Antwoorden raadsvragen Jaarstukken 2024 d.d. 06-06-2025.pdf

Vraag 1

de RTHF wordt niet toegekend dient de gemeente 50% van de restwaarde te vergoeden. In dat geval is het risicobedrag dus twee keer zo hoog. 25 PvdA Andre Kooij Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024 Anterieure overeenkomsten Kunt u toelichten wat dit risico behelst?

Antwoord van het college

Is dit niet risico afgedekt in deze overeenkomsten?

In anterieure overeenkomsten worden wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Het benoemde risico is: De gemeente voldoet niet aan de afspraken zoals opgenomen in de anterieure overeenkomst. Het risico is financieel: de gemeente moet een gedeelte van de ontvangen vergoeding terugbetalen aan de derde partij. Dit risico wordt niet ondervangen in deze overeenkomsten.

26

PvdA

Andre Kooij

Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024

Bestuursopdracht voorveld

Waarom is de kans van 70% gebaseerd dat de bestuursopdracht Voorveld niet het gewenste resultaat gaat bereiken?

Binnen de bestuursopdracht zijn de risico voor het minder en meer gebruik van WMO en TIM stichtse vecht meegenomen als zwaarwegend risico op het niet slagen van de bestuursopdracht met grote financiële en beleid makende gevolgen. Als maatregel is een actieve monitoring en het frequent toetsen van de aannames die zijn gedaan bij de bestuursopdracht voorveld opgenomen.

27

PvdA

Andre Kooij

Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024

Totale inhuur

Klopt het dat de totale inhuur 8,935 + 5,884 = 14,819 miljoen euro betreft?

Dat klopt.

28

PvdA

Andre Kooij

Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024

Inhuur buiten de loonsom

Welk deel van de inhuur buiten de loonsom is eenmalig en welk deel heeft een meer structureel karakter?

Inhuur buiten de loonsom is in de regel tijdelijk, dat betekent niet dat deze kosten eenmalig zijn. Dit kan ook voor een langere periode zijn, afhankelijk van de duur van het project.

In de paragraaf Bedrijfsvoering, onderaan het kopje 'Loon organisatie' staat een uiteenzetting van de inhuur buiten de loonsom. Deze luidt:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6-6-2025

inhuur vanwege ‘communicatie’: € 0,2 miljoen (programma 1 ‘Bestuur’); inhuur vanwege ‘migratie datacenter’: € 0,6 miljoen (programma 1 ‘Bestuur’); inhuur vanwege ‘HRM/ontwikkeling organisatie’: € 0,2 miljoen (programma 1 ‘Bestuur’); inhuur vanwege ‘Verkeer en vervoer’: € 0,4 miljoen (programma 3 ‘Fysiek’); inhuur in verband met de regeling CDOKE : € 0,4 miljoen (programma 3 ‘Fysiek’). inhuur voor omgevingsvergunningen, omgevingswet en andere ontwikkelprojecten : € 0,2 miljoen (programma 3 ‘Fysiek’). inhuur in verband met de regeling voor opvang van Oekraïners: € 1,1 miljoen (programma 4 ’Sociaal’); inhuur in verband met de regeling voor gedupeerden kinderopvangaffaire: € 0,5 miljoen (programma 4 ’Sociaal’); diverse overige afwijkingen: € 0,7 miljoen.

Pagina 3 van 12

 Vraagnr Rol 29 PvdA

Vraagsteller Andre Kooij

Kruimelpad Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen

Titel Verduurzaming vastgoed

Vraag Waarom zijn er geen investeringen gedaan in de verduurzaming gemeentelijk vastgoed?

Antwoord Voor de investeringen in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is in 2024 € 238.274 uitgegeven en € 343.223 aan specifieke uitkeringen van het Rijk ontvangen. Per saldo is er meer ontvangen dan er is uitgegeven (€ 104.949). Het saldo is, afgerond op duizendtallen, opgenomen op het Investeringsoverzicht van bladzijde 127 (- € 105).

30

PvdA

Andre Kooij

Nieuwe vrachtwagen buitendienst

Waarom is deze vrachtwagen niet aangeschaft?

Er is vorig jaar opdracht gegeven tot het produceren van de beoogde vrachtwagen. De levering zal nu binnen een aantal maanden plaatsvinden. De vrachtwagen zal qua kosten voordeliger uitpakken, namelijk tussen de 300.000 en 350.000 euro i.p.v. 400.000 euro.

31

PvdA

Andre Kooij

Aanbrengen bermverharding

Waarom is deze bermverharding niet uitgevoerd?

Vanwege capaciteitstekorten is de bermverharding nog niet op alle benodigde plekken uitgevoerd. Momenteel wordt er hard gewerkt om een inhaalslag te realiseren.

32

PvdA

Andre Kooij

Aanpassen bocht Broekdijk West

Waarom is de bocht nog niet aangepast?

De samenwerkingsovereenkomst met Prorail en de Provincie was nog niet afgerond, maar inmiddels zijn alle partijen akkoord. Het project zal volledig in 2025 worden gerealiseerd.

33

PvdA

Andre Kooij

Vervanging asfalt Corridor

Waarom is het asfalt op de Corridor niet vervangen?

Het asfalt is in 2024 grotendeels vervangen. Het laatste deel is begin 2025 vervangen. Momenteel wordt de verlichting geplaatst, waarmee we de laatste rekening verwachten. De investering zal daarmee binnen budget worden afgerond.

34

PvdA

Andre Kooij

35

PvdA

Andre Kooij

36

PvdA

Andre Kooij

Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen

37

PvdA

Andre Kooij

38

PvdA

Andre Kooij

39

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

40

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Investeringen Jaarstukken 2024 - Programma 1.

Bestuur - Beleid programma 1 Een begroting gericht op de toekomst - Nieuwe opzet beleidsbegroting Jaarstukken 2024 - Programma 1.

Bestuur - Beleid programma 1 Going concern-taken

Wegen Maarssenbroek Waarom zijn de investeringen in de wegen in Maarssenbroek niet uitgevoerd?

Dit betreft een voorbereidingsbudget. De uitgaven zullen worden gedaan in 2025.

Toeristisch overstappunt Waarom is de investering in het toeristisch overstappunt Sperwerveld niet uitgevoerd?

Het is nog niet uitgevoerd door een gebrek aan personele capaciteit binnen het totaal aan taken en opgaven.

Uitbreiding depot RHCVV

In kwartaal 3 van 2024 is gestart met de voorbereiding voor de uitbreiding. Hierbij kwam naar voren dat de uitgangspunten voor de uitbreiding niet klopten. Hierdoor moesten de onderzoeken naar de uitbreiding opnieuw en was het niet haalbaar om te starten met de uitbreiding in 2024. De verwachting is dat de uitbreiding in 2026 gereed zal zijn.

Waarom is de uitbreiding van het depot uitgesteld?

Nieuwbouw Broeckland Het nieuwe Broecklandcollege is opgeleverd, waarvoor is het resterende Het Broecklandcollege is bij de bouw bouwheer geweest. Om te vast te stellen of de kosten op de juiste wijze zijn uitgegeven zal er een college krediet van 2,830 miljoen euro nog nodig? controle door een accountant plaatsvinden. Dit is naar verwachting in september afgerond. Hierna kunnen we dit krediet ook afsluiten.

Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht

Waarom is de onderwijsvoorziening Zuilense Vecht uitgesteld?

Voortschrijdend inzicht is men tot de conclusie gekomen dat de gemaakte afspraken in het verleden niet haalbaar bleken te zijn. Om te komen tot een mooie onderwijsvoorziening moesten de afspraken herzien worden met het schoolbestuur.

Complimenten voor de leesbaarheid

Allereerst de complimenten voor de leesbaarheid.

Dank

externe inhuur en apparaatskosten

Is er en verklaring of oorzaak te noemen waarom de externe inhuur zo hoog is?

Dat is voor een groot deel te verklaren door de krapte op de arbeidsmarkt, ook in 2024 is gebleken dat het werven van nieuwe medewerkers uitdagend blijft. Daarnaast zijn er een aantal tijdelijke projecten, waarvoor relatief veel externe inhuur wordt ingezet. Een uiteenzetting hiervan, kunt u terugvinden in de paragraaf Bedrijfsvoering, onderaan het kopje loonsom organisatie.

Is er een verklaring of oorzaak te noemen waarom de apparaatskosten zo zijn gestegen?

De apparaatskosten zijn inderdaad gestegen, maar dit is in lijn met de stijgende begroting van de Gemeente Stichtse Vecht. De apparaatskosten worden berekend door de totale kosten voor overhead te delen door het aantal inwoners.

Zoals in deze tabel ook te zien is, bedragen de kosten voor de overhead afgerond 14% van de totale begroting, in 2023 was dit 13%.

Gezien de uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd, is het een logisch gevolg dat de overhead/apparaatskosten stijgen. Denk o.a. aan krapte op de arbeidsmarkt, ontwikkeling op het gebied van ICT/data veiligheid en een hogere druk op burgerzaken door de paspoortpiek.

41

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 1. apparaatskosten en Bestuur - Beleid programma 1 overhead Going concern-taken

welk kosten vallen onder apparaatskosten en welke onder overhead?

Apparaatskosten en overhead zijn in feite hetzelfde.

Apparaatkosten worden berekend door de het totale bedrag voor overhead te delen door het aantal inwoners van de gemeente.

Overhead bestaat uit indirecte kosten die de organisatie maakt om deze draaiende te houden, maar die niet rechtstreeks bijdragen aan de productie of verkoop van goederen en diensten.

Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het gemeentekantoor, verzekeringen en salarissen van indirect personeel.

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat een tabel waarin op hoofdlijnen wordt toegelicht wat er onder overhead gerekend wordt.

42

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 2. Verwijzingen Halt Veiligheid - Beleid programma 2 Going concern-taken

Onze fractie krijgt steeds vaker signalen over jongerenoverlast. Klopt het In 2024 (472 meldingen) was er een lichte daling van het aantal jeugdoverlastmeldingen ten opzichte van 2023 (479 meldingen), zoals dat dit is toegenomen? eerder ook vermeld in de Veiligheidseffectrapportage 2024.

Wordt er met de jongeren gesproken om te kijken welke inzet gedaan kan worden om positief en preventief te kunnen handelen? Denk aan een jeugdsoos of inzet jeugdopbouwwerk?

Stichting Jeugd-Punt geeft uitvoering aan het jongerenwerk in Stichtse Vecht en verzorgt (een deel van de) voorlichting en preventie. Er zijn locaties in Maarssenbroek, Breukelen en Loenen aan de Vecht waar Jeugd-Punt met inloopmomenten gelegenheid biedt aan jongeren om samen te komen. Jongerenwerkers zoeken daarnaast aansluiting bij jongeren op locaties waar zij zich ophouden.

Voorbeelden daarvan zijn het ambulant jongerenwerk op straat, bij speelplaatsen en in parken, maar ook in de vorm van coaching op Inwoners geven ons te kennen dat ze vinden dat er te weinig te doen is meerdere scholen uit het voorgezet onderwijs. Daarnaast worden er doorlopend activiteiten georganiseerd voor jongeren op voor de jeugd en zouden graag weer jeugdontmoetingsplekken willen in verschillende plekken in de gemeente. de vorm van jeugdsoos en jeugdfeesten.

6-6-2025

Pagina 4 van 12

 Vraagnr Rol 43 Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Riette Habes

Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 3. verbeteren openbare Fysiek - Beleid programma 3 ruimte Inleiding

Vraag Aangegeven wordt dat er geinvesteerd is in de buitenruimte.

Is dat ook zichtbaar door afname van het aantal meldingen openbare ruimte? Kunnen we op hoofdlijnen een evaluatie ontvangen van het soort meldingen dat via FIXI wordt gedaan?

Antwoord 1.

Investeren in de buitenruimte is een continu proces. Hoewel er in de afgelopen periode extra geïnvesteerd is in de buitenruimte, is dit op dit moment nog niet terug te zien in een structurele afname van het aantal meldingen over de openbare ruimte. Meldingen blijven een belangrijke graadmeter voor de beleving van de buitenruimte door onze inwoners. Het aantal meldingen wordt echter beïnvloed door meerdere factoren, zoals seizoensinvloeden, toegenomen bewustzijn onder bewoners en veranderde meldingsbereidheid.

Daarnaast zijn sommige investeringen gericht op het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de buitenruimte op de lange termijn, en hebben zij niet altijd direct effect op het aantal meldingen. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet monitoren en werken continu aan het verbeteren van de leefomgeving.

2. Ja, op hoofdlijnen is er een duidelijk beeld te geven van het soort meldingen dat via Fixi wordt gedaan. In 2024 zijn in totaal 16.890 meldingen geregistreerd. Daarvan hadden 13.395 meldingen betrekking op het domein Beheer Openbare Ruimte (BOR). De meeste meldingen binnen BOR betroffen de onderdelen: Groenvoorziening: 3.103 meldingen, Afval: 2.686 meldingen, Wegen: 2.080 meldingen, Elektrische installaties/Verlichting: 1.726 meldingen, Riolering: 1.222 meldingen Daarnaast zijn er ook meldingen binnengekomen over civiele kunstwerken, verkeer en overige categorieën binnen BOR. Buiten de BOR-categorieën zijn nog eens 3.495 meldingen gedaan, bijvoorbeeld via andere gemeentelijke afdelingen of externe aannemers.

Uit deze cijfers blijkt dat het grootste deel van de meldingen betrekking heeft op zichtbare en direct ervaarbare onderdelen van de openbare ruimte, zoals groen, afval en verlichting. Deze data worden ook gebruikt om trends en knelpunten in de buitenruimte te signaleren en aan te pakken.

Aantal meldingen 2024:

Unit Aantal meldingen Totaal meldingen BOR - Afval 2.686, BOR - Groen 3.103, BOR - Riolering 1.222, BOR - Wegen 2.080, BOR - Electr. Inst./OIV/VRI 1.726, BOR- Civiele kunstwerken 289, BOR - Verkeer 369, BOR - Overige 1.920 13.395, Overig - niet zijnde BOR 3.495 16.890

44

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

45

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

46

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Momenteel werken wij aan de herijking van het bestaande uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021-2024 naar de De gemeenteraad heeft destijds het uitvoeringsplan voor 2021-2024 Jaarstukken 2024 - Programma 3. evaluatie vastgesteld. Kan de raad de evaluatie ontvangen van dit uitvoeringsplan: uitvoeringsplan 2025-2027. Goed om te delen is dat een groot deel van de genoemde werkzaamheden/maatregelen reeds is Fysiek - Beleid programma 3 - Een uitvoeringsplan wij gaan er nl van uit dit gehele plan is uitgevoerd. Is dat juist? uitgevoerd. Echter niet alle werkzaamheden/maatregelen. Belangrijkste reden hiervoor is dat de uitvoering eind 2023 is gestart, door de klimaatbestendige leefomgeving en verduurzaming duurzame energievoorziening - 4. gemeentelijke vastgoed toen heersende gebrek aan capaciteit. Tevens worden momenteel onderzoeken uitgevoerd (o.a. project Gemeentelijke huisvesting) die Eigen organisatie van invloed zijn op de uitvoering. In Q4 2025 wordt het voorstel uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025-2027 naar de gemeenteraad gebracht.

47

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 3. mobiliteitsprogramma Fysiek - Beleid programma 3 Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Mobiliteitsprogramma

Jaarstukken 2024 - Programma 3. Toezegging Fysiek - Beleid programma 3 Voldoende betaalbare en passende woningen Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma Jaarstukken 2024 - Programma 3. realisatie groen Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening - 3.

Aardgasvrij

Er is een toezegging dat de raad mede sturing krijgt op specifieke eisen aan de invulling van het woonprogramma zoals bijvoorbeeld de leefbaarheidstoets bij splitsing woningen etc. Wanneer wordt de raad hierbij betrokken en staat het onderwerp geagendeerd?

Zowel op 8 als 15 april is de raad bijgepraat over de stand van zaken rondom het woonbeleid. Hierin is ambtelijk aangegeven dat de raad in september/ oktober wordt meegenomen met het ontwerp Omgevingsprogramma Wonen.

Waarom staat de realisatie op groen? Er is toch nog geen enkel De realisatie staat op groen omdat de verkenning zoals aangegeven in het warmteprogramma op schema lopen. Het klopt dat er nog warmtenet gerealiseerd? Of nog geen gebied aangewezen waar het gas geen warmtenetten zijn gerealiseerd of wijken zijn aangewezen, maar dat is ook niet het doel van het in de agenda opgenomen activiteit. gebruik gaat stoppen en per wanneer?

Uit data van Stedin valt af te leiden dat sinds 2017 tot nu bij 473 woningen in Stichtse Vecht de aardgasaansluiting is verwijderd. Deze woning zijn dus overgestapt op een alternatief, bijvoorbeeld een warmtepomp. Mogelijk zijn er nog woningen waar een warmtepomp draait maar waar de gasaansluiting nog niet verwijderd is. Aantallen zijn niet bekend. In genoemd getal zitten niet de Weet de gemeenten hoeveel huishoudens over zijn op warmtepompen nieuwbouwwoningen waar vanaf 1 juli 2018 geen gasaansluiting meer mag worden gerealiseerd. en van het gas af is?

Vraag: Kunnen wij het door het college vastgestelde plan ontvangen?

Vraag: Verder zouden we graag de evaluatie ontvangen van het MJOP wegenbeheerplan. Dus de actuele stand van zaken wat al is gedaan en at nog moet en het tijdspad daarbij.

Het mobiliteitsprogramma is reeds aan uw raad gestuurd in de RIB. Hierin is ook de aangepaste planning verwerkt. Het verschuiven van enkele nota's is het gevolg van een gebrek aan ambtelijke capaciteit en de extra tijd die we hebben genomen voor de participatie omtrent bijvoorbeeld parkeren.

Vraag: Er is blijkbaar een andere prioritering voor het opleveren van de deelprogramma's vastgesteld. Kunnen we de planning van de oplevering van de deelprogramma's ontvangen? vraag: wat is de reden om bijvoorbeeld deelprogramma parkeren naar achter te schuiven?

6-6-2025

Pagina 5 van 12

 Vraagnr Rol 48 Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Riette Habes

Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 3. restafval 2024 Fysiek - Beleid programma 3 Going concern-taken

Vraag Inmiddels zal de realisatie over 2024 al wel bekend zijn. Kunnen we de PKI restaval 2024 alsnog vernemen?

Antwoord Fijn restafval totaal in 2024 = 11.213.485 kg Fijn restafval per inwoner in 2024 =169,58 kg Grof restafval totaal in 2024 1.776.480 kg

49

50

Samen Stichtse Vecht

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 3. personeelskrapte GRP Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichten van de verschillen in de lasten

Jaarstukken 2024 - Programma 3. achterstallig correctief Fysiek - Financieel overzicht onderhoud programma 3 - Toelichten van de verschillen in de lasten

Wanneer is de raad geïnformeerd over onderbezetting bij GRP en daarmee achterlopen van de geplande werkzaamheden?

Het GRP loopt af. Is er voldoende capactiteit op het GRP te evalueren en te werken aan een nieuw GRP?

Bij het vaststellen van het MJOP wegenbeheer en civiele kunstwerken heeft het toenmalige collegelid aangegeven af te willen van reactief handelen en over te willen naar proactief handelen. Wanneer verwacht het college dat we als gemeente hier echt aan gaan voldoen, dus wanneer kunnen de achterstanden zijn weggewerkt en kunnen we zeggen de basis is op orde?

En kunnen we extra budget inzetten in de formatie om hieraan bij te dragen?

Grof restafval per inwoner in 2024 = 26,87 kg Momenteel wordt er al gewerkt aan een nieuw GRP. In 2024 is er een nieuwe adviseur rioleringen begonnen. Uiterlijk eind dit jaar moet er een nieuw GRP beschikbaar zijn.

De beweging van reactief naar proactief handelen binnen het wegenbeheer is reeds in gang gezet. Dit is onder andere zichtbaar in de structurele verbeteringen binnen onze organisatie. De effecten hiervan, met name op straatniveau, zijn helaas nog niet direct zichtbaar.

Vanuit het wegenbeheer is het voorstel gedaan voor een componentenbenadering in het onderhoud. Deze aanpak biedt meer flexibiliteit binnen de uitvoeringsjaren en maakt het mogelijk om sneller te schakelen. Dit draagt bij aan uitvoeringskracht en een betere financiële verantwoording. Hoewel de inspectieresultaten van 2023 een lichte verbetering laat zien ten opzichte van 2020, is de gestelde ambitie (maximaal 10% onderhoudsachterstand) nog niet gehaald.

Momenteel worden opnieuw weginspecties uitgevoerd. Op basis daarvan zal een nieuw Wegenbeheerplan worden opgesteld voor de periode 2026–2030. In dit plan nemen we niet alleen de onderhoudsplanning op, maar ook de strategische aanpak om de levensduur van wegen optimaal te beheren. Hierdoor kunnen we onderhoud niet alleen toestandgericht, maar ook plannen op basis van levensduur. Wij zien dit als belangrijke stap richting duurzaam en voorspelbaar beheer.

Binnen het cluster Grijs (wegen) worden daarnaast verschillende processen geoptimaliseerd die bijdragen aan het proactief handelen.

Een belangrijk voorbeeld is de invoering van het projectmatig werken waarover we u eerder hebben geïnformeerd tijdens de informatieve commissie in 2024. Deze werkwijze versterkt de regierol van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, met name in de rol van opdrachtgever. Daarmee vergroten we de voorspelbaarheid, beheersbaarheid en doelmatigheid van projecten in de uitvoering.

Wat betreft de vraag of extra formatiebudget bijdraagt aan deze ambitie: het college is van mening dat dit niet dé oplossing is.

Structureel meer in control komen vereist vooral scherpere sturing, duidelijke procesinrichting en een strakke planning en prioritering.

Extra formatie zonder procesoptimalisatie leidt niet automatisch tot meer slagvaardigheid. De ingezette lijn van proces- en projectmatig werken, in combinatie met strategisch beheer, lijkt ons daarin de juiste weg.

Op basis van de huidige inzichten en afhankelijk van de resultaten van de nieuwe inspectie verwachten wij in het nieuwe Wegenbeheerplan (2026–2030) te kunnen aangeven in welk tempo de onderhoudsachterstand kan worden weggewerkt. Pas dan kunnen we onderbouwd aangeven wanneer we de ambitie van maximaal 10% onderhoudsachterstand halen en dus kunnen zeggen, de basis op orde!

51

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 3.

Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichten van de verschillen in de lasten

begraafplaatsen - motie 7 nov 2023 is de motie unaniem vastgesteld.

M 5.1 van het CDA Toegankelijkheid Vraag: Wat is de stand van zaken en wat waren de meerkosten om op openbare ruimte belangrijke plaatsen de omgeving toegankelijker te maken?

Wat is er in 2024 gedaan om domein overstijgend te werken aan inclusie en toegankelijkheid? Graag vernemen we specifieke acties.

Het meerjaren investeringsplan met daarin de kosten voor de aanpak van de grindpaden op de begraafplaatsen wordt in Q3 aangeboden aan het college.

De voortgangsrapportage over inclusie geeft een beeld van de acties die in 2024 zijn uitgevoerd. Hierbij gaat het onder andere om:

Interne trainingen, bijvoorbeeld over het VN-verdrag Handicap en gelijkebehandelingswetgeving;

Aandacht voor inclusie en toegankelijkheid in projecten en stukken, zoal het Mobiliteitsprogramma.

6-6-2025

Pagina 6 van 12

 Vraagnr Rol 52 Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Riette Habes

Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 3. vertraging woningbouw Fysiek - Beleid programma 3 Voldoende betaalbare en passende woningen

Vraag Uit alles* blijkt dat de bouw van nieuwe woningen in Stichtse Vecht vertraging heeft opgelopen.

Antwoord Er worden per project meerdere belemmeringen ervaren/gesignaleerd, in zijn algemeenheid zijn dit:

Netcongestie: Voor alle projecten geldt dat netcongestie een vertragende en onzekere factor is. Samen met provincie en Stedin wordt (* aantal gebouwde woningen, aantal afgegeven vergunning, inkomsten gekeken naar oplossingen om zoveel mogelijk netbewust te bouwen. Dit vraagt om maatwerk per project. vergunningen etc) Stikstofproblematiek: Op basis van de laatste uitspraken door de rechtspraak, onder andere door het schrappen van de mogelijkheid voor intern salderen. De mogelijkheden tot de bouw van woningen komt hierdoor steeds verder onder druk te staan.

Vraag: Wat is de oorzaak van de vertraging?

Wet betaalbare huur (middenhuur): We zien dat ontwikkelaars door deze wet geen beleggers meer kunnen vinden voor de financiering van de bouw van middenhuurwoningen. In overleg wordt gekeken naar mogelijkheden om het Vraag: Welke concrete acties zijn in 2024 door het college genomen om woningbouwprogramma aan te passen conform de geldende woonvisie. bouwplannen vlot te trekken, zodat in 2025 de achterstand kan worden Convenant duurzaam bouwen: vooral bij projecten met woningbouwcorporaties worden de extra eisen bovenop de wettelijke ingelopen verplichtingen als problematisch ervaren om een gesloten businesscase te realiseren. Gezien de aard van de projecten wordt in overleg met de woningbouwcorporaties gekeken om met maatwerk zoveel mogelijk Vraag: in dec 2024 heeft de Raad van State uitgesproken dat er niet duurzaamheidsmaatregelen op te nemen. meer intern gesaldeerd mag worden. Welk effect op onze woningbouwplannen zal deze uitspraak hebben? Of verwacht het college hier geen negatieve effecten van?

Vraag: ligt de vertraging bij de gemeente zelf of bij de ontwikkelaars?

Een gebiedsontwikkeling is mede hierdoor complex waarbij rekening gehouden moet worden met vele factoren. Op het moment dat op een onderdeel een aanpassing gewenst is, heeft dit effect op andere factoren. Als op dat moment vertraging optreedt dan heeft dat een vertraging van een half jaar tot een jaar als effect. Per project wordt gekeken naar maatwerk om zo de vertraging te minimaliseren.

In april zijn hierover zijn met betrekking tot deze vragen reeds artikel 42 vragen van de VVD (008) gesteld en beantwoord. Voor de volledigheid wordt verwezen naar deze beantwording.

53

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 3. aantal leegstaande Fysiek - Beleid programma 3 woningen gestegen Voldoende betaalbare en passende woningen

In 2024 is volgens het CBS de leegstand voor het derde jaar op rij gestegen. in 2024 waren dat 560 woningen (2022 450) Vraag: Welke concrete maatregelen heeft het college genomen om leegstand te voorkomen of op te heffen?

In de Woonvisie is een van de doelen om een leegstandsverordening op te stellen. Door de komst van de Omgevingswet moet dit anders worden ingevuld. Daarbij zijn we gestart met het opstellen van het Omgevingsprogramma Wonen waar beleid rondom leegstand onderdeel van wordt. Uiteindelijk moeten de regels opgenomen worden in het Omgevingsplan.

Een onderdeel van het de omgevingsprogramma's is om na vaststelling te monitoren en te evalueren. Dit is ook een apart hoofdstuk in het programma. Uiteindelijk is het doel deze monitoring te koppelen aan de P&C cyclus.

Vraag: Op welke wijze maakt de gemeente gebruik van de experimenteerruimte die de leegstandswet sinds 2022 biedt?

Vraag: kan het leegstandscijfer bron CBS worden toegevoegd aan de KPI's? 54

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 3. lopende projecten Fysiek - Beleid programma 3 Voldoende betaalbare en passende woningen - Projecten in uitvoering

Bij de presentatie van de informatieve commissie 24-09 werd er een lijst In de informatieve commissie van 11 maart en de daaropvolgende werksessie van 8 april is het woningbouwprogramma toegelicht.

Daarbij is in In de dagbrief van 19 maart het document met de achterliggende cijfers gedeeld, zie het onderstaande bericht uit die lopende projecten complex gepresenteerd. dagbrief:

Vraag: graag vernemen wij de actuele status.

Overzicht woningbouwprojecten Raadhuislaan; Vecht en Veld; Cronenburgh F4; Gemengd Wonen o Hof Bij de Informatieve commissie van 18 februari 2025 is naar aanleiding van de presentatie bij het dashboard woningbouw beloofd om het achterliggend overzicht met alle woningbouwprojecten toe te sturen, omdat het dashboard nog niet openbaar toegankelijk is. Het niet van Clarenborg; Schepersweg; Dudok de Witstraat; Kockenest;

Veenkluit; Zogwetering; Staatsliedenbuurt;; Kuyperstraat; Harmonieplein; openbare overzicht van de woningbouwprojecten, met de stand van zaken tot december 2024, is te raadplegen op het RIS. Dit overzicht Haarrijnweg; Bisonspoor; Bisonspoor 332; Haagstede; Ruimtekwartier; is niet openbaar en staat achter een slotje,.

Zuilense Vecht; Vechtoever (GN);Kerkbrink 18; Kerkbrink 25-27;

De status van deze projecten is niet veranderd. Zoals aangegeven wordt elk half jaar de planning geupdate. Na de zomer wordt een Straatweg 62; Het Brandpunt; Flambouw; Sonnehoeck; Kuyvenhoven; nieuwe update aan de gemeenteraad aangeboden.

Kamelenspoor 268; Sportparkweg 2

55

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

gebruik minimabeleid Bijzondere bijstand en kindpakket

Kunnen we inzicht krijgen in het gebruik van de bijzondere bijstand; kindpakket en andere minimaregelingen? Is er een toename zichtbaar?

56

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 4.

Sociaal - Beleid programma 4 Iedereen doet mee en hoort erbij Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid Jaarstukken 2024 - Programma 4.

Sociaal - Beleid programma 4 Iedereen doet mee en hoort erbij Opvang Oekraïners

opvang statushouders

Kunnen we inzage krijgen in het plan van aanpak opvang statushouders. De geupdate versie van het Plan van Aanpak verbeteren taakstelling huisvesting vergunninghouders is 1 oktober 2024 voorgelegd aan Dit nav de verhoogde interventietrede IBT. het college als bijlage van het collegebesluit. Deze bevindt zich in het zaaksysteem onder zaaknummer 506030 onder nr. 2 PvA e.v.

Op welke wijze heeft het college de achterstand ingelopen?

Het gebruik van bijzondere bijstand daalt met +/- 12%, daarentegen blijft het gebruik van het kindpakket en de minimaregelingen stabiel.

Het gebruik van individuele inkomenstoeslag laat een stijging zien van +/- 7% .

Er vinden momenteel bestuurlijke overleggen plaats met de Provincie en onlangs met de twee grootste woningcorporaties daarbij aan tafel.

Er wordt momenteel binnen domein Ruimte gekeken naar de Prestatieafspraken met de woningcorporaties rondom toewijzen van woningen aan statushouders en rondom percentage toekomstige kleine sociale huurwoningen. Er wordt flexwonen onderzocht voor tijdelijke flexibele woningen voor iedereen om de schaarste aan woningen te verbeteren en er wordt gewerkt aan een overzichtelijk monitoringsdashboard waar prognoses van aantallen mutaties van alle woningen voor de gemeente inzichtelijk wordt, inclusief de aantallen voor huisvesting vergunninghouders.

De achterstand op de taakstelling huisvesting vergunninghouders is nog niet ingelopen.

6-6-2025

Pagina 7 van 12

 Vraagnr Rol 57 Samen Stichtse Vecht

58

Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Riette Habes

Riette Habes

Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 4. welzijnswerk en Sociaal - Financieel overzicht transformatie programma 4 - Toelichten van de verschillen in de lasten Jaarstukken 2024 - Programma 4.

Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Toelichten van de verschillen in de baten

Vraag We zien toenemende kosten bij TIM SV en latere lasten welzijnswerk.

Hoe rijmt zich dit met de transformatie naar het voorveld?

Vraag kan dit nader worden toegelicht?

Spuk gelden Vraag hoeveel ouders en kinderen zijn bij Stichtse Vecht bekend en ondersteuning krijgen ondersteuning? gedupeerde kinderopvangtoeslagaff Vraag: weten gedupeerden het steunpunt toeslagenaffaire te vinden? aire

Antwoord De totale kosten voor welzijn (om de transformatie van het sociaal domein mogelijk te maken), zijn verdeeld over verschillende posten.

Het budget dat we bij de post welzijnswerk onderschrijven, zit in andere posten verdisconteerd. In 2024 hebben we dus wel het totale beschikbare budget gebruikt om de transformatie in gang te zetten. Het budget in 2024 dat is uitgegeven voor de transformatie komt daardoor niet helemaal goed tot uiting bij de verschillende kostenplaatsen.

Er zijn in totaal 69.251 ouders die zich in Nederland hebben aangemeld als gedupeerde. Veel van hen wonen verspreid over verschillende gemeenten. De aantallen per gemeente zijn openbaar in te zien via herstel.toeslagen.nl. Voor het gemak stuur ik hieronder ook de directe link mee.

Binnen onze gemeente zijn er in totaal 144 melders (gedupeerde ouders).

Zie: VNG_2025.06.02_aantalaanmelderspergemeente.pdf Deze 144 ouders hebben samen de volgende verdeling in kinderen:

• 93 kinderen in de leeftijd van 0–15 jaar

• 167 kinderen van 16 jaar en ouder Zie: VNG_2025.06.02_aantallenaangemeldekinderenpergemeente.pdf Als contactpersoon van de gemeente ontvang ik een melding wanneer een gedupeerde ouder aangeeft brede ondersteuning te willen.

We krijgen dan een BSN-nummer waarmee we in onze systemen kunnen zoeken om de gedupeerde ouder te benaderen. De cijfers kunnen dus variëren afhankelijk van het moment waarop u de gegevens raadpleegt. Voor jongeren die onder de kindregeling vallen (vanaf 16 jaar) ontvangen wij geen gegevens vanwege de AVG. Zij moeten zichzelf melden. In de praktijk betekent dit dat wij voornamelijk betrokken zijn bij 16-plussers uit gezinnen die al bij ons in beeld zijn, en bij enkele losse jongeren die ik zelf begeleid vanwege de complexiteit van hun situatie. Wel zijn de jongere van onze gemeente benaderd middels flyers via het UHT met verwijzingen naar het Steunpunt.

Alle gedupeerden binnen onze gemeente zijn benaderd via een brief en – waar mogelijk – telefonisch. Uiteraard kiest niet iedereen ervoor om gebruik te maken van brede ondersteuning.

Het steunpunt Stichtse Vecht telt in totaal 138 dossiers. Deze zijn als volgt verdeeld:

• 76 actieve dossiers – hiervoor is een plan van aanpak in ontwikkeling of lopende

• 45 ouders met een actief plan van aanpak; hierbij zijn ook de 28 kinderen jonger dan 16 jaar opgenomen

• 31 jongeren van 16 jaar of ouder met een eigen plan van aanpak

• 5 ouders onder de ex-partnerregeling (meegeteld bij actieve dossiers)

• 0 dossiers onder de nabestaandenregeling De overige ‘slapende’ dossiers en andere gedupeerden binnen de gemeente kunnen zich uiteraard op elk gewenst moment melden voor brede ondersteuning. Volgens de huidige wetgeving mogen gemeenten tot 1 januari 2027 brede ondersteuning bieden en de kosten verhalen op het Rijk.

59

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 4. Samenkracht en Sociaal - Beleid programma 4 participatie Going concern-taken

De kosten zijn ruim hoger dan begroot. Kunt u verklaren waardoor deze De overschrijding van de kosten binnen het programma Samenkracht en participatie in de jaarrekening 2024 van de gemeente Stichtse zoveel hoger zijn uitgevallen?

Vecht is voornamelijk te verklaren door twee factoren:

1. Hogere uitgaven voor opvang van Oekraïense vluchtelingen: De gemeente heeft extra geld uitgegeven aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze kosten zijn volledig gedekt door bijbehorende rijksbijdragen, waardoor de overschrijding in dit geval niet leidt tot extra belasting voor de gemeentelijke begroting.

2. De kosten van TIM SV zijn hoger uitgevallen dan begroot door een toenemende zorgvraag. De zorgtrajecten zijn langer en zwaarder.

60

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 4. monitor waar staat je Sociaal - Beleid programma 4 gemeente nu.nl Going concern-taken

61

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 5. programma economie Samenleving - Beleid programma 5

- Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans Programma Economie 2024-2027

Bij check op waar staat je gemeente nu blijkt dat onze gemeente de data De ontbrekende gegevens ontvangen wij van derde partijen. De ontbrekende data wordt een jaar na dato pas gepubliceerd door deze niet of niet tijdig heeft aangeleverd. Is er een reden waarom wij deze partijen. Dit geldt voor alle gemeenten en niet alleen Stichtse Vecht. Hierdoor hebben wij de gegevens nog niet kunnen invullen voor monitor niet met data vullen? Voor ons als raadsleden is dit nl een fijne 2024. monitor om inzichten te krijgen in waar we staan en te benckmarken.

Weten we zeker dat we alle data erin hebben, zo actueel mogelijk? Welke data lopen achter en waarom mogen/hoeven derde Vraag kan er toegelicht worden wat de reden is? partijen dat pas na een jaar te publiceren en niet bij hun jaarrekening?

De data welke we hebben vermeld is zo actueel mogelijk. Bij de N.N.B lopen we achter qua data. Dit betreffen nu 3 indicatoren. Vorig jaar 2023 waren ook 2 van de drie indicatoren ook nog niet in ingevuld. Dit is data van het CBS en LIAS en mogelijk hebben ze meer tijd nodig in 2025 om deze cijfers te kunnen publiceren Wanneer wordt deze door de raad vastgesteld (zie tekst Het programma Economie is een programma onder de Omgevingsvisie. Deze worden door het college vastgesteld. Het programma programmabegroting 2025 : Eind 2024 wordt het Programma Economie heeft ter inzage gelegen en is in een informatieve commissie (21/1) toegelicht, Het programma is in maart 2025 door het college 2025-2028 naar de raad gestuurd. Dit wordt in 2025 uitgevoerd aan de definitief vastgesteld. Uw raad heeft dit programma ontvangen middels een RIB (11). hand van de doelen en maatregelen die daarin zijn opgenomen.)

62

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 5. Jaarverslag RBL en Samenleving - Beleid programma 5 regionaal onderzoek

- Going concern-taken schoolverzuim en schooluitval

Ik heb hier al vorig jaar technische vragen over gesteld. Andere raden zijn immers wel geinformeerd dat het schoolverzuim en schooluitval zo sterk is toegenomen en dat er regionaal een onderzoek naar de oorzaken zou worden uitgevoerd.

Het onderzoek is vertraagd en vindt moment plaats, De resultaten worden in de tweede helft van dit jaar verwacht. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt bepaald welke acties ondernomen kunnen worden om verzuim en uitval te voorkomen.

Met het Progamma MAZL van de GGDrU zetten we al in op het voorkomen van langdurig schoolverzuim en scholieren weer te begeleiden naar school.

Vraag wanneer worden de resultaten van dit onderzoek met de raad gedeeld?

En welke maatregelen heeft het college met het onderwijs ondernomen om verzuim en uitval te voorkomen?

6-6-2025

Pagina 8 van 12

 Vraagnr Rol 63 Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Riette Habes

Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 5. 2023 moet 2024 zijn Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Vraag Kan dit worden aangepast

64

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 5. LEA aanvragen Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichten van de verschillen in de lasten

We zien bij jeugdzorg een toename in de kosten, en we zien hier en Er is geen direct verband tussen de LEA-uitgaven en thema’s zoals verzuim en uitval. Deze thema’s zijn geen vast onderdeel van de afname aanvragen LEA agenda. We zien een hoog verzuim en uitval in LEA en zijn in 2024 niet geagendeerd door de agendacommissie. onderwijs?

In 2024 werd binnen de LEA gewerkt met een agendacommissie en werkgroepen. De werkgroepen waren gericht op het terugdringen Vraag: wat heeft het college in 2024 gedaan om scholen aan te van het personeelstekort en het opstellen van een sociale routekaart. Zowel de agendacommissie als de werkgroepen konden moedigen initiatieven in te dienen ikv de LEA? voorstellen indienen voor de besteding van de LEA-middelen. Deze werkwijze geldt nog steeds en is bekend bij de professionals uit het onderwijs en de kinderopvang.

Vraag: welke activiteiten of initiatieven mogen uit de LEA gelden worden gefinancierd?

De LEA-middelen zijn voornamelijk bedoeld voor initiatieven die aansluiten bij de thema’s van de LEA-werkgroepen en de wettelijk verplichte bespreekpunten, waaronder:

- het bestrijden van onderwijsachterstanden;

- het voorkomen van segregatie;

- het bevorderen van integratie; en

- de afstemming over inschrijvings- en toelatingsprocedures.

65

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - Programma 5. subsidies Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichten van de verschillen in de lasten

Er zijn minder subsidies betaald dan begroot. Kan dit nader worden toegelicht? Dus welk type subsidie hebben we het hier over?

Het betreft een subsidie die de gemeente uitkeert genaamd de erfgoeddeal. Het begrote bedrag is ontstaan uit een budget overheveling uit 2023.

66

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Jaarstukken 2024 - De jaarrekening - De balans en de toelichting - Vaste passiva

Bij de reserve staat dat er geen actueel onderhoudsplan is voor het geluidsscherm. Vraag betekent dit dat er nu geen planning is wanneer het scherm weer gereinigd wordt en van graffiti wordt ontdaan?

Kan reiniging wel worden ingepland?

1. Het 'ontbreken' van een onderhoudsplan betekent in dit geval niet dat er geen planning is voor het uitvoeren van onderhoud/reiniging van het scherm. Wij hebben namelijk nog tot 2026 een onderhoudscontract met een aannemer.

geluidsscherm A2

Antwoord Correct dit had aangepast moeten worden naar 2024

2. Het uitvoeren van de reiniging is periodiek ingepland door de aannemer (frequentie van 8-12 weken).

Ik het kader van duurzaamheid en CO2 reductie heeft mijn fractie een voorstel. Kunnen we hierover in overleg treden?

3. Overleg staan wij altijd voor open.

67

GroenLinks Albert Gemke

Jaarstukken 2024 - Programma 2. pagina 41 Veiligheid - Beleid programma 2 Een veilige gemeente voor iedereen

Onder het kopje ‘Ondermijnende Criminaliteit’ wordt wel gesproken over Per geprioriteerd thema in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) hanteren wij één mijlpaal, die zoveel mogelijk de lading voor het beoogd maatschappelijk effect dekt maar ook kenmerkend was voor dat jaar. Voor het thema Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit mensenhandel, maar bijvoorbeeld niet over drugshandel. Is daar een (GOC) is als mijlpaal voor 2024 gekozen om de aanpak van mensenhandel te benoemen. Het opzetten van de aanpak van reden voor?? mensenhandel, waaronder het organiseren van trainingen voor medewerkers, is gerealiseerd.

Medewerkers hebben een training ontvangen om mensenhandel te De aanpak mensenhandel is echter maar één van de onderwerpen binnen de aanpak van GOC, zoals vastgesteld in ons IVP en de onderkennen, maar geldt dat ook voor drugshandel?? regionale en districtelijke plannen omtrent de aanpak van GOC. De verantwoording over het gehele beleid op gebied van GOC is Wat doet de gemeente hier concreet aan ?? Dwz, zowel aan scholing als onlangs aangeboden in de Veiligheidseffectrapportage 2024. De aanpak en bestrijding van drugscriminaliteit heeft al jaren een hoge aan de bestrijding ervan ?? prioriteit en is inmiddels structureel ingebeld in de aanpak van GOC. Hierbij is er structureel aandacht voor signalen/vermoedens van drugshandel in onze gemeente en worden deze periodiek besproken en ‘opgewerkt’ in samenwerking met politie, boa’s en het RIEC.

Daarnaast worden ook trainingen aangeboden aan bijvoorbeeld boa’s en toezichthouders op verschillende onderwerpen in de aanpak van GOC, waaronder drugshandel. Begin 2025 is verder het Ondermijningscentrum van het RIEC geopend, waarvan wij als gemeente gebruik kunnen maken voor allerlei trainingen op het gebied van GOC om expertise, kennis, vaardigheden, bewustwording en weerbaarheid te vergroten.

68

GroenLinks Albert Gemke

‘Vernielingen’ stond in 2022 op 2,6 en in 2024 op 4,0. Kunt u toelichten wat deze cijfers betekenen?? Een score op een schaal, of de hoeveelheid geld die hier mee gemoeid is ??

Dit betreft het aantal geregistreerde vernielingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners.

69

GroenLinks Albert Gemke

Jaarstukken 2024 - Programma 2. pagina 48 Veiligheid - Beleid programma 2 Een veilige gemeente voor iedereen Jaarstukken 2024 - Programma 3. pagina 84 Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

Waar komen de extra baten bij 2.0 Verkeer vandaan ??

2.0 Verkeer De toelichting is opgenomen in het overzicht: Toelichten van de verschillen in de baten.

De toelichting luidt: Vrijval voorziening wegen n.a.v. omzetting naar reserve. Hier staan evenredige lasten tegenover. (Conform raadsbesluit, raadsvergadering 17 december 2024.

Omzetten van de voorziening onderhoud wegen naar een bestemmingsreserve Unaniem conform vastgesteld.)

Waarom blijven de inkomsten bij 8.0 Volkshuisvesting achter ??

8.0 Volkshuisvesting De toelichting is opgenomen in het overzicht: Toelichten van de verschillen in de baten.

De toelichtingen luiden: 1; In 2024 zijn minder legesinkomsten ontvangen. Voor grotere projecten zijn in 2024 geen vergunningen aangevraagd en afgerond. 2; Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2024 niet konden worden gerealiseerd. De grondexploitatie Kockenest sluiten we in 2024 af met een positief saldo. Jaarlijks beoordelen we de omvang van de benodigde verliesvoorzieningen voor lopende grondexploitaties. Een aantal voorzieningen is verlaagd en een aantal voorzieningen is verhoogd (zie lasten). Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves.

6-6-2025

Pagina 9 van 12

 Vraagnr Rol Vraagsteller 70 GroenLinks Albert Gemke

Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Programma 3. pagina 87 Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting lasten en baten per soort kosten

71

GroenLinks Albert Gemke

Jaarstukken 2024 - Programma 4. pagina 102 Sociaal - Beleid programma 4 Going concern-taken

72

GroenLinks Albert Gemke

Jaarstukken 2024 - Programma 4. pagina 107 Sociaal - Beleid programma 4 Going concern-taken

Op een aantal plekken staat vermeld dat er een batig saldo is omdat er Bij een aantal regelingen vanuit het rijk is de regeling ruimer dan de lasten die gemaakt worden voor de regeling. Voor deze gelden is minder geld is uitgegeven dan is ontvangen van het Rijk. Gebeurt het niet altijd terugbetaling verplicht. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn de gelden wel beschikbaar te houden voor de regeling vaker dat het Rijk méér uitkeert dan is begroot of uitgegeven ? En mag bijvoorbeeld wanneer er het volgend jaar bijvoorbeeld een versobering plaatsvind van de regeling. de Gemeente dat geld dan naar eigen inzicht besteden ? Of is het geoormerkt en wordt het doorgeschoven naar datzelfde onderwerp in de begroting van het volgend jaar ??

73

GroenLinks Albert Gemke

Jaarstukken 2024 - Programma 5. pagina 116 Samenleving - Beleid programma 5

- Going concern-taken

Het aantal ongeoorloofd afwezige kinderen per 1000 inwoners is opgelopen van 18 in 2023 naar 44,7 in 2024 - terwijl 25 was begroot. Is daar een verklaring voor ?

74

GroenLinks Albert Gemke

Jaarstukken 2024 - Programma 5. pagina 116 Samenleving - Beleid programma 5

- Going concern-taken

75

GroenLinks Albert Gemke

Jaarstukken 2024 - Programma 5. pagina 120 Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichten van de verschillen in de lasten

76

GroenLinks Albert Gemke

77

ChristenUn Ike Roetman ie/SGP

78

ChristenUn Ike Roetman ie/SGP

79

ChristenUn Ike Roetman ie/SGP

80

ChristenUn Ike Roetman ie/SGP

81

ChristenUn Ike Roetman ie/SGP

Jaarstukken 2024 - Inleiding Leeswijzer - Leeswijzer

82

ChristenUn Ike Roetman ie/SGP

Jaarstukken 2024 - Inleiding Leeswijzer - Leeswijzer

83

ChristenUn Ike Roetman ie/SGP

84

ChristenUn Ike Roetman ie/SGP

Jaarstukken 2024 - Programma 1.

Bestuur - Beleid programma 1 Een begroting gericht op de toekomst - Nieuwe opzet beleidsbegroting Jaarstukken 2024 - Programma 1.

Bestuur - Beleid programma 1 Een begroting gericht op de toekomst - Nieuwe opzet beleidsbegroting

6-6-2025

Jaarstukken 2024 - Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen Groen Jaarstukken 2024 - Inleiding Samenvatting - Rekeningresultaat 2024 in een oogopslag

Vraag Er wordt gesproken over ‘Specifieke Uitkeringen’. Kunt u toelichten om welke uitkeringen – of wat voor soort uitkeringen – het dan gaat ?

Antwoord De specifieke uitkeringen waar het in dit geval over gaat betreffen:

J94 Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie J55 Aanpak energiearmoede Waar moeten we dan bijvoorbeeld aan denken ?

K28 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-.en energiebeleid (CDOKE) Meer informatie over alle specifieke uitkeringen kan worden gevonden in de Bijlage: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa bijlage) De stijging van het aantal re-integratie-uitkeringen in Stichtse Vecht is het resultaat van een combinatie van lokale beleidskeuzes, Het aantal reïntegratieuitkeringen is opgelopen van 44,6 in 2022 naar 84,3 in 2024. Dat is een behoorlijke stijging. Wat is daarvan de verklaring demografische ontwikkelingen en landelijke maatregelen en wetswijziging in de Participatiewet. Per 1 juli 2023 zijn er wijzigingen ?? doorgevoerd onder het 'Breed Offensief', gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.

Deze wijzigingen hebben geleid tot een toename in het aantal aanvragen voor re-integratievoorzieningen en loonkostensubsidies.

Het gestegen aantal geregistreerde leerlingen met ongeoorloofd verzuim in Stichtse Vecht wordt onder andere veroorzaakt doordat er meer inzet van leerplichtambtenaren is. De scholen in Stichtse Vecht hebben hierdoor weer een aanspreekpunt. Dit geldt voor de gehele regio, niet specifiek voor Stichtse Vecht en heeft niet zozeer te maken met een landelijke trend.

En is dit een landelijke trend of specifiek voor Stichtse Vecht ?

Het aantal bedrijfsvestigingen is explosief gegroeid van 203 in 2022 naar Dit is een foutje in de tabel en is inmiddels aangepast. 1570 per 1000 inwoners in 2024. Is dat reëel ?

En wat verklaart deze groei ??

Waarvoor staan de termen AOB en NPO ?

OAB (per abuis opgenomen als AOB)=Onderwijs achterstanden beleid NPO= Nationaal programma onderwijs

pagina 145

Van de 400 K gereserveerd voor Groen is pas 125K uitgegeven en benut in 2024. Wanneer worden de overige 275 K besteed ?

De overige 275K zijn inmiddels besteed in Q1 2025.

Bij rekeningresultaat 2024 in een oogopslag

Hoe tellen bij Bestuur de plussen en minnen op tot het verschil van 3,2 Mio. Onder de analyse wordt dat mij niet duidelijk.

In de genoemde tabel zijn de bedragen in duizenden euro's opgenomen. Vanwege de herkenbaarheid van de genoemde bedragen sluiten wij in de beantwoording hierop aan. De begroting inclusief begrotingswijzigingen 2024 komt voor het programma 1 Bestuur uit op € 98.147. De realisatie 2024 komt uit op € 101.356. Per saldo zijn er € 3.209 (€ 3,2 miljoen) meer uitgaven gedaan dan opgenomen in de begroting inclusief de wijzigingen.

Correct, 8 zou beter zijn. De getallen uit de begroting 2025 had op deze regel aangepast moeten worden.

Jaarstukken 2024 - Inleiding Onder financiële Samenvatting - Financiële analyse analyse de tabel kengetallen.

Jaarstukken 2024 - Inleiding In hoeverre mijlpalen Leeswijzer - Leeswijzer zijn behaald een verkeerslicht op rood, groen of oranje.

Jaarstukken 2024 - Programma 1. De doelenboom omvat Bestuur - Beleid programma 1 vier subdoelen.

Een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid

In de kolom Max staat achter 2e jaar een max van 8. In Kolom JR2024 wordt op die regel 12 ingevuld (terwijl de max 8 zou zijn). Hoe zit dit..?

Mee eens dat de totaalscore dus onder de 60 komt?

Wanneer een verkeerslicht op oranje staat, zouden dan de voor 2024 Volgens de definities die we hanteren, die ook in de leeswijzer staan, wordt het pas groen wanneer elke mijlpaal gehaald is. Eerder heeft geplande mijlpalen wél kunnen zijn gehaald en de laatste mijlpaal dit de aandacht gehad van de audit commissie. Nuanceringen van de definities zou hier een vervolg op kunnen zijn. bijvoorbeeld in het volgende jaar gepland zijn te halen. Ware groen dan niet een betere indicatie geweest (dus 'op plan').

De laatste van de vier subdoelen is Dienstverlening. Waarom is daarvan Voor het subdoel Dienstverlening is geen overzicht opgenomen omdat dit subdoel niet is opgenomen in begroting 2024. Het subdoel is geen overzicht van de drie W-vragen met antwoorden opgenomen...? hiermee niet begroot en kan dus ook niet verantwoord worden. De opgenomen doelenboom komt uit de begroting 2025 en is het resultaat van de nieuwe begrotingssystematiek in de begroting 2025. Hierdoor is de herkenbaarheid van de nieuwe systematiek hoger, maar is op dit punt de vergelijkbaarheid geen 100%.

Wat wilden we bereiken Waarom wordt er bij de programma's alleen gerapporteerd over 'wat daarvoor is gedaan' en niet 'in welke mate dat ook heeft bijgedragen' tot wat we daarmee wilden bereiken, in hoeverre het doel in zicht is gekomen....?

Rolverdeling U bent van mening dat de raad zich zou moeten beperken tot het gemeenteraad en besturen op effecten maar u rapporteert (ook weer) in deze jaarstukken organisatie over wat u heeft gedaan. Hoe rijmt u deze twee standpunten?

Dit jaar zijn er voor het eerst in de jaarstukken bij alle programma's (1) de verwachte en gerealiseerde effecten en (2) indien beschikbaar, de beleidsindicatoren opgenomen aan het begin van elke programmaverantwoording, onder de kop "Wat hebben we bereikt?" Dit is een nieuwe toevoeging en is een stap voorwaarts. In de evaluatie nemen we mee hoe we dit onderdeel kwalitatief kunnen verbeteren.

We maken een ontwikkeling naar sturen op effecten. We volgen de opzet zoals deze eerder met elkaar is vastgesteld voor de P&C producten, aandacht voor: wat willen we bereiken, wat hebben we hiervoor gedaan en wat heeft het gekost? Het aandeel wat hebben we bereikt kan verstevigd worden, en is dit jaar voor het eerst in de jaarstukken bij alle programma's opgenomen.

Maatschappelijke effecten.

De "Nieuwe opzet beleidsbegroting' is geïmplementeerd in de Begroting 2025-2028 en was nog geen onderdeel van Begroting 2024Bij 'Nieuwe opzet beleidsbegroting' onder vaststelling effectindicatoren zegt u dat u maatschappelijke effecten waar mogelijk meetbaar maakt en 2027. De Jaarstukken 2024 zijn de verantwoording ten opzichte van de Begroting 2024. In de Begroting 2024-2027 staan nog geen daarover rapporteert. Kunt u aangeven (met enige voorbeeld) waar in effectindicatoren en zijn daarom ook geen onderdeel van de Jaarstukken 2024. deze jaarstukken u dat doet?

Nog te realiseren mijlpalen 2023

Ik lees regelmatig 'Nog te realiseren mijlpalen 2023'. Hoe moet ik di interpreteren..? Dat zijn dan toch zaken die voor 2024 opnieuw zijn gepland...? Zijn er zo ook nog mijlpalen uit eerdere jaren die door de jaren zijn mee 'geschoven'...? Welke zijn dat..?

De 'nog te realiseren mijlpalen 2023' zijn mijlpalen die in 2023 niet behaald zijn en doorlopen in 2024. Ze behouden het kenmerk 2023 om transparant te zijn over de doorlooptijd. Deze methodiek van mijlpalen met o.a. stoplicht is bij de begroting 2023 ingevoerd. Er zijn dan ook geen mijlpalen uit 2022 of eerder aangezien deze methodiek in dat jaar nog niet bestond.

Pagina 10 van 12

 Vraagnr Rol Vraagsteller 85 ChristenUn Ike Roetman ie/SGP

Kruimelpad Titel Vraag Jaarstukken 2024 - Programma 3. Over omgekeerd Fysiek - Beleid programma 3 - Een inzamelen in Kockengen 1. Wat is de locatie van de aangepaste uitvoering? klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening 2. Wat is hiervan het resultaat?

Omgekeerd inzamelen

Vraag 2

Zo niet, wanneer wordt wel gestart met de uitvoering? 86 ChristenUn Ike Roetman ie/SGP Jaarstukken 2024 - Programma 3. Hoeveel restafval Fysiek - Beleid programma 3 Going concern-taken De vraag van SSV niet geheel duidelijk (niet zeker wat met PKI wordt bedoeld). Hoeveel restafval per inwoner op jaarbasis was er in 2024? Antwoord 22 Locaties waaronder: Roerdomp/ Purperreiger/Kon Wilhelminaplein/ Drie Stammenweg/ Voorstraat/ Van Lockhorstweg/ Sportweg/ Lisdodde/ Pijlkruid/ Zwanenbloem In Kockengen is nog geen oplossing gevonden om de ondergrondse containers te kunnen plaatsen en wordt voorlopig de huidige afvalinzameling gehandhaafd. Er moeten aanvullende onderzoeken naar de bodemgesteldheid plaatsvinden, de planning hiervan is nog afhankelijk van de beschikbaarheid van externe partijen. Fijn restafval totaal in 2024 = 11.213.485 kg Fijn restafval per inwoner in 2024 =169,58 kg Grof restafval totaal in 2024 1.776.480 kg 87 ChristenUn Ike Roetman ie/SGP Jaarstukken 2024 - Programma 3. Hoeveel restafval in Fysiek - Beleid programma 3 2024 Going concern-taken Of, wanneer is deze informatie wel beschikbaar? Grof restafval per inwoner in 2024 = 26,87 kg Fijn restafval totaal in 2024 = 11.213.485 kg Fijn restafval per inwoner in 2024 =169,58 kg Grof restafval totaal in 2024 1.776.480 kg 88 ChristenUn Ike Roetman ie/SGP Jaarstukken 2024 - Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Jaarrekening 2024 Herstel beschoeiing Zandpad Grof restafval per inwoner in 2024 = 26,87 kg In tabel risicogebeurtenis voor Programma 3 Fysiek voorlaatste item dat In 2026 wordt gestart met het herstellen van de beschoeiing van Vechtoever Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis. De kosten zijn de gemeente voor 100% opdraait. Waarom staat in kolom 'Ingesatte nu ingeschat op € 26 mln. op basis van een vergelijkbaar project langs de Vecht ter hoogte van de Weersloot (“Damwand Weersloot”). In het najaar 2025 komt er een raadsvoorstel met een kredietaanvraag uw kant uit voor het gehele traject, op basis van een definitieve kans' nvt maar in kolom staat € 13 Mio. kostenraming (een SSK – Standaard Systematiek Kostenraming). 1. Hoe moeten wij dit duiden? Het uitgangspunt is dat de kosten voor 50% door de gemeente en 50% door het waterschap AGV gedragen worden. De bestuurlijke gesprekken met AGV zijn nog gaande. 2. Wat is hier bij de uitleg? Omdat er nog geen raadsbesluit ten grondslag aan een kostenraming ligt, is de kans op het risico op “n.v.t.” gezet. We willen echter wel alvast benoemd hebben, dat het risico bestaat dat de kosten voor meer dan 50%, met een maximum van 100%, ten laste van de gemeente komen. 89 Samen Stichtse Vecht Riette Habes Jaarstukken 2024 - Programma 5. eenmalige kosten Samenleving - Financieel overzicht leerlingenvervoer programma 5 - Toelichten van de verschillen in de lasten Vraag: over hoeveel maanden is dit bedrag betaald? Raadsvragen Jaarrekening over budgetoverschrijding met €593.000 Vraag: voor hoeveel leerlingen was deze regeling ingekocht, dus hoeveel vervoerde leerlingen als het aantal vervoersbewegingen 1. Over hoeveel maanden is dit bedrag betaald? Antwoord; 5 maanden (aug-dec 2024) Vraag: wij kregen veel signalen dat kinderen niet werden opgehaald. Zijn 2. Voor hoeveel leerlingen was deze regeling ingekocht dus hoeveel vervoerde leerlingen als het aantal vervoersbewegingen? daarvoor wel kosten gemaakt, of werden deze kosten gecompenseerd Antwoord; De aanbesteding en het overbruggingscontract is gebaseerd op de historische gegevens mbt vervoersvolume van voorgaande jaren. Vraag: zijn deze extra investeringen of kosten te verhalen, wij hebben immers als gemeente niet zelf de vertraging in de aanbesteding 3. Wij kregen veel signalen dat kinderen niet werden opgehaald. Zijn daarvoor wel kosten gemaakt of werden deze kosten veroorzaakt. gecompenseerd? Antwoord; ritten die niet zijn gereden worden niet in rekening gebracht. Vraag: Wij vinden de overschrijding erg hoog en volgens de verordening had de raad hier tijdig over geïnformeerd moeten worden. 4. Zijn deze extra kosten of investeringen te verhalen? Wij hebben immers als gemeente niet zelf de vertraging in de aanbesteding wanneer is de raad hierover geinformeerd en als ze niet geinformeerd is, veroorzaakt. waarom is dat niet gedaan? Antwoord; nee, deze kosten zijn niet te verhalen. Wel wordt er momenteel een evaluatieonderzoek uitgevoerd om te achterhalen waar het mis ging. De aanbesteding is een gezamenlijk verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. Vraag: zijn de kosten evenredig over alle gemeente verdeeld, omdat de 5. Wij vinden de overschrijding erg hoog en volgens de verordening had de raad hier tijdig over geinformeerd moeten worden. gemeente Houten een vergelijkbaar hoge bijdrage heeft moeten Wanneer is de raad hierover geinformeerd en als ze niet hierover geinformeerd is waarom is dat niet gedaan. betalen? Antwoord; In de RIB van 18 juli 2024 bent u geinformeerd over het overbruggingscontract en de meerkosten. Op dat moment was nog niet helemaal duidelijk wat die meerkosten exact zouden worden. Vraag: zijn alle ouders die zelf gereden hebben in deze 6. Zijn de kosten evenredig over alle gemeenten verdeeld omdat de gemeente Houten een vergelijkbare hoge bijdrage heeft moeten overbruggingsfase ook gecompenseerd? betalen. Antwoord; De meerkosten zijn verdeeld o.b.v. van het vervoersvolume (kilometers en aantal ritten). Hoeveel van het budget is uitgekeerd aan de vervoerder van de 7. Zijn alle ouders die zelf gereden hebben in deze overbruggingsfase ook gecompenseerd? overbruggingsfase en hoeveel aan ouders ikv tegemoetkoming Antwoord; Alle ouders die zelf gereden hebben, hebben een km vergoeding gekregen. reiskosten? 8. Hoeveel van het budget is uitgekeerd aan de vervoerder en hoeveel aan ouders ikv tegemoetkoming reiskosten?

Antwoord van het college

Er is een bedrag van 1.535.045,86 euro uitgekeerd. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het vinden van een nieuwe vervoerder. Voor de Vraag: wat is het budget voor 2025 voor leerlingenvervoer tegemoetkoming aan de ouders is een bedrag van 115.699.35 euro betaald.

9. Wat is het budget voor 2025 voor leerlingenvervoer?

Antwoord; €1.200.000

6-6-2025

Pagina 11 van 12

 Vraagnr Rol 90 Samen Stichtse Vecht

Vraagsteller Riette Habes

Kruimelpad Titel Jaarstukken 2024 - Paragrafen verzuim Bedrijfsvoering - Regulier - Human Resources

Vraag hoeveel valt onder kortlopend verzuim, onder middellange termijn verzuim en tenslotte onder langdurig verzuim?

Antwoord Verzuim per duurklasse 2024 Kort (1-7 dg): 0,75% Middellang (8-42 dg) 0,60% Lang (43-365 dg) 3,86%

91

92

93

94

Samen Stichtse Vecht Samen Stichtse Vecht Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Samen Stichtse Vecht

Riette Habes

Riette Habes

Riette Habes

Extra lang (>366 dg) 1,63% Vraag: is de dekking uit MOBW gelden rechtmatig? Dit vragen we omdat De MOBW ontvangsten komen terecht op het team waar het betreffende personeelslid werkzaam is en gebruiken we niet voor de overschrijding in personele lasten mn vallen in programma's 1 concernbrede dekking. Daarmee gebruiken we de baten uitsluitend ter dekking van de personeelslasten van het betreffende Bestuur en programma 3 Fysiek personeelslid, daarmee is de dekking rechtmatig.

Vraag: om hoeveel ingehuurde formatie gaat het?

Het gaat hier om 7,6 FTE.

Jaarstukken 2024 - Paragrafen Bedrijfsvoering - Regulier - Loon organisatie Jaarstukken 2024 - Paragrafen Bedrijfsvoering - Regulier - Loon organisatie Jaarstukken 2024 - Paragrafen Bedrijfsvoering - Regulier - Loon organisatie

loonsom gedekt met UWV gelden en MOBW gelden inhuur programma Oekrainers 1,1 mio

inhuur ten behoeve van Vraag: hiervoor ontvangt de gemeente toch POK-gelden? Zijn die ter toeslagenaffaire dekking hiervoor ingezet?

De gemeente ontvangt hiervoor inderdaad POK-gelden, deze worden ter dekking ingezet voor de toeslagenaffairre.

Alleen zijn de ontvangen POK gelden lager dan de gemaakte kosten.

Jaarstukken 2024 - Paragrafen Bedrijfsvoering - Regulier Openbaarheidsparagraaf

WOO register

Vraag 1:

Hoeveel Woo verzoeken heeft de gemeente in 2024 ontvangen?

Vraag: hoeveel verzoeken heeft de gemeente in 2024 ontvangen?

Hoeveel verzoeken binnen termijn verwerkt?

Antwoord: Totaal zijn er in 2024 81 Woo verzoeken binnengekomen.

Hoeveel verzoeken afgewezen?

Waar worden de de WOO verzoeken gepubliceerd? In de WOO index en op de gemeentelijke website kunnen we de WOO besluiten en openbaargemaakte informatie nl nog niet vinden

Vraag 2.

Hoeveel verzoeken in 2024 zijn er binnen de wettelijke geldende termijnen verwerkt?

Antwoord: 20 verzoeken zijn er binnen de wettelijke geldende termijnen verwerkt Vraag 3 Hoeveel verzoeken zijn er afgewezen?

Antwoord: Met 40 van de 81 verzoekers is contact opgenomen, hoeveel er zijn afgewezen is niet bekend.

Vraag 4 Waar worden de Woo verzoeken gepubliceerd?

Antwoord: Woo verzoeken worden nu nog niet openbaar gemaakt aangezien die nog niet verplicht is, vanaf Q2 2026 wordt dit verplicht voor Woo verzoeken en convenanten. Momenteel wordt aan een Woo platform gewerkt dat d.d. 13 juli gereed zal zijn.

6-6-2025

Pagina 12 van 12