Antwoorden raadsvragen Begroting 2024 dd20-10-2023 (gepubliceerd).pdf

Vraag 1

is de aanname juist dat de netwerkbeheerder alleen dan het net verzwaard als concrete projecten bij hen zijn gemeld?

Antwoord van het college

Netbeheerders mogen wettelijk alleen het net verzwaren als een project is vergund en er een omgevingsvergunning is afgegeven.

49

3-10-2023 GroenLinks

Albert Gemke Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 1. Opwek

netcongestie

Vraag 2

Als de aanname juist is, hoelang duurt het ongeveer voordat het net verzwaard wordt gerekend vanaf de aanvraag?

Antwoord van het college

2. Er is een prioriteitenlijst opgesteld voor netbeheerders. Hoe lang het duurt is sterk afhankelijk van de planning van de netbeheerders en daar is geen zicht op. Ze delen deze info niet of nauwelijks.

Vraag 3

Welke projecten zijn inmiddels door de gemeente bij de netwerkbeheerder aangevraagd?

Antwoord van het college

3. Zodra een project is vergund wordt een aanvraag ingediend bij Stedin.

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Programma 3. Fysiek Financieel overzicht programma 3 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Begraafplaatsen

Wat maakt dat de geraamde inkomsten vanuit de leges begraafplaatsen (600.000) niet volledig ingezet worden tbv de kosten begraafplaatsen (548.000)? Overigens wordt in de paragrafen bij kostendekkendheid wel gesproken van 600.000 kosten vwb lijkbezorginsrechten. Hoe moeten we dat verschil begrijpen?

De baten zijn hoger, omdat we met de leges ook kosten dekken die niet op dit taakveld staan, zoals de kosten van overhead (taakveld 0.4). Op het taakveld begraafplaatsen is er dus een verschil, maar op de totale toe te rekenen kosten niet. Zie voor berekening ook paragraaf Lokale heffingen.

50

4-10-2023 CDA

20-10-2023

Hier zijn geen monitoringsgegevens van beschikbaar, zie ook het antwoord op vraag 43.

Deze fictieve casus is afhankelijk van zowel een technische als een beleidsmatig aspect. Stel dat het hele huizenblok één hoofd gastoevoerleiding heeft die voor de woningen ligt. In dat geval kan deze toevoersleiding bij dit initiatief niet dichtgedraaid worden richting de woningen, maar de individuele aansluitingen op deze toevoer van de 14 overige woningen wel. In het huidige vastgestelde beleid hechten wij veel waarde aan de vrijwilligheid van inwoners (niemand verplicht van het gas af) om mee te doen met initiatieven. Dit geldt ook in geval van 15 appartementen in één blok, waarbij 14 eigenaren binnen een vve wel willen mee doen en één niet. We zullen hierin een zorgvuldig proces moeten doorlopen met stakeholders zoals: vve's, woningcorporaties en inwoner-initiatiefnemers, waarbij momenteel de regie niet bij de gemeente ligt maar bij de initiatiefnemers.

Pagina 4 van 10

 Vraag Datum Rol 51 4-10-2023 CDA

Vraagsteller Kruimelpad Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Programma 3. Fysiek Financieel overzicht programma 3 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Titel Afval

Vraag Antwoord De baten voor afval zijn elk jaar hoger dan de lasten, volgens deze tabel. Wat gebeurt er met dit De baten zijn hoger, omdat we met de afvalstoffenheffing ook kosten dekken die niet op dit taakveld staan, zoals kosten voor kwijtscheldingen, verschil? straatvegen en overhead. Op het taakveld afval is er dus een verschil, maar op de totale toe te rekenen kosten niet. Voor 2024 wordt voorgesteld om niet de volledige kosten te dekken en daarmee de tariefstijging te beperken. Zie voor berekening ook paragraaf Lokale heffingen.

52

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Vitaal Platteland

Wordt de Boerentafel betrokken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland?

De Boerentafel is opgericht om de boeren in onze gemeente mee te laten denken en ideeen, oplossingen en voorstellen te doen mbt de opgaven die vanuit het UPLG op hen afkomen en waar wij als gemeente ondersteuning aan verlenen. De boerentafel wordt niet betrokken bij het uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland.

53

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Voldoende betaalbare en passende woningen

Projecten in uitvoering

De ruimtelijke procedures voor zeven projecten worden in 2024 afgerond. Wanneer is de verwachting dat er gebouwd gaat worden? Kunnen de budgetten die worden vrijgemaakt voor het versnellen van de woningbouw hieraan bijdragen?

Dit is afhankelijk van de grootte van het woningbouwproject. Gemiddeld duurt het twee jaar voordat er gestart kan worden met de bouw. De afhankelijkheden zitten (na afronding van de ruimtelijke procedure) in de daaropvolgende juridische procedure en de aanvraag Omgevingsvergunning. Daarbij zijn nog een aantal afhankelijkheden waar wij als gemeente minimale invloed op hebben, zoals de veranderende marktomstandigheden en de netcongestie.

54

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Toeristenbelasting Scherpenzeel Programma 1. Bestuur Financieel overzicht programma 1 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

In de tabel gaat het over de verhoging toeristenbelasting. Daar is bezwaar tegen gemaakt door de OVSV. Is er gesproken met de bezwaarmakers?

We zijn in gesprek gegaan met OVSV en brancheorganisatie Hiswa / Recron. Hun vragen hebben wij beantwoord en op dit moment wordt een van hun verzoeken om te komen tot tariefdifferentiatie onderzocht.

55

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Samenwerken en participatie Scherpenzeel Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie

Ik kan in de tabellen niet zien hoeveel budget hiervoor wordt vrij gemaakt. Kunt u ons daarover informeren?

Er is geen gelabeld budget in de begroting opgenomen.

56

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Opvang ontheemden Oekraine Valt er een schatting te maken van de kosten wanneer Oekraïners in 2024 in aanmerking zouden Oekraïense vluchtelingen hebben in 2024 geen recht op (bijzondere) bijstand en/of minimaregelingen. Op grond van de Participatiewet worden zij Scherpenzeel Programma 4. Sociaal - Beleid komen voor (bijzondere) bijstand en minima regelingen? Zo ja, hoe hoog zou deze ongeveer zijn niet gelijk gesteld aan een Nederlander en kunnen zij hier geen aanspraak op maken. programma 4 - Iedereen doet en verrekent dat zich met de huidige kosten voor leefgeld of wordt daar dan een extra investering mee en hoort erbij verwacht?

Zij ontvangen, indien zij daar recht op hebben, leefgeld van de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding vanuit de Rijksregeling Opvang Oekraïense ontheemden

57

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 IHP Scherpenzeel Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Gaat het genoemde IHP over hetzelfde IHP waar in 2020 een motie (M 2020-101 M19.1) over is Ja, het gaat over hetzelfde IHP. aangenomen? Zo ja, wat maakt dat daar tot op heden nog zo beperkt stappen in zijn gezet vwb het opstellen van een IHP onderwijs?

De inhoudelijke uitwerking van het IHP is een complex proces waarbij veel partijen betrokken zijn. Dit vraagt extra voorbereidingstijd en ambtelijke inzet. Voor de inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van het IHP is externe expertise ingekocht. Deze partij staat in de startblokken. In het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om tot een IHP te komen. De benodigde ambtelijke capaciteit om dit traject vanuit de gemeente te begeleiden is schaars en pas vanaf november 2023 beschikbaar. In het vierde kwartaal van 2023 zet het college vervolgstappen bij de ontwikkeling van het IHP. Volgens de huidige planning wordt het IHP in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd.

58

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 IHP Scherpenzeel Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Waarom is ervoor gekozen om het IHP onderwijs te benoemen bij het programma Sociaal en het investeringsplan onderwijsgebouwen vervolgens op te nemen onder het programma Samenleving? Voor de leesbaarheid is dit niet heel logisch.

Het onderwerp IHP staat in het coalitieakkoord onder de opgave 'iedereen doet mee'. Deze opgave is het meest passend bij programma 4 Sociaal. De kapitaallasten van investeringen in huisvesting onderwijs verantwoorden we op taakveld 4.0 Onderwijs binnen programma 5 Samenleving. In de “leeswijzer beleidsbegroting” in de begroting 2024 is toegelicht op welke wijze de opgaven een plek hebben gekregen in de programma’s.

59

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Programma 5. Samenleving Beleid programma 5 Huisvesting onderwijs

De projecten Zuilense Vecht en Broeckland College lopen al. Welke keuze en volgorde kan er dan voor deze projecten nog gemaakt worden binnen het IHP (zoals genoemd wordt in de tekst)?

Zowel Zuilense Vecht als Broeckland College zijn projecten die zijn opgestart. Deze worden als zodanig verwerkt in het IHP.

60

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Cultuur Scherpenzeel Programma 5. Samenleving Financieel overzicht programma 5 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

Welke plannen zijn er voor de 200.000 euro voor cultuur in de komende jaren?

In het op te stellen omgevingsprogramma Cultuur en erfgoed 2024-2028 zullen we hier concreet invulling aan geven. Volgens planning zal de startnotitie in januari 2024 aan de raad worden voorgelegd. In het omgevingsprogramma bepalen we waar we ons de komende jaren op gaan richten en hoe we dit gaan doen, waarbij concrete uitvoeringsprojecten benoemd zijn met een inschatting van het tijdspad.

61

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Omgevingswet Scherpenzeel Paragrafen - Lokale heffingen Kostendekkendheid

De legesopbrengst zal na invoering van de Omgevingswet aanzienlijk dalen. Kunt u dit uitleggen? Bij het opstellen van de begroting 2024 baseerden wij ons op de voorgenomen wijzigingen die volgen uit de Omgevingswet. De mogelijkheden tot legesheffing wijzigen door de invoering van Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw, zo vervallen er activiteiten waar wij nu leges heffen (de bouwtechnische toets onder de Wet Kwaliteitsborging bouw). En de gemeentelijke kosten verschuiven soms van werkzaamheden waar leges voor geheven mogen worden, naar andere werkzaamheden (kostenvergoeding via bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten), of andersom.

Omgevingsvergunningen worden meer integraal, waardoor er meerdere overheden betrokken zijn. In de legesheffing moet dan ook in zekere zin worden samengewerkt. De gemeentelijke kosten, waarover leges berekend worden, worden hoger of lager (afhankelijk van beleidskeuzes van de gemeente).

De vrijgemaakte budgetten worden ingezet om de processen, waarop de gemeente invloed heeft, te versnellen.

Investeringsplan onderwijsgebouwen

Vanuit het onderzoek voor de Legesverordening 2024 onderdeel bouw verwachten wij dat het besluit bij de Kadernota 2024 om overhead toe te rekenen aan onder andere de Omgevingsvergunningen de daling van de legesopbrengst vermindert. De wijziging van de Legesverordening 2024 voor het onderdeel bouw is nu in voorbereiding. Op basis van deze wijzigingen verwachten wij u een prognose te kunnen geven voor de Legesverordening 2024 onderdeel bouw . Bij dit voorstel zullen wij u ook nader informeren over de verwachte aanpassingen in de kosten en de legesopbrengst. 62

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen Kwaliteitsniveau openbare ruimte

Kwaliteitsniveaus

Op basis waarvan zijn deze kwaliteitsniveaus voor de verschillende onderdelen vastgesteld?

De kwaliteitsniveaus zijn door de raad vastgesteld bij besluitvorming over de beheer(beleids)plannen van de verschillende onderdelen.

63

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen - Wegen

Inspectie wegen

Zijn alle wegen in 2023 geïnspecteerd? Of hoe is een steekproef gedaan?

Conform beheerplan zijn alle wegen in 2023 weer geïnspecteerd. De inspectieresultaten hiervan worden opgenomen in ons beheersysteem. In de praktijk is er altijd een percentage uitval van wegvakonderdelen wat niet kan worden geïnspecteerd als gevolg van bijvoorbeeld een geparkeerde auto op een wegvakonderdeel, sneeuwval of een wegafsluiting. De inspecteur heeft de opdracht om het betreffende wegvakonderdeel op een later moment weer te schouwen. Indien het alsnog niet lukt een inspectie te doen, wordt hiervan een melding gemaakt door de inspecteur in het beheersysteem.

64

4-10-2023 CDA

Afvalscheidingsstation

In Q3 2024 zal de bouw van het afvalscheidingsstation starten. Oplevering in Q1 2025. Is dat reëel?

De start van de bouw staat nog steeds gepland voor Q3 2024 en naar verwachting zal het afvalscheidingsstation met alle functies aan het einde van Q1 2025 gereed zijn.

65

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Paragrafen - Grondbeleid Grondexploitaties Marlous Programmabegroting 2024 Scherpenzeel Paragrafen - Verbonden partijen - Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3

Vertegenwoordiging raadsleden

In de nieuwe organisatie is toch geen vertegenwoordiging van raadsleden?

In het Bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht hebben 4 leden zitting. Namens onze gemeente is dat wethouder Toerisme, maar hierin nemen geen raadsleden deel. De financiële stukken gaan wel voor zienswijze naar de raden en staten van de deelnemers.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een Gemeenschappelijke Regeling met wel een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur met raaden statenleden.

20-10-2023

Pagina 5 van 10

 Vraag Datum Rol 66 4-10-2023 Streekbelangen

Vraagsteller Marieke Versloot

Kruimelpad Titel Programmabegroting 2024 Toeristenbelasting Programma 1. Bestuur Financieel overzicht programma 1 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

67

4-10-2023 CDA

Marlous Programmabegroting 2024 Gesprek met jongeren Scherpenzeel Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie

Wordt er voor 2024 alleen een gesprek tussen jongeren, raad en college gepland? Of zullen ook Dat is zeker de bedoeling, echter zijn er op dit moment geen concrete plannen. andere acties met onderwijs, Jeugd-punt en andere maatschappelijke organisaties gedaan worden?

68

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Programma 3. Fysiek Financieel overzicht programma 3 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Wat is het beoogde kwaliteitsniveau voor onderhoud van de begraafplaatsen?

De buitenruimte op de begraafplaatsen wordt op B-niveau onderhouden.

69

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 (Water)toeristenbelasting Paragrafen - Lokale heffingen Overzicht tarieven en opbrengsten 2023 - 2024

Kunnen we hieruit concluderen dat de (water)toeristenbelasting wel met 100 % verhoogd gaat worden?

We zijn inderdaad voornemens om de watertoeristenbelasting ook met 100% te verhogen.

Begraafplaatsen

Vraag Bij behandeling van de kadernota is de toezegging gedaan dat er in gesprek gegaan wordt met de ondernemers. Hebben deze gesprekken plaatsgevonden?

Is hierover in gesprek gegaan met de ondernemers die hier eerder hun bezaren tegen geuit hebben?

Antwoord We zijn in gesprek gegaan met OVSV en brancheorganisatie Hiswa / Recron. Hun vragen hebben wij beantwoord en op dit moment wordt een van hun verzoeken om te komen tot tariefdifferentiatie onderzocht.

We zijn in gesprek gegaan met OVSV en brancheorganisatie Hiswa / Recron. Hun vragen hebben wij beantwoord en op dit moment wordt een van hun verzoeken om te komen tot tariefdifferentiatie onderzocht.

70

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Rijbewijzen Paragrafen - Lokale heffingen Overzicht tarieven en opbrengsten 2023 - 2024

We lazen dat rijbewijzen nu ook digitaal aangevraagd kunnen worden. We zien in dit overzicht in Het digitaal verlengen van een rijbewijs leidt niet direct tot een kostenbesparing voor de gemeente. Het voordeel voor de gemeente en de 2024 hogere opbrengsten voor rijbewijzen. inwoners is dat inwoners maar één keer langs hoeven te komen op het gemeentekantoor.

Dat levert, per online verlenging, een tijdsbesparing op. Het is echter onbekend hoeveel inwoners van deze optie gebruik gaan maken, daarom Leidt het digitaal verlenen van een rijbewijs tot een kostenbesparing voor de gemeente? kunnen wij nu (nog) geen realistische inschatting maken van de werkelijke tijdsbesparing.

71

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Grootste risicogebieden

2. Fysiek / Beheersmaatregelen

Voor de wegen is er een beheersplan opgesteld. Vanuit de methodiek voor tweejaarlijkse nieuwe De kwaliteit van de wegen wordt bepaald aan de hand van globaal visuele weginspecties. In het voorjaar van 2020 is het hele wegenareaal inspectie zal een gewijzigde planning opgesteld worden. Uit deze inspectie zal tevens blijken of geïnspecteerd conform CROW-publicatie 146. Medio mei dit jaar zijn alle wegen wederom geïnspecteerd. In paragraaf 4.1 van het de onderhoudsachterstand groter of kleiner geworden is. wegenbeheerplan hebben we aangegeven hoe de resultaten van de globale visuele inspectie via de normering van de CROW publicatie 323 (beeldkwaliteit) wordt omgezet naar een waardeoordeel. Middels conversietabellen worden de inspectieresultaten vertaald in de vijf Vraag: kunt u dit nader toelichten? Op basis van welke metingen wordt deze inspectie kwaliteitsniveaus (A+/A, B, C en D) die staan aangegeven in CROW publicatie 323. uitgevoerd? En is er op dit moment een goed beeld m.b.t. het onderhoudsniveau?

Op dit moment zijn we bezig met de analyse van de inspectieresultaten en de vergelijking ervan met de resultaten uit 2020. Als conclusie uit een eerste vergelijk van de cijfers kunnen we zeggen dat de onderhoudsachterstand kleiner is geworden, met name op het gebied van elementenverharding (tegels en stenen). Met betrekking tot onze ambitie (B in de kernen en C in het buitengebied) is deze echter nog te hoog.

72

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Grootste risicogebieden

3. Sociaal / Overige risico's

Zou u de in de tabel de overige risico's (waarvan verbonden partijen EUR 1.350.000 en grex'en EUR 1.000.000) nader toe kunnen lichten?

Programmabegroting 2024 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Programmabegroting 2024

VP

Kwaliteitesniveau openbare ruimte

De hogere inkomsten vloeien voort uit de eerste indicaties vanuit het rijk over de toe te passen prijsindexatie voor het aanvragen/verlengen van rijbewijzen. Deze worden later dit jaar definitief vastgesteld door het rijk.

Mij is niet duidelijk waaraan ik moet denken hierbij.

De overige risico's betreffen :

a. Risico's die betrekking hebben op verbonden partijen (€ 1.350.000)

b. Risico’s geïnventariseerd binnen programma 5. Samenleving (uitgezonderd de risico’s die betrekking hebben op verbonden partijen, die zijn al meegenomen in het bij a. genoemde bedrag) (€ 2.500.000)

c. Risico’s geïnventariseerd binnen programma 2. Veiligheid (uitgezonderd de risico’s die betrekking hebben op verbonden partijen, die zijn al meegenomen in het bij a. genoemde bedrag (€ 500.000)

d. Risico's die betrekking hebben op grondexploitaties (€ 1.000.000) In totaal € 5.350.000.

In het totaaloverzicht aan het eind van de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de onderliggende risico's opgenomen.

73

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Onder iedere tabel staat: excl. VP.

Maar bijvoorbeeld in Programma 3 Fysiek een programma 4 sociaal staat de VP ook in het totaal van de tabel erbij.

Kunt u hierop een nadere toelichting geven?

In de tabel zijn per programma de geïnventariseerde risico's weergegeven. Dit betreft ook risico's die met betrekking tot verbonden partijen zijn geïnventariseerd. De regel "excl. VP (verbonden partijen)" geeft de ingeschatte financiële omvang weer van de risico's die betrekking hebben op de taken die de gemeente zelf uitvoert. Als voorbeeld: op programma 2 Veiligheid zijn 2 risico's opgenomen met een totaal ingeschat bedrag van € 1.500.000. Het risico "VP: Het onjuist reageren op een crisissituatie (VRU)" maakt daar voor € 1.000.000 deel van uit. De risico's op eigen taken kennen een ingeschatte financiële omvang van € 500.000 (€ 1.500.000 -/- € 1.000.000).

En is iedere VP in beeld op dit moment? of kan hier in de praktijk per project nog een partij bijkomen?

De verbonden partijen van de gemeente zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. De gemeente volgt de in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgenomen definitie voor een verbonden partij.

Worden de door ons gestelde kwaliteitsniveau's op dit moment behaald in combinatie met de geldende bestekken?

Met de geldende bestekken worden de gestelde kwaliteitsniveaus behaald.

74

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen - Inleiding

75

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

76

4-10-2023 Streekbelangen

Marieke Versloot

Programmabegroting 2024 Publiekrechtelijke verbonden Welke risico's ziet de gemeente op dit moment in de samenwerking met het Plassenschap Paragrafen - Verbonden partijen Loosdrecht e.o. ? partijen - Overzicht verbonden partijen Ivm de onder curatelestelling van Weidemeren?

Programmabegroting 2024 Meerjaren investeringsplanning Is er gekeken of er obv van de meerjaren investeringsplannen nog mogelijkheden zijn om Financiële begroting 2024-2027 bijvoobeeld de afschrijvingstermijn te verruimen?

- De uiteenzetting van de financiële positie - Meerjaren (Bijvoorbeeld aanbesteding smartphones niet iedere 3 jaar, maar bijvoorbeeld iedere 5 jaar? ) InvesteringsPlanning (MIP) onderhoud

Commentaar: Als we het onderhoudsbudget gelijk houden tot 2027, dan maken we de keus dat we steeds minder aan onderhoud gaan doen.

De gemeente Wijdemeren wil zich per 1 januari 2026 opheffen en fuseren met een andere gemeente. Dit heeft gevolgen voor de uitvoeringskracht die nu door Wijdemeren wordt geleverd en de samenwerking die er is met de gemeente Stichtse Vecht. Welke risico’s aan het preventief toezicht verbonden zijn is op dit moment echter niet duidelijk. Wij houden vinger aan de pols en volgen de ontwikkelingen nauwlettend.

Wij hebben bij de kadernota 2024 de afschrijvingstermijnen voor installaties van onderwijsgebouwen verruimt van 15 naar 40 jaar.

We hebben in de kadernota 2024 gemeld dat de aanpassing van de afschrijvingstermijnen een afzonderlijk raadsbesluit vraagt. Bij het actualiseren van de nota waardering en afschrijving vaste activa wordt de aanpassing van de installaties van onderwijsgebouwen in de nota verwerkt. De planning is om de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2024 een nieuwe nota aan te bieden. Hierin worden alle afschrijvingstermijnen tegen het licht gehouden. Uw suggestie zullen we daarin meenemen.

In de grondslagen van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 is bij het kopje ‘meerjarenperspectief’ op pagina 15 de grondslag opgenomen dat de baten en lasten in het meerjarenperspectief worden gepresenteerd op basis van constante prijzen met prijspeil 2024.

Hierdoor blijven de budgetten meerjarig gelijk. Dit betekent niet dat we minder aan onderhoud gaan doen.

77

4-10-2023 ChristenUnie/SG P

Victor van Dijk Programmabegroting 2024 Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen - Groen

78

4-10-2023 ChristenUnie/SG P

Victor van Dijk Programmabegroting 2024 monitor a.d.h.v. indicatoren Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Going concern taken

Een indicator bestaat uit een grootheid die wordt gemeten en een waarde die wordt gerealiseerd In de bijlage Verplichte indicatoren zijn de werkelijk gemeten waarden (jaarrekening 2022) en laatst bekende meting of raming van de meting voor en een streefwaarde die (door de gemeenteraad) wenselijk wordt geacht. Zijn de, bij de de Begroting 2023 en 2024 vermeld. Er zijn geen streefwaarden voor de verplichte indicatoren vastgesteld door de raad. verplichte indicatoren, genoemde waarden gerealiseerde waarden of streefwaarden.

In het programma 'Een Begroting van Stichtse Vecht gericht op de toekomst' zijn we met de raad in gesprek over het vaststellen van indicatoren Hoe worden deze waarden vastgesteld? Worden de waarden door het rijk opgelegd? voor de raadsperiode 2022-2026. Onderdeel van dit gesprek is voor welke indicatoren we streefwaarden gaan vaststellen.

79

4-10-2023 ChristenUnie/SG P

Victor van Dijk Programmabegroting 2024 paspoorten Paragrafen - Lokale heffingen Overzicht tarieven en opbrengsten 2023 - 2024

Kunt u de verviervoudiging van heffing op paspoorten (van 208 naar 825) toelichten?

Vraag: Moeten we voor de jaren na 2024 het bedrag niet koppelen aan een verwachte prijsindex?

20-10-2023

De geldigheidsduur van paspoorten is in 2014 verlengd van 5 naar 10 jaar. Daardoor is er vanaf 2019 (5 jaar lang) een lagere opbrengst ontvangen. Deze periode van 5 jaar is nu voorbij, waardoor wij vanaf 2024 veel meer aanvragen verwachten te ontvangen. Met deze verviervoudiging gaan we weer terug naar normaal.

Pagina 6 van 10

 Vraag Datum Rol 80 4-10-2023 ChristenUnie/SG P

81

82

4-10-2023 ChristenUnie/SG P

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Kruimelpad Titel Victor van Dijk Programmabegroting 2024 Oorlog in Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Uitvoering IBK Sociaal domein

Vraag "Opvang Oekraïners als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland"

Victor van Dijk Programmabegroting 2024 Programma 5. Samenleving Financieel overzicht programma 5 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Wat mag het kosten 5.1 Sportbeleid en activering

Het verschil tussen begroting 2023 (-21) en begroot 2024 en verder (-399) is flink.

Riette Habes

indictoren aantal inwoners versus toename woningen

Programmabegroting 2024 Bijlagen - Kerngegevens Stichtse Vecht

Antwoord In de huidige tekst is het gevolg van de oorlog benoemd, namelijk de opvang van Oekraïners.

Is er een oorlog tussen Oekraïne en Rusland of is Rusland Oekraïne binnen gevallen en is er daarom oorlog in Oekraïne?

kunt u het verschil uitleggen?

Het aantal woningen stijgt met 136 (29611-/- 29475), volgens de cijfers stijgt het inwoneraantal met 1254 (66754-/-65500). Als je de cijfers aan elkaar relateert, zou betekenen dat er gemiddeld 9 mensen in een woning zouden komen te wonen.

Hoe verklaart u deze uitkomst? En door wie zijn deze cijfers aangeleverd, bronvermelding

Er zijn meer inkomsten rechtstreeks op dit taakveld verantwoord in verband met de Brede SPUK-regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Het grootste deel van de stijging komt doordat inkomsten gerelateerd aan de combinatiefuncties (€ 0,3 mln.) nu rechtstreek vanuit deze Brede SPUK regeling op dit taakveld wordt verantwoord.

U relateert direct de stijging van het inwoneraantal met de stijging van het aantal woonruimten. Deze vergelijking is niet volledig, omdat u hierbij de stijging van de gemiddelde woningbezetting niet meeneemt.

In 2023 wordt een gemiddelde woningbezetting van 2,22 personen (65.500 inwoners / 29.475 woonruimten) verwacht. In 2024 wordt een gemiddelde woningbezetting van 2,25 personen (66.754 inwoners / 29.611 woonruimten) verwacht. De gemiddelde woningbezetting stijgt mede door de krapte op de woningmarkt. Daarnaast stijgt het aantal inwoners dat onder de 18 jaar is. Hierdoor stijgt ook de gemiddelde woningbezetting. Door de toename van het aantal woningen (136) stijgt de gemiddelde woningbezetting in 2024 niet verder.

Net als voor de verdeelmaatstaven in het Gemeentefonds is in de tabel met Kerngegevens 1 januari als peildatum genomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt van onder andere gemeenten de Kerngegevens. Ook van onze gemeente kunt u het huidige inwoneraantal, het aantal woonruimten en de prognoses voor de komende jaren vinden op: https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/ .

83

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 Woonlasten huur en Bijlagen - Verplichte indicatoren koopwoningen en een en door het rijk meerpersoonshuishoudens

Kunt u aangeven hoe de woonlasten zijn opgebouwd, dus hoeveel van het bedrag OZB, afvalstoffen en rioolheffing, waterschapsbelasting, zuiveringskosten etc bedraagt.

De tarieven zijn gebaseerd op de belastingverordening 2023. Dit is de laatste belastingverordening die uw Raad heeft vastgesteld (20 december 2022). Wij constateren dat, per abuis, de tarieven van de eerste versie van de belastingverordening in de begroting zijn verwerkt, in plaats van de aangepaste (en door uw Raad vastgestelde) versie.

Het tarief voor meerpersoonshuishoudens in eigen koopwoning bedraagt € 947,56.

Het tarief voor een eenpersoonshuishouden in eigen koopwoning bedraagt € 769,65.

Voor een specificatie verwijzen wij u naar de belastingverordening 2023.

De belastingverordening 2024 wordt eind december 2023 door uw Raad vastgesteld.

84

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 progressiefactor bij Bijlagen - Verplichte indicatoren gemeentelijke woonlasten door het rijk

Gemeenten kunnen dmv het heffingenbeleid op een bescheiden schaal aan inkomenspolitiek doen door bijvoorbeeld afvalstoffen en rioolheffing niet kostendekkend in rekening te brengen, maar deze kosten onder te brengen bij de OZB. Sinds 2006 wordt de OZB immers niet in rekening gebracht bij huurders. In de mate waarin gemeentebelastingen herverdelend werken, wordt weergegeven in de gemeentelijke progressiefactor.

De actuele progressiefactor (2023) van Stichtse Vecht is 0,388.

85

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 Prestatie indicator restafval per R 2022 168 B2023 140 B2024 150 Bijlagen - Verplichte indicatoren inwoner door het rijk Op welke wijze kan de begrootte groei van 10 kg per inwoner worden verklaard met het oog op de uitrol van omgekeerd inzamelen in Kockengen en Maarssenbroek?

86

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 relevante beleidskaders Programma 5. Samenleving Financieel overzicht programma 5 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

Bij de opgave worden slecht een aantal beleidskaders genoemd. De raad heeft echter ook een Wij zullen bij de begroting 2025 het hoofdstuk relevante beleidskaders aanvullen met onder andere dit beleidskader. De wijziging is nu niet beleidskader voor hoogwaardig toerisme vastgesteld. Waarom is dat kader niet genoemd en kan significant genoeg om in deze fase van het begrotingsproces de begroting 2024 aan te passen. Daarmee blijft overigens uiteraard de betreffende deze alsnog eraan worden toegevoegd? nota, evenals alle door de raad en college vastgestelde nota’s, relevant kader bij de uitvoering.

87

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 Stijging diverse verstrekte Programma 5. Samenleving - subsidies 199 Financieel overzicht programma 5 - Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023

Om welke subsidies gaat dit specifiek? Valt de stijging binnen de subsidieprogramma's vermeld op de gemeentelijke website en gepubliceerd in het subsidieregister. Of zijn dit contractuele subsidies. Kunt u aangeven op welke type subsidie de stijging zit. U gaf nl eerder in het document aan dat de subsidies voor 2024 nog niet zijn vastgesteld.

88

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 subsidieplafonds Programma 5. Samenleving Financieel overzicht programma 5 - Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023

Het valt onder het budgetrecht van de raad om de subsidieplafonds met de begroting vast te Voor de vraag over de begrotings- en verantwoordingscyclus verwijzen wij naar het antwoord op vraag 97. stellen. Voor ons is het verre van inzichtelijk wat de beoogde plafonds voor de komende jaren zijn en hoe de uitputting van de diverse categorieën is geweest. Dat heeft de fractie ook al eerder Het antwoord op de tweede vraag is dat op grond van artikel 8 van de subsidieverordening het college, na vaststelling van de gemeentebegroting aangekaart bij de jaarstukken. De wethouder heeft toen toegezegd subsidies transparanter door de raad, al dan niet per beleidsterrein, subsidieplafonds vaststelt. onderdeel te laten zijn van de P&C cyclus.

Vraag wat is de actuele progressiefactor van onze gemeente?

In 2022 is er 168 kg restafval per inwoner ingezameld. Met het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met de uitvoering van de laatste fase omgekeerd inzamelen in 2023 en is de hoeveelheid in te zamelen restafval op 140 kg geraamd. De uitvoering van deze laatste fase is in 2024 in plaats van 2023 waardoor de in te zamelen hoeveelheid kg restafval per inwoner is geraamd op 150 kg.

De aanvraag voor subsidies loopt tot 1 oktober 2023. In de begroting is een indexatie van 9,8% opgenomen (in totaal € 375.000), waarmee ook het subsidieplafond als totaal is verhoogd.

De stijging op programma 5 van € 199.000 is het deel van de indexatie dat op de subsidies binnen programma 5 betrekking heeft. Hoe dit uiteindelijk wordt verdeeld over de individuele subsidiepartners zal blijken na toekenning van de subsidies. De toegekende subsidies zullen wij publiceren in het subsidieregister.

Vraag: op welke wijze kan o.a. het subsidieregister en de subsidies voor afkoppelen regenwater, duurzame projecten en het leefbaarheidsbudget integraal onderdeel worden van de begrotings en verantwoordingscyclus en kan Wij constateren uit het subsidieregister 1e publicatie over 2023 dat er subsidieplafonds gewijzigd zijn vastgesteld en ook dat subsidies zijn komen te vervallen. Vraag:Valt dit onder de bevoegdheid van het college? 89

90

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

20-10-2023

Riette Habes

Riette Habes

Programmabegroting 2024 Leerlingenvervoer hoger door Programma 5. Samenleving - wachttijdenvergoeding en Financieel overzicht indexering programma 5 - Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023

Met ingang van 2024 1 juli 2024 loopt het contract met de huidige aanbestede vervoerders definitief af. Op dit moment loopt de aanbesteding voor integraal doelgroepenvervoer.

Programmabegroting 2024 Programma 5. Samenleving Beleid programma 5 Verbonden partijen

Onder welk taakveld binnen het programma samenleving zijn de kosten voor combinatiefunctionarissen onder gebracht?

Combinatiefunctionarissen

In budget 2024 is geen rekening gehouden met de aanbesteding voor doelgroepenvervoer. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.

Betreft de verhoogde kostenpostenpost door het hoger uitvallen van de wachttijdenvergoeding en de indexering slechts het huidige contract of zijn worden deze kosten ook verwacht onder het nieuw af te sluiten contract? Kortom beperkt deze kostenpost zich tot het eerste halfjaar?

Onder 5.1. Sportbeleid en activering.

Pagina 7 van 10

 Vraag Datum Rol 91 5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Riette Habes

Kruimelpad Programmabegroting 2024 Programma 5. Samenleving Beleid programma 5 Verbonden partijen

Titel combinatiefunctionaris sport

Vraag Vraag: Hoeveel combinatiefunctionarissen voor sport en bewegen worden er voor 2024 begroot?

Antwoord In 2024 staat hiervoor een bedrag geraamd van circa € 300.000. Hiervan worden circa 15 fte aan combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches ingezet. De volgende partijen nemen hieraan deel: Momenz, Jeugd-Punt, Team Sportservice provincie Utrecht, SCRIPT Talent Academy, Kind & Co, Eigen & Wijzer, stichting Leerorkest, zwembad de Koet, scholenstichting Vechtstreek & Venen, scholenstichting Kalisto en de gemeente Stichtse Vecht. De functionarissen worden ook op het gebied van cultuur ingezet. We streven naar een evenwichtige spreiding over de kernen en Vraag: Welke partijen maken gebruik van deze regeling? wijken (met extra aandacht voor sociaal-economisch zwakkere wijken), doelgroepen (met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen) en Vraag: In welke mate worden deze functionarissen ook in bredere context ingezet, dus ook voor sectoren (o.a. sport en bewegen, onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid). cultuur bijvoorbeeld? of voor meer den de eigen organisatie, dus kerngebonden inzet? (ik verwijs hierbij graag naar het coalitieprogramma onder opgave 2 WE zijn verbonden door cultuur, de tekst "een impuls is nodig"

92

93

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Riette Habes

Programmabegroting 2024 Taakveld 6.1 Samenkracht en Zijn de gelden bij de baten de brede SPUK gelden? of welke middelen zijn dit?

Programma 4. Sociaal - Beleid burgerparticipatie programma 4 - Verbonden partijen Vraag 2: Welke activiteiten of maatschappelijke doelstellingen vallen onder het budget van deze taakstelling? Kan dit specifieker gemaakt worden?

Het betreft voornamelijk een verschuiving van budget. Conform de voorschriften is het budget voor inburgering vreemdelingen (Statushouders) toegevoegd aan het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. Bij de baten gaat het om een verwachte Rijksbijdrage van € 636.000.

Programmabegroting 2024 Beleidsnota samen in actie Programma 4. Sociaal - Beleid tegen armoede programma 4 - Relevante beleidskaders

Hartelijk dank voor uw suggestie. Een nieuwe minimagids is inderdaad niet uitgebracht. Er is gekozen voor een online variant op de website van de gemeente. Door de informatie over gemeentelijke regelingen digitaal beschikbaar te stellen is deze altijd up-to-date. Op papier is deze informatie beschikbaar als publieksversie van het beleidsplan Samen in actie tegen armoede en schulden. We communiceren dus zowel online als offline. Offline gaan we gebruik maken van een QR code, waarmee we inwoners naar de informatie op de website leiden.

Een van de actiepunten binnen het vastgestelde beleid was om een nieuwe minimagids uit te brengen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.\ De fractie van Samen SV zou hiervoor graag een mooi voorbeeld van een van onze buurgemeenten willen aanreiken en u willen vragen deze ook voor onze gemeente te realiseren.

Ut heeft tenslotte eerdaags met de diaconie een ronde tafel conferentie.

Onderdelen van het taakveld:

- Maatschappelijke Dienstverlening

- Maatschappelijke Dienstverlening TIM

- Mantelzorg & Vrijwillige Dienstverlening

- Welzijnswerk

- Jeugd- en jongerenwerk

- Buurt- en clubhuiswerk

- Huisvesting buurt- en clubhuizen

- Preventie en versterken jeugd

- Uitvoering inburgering vreemdelingen

- Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie

Het idee van een regelingenboekje is in Woerden ontwikkeld door partners en partijen die onderdeel uitmaken van het netwerk armoedebestrijding. Zij hebben middels een subsidie van het VSB Oranjefonds en in samenwerking met het communicatiebureau Klare Koek dit regelingenboekje vorm gegeven. Petra van Doelen, expert laaggeletterdheid heeft geadviseerd over doelgroepbereik en toegankelijkheid. Het regelingenboekje is voor de vrijwilligersorganisaties die als intermediair zijn en in contact staan met de doelgroep. Het boekje geeft een praktisch overzicht van alle regelingen, in super simpel taalgebruik en met een QR code naar de regeling zelf. Het boekje kan ook kerngericht worden ingezet, dus als er gebiedsgerichte ondersteuning is vanuit kerk of anderzins is dat er makkelijk in te verwerken.

94

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 heffingen en Paragrafen - Lokale heffingen - inkomensherverdeling Retributies

Gemeenten kunnen met hun heffingen bepaalde doelgroepen ontzien en via de OZB de niet 100% dekkendheid verhalen.

Wij vinden uw vraag een bestuurlijke vraag. Dit bijvoorbeeld door de gehanteerde grens van 115% van het sociaal minimum. Daarnaast beschikt de gemeente niet van alle inwoners over hun inkomensgegevens. Hierdoor kunnen wij bij de beantwoording van uw vraag alleen een inschatting geven op basis van de bij ons bekende aantallen uit de CBS-armoedescan 2021 (recentste gegevens). Maar om u toch een grove indicatie te geven is hieronder de beantwoording opgenomen.

Vraag: stel we zouden in het kader van bestaanszekerheid, wetende dat momenteel vooral ook werkende mensen met een laag inkomen makkelijk in financiële problemen geraken, een In de beantwoording gaan we ervan uit dat u een volledige kwijtschelding op het oog heeft voor de groep tot 115% van het sociaal minimum. De bepaalde inkomensgroep, zeg tot 115% van het minimum willen ontzien. Hoeveel meer OZB zouden we dan moeten heffen om de huishoudens met dat lage inkomen te ontzien? En hoeveel huidige doelgroep voor kwijtschelding is 101% van het sociaal minimum betreft ongeveer 1.100 huishoudens. Op basis van de CBS-armoedescan lager zouden dan de woonlasten voor een- en meermanshuishouden met een huurwoning dalen 2021 is het aantal huishoudens tot 115% van het sociaal minimum ongeveer 2.000 huishoudens. Het kwijtscheldingsbudget in 2024 is € 526.371.

Als we uitgaan van 115% van het sociaal minimum en alle huishoudens doen een aanvraag dan is het benodigde kwijtscheldingsbudget ongeveer en die van een- en meermanshuishouden met een koopwoning stijgen? € 957.038 (( 2.000 huishoudens / 1.100 huishoudens) * € 526.371). Dit betekent dan een stijging van het benodigde budget van € 430.667.

In de begroting 2024 ramen wij aan OZB-inkomsten woningen € 11.218.000. Indien we uitgaan van een volledige dekking via de OZB-woningen dan dient de OZB-opbrengst woningen te stijgen met ongeveer 3,8%.

95

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 Hondenbelasting Paragrafen - Lokale heffingen Kostendekkendheid

Al meerdere partijen hebben zich uitgesproken om de hondenbelasting af te schaffen.

Vraag: op welke wijze zou deze belastinginkomsten gecompenseerd kunnen worden?

Vraag als dat middels de OZB is met hoeveel procentpunt of promillepunt zou de OZB dan verhoogd moeten worden? 96

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 Paragrafen - Grondbeleid Nota grondbeleid

Grondbeleid

De bruto opbrengstraming 2024 voor de hondenbelasting is € 311.065. Hiervan worden een aantal maatregelen (zoals zakjes ter beschikking stellen) en de perceptiekosten (kosten van inning) bekostigd.

Vraag: wat levert deze belasting de gemeente jaarlijks op?

Met inachtneming van de begrotingsuitgangspunten kan de gemeenteraad het wegvallen van de hondenbelasting dekken door met een gelijk bedrag de inkomsten te verhogen of de uitgaven te verlagen. In het antwoord op uw laatste vraag is dit voor de OZB-verhoging uitgewerkt. Het is een bestuurlijke keuze voor de gemeenteraad welke inkomstenverhoging of welke uitgavenverlaging als dekkingsmiddel wordt ingezet.

De opbrengstraming 2024 voor OZB-woningen is € 11.218.000. Voor een budgettair neutrale afschaffing van de hondenbelasting zou de OZBwoningen met ongeveer 3% (€ 311.065 / € 11.218.000) moeten stijgen.

De Nota grondbeleid is in 2013 gewijzigd vastgesteld.

De Nota grondbeleid 2013 is nog actueel. Het wegingskader voldoet nog, waarbij het uitgangspunt is maatwerk en marktwerking.

Vraag: is deze nota nog actueel en voldoet het wegingskader?

De planning is dat er in 2024 gestart gaat worden met het opstellen van de nieuwe nota grondbeleid, waarbij de evaluatie van het oude grondbeleid mee zal worden genomen. In november 2023 wordt in de informatieve commissie een presentatie gegeven over het grondbeleid.

Vraag: bij de ambities van 2024 staat niet dat dit beleid geëvalueerd gaat worden en er mogelijk een nieuw voorstel aan de raad gaat worden vastgelegd. Is dat juist? Wij begrepen nl van de wethouder bij de behandeling van de Woonvisie dat hij dit alsnog Q4 de raad hierover wilde informeren. 97

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 Staat van subsidies Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Een begroting gericht op de toekomst

Vraag kan er in de nabije toekomst een overzicht van de subsidiestaten worden toegevoegd als seperate bijlage?

98

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 programma's en taakvelden Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Een begroting gericht op de toekomst

Vraag nu zijn er meer taakvelden dan programma's. Door de nummering van taakvelden is het voor ons onduidelijk onder wel programma bepaalde taakvelden vallen. Noem een taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie.

Het huidige subsidieprogramma 2021-2024 loopt tot en met 2024. De huidige methodiek is dat de subsidies in een subsidieregister op de website worden gepubliceerd. In dat register worden werkelijk vastgestelde subsidies opgenomen. Deze vaststelling vindt veelal plaats nadat de begroting door de raad is vastgesteld.

Bij het volgende subsidieprogramma nemen we ook mee op welke wijze we de informatievoorziening over subsidies in de P&C cyclus zelf (begroting en jaarrekening) kunnen verbeteren.

In de beleidsbegroting is bij ieder programma een financieel overzicht opgenomen, waarin het totale budget van dat programma is uitgesplitst naar de taakvelden die bij dat programma zijn opgenomen. Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie is alleen bij programma 4 Sociaal opgenomen.

Zou het mogelijk zijn om bij de programma's een overzicht van de taakvelden te vermelden of bij Taakvelden zijn niet programma-overstijgend. Alleen overige baten en lasten (taakveld 0.8) en de reserve mutaties (taakveld (0.10) komen op het taakvelden overzicht het programmanummer te vernoemen? meerdere programma's voor.

En in het geval een taakveld programmaoverstijgend is te vermelden welk deel onder welk programma valt?

20-10-2023

Pagina 8 van 10

 Vraag Datum Rol 99 5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Riette Habes

Kruimelpad Programmabegroting 2024 Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie

Titel We betrekken jongen bij de lokale democratie (coalitieakkoord)

Vraag "We betrekken jongeren bij de lokale democratie Samen met jongeren, het onderwijs, JeugdPunt en andere maatschappelijke organisaties verkennen we hoe de lokale democratie dichter bij jongeren kan worden gebracht, zodat we niet alleen een debat op een school hebben rond verkiezingstijd. In overleg met de gemeenteraad organiseren we één keer per jaar een gesprek tussen de raad, college en jongeren.

Antwoord Er zijn nog geen concrete data gepland.

Vraag: wanneer staan voor de komende jaren deze gesprekken gepland? Graag concrete data. 100

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 Inwonerpanel Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie

Allereerst willen we onze trots uitspreken over het inwonerpanel en de immer groter worden deelnemers groep. Uit de cijfers blijkt echter nog wel dat onze jonge inwoners - en dat is zeer begrijpelijk- ondervertegenwoordigd zijn. Aangezien het alle partijen waarde hechten aan de inbreng van onze jeugd en jongvolwassen is de

Bedankt voor de suggesties. De gemeente is niet bekend met het initiatief van Stichting Digital Child Rights, de methode Speaking Minds, de uitkomsten van jongereninspraak van Nr 5 Foundation en de toolkitjongerenparticipatie. In de voorbereidingen van het gesprek tussen raad, college en jongeren zullen we hier van kennisnemen.

Er is geen gelabeld budget in de begroting opgenomen.

vraag of de gemeente bekend is met het initiatief van Stichting Digital Child Rights. De tool beoogd kinderparticipatie te bevorderen en jongeren een stem te geven.

Vraag: is de gemeente bekend met de methode Speaking Minds, een initiatief van Save the Children en door Movisie erkend als effectieve interventie? Deze methode richt zich op moeilijk bereikbare jongeren.

Vraag: Is de gemeente bekend met de uitkomsten van jongereninspraak opgehaald door Nr 5 Foundation? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie/documenten/rapporten/2021/03/03/bondge noten-in-de-democratie Vraag: Is de gemeente bekend met de toolkit jongerenparticipatie? https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/participatie/hulpmiddelen/werkvormenparticipatie/jongerenparticipatie/ Vraag: hoeveel budget is er in de begroting opgenomen om jongerenparticipatie vorm te geven.

Wij kunnen nl het bedrag niet herleiden? 101

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 doelen en beleidskaders Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Relevante beleidskaders

102

5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Programmabegroting 2024 opvang oekrainers Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Nota buitenspelen, ja natuurlijk, beleidskader speelruimte en voorzieningen, vraag: hoort dat ook De herinrichting van 40% van de speel- en sportplekken is gerealiseerd. niet vernoemd te worden bij dit programma?

Op dit moment worden de kwaliteitskaarten spelen 1.0 uitgewerkt in de kwaliteitskaarten spelen 2.0. Aan de hand van de kwaliteitskaarten spelen 2.0 wordt in 2024 de vervolgplanning voor de herinrichting van speel- en sportplekken in 2025 en verder gemaakt. In 2024 richten we zeven speelVraag: zou de raad een overzicht kunnen krijgen hoever we nu staan in de realisatie van dit en sportplekken opnieuw in waarvan al bekend is dat de ontwikkeling past binnen de kwaliteitskaarten spelen 2.0. vervangingsbeleid en hoe de planningsagenda eruit ziet? Uit de investeringsagenda kan mijn fractie hier nl niet echt conclusies aan verbinden.

In de programmabegroting wordt expliciet de extra taak opvangen ontheemden genoemd.

Ontheemden De gemeente ontvangt normbedragen voor gemeentelijke en particuliere opvang via de Rijksregeling Opvang Oekraïense ontheemden. Uit deze De gemeente heeft echter ook statushouders in te burgeren en zich welkom te laten voelen in normbedragen worden naast de kosten voor leefgeld diverse andere kosten betaald, waaronder dagbesteding, kosten van opvang, taalklassen, onze samenleving. Tot voor Corona had de gemeente bijeenkomsten om de nieuwkomers inzet van personeel. Voor 2024 is er nog geen gelabeld budget voor de diverse kosten. welkom te heten. Deze zijn een tijdje geleden afgeschaft. Ook zien wij via de socials van De activiteiten (uitjes en dergelijke) worden niet betaald vanuit het ROOO. Dit zijn veelal particuliere initiatieven en/of initiatieven vanuit de Momenz allerlei activiteiten voor ontheemden voorbij komen. Bezoekjes aan voetbalwedstrijden ontheemden zelf. of uitjes. Hierdoor bekruipt ons het gevoel dat er toch onderscheid wordt gemaakt bij het goed gastheerschap van onze gemeente aan "vluchtelingen" en aan "ontheemden".

Statushouders De gemeente ontvangt een rijksbijdrage / specifieke uitkering van € 636K voor het uitvoeren van de taken in de Wet Inburgering 2021, zoals de inkoop van leertrajecten en maatschappelijke begeleiding. Hieronder vallen niet de uitvoeringskosten (software, inhuur, advisering). Deze kosten komen voor rekening van de gemeente. De totale kosten in 2024 bedragen € 887K. De budgetten zijn opgenomen in programma 4 Sociaal onder het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De rijksbijdrage betreft een inschatting. Pas in het najaar van het jaar erna volgt de definitieve Vraag: (lasten) hoeveel budget wordt er vrijgemaakt voor de deelname van statushouders aan afrekening. onze samenleving en hoeveel budget voor de groep ontheemden?

Vraag: (baten) wat zijn de rijksbijdragen voor statushouders en welk doel is daar aangekoppeld? Voor statushouders vallen aanvullende activiteiten onder het maatwerk van het inburgeringstraject. Er zijn veel betrokken vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties. Denk bijvoorbeeld aan Taalmaatjes, Kansis en Momenz. Deze (vrijwilligers)organisaties organiseren meerdere Vraag: (baten) wat zijn de rijksbijdragen voor ontheemden en welk doel is daar aan gekoppeld? individuele- en groepsactiviteiten voor statushouders, deze dragen ook bij aan het inburgeringstraject.

Zijn beide SPUK middelen en waar zijn ze in de begroting terug te vinden?

Samengevat Vraag: kunnen we een helder overzicht krijgen van baten/lasten begeleiding en huisvesting statushouders Vraag: kunnen we een helder overzicht krijgen van baten/lasten opvang, begeleiding en huisvesting ontheemden?

20-10-2023

Pagina 9 van 10

 Vraag Datum Rol 103 5-10-2023 Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Riette Habes

Kruimelpad Titel Programmabegroting 2024 We zetten ons in voor gelijke Programma 4. Sociaal - Beleid kansen voor ieder kind programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Vraag Een van de conclusie van de kinderombudsman in haar rapport "Alle Kinderen Kansrijk" is dat beschikbare gemeentelijke voorzieningen volgens ouders onvoldoende aansluiten aan de noodzakelijke behoefte van het gezin. De kinderombudsman doet daarin een aantal aanbevelingen https://www.kinderombudsman.nl/system/files/inline/SamenvattingAllekinderenkansrijk.pdf

Antwoord Vraag 1: worden kinderen en hun ouders die te maken hebben met armoede of dreigende armoede actief en rechtstreeks betrokken bij het vormgeven van voorzieningen en beleid? (dus niet indirect zoals via een adviesraad sociaal domein).

Antwoord 1: Op dit moment worden kinderen en hun ouders die te maken hebben met armoede of dreigende armoede niet actief en rechtstreeks betrokken bij het vormgeven van voorzieningen en beleid. Wel worden cliëntervaringsonderzoeken gedaan om inzicht te krijgen in de ervaringen van inwoners. De Adviesraad Sociaal Domein wordt altijd betrokken in het geval van beleidswijzigingen.

Vraag: worden kinderen en hun ouders die te maken hebben met armoede of dreigende armoede actief en rechtstreeks betrokken bij het vormgeven van voorzieningen en beleid? (dus niet indirect zoals via een adviesraad sociaal domein).

Vraag: hoeveel budget trekt de gemeente uit voor het kindpakket, dat kunnen wij in de cijfers niet terugvinden. Ons verzoek is om een overzicht te krijgen van baten (de rijksbijdrage voor kinderarmoede) en lasten kinderarmoede.

Vraag 2: hoeveel budget trekt de gemeente uit voor het kindpakket, dat kunnen wij in de cijfers niet terugvinden. Ons verzoek is om een overzicht te krijgen van baten (de rijksbijdrage voor kinderarmoede) en lasten kinderarmoede.

Antwoord 2: Een overzicht van de budgetuitgaven vragen om veel administratief uitzoekwerk. De uitgaven voor kinderarmoede zijn namelijk verdeeld over verschillende budgetten. Denk hierbij aan verschillende regelingen, maar ook subsidies aan partners zoals Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld. Wij zullen dit overzicht aan u nazenden.

We hebben het kindpakket nog eens goed bestudeerd en zien dat de computerregeling voor schoolgaande kinderen pas geld vanaf het moment We hebben het kindpakket nog eens goed bestudeerd en zien dat de computerregeling voor dat een kind naar de middelbare school gaat. Inmiddels zijn bij alle schoolvormen (basis, speciaal etc) digitale devices een must. schoolgaande kinderen pas geld vanaf het moment dat een kind naar de middelbare school gaat. Vraag 3: wat zouden de kosten zijn om deze regeling uit te breiden naar bovenbouwleerlingen primair onderwijs en zou daar budgettaire ruimte Inmiddels zijn bij alle schoolvormen (basis, speciaal etc) digitale devices een must. voor gevonden kunnen worden?

Vraag: wat zouden de kosten zijn om deze regeling uit te breiden naar bovenbouwleerlingen Antwoord 3: Het uitbreiden van de doelgroep naar bovenbouwleerlingen zou circa € 20.000 extra per jaar kosten. Binnen het huidige budget primair onderwijs en zou daar budgettaire ruimte voor gevonden kunnen worden? bijzondere bijstand is hiervoor geen ruimte.

Vraag: Wat zouden de kosten zijn om een CEO of andersoortige vragenlijst onder de doelgroep te houden? En wat zou het kosten om het Nibud te laten onderzoeken hoe effectief het pakket Vraag 4a: Wat zouden de kosten zijn om een CEO of andersoortige vragenlijst onder de doelgroep te houden? maatregelen is?

Antwoord 4a: Wij kunnen geen antwoord geven op deze vraag. De hoogte van de kosten wordt o.a. bepaald door het type onderzoek (kwantitatief of kwalitatief) en de wijze waarop het onderzoek wordt ingericht.

Ook hebben we het aanbod via de U pas site bekeken en is ons opgevallen dat het aanbod voor Vraag 4b: En wat zou het kosten om het Nibud te laten onderzoeken hoe effectief het pakket maatregelen is? kinderen zeer beperkt is, of dat het met name basisonderwijs is die zich via de site aanbiedt ikv Antwoord 4b: Wij kunnen geen antwoord geven op deze vraag. De hoogte van de kosten wordt bepaald door het type onderzoek en de wijze de vrijwillige ouderbijdrage. Er staan slechts enkele naschoolse activiteiten op en het sport- en waarop het onderzoek wordt ingericht. De gemeente dient hiervoor een offertetraject op te stellen met een bestuurlijk afgestemd programma van creatieve aanbod voor kinderen in onze gemeente is zeer beperkt. eisen.

Vraag: is er een beleidsafdeling van de gemeente die belast is met armoede en minimabeleid en die dit actief zou kunnen oppakken?

Ook hebben we het aanbod via de U pas site bekeken en is ons opgevallen dat het aanbod voor kinderen zeer beperkt is, of dat het met name basisonderwijs is die zich via de site aanbiedt ikv de vrijwillige ouderbijdrage. Er staan slechts enkele naschoolse activiteiten op en het sport- en creatieve aanbod voor kinderen in onze gemeente is zeer beperkt.

Vraag 5: is er een beleidsafdeling van de gemeente die belast is met armoede en minimabeleid en die dit actief zou kunnen oppakken?

Antwoord 5: Ja. Deze beleidsafdeling is hier reeds over in gesprek met het U-pasbureau om te bezien hoe we het aanbod kunnen uitbreiden.

Aanvullend willen we erop wijzen dat inwoners van Stichtse Vecht ook gebruik kunnen maken van de naschoolse activiteiten die in Utrecht plaatsvinden.

20-10-2023

Pagina 10 van 10