vragen kadernota 2025-2028 fracties CDA-VVD (03-07-2024)
Een raadslid stelde op 4 juli 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Aan: de gemeenteraad
Onderwerp
: Beantwoording technische vragen Kadernota 20252028 fracties CDA en VVD
Datum
: 2 juli 2024
Zaaknummer
: 982331
Geachte raadsleden,
Deze raadsinformatiebrief bevat de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen gesteld door de fracties CDA en VVD naar aanleiding van de beeldvormende raadsbijeenkomst van 5 juni 2024.
Onderwerp: Beantwoording technische vragen Kadernota 2025-2028 fractie CDA en VVD Vragen fractie CDA 1.
Referentie naar pagina 15. Te ontvangen lijst van investeringen, inclusief investeringsbedrag in euro’s, verdeeld over de categorieën lokale ambities, structurele taken (intern beleid) en wettelijke investeringen. Tevens hierbij opgenomen een overzicht van, welke kosten reeds gemaakt zijn en de toekomstige baten (opbrengsten) van de investeringen in geld en / of maatschappelijke bijdrage voor de bevolking.
ANTWOORD:
Bij de commissievergadering van 18 juni zijn lijsten toegevoegd verdeeld over de categorieën en de investeringsbedragen/projectgelden die beschikbaar zijn gesteld t/m 1 januari 2024. 2.
Referentie naar pagina 28. In programmabegroting 2025 wordt een rekenrente van 1,5% gehanteerd. Deze rekenrente wordt nog herrekend en indien mogelijk wijzigen. Wat is de verwachting van de financiële impact van de herrekening?
ANTWOORD:
De herrekening heeft geen impact. De rekenrente is iets anders dan de marktrente. De rekenrente is de interne verrekening van de rentelasten over de taakvelden heen. Daardoor komen de rentelasten terecht op de plaats waarop deze betrekking hebben. De marktrente is de rente die op de kapitaalmarkt wordt betaald bij het aangaan van financieringen. Als de marktrente stijgt en de gemeente Maasdriel leningen aantrekt, dan stijgt de interne rekenrente langzaam. 3.
Referentie naar pagina 30. Bij het opstellen van de begroting, wordt als uitgangspunt voorgaand jaar toegepast. Dit is een methode van opstellen. Maar wordt de begroting ook opgesteld vanuit de bottom-up benadering. Dus welke kosten en opbrengsten zijn van toepassing per afdeling / programma, dit ook vergeleken met de werkelijke kosten en opbrengsten van voorgaande jaren. En dan worden alle kosten en opbrengsten bij elkaar opgesteld wat leidt tot een begroting. Dus een bottom-up benadering voor het opstellen
van de begroting, wordt deze methode ook toegepast?
ANTWOORD:
De begroting is niet bottom-up opgesteld. In het kader van spoor 1 van het bestuurskracht onderzoek wordt een prototype van het afwegingskader ontwikkeld. Aan de hand van dit prototype kan het gesprek worden gevoerd over een realistisch ambitieniveau in relatie tot de schikbare middelen (tijd en geld), conform het doel van spoor 1 van het bestuurskrachtonderzoek.
4.
Kunstgrasvelden voetbalverenigingen:
a. Hoe zijn de terugkerende investeringen van kunstgrasvelden ingerekend in de begroting?
b. Advies is om jaarlijks een bedrag te reserveren in de begroting voor de kunstgrasvelden. Wat is de reden, dat in het verleden, dit niet heeft plaats gevonden?
c. Wat is de mogelijk impact in geld bedrag van deze reservering op de begroting 2025?
ANTWOORD: 4a. Vooralsnog zijn de kosten van vervanging van bestaande kunstgrasvelden of de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden niet opgenomen in de begroting 2025 4b. Er ligt momenteel geen beheerplan sportvelden. Bij andere kapitaalgoederen zoals wegen, riolering en speeltoestellen is dit wel het geval. Op basis van een actueel beheerplan wordt inzichtelijk welke kapitaalgoederen aan vervanging en/of groot onderhoud toe zijn.
Zonder beheerplan is dit niet inzichtelijk. 4c. Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een meerjarenonderhouds/investeringsplan voor de kunstgrasvelden waaruit moet blijken welke kosten er de komende jaren op ons afkomen gelet op de huidige staat van de velden. 5.
De Kreek:
a. Welke bedragen zijn voor de Kreek opgenomen in de begroting 2025?
b. Te ontvangen een onderbouwing van deze bedragen, zowel kosten als opbrengsten?
c. Wat is de impact van sluiting van het zwembad op de begroting 2025?
ANTWOORD:
a. Voor de Kreek is in totaal € 641.000 aan lasten en € 236.000 aan baten in de begroting 2025 opgenomen.
b. Deze bedragen zijn als volgt te splitsen:
Baten:
- € 236.000 huurinkomsten Lasten:
- € 365.000 exploitatiebijdrage
- € 171.000 kapitaallasten
- € 82.000 onderhoud
- € 23.000 overige
2
In de begroting 2023 en 2024 zijn de exploitatiebijdragen incidenteel verhoogd met € 235.000,- per jaar, grotendeels als gevolg van gestegen energieprijzen. Vanaf 2025 is deze bijdrage weer begroot op het niveau van vóór 2023.
c. De impact op de begroting 2025 van de sluiting van het zwembad is op dit moment nog niet bekend, omdat het toekomstplan voor De Kreek nog wordt opgesteld. 6.
Referentie naar pagina 30, B4 indicatie financieel effect bestuur rapportage 2024.
a. Wat houdt het jaarlijkse bedrag van 1.500 in?
b. Te ontvangen een onderbouwing van het bedrag?
ANTWOORD:
a. Het bestaande beleid dat de gemeente al uitvoert kost (prognose) structureel € 1.5 miljoen meer dan de beschikbare middelen.
b. - Onderhoud groen, bomen en beplanting uitvoeren op het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau
- Onderhoud wegen uitvoeren op het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau
- Aanpassing producttarieven WMO en jeugd
- Loon- en prijsstijgingen (gedeelte dat niet wordt afgedekt door de begroting 2024)
- Areaaluitbreidingen woningen (meeropbrengst onroerende zaakbelasting) De bestuursrapportage wordt voor de zomer vastgesteld vastgesteld door het college en aangeboden ter behandeling in september. Daarin staan de onderliggende bedragen en thema's genoemd. 7.
Referentie naar pagina 30, alle autonome ontwikkelingen zijn negatief. Vragen:
a. Zijn er geen meevallers voor onze gemeente?
b. Wordt vanuit het Rijk geen inflatie compensatie verstrekt aan de gemeente?
c. Te ontvangen overzicht van potentiële meevallers, extra opbrengsten?
ANTWOORD:
a. - In de kadernota 2025 is gerekend met 2,2% geïndexeerde opbrengsten voor de onroerende zaakbelasting (circa € 120.000)
- Uw raad ontvangt een voorstel vanuit het college voor het verhogen van de structurele inkomsten naar aanleiding van de commissievergadering van 18 juni 2024.
- De uitkomsten van de meicirculaire 2024 heeft u via een raadsinformatiebrief ontvangen
b. De compensatie voor de inflatie zit verwerkt in de meicirculaire 2024. Deze is aan u verstrekt in de vorm van een raadsinformatiebrief (18 juni 2024).
c. Hier verwijzen wij u naar het antwoord van 7a.
8.
Blz. 36 extra raadsadviseur + externe activiteiten. Is deze extra adviseur boven op de huidige bezetting van drie medewerkers?
ANTWOORD:
Dit betreft extra bezetting bovenop de huidige bezetting 9.
Blz. 39, punt 18 verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Wat levert deze investering qua geld bedrag op?
3
ANTWOORD:
Door verduurzaming krijgt het pand een beter energielabel, waardoor naar verwachting de energielasten op termijn gaan dalen. Op dit moment valt nog niet aan te geven met welk bedrag deze lasten zullen gaan dalen. 10.
Subsidie verenigingen / stichtingen, vragen:
a. Te ontvangen een overzicht van de subsidies voor verenigingen / stichtingen, welke zijn opgenomen in de kadernota 2025-2028;
b. Zijn er wijzigingen qua subsidies bedragen o.b.v. de concept subsidieregelingen ten opzichte van voorgaande jaren?
ANTWOORD:
a. Er zijn geen subsidies opgenomen in de kadernota. Wel opgenomen in de kadernota is het zogenoemde subsidieplafond: het maximumbedrag dat de gemeente wenst te besteden aan subsidies. In Maasdriel werken we hierbinnen met deelplafonds, als die worden overschreden verdelen inschrijvers de schaarste. De subsidies aan verenigingen / stichtingen staan niet jaarlijks vast, de subsidiebedragen fluctueren naarmate verenigingen / stichtingen meer of minder bijdragen aan de Maasdrielse samenleving en onze gemeentelijke ambities.
b. De nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV) is door de raad vastgesteld. Het vaststellen van de bijbehorende regelingen is een verantwoordelijkheid van het college en staat gepland voor na het reces. Op dit moment kunnen nog geen aanvragen voor subsidies 2025 worden ingediend, dus we weten nog niet hoe hoog de subsidies zullen uitvallen.
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 21 november 2023 hebben we toegezegd om de raad in november 2024 te informeren over de aanvragen voor kalenderjaar 2025.
Toekenning vindt uiterlijk 31 december 2024 plaats. Daarbij zal een overgangs- / afbouwregeling gelden voor subsidieontvangers die op basis van de nieuwe subsidieregelingen minder subsidie (zouden) krijgen dan zij in het verleden gewend waren. 11.
In de jaarrekening 2023 is een bestemmingsreserve Oekraïense vluchtelingen opgenomen. Volgens opgave college, is een deel van de gelden voor herstellen van de gehuurde gebouwen. Stel er blijft middelen over uit de bestemmingsreserve.…
Bekijk de brief: Beantwoording vragen kadernota 2025-2028 fracties CDA-VVD (03-07-2024)
Bron: raadsinformatie van de gemeente Maasdriel (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.