vragen PO 2026-02-20 (2).pdf

Vraag 1

Welke kaders worden nu door beide partijen gehanteerd om het plan te beoordelen?

Antwoord van het college

De kaders liggen vast in de getekende overeenkomsten en het afsprakenkader met SBZO uit 2022.

Vraag 2

Welke criteria hanteren college en SBZO als go/no go criteria?

Antwoord van het college

De kaders liggen vast in de getekende overeenkomsten en afsprakenkaders met SBZO uit 2022. In basis voor de gemeente: Er moet een compleet zwembad gebouwd worden en de gemeentelijke bijdrages staan vast.

SBZO _ algemeen vragen Wij willen graag wat meer inzicht krijgen in de draagkracht van OZV om de huur te betalen en de draagkracht van SBZO om te anticiperen op tegenvallers. Daarom de volgende vragen:

Vraag 3

Wat is de actuele financiële positie van SBZO en OZV?

Antwoord van het college

SBZO heeft aangeven dat zij in 2025 een bedrag van € 50.000 gereserveerd hebben voor de verplaatsing en dat verwachten ze voor het jaar 2026 ook te kunnen doen. Het financieel jaarverslag van SBZO over 2025 hebben wij nog niet binnen.

OZV betaald jaarlijks circa 40.000,- voor de huur aan badwater in de diverse baden en ontvangt een subsidie van circa € 8.800,-. Het eigen vermogen is minimaal.

Vraag 4

Zijn er aanvullende kredieten bij één van de twee?

Antwoord van het college

Nee, dat is niet aan de orde.

Vraag 5

Is het eigen vermogen gelijk gebleven tussen 2022 en nu, 2026?

Antwoord van het college

Tot en met 2024 heeft SBZO veel investeringen in energiebesparende maatregelen voor het huidige bad die zij meenemen naar het nieuwe bad. SBZO heeft aangegeven dat zij in 2025

 de mogelijkheid hebben gecreëerd (ook mede door extra zuinig om te gaan met de gelden) om een bedrag van € 50.000 te reserveren voor de verplaatsing en dat verwachten ze voor het jaar 2026 ook te kunnen doen.

Wij willen graag wat meer inzicht krijgen in de continuïteit op langere termijn bij SBZO. Nu vier jaar verder zien we opnieuw dezelfde bestuurders. Daarom de volgende vragen:

Vraag 6

Hoe is het met de bestuurlijke kracht van SBZO en de vrijwilligers op langere termijn?

Antwoord van het college

SBZO is 13 jaar geleden begonnen en heeft als jong team afgesproken een uitdaging aan te gaan. Hierbij is bewust gekozen om het team klein te houden met diverse disciplines. SBZO heeft toegezegd dat ze 10 jaar doorgaan na afronding van de bouw van het zwembad. Door de leeftijdsopbouw van het bestuur zou dit ook mogelijk kunnen zijn. Echter hierbij de opmerking dat door tijdsverloop SBZO, vanaf een definitieve Go, het bestuur wil uitbreiden om verjonging te krijgen. Overigens is het zwembad sinds het ontstaan in 1968 altijd beheerd door vrijwilligers op een 10-jarige periode na. Passie voor zwemsport en maatschappelijke betrokkenheid zorgen voor een sterke intrinsieke motivatie bij de vrijwilligers.

Vraag 7

U heeft in 2022 aangegeven u 10 jaar te willen committeren. Hoe is dat commitment nu?

Antwoord van het college

Is dat 10 - 4 = 6 jaar? Of opnieuw 10 jaar?

Zie de beantwoording bij vraag 6.

We hebben ook in Oudewater te maken met een netcongestie probleem, u niet onbekend.

Daarom de volgende vraag:

Vraag 8

Kunt u ons meenemen hoe de ontwikkeling en het in bedrijf nemen van het zwembad niet gehinderd wordt door de netcongestie?

Antwoord van het college

Zodra de omgevingsvergunning is ontvangen wordt bij Stedin een aansluiting stroom aangevraagd (grootverbruik). Als deze niet wordt gehonoreerd, wordt aangestuurd op een aanvraag voor kleinverbruik en ingezet op een alternatief plan om het zwembad te gaan verwarmen met restwarmte afkomstig van een nabijgelegen bedrijf. Deze omzetting vraagt slechts een zeer geringe aanpassing van de installaties in het zwembad.

Vraag 9

Indien dit wel zo is met name op het in bedrijf nemen van het zwembad, hoe beïnvloedt dat in uw opinie de investering en de exploitatieprognose?

Antwoord van het college

Dit vraagstuk hoort bij de nog uit te voeren gemeentelijke toets inclusief risicoprofiel en de eventuele uitwerking van het alternatief.

Met betrekking tot het navolgende eerst een toelichting. Een flink aantal vragen in onderstaande gaan over investeringskosten en exploitatiekosten en de vergelijking tussen 2021/2022 en heden.

Feit is dat de gemeente op dit moment nog in afwachting is van alle geactualiseerde gegevens van SBZO 2025/2026. Met name ook de financiële gegevens. Dit heeft de gemeente nodig om te beoordelen of het plan van SBZO ook nu nog haalbaar is. Daarvoor schakelen wij onder andere expertise in zoals dat in 2021 door Treem is uitgevoerd. Pas als alle geactualiseerde gegevens zijn ontvangen en dit is gecontroleerd zal de gemeente overgaan tot honorering van de resterende subsidie en de gemeentegarantie.

SBZO_ Investeringskosten

 In de kostenraming van Slangen + Koenis, dd 4.12.2025 wordt de investering geraamd op 8.067.474,- ex BTW. Dit is ook het bedrag dat in het document van LaGro dd 7-1-2026 gehanteerd wordt voor het beoordelen van de plicht tot aanbesteding. In het document van Maatschappelijk financieren, datum 21-10-2025 is de investering geraamd op 6.503.750, in BTW (5.375.000,- exBTW). Dit is voor ons nog wat verwarrend daarom de volgende vragen:

Vraag 10

Kunt u dit verschil voor ons verklaren?

Antwoord van het college

Om te beginnen moet er iets verduidelijkt worden. Anders dan de recente (marktconforme) budgetraming van € 8.067.474,- (ex btw), zijn alle eerder verstrekte opgaven begrotingen van de daadwerkelijke bouwkosten om het zwembad te bouwen. Chronologisch zijn in de tijd diverse bouwkostenramingen (door SBZO) verstrekt: € 4.989.604 excl btw ; jaar 2019; 1e raming in samenwerking met Slangen + Koenis € 5.300.000 excl btw; jaar 2021; herijking bouwkosten door Treem € 5.720.000 excl btw; jaar 2025; op basis van getekende offertes Waarom dan een afwijkende en marktconforme budgetraming? Dat was noodzakelijk om de aanbestedingsrechtelijke analyse van LaGro goed te uitvoeren.

De bouwkostenramingen vergelijken met de (marktconforme) budgetraming is feitelijk appels met peren vergelijken.

Het verschil tussen de verschillende begrotingen van de werkelijke bouwkosten is gelegen in de prijsstijgingen van afgelopen jaren (materiaalkosten, loonkosten).

Vraag 11

Hoe is dit verschil van 2.692.474,- ex BTW gedekt?

Antwoord van het college

In verband met de beantwoording van de vorige vraag is dit niet meer aan de orde.

Vraag 12

Klopt het dat de investeringskosten gepresenteerd ten tijde van het besluit op 22 feb 2022, 4.989.604,- ex BTW waren, obv de kostenraming Slangen & Koenis in 2022?

Antwoord van het college

Dat klopt. Gebaseerd op werkelijke bouwkosten.

Vraag 13

Klopt het dat dit een verschil is tussen 2022 en 2026 van 3.077.870 ex BTW?

Antwoord van het college

Zie ook de beantwoording van vraag 10.

Vraag 14

Kunt u ons inzicht geven waar dit verschil door ontstaan is?

Antwoord van het college

Deze vraag is met de uitleg bij vraag 10 en 13 niet meer relevant.

In de doorrekening financieringsplan zwembad van Maatschappelijk financieren, dd 21-102025 (memo financiële haalbaarheid) staan de totale investeringskosten geraamd op 6.503.750,- euro inclusief BTW en de totale financiering op 6.841.993,- euro incl BTW. Dit is een verschil van ruim 300.000,- euro. Ook dit vinden wij verwarrend:

Vraag 15

Waarom bestaat dit verschil?

Antwoord van het college

In de memo dd 21-10-2025 heeft Maatschappelijk Financieren bij de uitgangspunten bouwkosten nog geen kosten Leges, bouwrente en onvoorzien opgenomen. Deze zijn in de meest recente beoordeling wel meegenomen.

Vraag 16

Hoe verhoudt dit zich tot de nu aangevraagde subsidie voor de bouw van 2.920.000,euro?

Antwoord van het college

De bouwkosten worden als volgt gefinancierd (excl btw):

Subsidie gemeente Bestemmingsreserve SBZO Financiering met gemeente garantie Aanvullende subsidie gemeente Totaal

€ € € € €

2.500.000 50.400 2.800.000 420.000 5.770.400

U begrijpt dat al deze verschillen tussen de stukken ons verwarren. Daarom onze vraag:

Vraag 17

Wat zijn nu de werkelijke investeringskosten?

Antwoord van het college

ex of in BTW? En is er naast de nu beschikbare documenten nog een geactualiseerd investeringsplan van SBZO? Zo ja, dan willen wij dit graag ontvangen, liefst openbaar.

Volgens de laatste opgave van SBZO bedraagt de investering voor de bouw van het zwembad anno 2025 € 5.720.000 excl btw, gebaseerd op getekende offertes door SBZO van marktpartijen. Deze offertes worden niet openbaar gemaakt.

SBZO_Onderhoudskosten In het TREEM rapport 2022 lezen wij dat de voorziening voor groot onderhoud 176.000 bedraagt ex BTW, dit was hoog ingeschat. De voorziening voor klein onderhoud is realistisch. In de Meerjarenprognose van 2022 (het document _bijlage 1 concessieovereenkomst-meerjaren-exploitatieraming-SBZO, gedeeld bij besluit 22-02-2022) zijn we even zoekende naar de voorziening voor onderhoud. We zien dat er in dit document in 2028 een post onderhoud is van 44.499 maar herkennen niet direct de voorziening voor groot onderhoud. Daarom onze vraag:

Vraag 18

Kunt u voor ons duidelijk maken wat in 2028 de post is voor klein onderhoud en de voorziening voor groot onderhoud in de Meerjarenprognose van 2022?

Antwoord van het college

In de laatste exploitatiebegroting van SBZO, beoordeeld door Maatschappelijk Financieren wordt uitgegaan van een post voorziening Groot Onderhoud ad € 70.000 per jaar (geïndexeerd) en een post afschrijvingskosten ad € 71.000,- per jaar. Deze posten samen resulteren in een jaarlijks groeiende liquiditeitsreserve op de balans voor toekomstige herinvesteringen. Samen met een jaarlijkse post klein onderhoud (begroot ad € 10.000,geïndexeerd) is het mogelijk om circa € 7 mln te investeren in onderhoud de komende 40 jaar. Dit wordt door Maatschappelijk Financieren als voldoende beoordeeld.

In 2025 MJP zien we een post van 25000 geïndexeerd voor klein onderhoud machines een een voorziening niet geïndexeerd van 105.000 euro. Daarom onze vragen:

Vraag 19

Klopt het dat de 105.000 euro de storting is in de voorziening is voor groot onderhoud?

Antwoord van het college

Dat klopt.

Vraag 20

Is het budget en voorziening voor klein en groot onderhoud tussen 2022 en 2025 gelijk gebleven in de exploitatiebegroting?

Antwoord van het college

Dit is niet gelijk gebleven in verband met prijsstijgingen.

SBZO_meerjaren exploitatie

 We vergelijken de gedeelde geactualiseerde meerjarenprognose van 2025 met de in 2022 ten tijde van het raadsbesluit op 22-2-2022 gedeelde meerjarenexploitatieraming van MM MKB kredietcoach niet gedateerd (bijlage 4.1 bijlage 1 concessieovereenkomst meerjarenexploitatieraming – gedeeld SBZO.) We zien tussen deze twee meerjarenprognoses flinke verschillen, bijvoorbeeld:

• recreatief winter is in 2030 in oude prognose geraamd op 34K in de nieuwe prognose op 91K.

• recreatief winter los is in 2030 in oude prognose geraamd op 14,8K, in de nieuwe prognose op 36K

• zwemles in 2030 in de oude prognose geraamd op 80,9K, in de nieuwe prognose op 116K

• horeca is in 2030 in de oude prognose geraamd op 75,2K, in de nieuwe prognose op 31K.

• de gemeentelijke bijdrage zien we in 2039 is in de oude prognose 341K en in de nieuwe prognose 348K.

• De totale baten zijn in 2030 in de oude meerjarenbegroting 673.151 euro en in de nieuwe meerjarenbegroting 745.000 euro hoger. Dit is een verschil van 71.849 euro en dit verschil neemt elk jaar verder toe.

Ook aan de kostenkant zien we verschillen tussen de oude meerjarenprognose en de nieuwe. Daarom de volgende vragen:

Vraag 21

Kunt u deze verschillen voor ons verklaren/ toelichten?

Antwoord van het college

Voor wat beetreft de horeca is n oorspronkelijke exploitatiebegroting die beoordeeld is door Treem uitgegaan van € 65.000,- omzet vanuit Horeca dat na aftrek inkoopkosten € 26.000,oplevert. De laatste exploitatiebegroting wijkt daar weinig van af: SBZO verwacht een omzet ad € 60.000,- en bij een marge van 50% levert dat € 30.000,- op.

Vraag 22

Wat is tussen 2022 en nu veranderd dat juist ook in de inkomsten aan kaart en abonnementverkoop zoveel verschil is?

Antwoord van het college

Inkomsten zwemmen Gedurende het winterseizoen is deze op te splitsen in een deel regelmatige zwemmers die een 10- of 25-badenkaart kopen en een deel losse kaartverkoop. In binnenbaden is veelal het gebruikelijk om badenkaarten aan te bieden waarbij de tarieven in omringende zwembaden liggen tussen € 4,50 a € 5,40 per bezoek. In de begroting wordt uitgegaan van verkoop badenkaarten ad € 4,50 per bezoek en 600 bezoekers per week. WSBZO schat in dat dit een realistische schatting is wanneer je bedenkt dat zij nu al meer dan 750 abonnementen in de zomer verkopen en dat veel van deze zwemmers 3 a 4 keer per week komen zwemmen. Daarnaast biedt SBZO, in lijn met de aanbeveling van Treem, op de doordeweekse avonden ook gelegenheid om te zwemmen. Dit wijkt af van het uitgangspunt bij concept begroting in 2021. Daar ging SBZO nog uit van inkomsten uit abonnementen ad € 20,- /maand voor het binnenbad (dat was in lijn met het buitenbad). Gezien de huidige markt (meerbadenkaarten tegen € 4,5 - € 5,4 per bezoek) was dat destijds te conservatief begroot.

Verder verwacht SBZO in de weekenden en op woensdagmiddagen met name losse zwemkaartjes te verkopen. Deze tarieven liggen gemiddeld hoger op € 5,50 per bezoeker en zij rekenen gemiddeld 196 bezoekers per week Gedurende het zomerseizoen verwachten zij een omzet gelijk aan het huidige buitenbad. Dit is een conservatieve schatting daar het nieuwe bad aantrekkelijker zal zijn door ligging en faciliteiten.

Inkomsten zwemles Uitgangspunt is dat alle kinderen geboren in gemeente Oudewater bij SBZO op zwemles komen; dat komt neer op 100 kinderen per jaar (CBS-statistiek). Voorts gaat SBZO er van uit dat gemiddeld 100 zwemlessen van 45 minuten nodig zijn voor het behalen van het Zwem ABC diploma. Dit laatste is gebaseerd op de jarenlange ervaring die zij inmiddels hebben opgebouwd bij het geven van zwemles. SBZO hanteert een tarief van € 11,- per les wat in de

 markt gezien kan worden als heel klantvriendelijk. Het verschil met de raming in de door Treem beoordeelde exploitatie wordt vooral gedreven door een stijging van tarief, van € 10,per uur naar nu € 11,- per 45 minuten. Daarbij gaat SBZO niet uit van kinderen uit omliggende dorpen in de begroting.

Vraag 23

Is dit een prijsstijging van de kaarten?

Antwoord van het college

En op welke prijs komt u dan uit?

Zie beantwoording vraag 22.

Vraag 24

Of is dit een stijging van het aantal bezoekers?

Antwoord van het college

En op welk aantal bezoekers komt u dan uit?

Zie beantwoording vraag 23.

Vraag 25

In hoeverre is dit in verhouding tot de prijzen/ bezoekers in de omgeving?

Antwoord van het college

Prijzen zijn in lijn met omliggende zwembaden.

De Loete Haastrecht € 6,95 Batenstein Woerden € 5,30 Lobeke Lopik € 5,00 Knopenbad Montfoort € 6,00 Groenhovenbad Gouda € 5,85

Vraag 26

Wat is het animo cijfer, het gemiddeld aantal bezoeken per inwoner per jaar, dat u nu hanteert in 2030?

Antwoord van het college

Animocijfer is geen parameter die wordt gehanteerd. Er worden zon 90.000 bezoekers per jaar ingeschat bij start nieuwe bad.

Vraag 27

Wat is het aantal bezoeken per m2 zwemwater wat u nu hanteert in 2030?

Antwoord van het college

Dit is geen parameter die wordt gehanteerd.

Vraag 28

Op basis van welke verwachting is de groei van 2% in de MJP2025 realistisch?

Antwoord van het college

In 2022 is deze MJP, voor zover wij hebben begrepen, door een externe partij, wij dachten TREEM, getoetst .

In meest recente MJP van SBZO wordt uitgegaan van een jaarlijkse prijsindex van 2,5%. Dit staat los van mogelijke groei van bezoekersaantallen. SBZO gaat in MJP niet uit van groei aantal bezoekers (conservatief begroot).

Vraag 29

Is deze toets nu opnieuw uitgevoerd, gegeven de verschillen die er zijn in de exploitatieprognose?

Antwoord van het college

a. Zoja, dan willen we die toetsing graag inzien.

b. Zo nee, waarom acht u dit niet nodig?

Nee, deze moet nog uitgevoerd worden.

De meerjarenbegroting is ongeveer 20 jaar inclusief financieringskosten verlieslatend.

Vraag 30

In hoeverre is heeft SBZO met deze financiële onderbouwing ruimte voor tegenvallers?

Antwoord van het college

 Maatschappelijk Financieren heeft als externe specialist de meerjarenbegroting van SBZO doorgerekend en als solide beoordeeld. Op basis van deze beoordeling is het mogelijk om een externe financiering aan te trekken.

Vraag 31

Heeft SBZO hier scenarioanalyses op gemaakt?

Antwoord van het college

Maatschappelijk Financieren heeft als externe specialist de meerjarenbegroting van SBZO doorgerekend en als solide beoordeeld. Op basis van deze beoordeling is het mogelijk om een externe financiering aan te trekken.

Tot slot een vraag over de verdeling van risico’s in dit plan.

Vraag 32

Is SBZO met ons eens dat het risico op dit plan volledig bij de gemeente ligt?

Antwoord van het college

Deze vraag hebben wij voor u voorgelegd aan SBZO. Zij antwoorden dat uiteindelijk het financiële risico bij de gemeente ligt, echter dan is er een zwembad met een commerciële prijs van ruim 8.000.000 verkregen voor nog geen 6.000.000. Echter de betrokken ondernemers zullen ook tijd en energie in het project stoppen. Samen met het bestuur hebben zijn Reputatierisico, imago-risico en het bestuur heeft daarnaast ook nog bestuurlijke verantwoordelijkheid.

En nog een algemene toevoeging.

We zijn niet tegen een goede zwembadvoorziening in Oudewater en zijn onder de indruk van het vele werk dat verricht is, en ook het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers. Het zou heel mooi zijn als wij in Oudewater zo een rijke zwembadvoorziening hebben. We willen wel weten wat het de gemeenschap kost en welk risico de gemeente loopt, nu en over de jaren heen. Zodat we een afweging kunnen maken of het plan passend is bij alle ambities van onze gemeente ook op gebied van woningbouw, kunst en cultuur, verplichtingen ten aanzien van WMO en jeugdzorg. Helaas is de wereld van 2022 niet vergelijkbaar met die van 2026. De bouwkosten zijn harder gestegen dan waar in het originele plan rekening mee is gehouden, energiekosten zijn harder gestegen dan verwacht en de rente is harder gestegen dan verwacht. Het is dus noodzakelijk om de financiële onderbouwing, zowel de investeringsbegroting en de exploitatiebegroting opnieuw te boordelen. Daarom vragen wij steeds opnieuw naar de geactualiseerde financiële doorrekening van het zwembadplan en de adviezen die hierop zijn gegeven.

Omdat dit project met heel veel gemeenschapsgeld wordt ontwikkeld, vinden wij dat er volledige transparantie over het plan verwacht mag worden door inwoners. De opgevoerde rede van concurrentiebeding door SBZO om financiële stukken geheim te houden weegt in onze ogen niet op tegen het recht van inwoners om te weten waar hun geld aan besteed wordt. Immers iedere klant van de bakker begrijpt dat als hij een brood geeft om niet aan de voedselbank de klant niet mag verwachten dat hij dat brood ook om niet krijgt. Daarom hameren we op volledige openheid van de stukken, de oude stukken van 2022 en de nieuwe stukken van 2025/2026. We vragen SBZO daarin een stap te zetten. Het zou heel mooi zijn als we naar de samenleving kunnen zeggen: alle stukken zijn openbaar, hier kunt u zelf uw oordeel vormen.