Vragen Informatieavond jaarrekening
Een raadslid stelde op 9 juli 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Schagen.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Technische vragen informatieavond Jaarrekening 2023 Financiën Onderwerp
Vraag
Antwoord
Weerstandsvermogen
Hoe komt weerstandsvermogen tot stand? Bv. Incidentele en structurele weerstandsratio's.
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing staat uitgelegd welke componenten zijn gebruikt om tot het incidenteel en het structureel weerstandsvermogen te komen. Er is onderscheid gemaakt tussen de incidentele risico's/weerstandsvermogen en de structurele risico's/weerstandsvermogen om te laten zien dat de gemeente voldoende buffers heeft om incidentele risico's op te vangen, maar dat het lastig is om de structurele risico's op te vangen.
Waarborgen en garanties
Waarborgen en garanties 120M. Wordt deze op de balans opgenomen? Is hier een plafond in? Wat zijn de onderliggende transacties. Hoe kan het dat ze opgelopen zijn?
Hij wordt wel zichtbaar en toegelicht bij de balans. De waarborgen en garanties maken financieel geen onderdeel uit van de balans. Er is vooralsnog geen plafond. Op pagina 162 is een verloop staat weergegeven van de transacties en mutaties.
Primaire begroting
Begroting 2023 primaire begroting bij programma 1 komt niet overeen met primaire begroting in de jaarrekening.
Hoe zit het met de rest van de programma's?
In de jaarrekening is bij de primaire begroting ook het raadsvoorstel verwerkt die tijdens de behandeling van de begroting 2023 is aangenomen. Deze mutaties zijn ook tijdens de begrotingsbehandeling geaccordeerd en is daarmee een onderdeel van de primaire begroting.
Voorbeelden hiervan zijn de septembercirculaire en een aanvullend krediet van de multitreffer.
OZB
OZB 75 wijkt af van OZB op pagina
In de paragraaf lokale heffingen worden alleen de OZB opbrengsten verantwoord. In het staatje op Blz. 65 zit naast de OZB opbrengsten ook nog de invorderingsopbrengsten (extra kosten die inwoners moeten betalen, omdat ze de OZB niet op tijd voldaan hebben) met betrekking tot aanmaningen en dwangbevelen ad. € 68.000.
Gemeentefonds
Gemeentefonds is dat gebaseerd op het aantal inwoners?
De uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op vele maatstaven zoals het aantal bedrijven, leeftijd en aantal inwoners, oppervlakte, leerlingen en OZB.
Groote keeten
In 2023 is grex boskepark groote keeten is afgesloten wat houdt dat precies in?
Na heroverweging heeft deze ontwikkeling meer kenmerken bevat van een faciliterende grondbeleid dan van een actief grondbeleid. Conform BBV wetgeving is dit project administratief omgezet naar faciliterend grondbeleid. De raad heeft hier ook een nieuw krediet voor verstrekt. Meer informatie kunt u terugvinden in de MPG van september 2023
Tegenvallers en meevallers
Hoe worden tegenvallers en meevallers tegen elkaar uitgemiddeld? Bv sporthal 't Zand moest geld bij. Waar kwam dat geld vandaan?
Zowel de tegenvallers als de meevallers worden gemeld bij de verschillende tussenrapportages. Dit betekent dat er gelden bij de deze rapportages worden onttrokken vanuit het begrotingsresultaat of worden gestort in het
begrotingsresultaat. Op deze manier worden de tegenvallers en meevallers met elkaar verrekend.
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting 362K overhouden uitbreiding van accommodaties.
Inkomsten zou 1000 - 1500 extra accommodaties zijn klopt dat wel? (meer dan 20000 overnachtingen) Betere uitleg over de stijging van 362K
De stijging van 362K moet verdeeld worden over twee jaar.
De toeristenbelasting wordt na afloop van het jaar opgelegd. In 2023 ontvingen we de toeristenbelasting over belastingjaar 2022. De opbrengst over 2022 was € 294.275,- meer dan geraamd. Dit kwam onder andere door uitbreiding van een groot recreatiepark. Dit park ging van 37.709 overnachtingen in 2020 naar 135.913 overnachtingen in 2022. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Dit betreft een verschil van € 131.593,-.
Het overige verschil voor 2022 is € 162.682,-. Dit is veroorzaakt doordat in heel de gemeente over alle accommodaties gezien meer gebruik is gemaakt door toeristen dan geraamd. De oorzaak hiervan is dat we in 2020 en 2021 met corona te maken hadden en voor 2022 een voorzichtige raming hebben gedaan.
Voor 2023 hebben we een extra inkomst geraamd van € 67.725 voor verdere uitbreiding van het betreffende recreatiepark.
De stijging van 362K komt dus door 294K meer opbrengst over belastingjaar 2022 en een bijraming van 68K over belastingjaar 2023.
Rechtmatigheid
Rechtmatig niet alleen afwijking kosten maar ook baten. Hoe loopt de discussie dat 80% van de gemeente niet rechtmatig is? In hoeverre heeft dit middel nut?
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Er zijn geluiden dat 80% van de gemeenten niet kan verklaren rechtmatig te hebben gehandeld. Tegelijkertijd vinden er bij verschillende groepen discussies plaatst over hoe om te gaan met de rechtmatigheidsverantwoording; vanuit de beroepsgroep van de accountants, vanuit de VNG, vanuit de Bado. De verwachting is dat deze discussies en evaluaties leiden tot aanpassingen in de rechtmatigheidsverantwoording (de regels, het format).
In Schagen zien we de rechtmatigheidsverantwoording als een belangrijk stuk om te sturen op de uitvoering van de begroting.
Huisvesting Oekraïners
Oekraïners kunnen huisvesten. Is dit geoormerkt geld die 1 miljoen?
Normuitkering. Wordt er teruggevorderd als het niet wordt uitgegeven?
Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen wij normvergoedingen. Niet bestede middelen reserveren wij om die beschikbaar te houden voor onverwachte uitgaven. De ontvangen gelden worden niet teruggevorderd.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Volwassenenfonds
Hoeveel mensen bereiken we met het volwassenenfonds? 1% landelijk, behoort Schagen daar ook toe?
Waarom niet de groep van energietoeslag een briefje sturen met: weten jullie van het volwassenenfonds?
In 2023 hebben in totaal 28 inwoners deelgenomen aan sport en cultuur via het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Tot nu toe hebben 42 inwoners gebruik gemaakt van het Volwassenenfonds in 2024.
Sociaal domein:
Geluksbudget
Mensen die met het geluksbudget, weten niet waar ze aan toe zijn? Het is nog niet duidelijk?
Het duurt minimaal een jaar voordat een regeling is ingebed. Op verschillende manieren wijzen we inwoners op de minima regelingen zodat het bereik wordt vergroot.
Het aangekondigde rekenkameronderzoek zal hier ook zeker een bijdrage aan kunnen leveren.
Schuldhulpverlening
Wat zijn de ontwikkelingen rondom schuldhulpverlening?
Een belangrijke ontwikkeling is de verkorte aflostermijn.
De termijn is van 36 maanden naar 18 maanden gedaan.
Hierdoor zitten inwoners minder lang in een schuldentraject en is er eerder zicht op een perspectief zonder schulden.
Schuldhulpverlening
Hoeveel mensen zitten in het schuldentraject?
CDA: indicatie is voldoende. Het is in ieder geval behapbaar (> afdoende antwoord volgens CDA)
Schuldhulpverlening
Hoe gaat het met schulden onder jongeren
We hebben geen exacte cijfers maar we krijgen geen signalen dat dit enorm toeneemt. Het project moneyways van Diversion en get a grip van Humanitas helpen jongeren bij geldzaken en (beginnende) schulden. Zij doen veel aan preventie. Diversion geeft bijvoorbeeld voorlichting over geldzaken en schulden op scholen.
Schuldhulpverlening
Hoe komt het (schuld bij jongeren)?
Het landelijke beeld is dat het vooral komt door webshopbestellingen en achteraf betalen
Onderwijshuisvesting
Urgente projecten; verduurzamingsmaatregelen Regius. Wat is het percentage van de totale kosten?
30% subsidie, 30% regius, 40% gemeente
Waar maken jullie je nog zorgen over, op dit moment?
in 2025 komen we met IHP; weet dat daarvoor geld tekort zal zijn. Geen keuze in, met name wettelijke verplichtingen. Raad meenemen wanneer er wel keuzes zijn.
Stijgende kosten jeugdzorg en huishoudelijke ondersteuning
Het Rijk wil de inkomensafhankelijke bijdrage weer invoeren in plaats van het huidige abonnementstarief
Lopen de kosten uit de hand, of is dat weer stabiel?
Momenteel lopen we volgens planning qua uitgaven WMO. In 2023 zijn we net binnen de begroting gebleven.
Hoe zit het met de kosten jeugd?
"In de begroting van Schagen begroten we op het maximale scenario. De werkelijke kosten blijven daar ruimschoots binnen.
Daarnaast compenseert het Rijk tot nu toe via circulaires, achteraf."
Is voor jaarrekening volgend jaar. Hebben we gemerkt dat mensen ons makkelijk konden vinden?
Ouderen waren een jaar eerder bij het volwassenenfonds; daar is een stijging. En mbt geluksbudget een drempel weggevallen. Er is momenteel nog sprake van een opstartfase, maar mensen weten ons inderdaad te vinden. Gemiddeld duurt de inbedding van een nieuwe regeling minimaal een jaar.
Energietoeslag
Energietoeslag: zijn er mensen die zeggen: laat maar zitten?
Dat is bij ons niet bekend. Wij hebben veel aandacht aan gegeven aan de voordelen van de toeslag. Tot 12 juli hebben inwoners de tijd om een aanvraag in te dienen.
Buurtkamers
In hoeverre komt de openbuurtkamer overeen met de huiskamers?…
Bekijk de brief: Beantwoording Vragen Informatieavond jaarrekening
Bron: raadsinformatie van de gemeente Schagen (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.