paginanummer 148

216

217

148

148

Fractie

Vraagnummer 215

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Bijstelling 38 CDA Investeringsbudget museale functie

Bijstelling 38 CDA Investeringsbudget museale functie

CU

Portefeuille

S. Kruis

S. Kruis

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

218

148

#JL

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

219

148

#JL

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

220

148

#JL

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

Schriftelijke vraag Antwoord Kunnen de voorwaarden gedeeld worden die Bij het beschikbaar stellen van de middelen voor de borging van de lokale en regionale gesteld de eerder door het Rijk beschikbaar culturele infrastructuur heeft de rijksoverheid geen specifieke voorwaarden gesteld aan gestelde middelen voor ondersteuning van de de inzet van de middelen. De middelen zijn door het rijk toegevoegd aan de algemene lokale cultuurvoorzieningen? uitkering van het gemeentefonds. Dit biedt de gemeente de ruimte om de middelen naar eigen inzicht in te zetten.

Kan worden aangegeven welke alternatieven er In de Cultuurvisie 2024 - 2030 zijn in het Uitvoeringsprogramma voorstellen opgenomen overwogen zijn voor besteding van dit bedrag van voor intensivering van het cultuurbeleid. Bij het voorstel is gekeken naar de 300k? intensiveringen waartoe de raad al heeft besloten bij het vaststellen van de kadernota 2024 - 2027. Dit voorstel sluit aan op de Cultuurvisie en is additioneel op deze intensiveringen.

Veel van het werk om de Lelypas om te vormen is Voor de inschatting van de jaarlijkse exploitatielasten is uitgegaan van die reeds gedaan en staat in de steigers. Kan het kostencomponenten die gekoppeld zijn aan de uitvoering van een pas waarop college een onderbouwingn laten zien hoe ze tot gemeentelijke regelingen een plek hebben maar die ook geschikt is om te dienen als een som van 200k jaarlijks is gekomen? loyaliteitspas richting ondernemers, consumenten en instellingen. De totale inschatting is opgebouwd uit licenties voor de software/platform waarop de pas draait (€18.000), de website en de communicatie-marketing (€25.000), huisvesting en kantoorkosten (€27.000) en de inzet van capaciteit - 2 fte - (€130.000 loonkosten inclusief werkgeverslasten).

Heeft het college onderzocht of andere organisaties De Lelypas is eigendom van de stg Lelypas. Het college heeft samen met stg Lelypas (anders dan Stichting Lelypas) voor lagere onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de bestaande Lelypas geschikt te maken voor structurele kosten dan 200k dit wél kunnen doen? gemeentelijke regelingen. Vervolgens is daarvoor een inschatting gemaakt welke (dus een Stadspas maken van de Lelypas) structurele kosten daarmee gemoeid zouden zijn. Daarbij is ook gekeken naar kostensamenstelling bij andere gemeenten die stadspassen exploiteren, al kun je die situaties nooit helemaal goed over elkaar leggen. Er is geen marktuitvraag gedaan, daar zou pas sprake van zijn wanneer de gemeente zelf, naast de bestaande Lelypas, een eigen stadspas zou gaan ontwikkelen.

Graag ontvangen wij een uiteenzetting van de Zie beantwoording van vraag 217. kostenopbouw van de 200k, inclusief de benodigde software/licenties/onderhoud.

Zou het niet (kosten)efficiënter zijn als de Lelypas Dat valt nog te bezien. De inschatting van de structurele uitvoeringskosten bestaat of Stadspas intern onderdeel wordt van de vooral uit directe lasten en capaciteitsinzet die of de uitvoering nu binnen of buiten de gemeente? Hoe reflecteert het college op zo'n gemeentelijke organisatie plaats zou vinden, van toepassing zijn. Wellicht zijn er net wijziging? (van stichting naar onderdeel van de zoals bij vraag 222 in de toekomst, wanneer er ervaring opgedaan is, wel mogelijkheden gemeente) om processen dan beter uit te lijnen dan wel strakker in te richten. Maar theoretisch zou dit in beide situaties het geval kunnen zijn. Het college is bereid dit te monitoren. Naast het kostenaspect zijn in deze discussie ook andere elementen van belang namelijk de continuïteit en de kwaliteit van de uitvoering van de regelingen waneer die worden toegevoegd aan de pas.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

221

148

#JL

222

223

148

148

SP

D66

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

Bijstelling 40 Toevoeging begrotingsoversch ot aan reserve ontwikkeling stad

Schriftelijke vraag Antwoord Wat is momenteel de bestaanszekerheid van de De Lelypas is eigendom van de stg Lelypas, een zelfstandige organisatie waarin de Lelypas? gemeente geen zeggenschap heeft. Het college kan dan ook niets zeggen over de huidge bestaanszekerheid van de pas. Die vraag zou gesteld moeten worden aan de stg Lelypas zelf. In zijn algemeenheid kan natuurlijk wel gesteld worden dat het toevoegen van gemeentelijke regelingen aan de pas, een positief effect heeft op de structurele basis van de pas.

Op welke manier wordt er nu uitvoering gegeven Een voorbeeld hiervan zijn de regelingen van Stichting Leergeld. Zij verschaffen aan de gemeentelijke regelingen waarvoor we de middelen aan ouders van leerlingen om schoolzaken mee te betalen. Hier zit een pas graag geschikt willen maken? administratief proces aan vast dat met behulp van de pas zou kunnen worden Wat wordt er nu extra gedaan in de uitvoering vereenvoudigd. Een ander voorbeeld is voorschieten van de kosten van een paspoort omdat de Lelypas hiervoor nog niet geschikt is? voor ongedocumenteerden via IDO. Op dit moment gaat er een medewerker van IDO Wat zijn de kosten van deze werkzaamheden? mee naar de gemeentelijke balie om deze transactie te begeleiden. Met de pas zou dit niet meer nodig hoeven zijn. Zo zijn er meer voorbeelden waarvoor de pas ingezet zou kunnen worden. Omdat regelingen ook door vrijwilligersorganisaties worden uitgevoerd en daar geen directe geldstromen onder zitten, zijn de exacte kosten van deze werkzaamheden lastig te bepalen en zo ook eventuele inverdieneffecten. Er is in die zin, met de inzet van de pas, richting de toekomst de potentie om processen dan efficiënter in te richten, maar vergt overleg en afstemming met veel verschillende uitvoeringsorganisaties waarbij aan de voorkant niet gezegd kan worden dat het daarmee een drukkend effect heeft op de uitvoeringskosten. Het college is bereid eea te monitoren.

Waarom wijkt u hier af van de bestaande afspraken In de financiële verordening zijn afspraken gemaakt over hoe gehandeld moet worden bij om rekeningresultaat pas na realisatie te het bestemmen van een jaarrekeningresultaat. Ten aanzien van voorstellen in de bestemmen volgens de afgesproken begroting zijn er geen afspraken gemaakt; deze handelswijze is bovendien niet watervalsystematiek? ongebruikelijk. De ruimte binnen de reserve ontwikkeling stad is zeer beperkt. Door het D. Grimbergen Hier wordt een geprognosticieerd resultaat reeds toevoegen van de begrotingsoverschotten in 2024 en 2025 ontstaat er enige ruimte. bestemd, terwijl dit niet noodzakelijk is voor de Deze ruimte zou ingezet kunnen worden bij de kadernota 2025 - 2027, mochten er op uitgaven uit de ROS. dat moment initiatieven zijn die vragen om incidentele dekking.

 151

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 224

#JL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Bijstelling 41 Meer grip en versterking samenwerkingsverbanden

Portefeuille

Griffie

Schriftelijke vraag Antwoord Welk doel beoogt men te bereiken met het Het doel van de strategische regioadvisering is: versterken van de samenwerkingsverbanden? Is er - meer grip krijgen op samenwerkingsverbanden een zeker financieel resultaat dat behaald moet - meer politieke invloed buiten de bestuurlijke grenzen worden?

- vergroten democratische legitimiteit beter onderlinge afstemming tussen verschillende samenwerkingsverband

partijen

in

het

Er is geen direct financieel resultaat wat behaald moet worden. Maar door betere afstemming en samenwerking met verschillende partijen binnen een samenwerkingsverband wordt het wel mogelijk meer voor elkaar te krijgen in de regio ten voordeel van de gemeente.

Wat achtergrondinformatie: De strategische regioadviseur helpt de raadsleden meer grip te krijgen op (bestuurlijke) samenwerkingsverbanden. Afgelopen jaar zijn de raden en Staten, succesvol geweest in het vinden van gezamenlijke prioriteiten en is een gelijkluidende motie aangenomen. Dit heeft geleid tot richtinggevende uitspraken die zijn verwerkt in de deelregionale MRA propositie. Hiermee wordt invloed uitgeoefend op de Metropoolregio Amsterdam agenda 2024-2028.

225

152

GL

Bijstelling 45 Toekomstbestendi ge bedrijventerreinen (opgave 1)

Maakt alternatieve vormen van toegang tot energie De energietransitie maakt onderdeel uit van het integraal programma (bijvoorbeeld in de vorm van Smart Energy Hubs of toekomstbestendige bedrijventerreinen. Echter, het budget hier bedoeld is om te komen anderszins) ook onderdeel uit van deze zogeheten tot dit integrale programma. Hiertoe behoren wel personele kosten voor beleid en D. Grimbergen toekomstbestendig bedrijventerreinen? Zo niet, is er kennisdeling, maar niet eventuele investeringen. We zijn als gemeente daarin namelijk elders in de begroting ruimte opgenomen voor het geen eigenaar of investeerder. ontwikkelen van dit soort initiatieven (personele inzet danwel investering)?

226

153

#JL

Bijstelling 46 Delftse stoep Stadhuisstraat

P. van Dijk

227

153

D66

Bijstelling 46 Delftse stoep Stadhuisstraat

P. van Dijk

228

153

FvD

Bijstelling 46 Delftse stoep Stadhuisstraat

P. van Dijk

Waarom moet de gemeente dit betalen? Waarom is De Delftse stoep draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid en de gemeente wil dit niet in de projectontwikkeling meegenomen de regie behouden over het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte. Zie ook het kunnen worden? (als onderdeel van de antwoord bij vraag 227. transformatie & leefbaarheid van het algehele gebied) Doet ook de eigenaar mee aan het Ja. De eigenaar is nauw betrokken en is bereid om zelf te investeren in de realisatie van realiseren/investeren in de Delftse stoep? de Delftse stoep. Het gesprek hierover is nog niet afgerond.

Wanneer is dit voorstel en de ontwerpen aan de De inrichting van de Delftse stoep is een uitvoeringstaak op detailniveau (vervanging raad gepresenteerd? van de bestrating met een afwijkende kleur en de plaatsing van een aantal plantenbakken met zitelement) en daarom niet aan de raad gepresenteerd. De raad zal in het kader van het op te stellen actieplan stadshart nog dit jaar breder geïnformeerd worden over de visie op de inrichting van de openbare ruimte in het stadshart.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

229

153

GL

230

154

D66

231

157

CU

232

162

D66

233

163

GL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 46 Delftse stoep Stadhuisstraat

P. van Dijk

Gebiedsplan Lelystad Oost

A. Messelink Dijkstra

Schriftelijke vraag Antwoord Er zijn verschillende soorten Defste stoepjes. Ja. Er worden afspraken gemaakt en vastgelegd met de eigenaar c.q. de bewoners over Kunnen sommige opties als het plaatsen van hekjes het gebruik van de ruimte, waarbij het plaatsen van hekjes of obstakels in die ruimte niet worden uitgesloten vooraf om eenheid te krijgen, en is toegestaan, met uitzondering van de plantenbak en eventueel een extra plantenbak. kan dit gehandhaafd worden als dat niet gebeurt? De gemeente blijft eigenaar van de ruimte en kan hiermee dus handhaven als men zich niet aan de afspraken houdt.

Kunt u aangeen wanneer (in welke jaarschijven) we De €39 miljoen is bedoeld voor de uitvoering van de herstructurering in Lelystad Oost en die EUR 39 miljoen gaan uitgeven? En globaal wordt tussen nu en 2031 uitgegeven. Op dit moment is nog geen concrete begroting tot waar aan? de einddatum te geven. Het afgelopen jaar hebben in het teken gestaan van de voorbereiding en de eerste stapjes. Aan het eind van het 2023 zijn de eerste toekenning van subsidie binnen de pilot Wold geweest. 10 van de 15 woningeigenaren doen mee en inmiddels is de aannemer gestart met de eerste werkzaamheden. In 2024 zal de pilot Wold en daarmee ook de werkzaamheden door de aannemer worden afgerond. Eind 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de tweede pilot “Zandbank”. In 2024 gaan we in gesprek met ongeveer 100 eigenaren voor de aanpak van hun woningen. De eerste werkzaamheden starten ook in 2024. Eind 2024 zal in het teken staan van de voorbereiding op de derde pilot “Schipbeek”. Afhankelijk van hoeveel inwoners meedoen zal meer of minder uitgegeven worden. Na de Pilot zal gekeken worden hoe de rest van de wijken het beste aangepakt kunnen worden. De middelen voor openbare ruimte worden meegenomen in de plannen vanuit het uitvoeringsprogramma natuur. Dit maakt dat op dit moment niet veel verder als 1 jaar vooruit accuraat te begroten is. De meest actuele verdeling van de budgetten zal in de decembernotitie meegenomen worden. Daarnaast zal de raad periodiek worden geïnformeerd over het resultaat, de uitgaven (leningen, subsidies en overige kosten) en bijbehorende gebruikte cofinanciering per kwartaal.

Hoe moet de tabel met dotatie en onttrekking Dit komt door een technische verwerking van onderliggende besluitvorming. In dit gelezen worden? Het lijkt nu of bv de bedragen bij voorbeeld is de storting als 'negatieve onttrekking' verwerkt, wat in de weergave zorgt bv de algemene reserve allemaal opgeteld worden, voor een - teken. In de presentatie kan dat inderdaad voor enige verwarring zorgen.

Tabel verloop D. Grimbergen is dit de bedoeling? reserves 2024 Waarom wordt voor de uitleg het bedrag van 640K bij storting en van 1.700K bij onttrekking allebei van een minus teken voorzien?

In deze tabel staat: stand tot en met september Ook dit jaar was het de stand tot 1 september. Dit wordt aangepast in de versie van de 2023 (vorig jaar was dit tot september), maar op begroting na besluitvorming.

Tabel subsidieverstrekki D. Grimbergen pagina’s 169/170 staat tot september. Wat is nu ng juist? Een maand verschil kan mogelijk een behoorlijk verschil opleveren.

Totaal begrotingssubsidies 2024 is 25,8M, totaal Het verschil komt doordat in het totaal van de verleende subsidies 2023 zowel de Totaalbedrag verleende subsidies in 2023 35,9M. Dat is een verstrekte begrotingssubsidies (€24,6M) als de incidenteel verstrekte subsidies (€4,8M) begrotingssubsidie D. Grimbergen groot verschil van ca. 10K , waar komt dat door? als de subsidieverstrekkingen op basis van de subsidieregelingen (€6,5M) zijn s 2024 vergeleken met 2023 opgenomen.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

234

163

FvD

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Kleinere subsidieverstrekki ngen

Schriftelijke vraag Antwoord

1. De kleinere subsidieaanvragen staan niet 1a De kleinere subsidies op basis van de subsidieregelingen kunnen niet gereserveerd gereserveerd in het overzicht. worden voor bepaalde instellingen omdat deze voor elke organisatie, vereniging of

a. Hoe worden deze, te verwachte aanvragen, stichting in Lelystad de mogelijkheid bieden om op basis van de in de regeling gereserveerd? opgenomen activiteiten en criteria een subsidie aan kunnen te vragen. Op deze wijze

b. Waarom blijven die onvermeld in dit overzicht? wordt aan alle partijen jaarlijks de mogelijkheid gegeven om een subsidie aan te vragen zolang het subsidieplafond van de regeling toereikend is;

D. Grimbergen 1b gezien de omvang van het aantal verstrekte kleine subsidies leent de programmabegroting zich hier niet voor, maar deze zijn te raadplegen in het subsidieregister 2023 die staat gepubliceerd op de gemeentelijke website. De subsidieplafonds van de subsidieregelingen voor het jaar 2024 staan vermeld op pagina 164 van de programmabegroting 2024 - 2027.

Portefeuille

Ten opzichte van de vorige programmabegroting is Er is geen sprake van een tegenvaller. Wanneer er meer subsidies zijn verstrekt dan in er over 2023 €13.229.966 meer aan subsidies de programmabegroting is opgenomen heeft dit te maken met specifieke uitkeringen van verleend dan begroot in de Programmabegroting het Rijk die gedurende het lopende begrotingsjaar beschikbaar komen en incidenteel D. Grimbergen 2023 begroot is. (Programmabegroting 2023, door de raad beschikbaar gestelde budgetten die ook via het subsidieproces kunnen blz209, 1.Subsidieplafonds begrotingssubsidies). worden besteed.

Was deze tegenvaller onvoorzien?

235

163

FvD

Bijlage 1 Subsidieoverzicht (1)

236

163

FvD

Bijlage 1 Subsidieoverzicht (2)

D. Grimbergen

Bijlage 1 Subsidieoverzicht (3)

Zo nee, waarom is dit onjuist weergegeven in de Dit is niet onjuist weergegeven in de programmabegroting 2023 omdat niet altijd de begroting van 2023? specifieke Rijksuitkeringen toegekend zijn op het moment van de totstandkoming van de begroting. Meestal in de loop van een begrotingsjaar komen de Rijksmiddelen beschikbaar na formele publicatie van de ministeriele regeling en indienen subsidie D. Grimbergen aanvraag. Via de decembernotite worden alle ontvangen specifieke uitkeringen, die in de loop van het boekjaar door het Rijk zijn beschikt, formeel aan de begroting 2023 toegevoegd.

Subsidie Bureau Gelijke Behandeling

Wij zien op pagina 167 en 168 vermeld staan dat Dit is fout gegaan met het opmaken van het boekwerk. De eerste regels van taakveld (bijvoorbeeld) Bureau Gelijke Behandeling 6.1 staan er abusievelijk tweemaal in.

Flevoland op beide pagina's 66k en 47k heeft ontvangen, is dit een drukfout/dubbeling of is er iets mis gegaan in de subsidieverlening?

237

238

163

167

FvD

#JL

A. Messelink Dijkstra

Zo ja, wat was daarvan de oorzaak?

Zie beantwoording van vraag 235.

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

239

171

GL

240

171

GL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

BBV Indicatoren Formatie

S. Kruis

BBV Indicatoren Formatie

S. Kruis

241

172

D66

BBV indicatoren Externe inhuur

S. Kruis

242

172

GL

BBV Indicatoren Externe inhuur

S. Kruis

GL

BBV Indicatoren Externe inhuur

243

172

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord Lijkt nu harder te groeien dan de stad, afspraak was De groei in 2023 is samengesteld uit meerdere aspecten. Er is enerzijds sprake van een dat dat in lijn zou zijn met groei van de stad. Hoe is (tijdelijke) uitbreiding gerelateerd aan de woningbouwopgave (grondexploitaties) en dat met elkaar te rijmen? intensivering op specifieke taken (oa extra inzet op handhaving) en anderzijds uitbreiding van de dienstverlening van de ambtelijke organisatie om de groei van het aantal inwoners op te kunnen vangen. Omdat deze ontwikkelingen tegelijkertijd in de begroting worden verwerkt is er sprake van een gewijzigde verhouding. Zoals ook in de programmabegroting 2023 - 2026 en in de kadernota 2024 - 2027 is aangegeven gaat het hierbij om verschillende ontwikkelingen die los staan van elkaar. Enerzijds is er de groei van de stad, die maakt dat de organisatie mee moet groeien. Anderzijds zijn er ambities (waaronder de groeiopgave), waarvoor de inzet van aanvullende capaciteit noodzakelijk is.

Ook groeit formatie harder dan de daadwerkelijke De formatie geeft de benodigde personele capaciteit aan om de in de begroting bezetting, is dat te duiden? aangegeven prestaties te kunnen leveren. Vacatures zijn pas opengesteld bij het toekennen van formatie waardoor er altijd een vertraging in bezetting zit. In de praktijk blijkt de arbeidsmarkt nog lastiger dan al voorzien, waardoor invulling van vacatures bovendien trager verloopt dan gewenst. Daarom loopt de stijging in de bezetting achter bij de stijging in de formatie.

Vooral de 1e tabel geeft een positief beeld van de De indicator externe inhuur betreft hier de begrote inhuur, deze is sterk gedaald door externe inhuur als % van de totale loonsom + verschillende oorzaken. Ten eerste is de loonsom groter geworden als gevolg van een kosten inhuur. Deze is t.o.v. 2 jaar geleden vrijwel nieuwe CAO, ten tweede is op verzoek van de raad een deel van de flexibele schil gehalveerd en komt voor 2023 uit op 3,08%. De 2e omgezet in formatie en als laatste is er meer formatie bijgekomen de laatste jaren tabel (incl. grondexploitaties) laat een behoorlijk (bijvoorbeeld de extra formatie irt groei van de stad en extra inzet op handhaving). stabiel beeld zien (11,39%). Echter: bij de commissiesessie van 10 oktober over het HRM Het verschil met de commissiesessie van 10 oktober over het HRM beleid ten opzichte beleid aangevraagd door de partijen LL, VVD en GL van de indicator externe inhuur in de begroting is het verschil tussen begroting en is er een vraag door hen gesteld (nr. 9.2) en de realisatie. In de commissiesessie is een overzicht gegeven van de werkelijke inhuur. tabel bij die beantwoording daarop laat geheel andere percentages zien (veel hoger).

Waarschijnlijk zijn dit appels en peren vergelijken, maar toch willen wij dit graag helder verduidelijkt zien. wat zegt deze grafiek eigenlijk? Als je 1 hele dure De indicator externe inhuur betreft hier de begrote inhuur oftewel de binnen de begroting inhuurder hebt, dan wordt % lager . Maar dat is niet specifiek als kostensoort inhuur opgenomen bedragen. De prijs van een inhuurder heeft persé goed nieuws, of een daling van de inhuur. hier geen invloed op.

Kan het verschil tussen beide grafieke over inhuur Deze indicatoren over externe inhuur betreffen de begrote inhuur. Binnen de uitgelegd worden.

Door de inhuur bij grondexploitaties is een bedrag begroot op inhuur en betreft het substantielere bedragen grondexploitatie mee te nemen, zien de cijfers er waardoor het effect van de in de rest van de begroting opgenomen inhuur beperkt wordt. ineens beter uit. Hoe komt dat?

 Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

244

173

D66

Vergelijking met Flevoland

245

178

GL

BBV indicatoren Absoluut verzuim

GL

BBV indictoren Medeverantwoord elijk-heidsgevoel inwoners

246

247

180

181

D66

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Tabel banen t.o.v. de vorig jaar gepubliceerde cijfers

Schriftelijke vraag Antwoord Alle tabellen Wat is de reden om in deze tabellen De vergelijking met Flevoland wordt niet meer gemaakt, omdat een vergelijking met ter vergelijking Flevoland niet meer mee te nemen? Flevoland in de praktijk eigenlijk een vergelijking met Almere is (het aantal inwoners in D. Grimbergen de provincie Flevoland bestaat namelijk voor ongeveer de helft uit inwoners uit Almere).

Een dergelijke vergelijking voegt weinig toe.

Zijn hier kinderen die thuisonderwijs genieten en Nee, deze kinderen staan hier niet in. Wanneer er sprake is van absoluut verzuim dan dus 'legaal' thuiszitten meegenomen? gaat dit over leerplichtige kinderen die zonder geldige reden niet ingeschreven staan op een school. Ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven doen een beroep op artikel 5 D. Grimbergen van de leerplichtwet voor vrijstelling bij de leerplichtambtenaar. Deze laatste zijn dan ook niet in deze tabel meegenomen.

Is hier een benchmarkt van beschikbaar tov Deze indicator komt uit het onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid die de landelijk?

Gemeente Lelystad zelf uitvoert, omdat dit een lokale indicator betreft is hier geen D. Grimbergen landelijk equivalent van.

Portefeuille

Tabel banen T.o.v. de vorig jaar gepubliceerde Hier is inderdaad een andere definitie gebruikt (16 - 74 jaar in plaats van 16 - 64 jaar). cijfers wijken die van dit jaar substantieel af. Niets Deze laatste had gebruikt moeten worden, de vergelijkende cijfers voor Lelystad zijn: sluit aan en geeft nu een verwarrend beeld. Worden 2017 - 735,6 er soms andere definities gebruikt? 2018 - 758,4 2019 - 766,4 D. Grimbergen 2020 - 769,6 2021 - 785,7 2022 - 792,0 In de programmabegroting na besluitvorming wordt de aangepaste tabel geplaatst.

Wij zien weinig toegevoegde waarde in het tonen Een gemeente is verplicht deze informatie te presenteren. Voor het actualiteitsgehalte van grafieken die tot 2020 zijn bijgewerkt, indien er van de BBV Indicatoren zijn wij afhankelijk van waarstaatjegemeente.nl, wij laten de geen nieuwe cijfers bekend zijn, zou het college (in laatst beschikbare gegevens zien. We zullen dit terechte signaal kenbaar maken.

D. Grimbergen het vervolg) op zijn minst bij de grafiek kunnen melden wat de verwachting is voor de jaren die ontbreken? (daar kunnen wij dan iets mee)

248

183

#JL

Actualiteitsgehalte BBV Indicatoren

249

188

VVD

Indicator nieuw gebouwde woningen

R. Broekema

D. Grimbergen

250

-

CDA

Volwassenen Sport- en cultuurfonds

251

-

CDA

Handhaving bootwrakken Gelderse Diep

D. Grimbergen

Wat is de verwachting voor het aantal In de eerste 3 kwartalen van dit jaar zijn 404 woningen opgeleverd (zie ook antwoord op gerealiseerde nieuwbouwwoningen in het jaar 2023, vraag 130): 80 2^1kap, 109 appartementen, 87 rijwoningen en 128 vrijstaanden. uitgesplitst naar type woning?

Is er dekking voor 2024 om invulling te geven aan Daar is dekking voor beschikbaar op basis van het verzamelamendement dat bij de het volwassenen Sport en cultuurfonds? Zo nee kadernota 2024 - 2027 door de raad is aangenomen (€60.000 incidenteel in 2024). waarom niet, zo ja hoeveel budget is er voor 2024?

Wanneer komt een voorstel voor handhaving op de De problematiek rondom de bootwrakken in de Gelderse diep is bekend en er wordt bootwrakken in de Gelderse diep naar de raad? handhavend opgetreden. De raad wordt binnenkort via een informatienota geïnformeerd over de stand van zaken.

 Bijlage 1 - Raming budget jeugdzorg 2024 - 2027 (bij vraag 94/95)

Jeugdzorg meerjarenraming 2024 - 2027 Taakveld Omschrijving taakveld

Product

Project

Omschrijving project

Prognose realisatie 2023

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

767230 J672300 Begeleiding a

-2.236.567

-2.250.000

-2.250.000

-2.250.000

-2.250.000

6.72b

Jeugdhulp behandeling

767240 J672400 Behandeling b

-2.281.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

-2.300.000

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

767250 J672500 Dagbesteding c

-4.068.000

-4.100.000

-4.100.000

-4.100.000

-4.100.000

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf -overig

767260 J672600 Jeugdhulp zonder verblijf overig d

-36.442

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf -overig

767270 J672700 Jeugdhulp zonder verblijf d PGB

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf -overig

767280 J672800 Jeugdhulp zonder verblijf d - R&A

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf -overig

867280 Z

Jeugdhulp zonder verblijf d - R&A

-347.101

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-1.139.118

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

-1.100.000

6.73a

Pleegzorg

767300 J673000 Pleegzorg a

-2.816.000

-2.900.000

-2.900.000

-2.900.000

-2.900.000

6.73b

Gezinsgericht

767310 J673100 Gezinsgericht b

-3.755.000

-3.800.000

-3.800.000

-3.800.000

-3.800.000

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

767320 J673200 Jeugdhulp met verblijf overig

-6.589.695

-7.211.683

-7.040.679

-7.273.685

-7.273.720

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

767400 J674000 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf a

-6.855.500

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

767400 J674300 Dyslexie

-621.144

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf

767410 J674100 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf b

-2.561.955

-2.600.000

-2.600.000

-2.600.000

-2.600.000

6.74c

Gesloten plaatsing

767420 J674200 Gesloten plaatsing c

-

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

6.82a

Jeugdbescherming

768200 J682000 Jeugdbescherming a

-2.882.312

-2.900.000

-2.900.000

-2.900.000

-2.900.000

6.82b

Jeugdreclassering

768220 J682200 Jeugdreclassering b

-385.414

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

6.2

Toegang en 1e lijnsvoorzieningen

762200 J622000 JEL bv

-2.536.184

-3.300.000

-3.300.000

-3.300.000

-3.300.000

6.2

Toegang en 1e lijnsvoorzieningen

762200 J622100 JPH-ers

-427.479

-560.000

-560.000

-560.000

-560.000

6.2

Toegang en 1e lijnsvoorzieningen

762200 J622200 Veilig Thuis

-615.000

-615.000

-615.000

-615.000

-615.000

6.2

Toegang en 1e lijnsvoorzieningen

762200 J623000 Preventief Justitieel Kader

-171.329

-180.000

-180.000

-180.000

-180.000

-40.625.240

-42.616.683

-42.445.679

-42.678.685

-42.678.720

Totaal raming benodigd budget excl. indexering 2024 5,40% Indexering 2024 Totaal raming benodigd budget incl. indexering 2024 *

*

Raming Raming Raming Raming benodigd budget benodigd budget benodigd budget benodigd budget 2024 2025 2026 2027

-

-2.098.801

-2.076.067

-1.980.649

-1.980.651

-40.625.240

-44.715.484

-44.521.746

-44.659.334

-44.659.371

2024

2025

2026

2027

Reeds beschikbaar budget in begroting

-38.866.683

-38.445.679

-36.678.685

-36.678.720

Reeds beschikbaar budget voor indexering 2024 Aanvullend benodigd budget (zie bijstelling 14)

-2.098.801 -3.750.000

-2.076.067 -4.000.000

-1.980.649 -6.000.000

-1.980.651 -6.000.000

Totaal beschikbaar na indexatie en effectuering bijstelling 14

-44.715.484

-44.521.746

-44.659.334

-44.659.371

Situatie per 1 september 2023; voor aanpassing uitspraak kortgeding aanbesteding 24- uurs hulp d.d. 18 okt 2023.

De eventuele aanvullende financiële impact daarvan is nog niet bekend.

 Bijlage 2 - Juiste tabellen paragraaf lokale heffingen (vraag 148) Ontbrekende tabel kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Direct toe te rekenen kosten

- Personeelskosten

- Uitvoeringskosten

- Overig Indirect toe te rekenen kosten

- Toerekenbare BTW

- Concernoverhead

- Overige toerekenbare kosten

Baten

- Leges evenementen

- Baten/leges marktgelden

Totaal

Lasten 169.606 32.903 62.849

Baten -

142.038

-

-

-19.905 -159.426

407.395

-179.331

Percentage kostendekkendheid

Juiste tabel Titel 3, Hoofdstuk 2 Titel 3, Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten

44,02%