Raadsvragen antwoorden 14 oktober (gepubliceerd).pdf

Vraag 1

Om hoeveel kinderen uit SV gaat het hier?

Antwoord van het college

En op welke manier worden er beheersmaatregelen getroffen. Krijgt de raad daar ook meer inzage in.

Bij de beantwoording gaan wij ervan uit dat uw vraag gericht is op het aantal kinderen dat uit huis geplaatst is en niet de hulp krijgen die nodig is.

Op de laatst ontvangen lijst van kinderen met een maatregel, die langer dan drie maanden wachten In de regioagenda jeugd zijn de aantallen lange OTS-en boven gemiddeld op passende hulp stonden geen kinderen uit Stichtse Vecht. Middels de Doorbraakaanpak hebben hoog. Als oorzaak wordt genoemd dat de basis m.n. te wijten is aan we deze groep jongeren inzichtelijk doordat we de GI vragen deze jongeren op een lijst te plaatsen. vechtscheidingen. Volgens professionals zouden vechtscheidingen ook niet En maken we binnen de jeugdbeschermingsketen een plan om zo snel mogelijk de passende hulp te thuishoren in de jeugdbeschermingsketen en zou er veel meer ingezet moeten worden in langdurige intensieve huisbegeleiding en zou er meer aan vinden. Wij monitoren op inhoud en proces. Indien nodig wordt de raad hierover geïnformeerd.

Vraag 2

Op welke wijze worden er beheersmaatregelen getroffen om juist die oplopende kosten waarheidsvinding moeten worden gedaan om de conflictouder, de vaak ogenschijnlijk meewerkende ouder, te leren herkennen en te voorkomen dat beheersbaar te houden en dat geld ook echt in te zetten voor de steun die wel nodig is?

Antwoord van het college

We zetten in op lokale ondersteuning in het vrijwillige kader, zo kort mogelijk, en zo lang als nodig. kinderen en gezinnen nog langer blootgesteld worden aan de effecten daarvan. Nu wordt de problematiek vaak afgewenteld op het kind wat Vanuit onze proeftuin Bescherming in beweging, deel van de Regionale Agenda Jeugd, is er specifiek daardoor klem komt te zitten. aandacht voor deze doelgroep. Wij onderzoeken alternatieven (routes, hulp en ondersteuning) binnen het vrijwillig kader omdat een kinderbeschermingsmaatregel op grond van Er wordt vaak ingezet op mediation, terwijl dat juist de situatie in stand houdt echtscheidingsproblematiek niet tot de verbetering leidt die we vanuit de keten zouden willen. We met alle gevolgend voor kind, maar ook voor maatschappelijk dure dossiers. richten ons in trainingsaanbod voor medewerkers van lokale teams ook op andere vormen van hulp.

Op welke wijze worden er beheersmaatregelen getroffen om juist die Hiernaast ontwikkelen we een scheidingsplatform voor ouders om vroegtijdig hulp, ondersteuning en oplopende kosten beheersbaar te houden en dat geld ook echt in te zetten psycho-educatie te bieden op het moment dat zij besluiten uit elkaar te gaan. voor de steun die wel nodig is?

Vraag 3

Op welke wijze heeft de gemeente de governance ingericht en maakt zij ook daadwerkelijk Verder een vraag hoe er door de gemeente gecontroleerd wordt op de rol van gebruik van haar controlemogelijkheden?

Antwoord van het college

GI's. Zij zien immers toezichthouder dat anderen de jeugdzorg goed leveren. De inkoop van de diensten van SVMN, het volgen van de voortgang daarin, doen we als gemeenten Door personeelsgebrek wordt de casus dan niet binnen termijn afgehandeld samen in een coöperatief (subsidie)proces. SVMN wordt gezamenlijk met vijf jeugdhulpregio’s en dreigt een langdurige OTS. DE GI heeft er dan dus niets aan gedaan om ingekocht. Gemeente Utrecht heeft hierbij de opdracht om als eerste aanspreekpunt te fungeren. dit te voorkomen. Ook bij de Raad voor de Kinderbescherming is er een Vanuit de gezamenlijke opdracht gevende gemeenten van SVMN is er een bovenregionale tekort aan voogden of zijn er teveel wisselingen, waardoor kinderen het werkgroep. Hieraan nemen de accounthoudende beleidsadviseurs van de regio’s deel. De contact met de biologische ouder(s) dreigen te verliezen. accounthouder voor de regio Utrecht-West komt uit Stichtse Vecht. Er vindt inhoudelijke en financiële toetsing plaats. Deze worden afgestemd met de ambtelijke stuurgroep en vervolgens, het bestuurlijk Wij als fractie krijgen helaas ook enkele signalen dat het contactherstel of platform en bestuurlijk overleg en breed wethouders overleg. eventuele terugplaatsing niet voldoende aandacht krijgt.

4. - Verder een vraag hoe er door de gemeente gecontroleerd wordt op de rol van GI's. Zij zien immers toezichthouder dat anderen de jeugdzorg goed leveren.

Op welk wijze controleert de gemeente Stichtse Vecht of de GI's en de

- Op welk wijze controleert de gemeente Stichtse Vecht of de GI's en de Bureau Jeugdzorg, Veilig Bureau Jeugdzorg, Veilig Thuis en Samen Veilig Midden Nederland ook Thuis en Samen Veilig Midden Nederland ook daadwerkelijk zich houden aan de wettelijke taak en daadwerkelijk zich houden aan de wettelijke taak en daarbij zoveel mogelijk daarbij zoveel mogelijk werken naar de integrale kaders en uitgangspunten die de gemeenteraad werken naar de integrale kaders en uitgangspunten die de gemeenteraad heeft gesteld: zo nabij mogelijk. heeft gesteld: zo nabij mogelijk.

Controle op de wettelijke taken vind op meerdere momenten plaats. Zo zijn er kwartaalrapportages en kwartaalgesprekken op regio niveau. Bovenregionaal zijn hiernaast accountgesprekken met In de systematiek en financiering zit een onheuse prikkel, wat betekent dat de SVMN met afvaardiging van de werkgroep. keten niet erg genegen is om kinderen zoveel mogelijk met goede

5. Heeft de gemeente de actuele cijfers zelfdoding; scheidingen; welzijn breed Stichtse Vecht bij het ondersteuning thuis op te laten voeden.

CBS opgevraagd?

Nee, deze hebben wij niet opgevraagd. Daarbij willen wij opmerken dat het CBS ook niet over cijfers Op welke wijze heeft de gemeente de governance ingericht en maakt zij ook beschikt die een volledig en representatief beeld geven van deze problematiek. Dit komt bijvoorbeeld daadwerkelijk gebruik van haar controlemogelijkheden? doordat enkel suïcides gekoppeld aan zorg geregistreerd en gemeld worden. Ook met betrekking tot scheidingen kan alleen de formele ontbinding van huwelijken en geregistreerde partnerschappen Hier zijn immers grote risico's mee gemoeid en dan bedoelen we niet gevolgd worden. imagoschade, maar feitelijk mensenleed en verlies aan levens.

Om hoeveel kinderen uit SV gaat het hier? En op welke manier worden er beheersmaatregelen getroffen. Krijgt de raad daar ook meer inzage in.

Heeft de gemeente de actuele cijfers zelfdoding; scheidingen; welzijn breed Stichtse Vecht bij het CBS opgevraagd?

14-10-2022

Pagina 7 van 13

 Vraag- Rol Vraagsteller nr 58 Samen Riette Habes Stichtse Vecht

59

Samen Riette Habes Stichtse Vecht

Kruimelpad

Titel

Vraag

Antwoord

Programmabegroting 2023 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Dit komt terug in de P&C cyclus in de paragraaf bedrijfsvoering. Ook de interne controle en de beheersmaatregelen Op welke wijze heeft de gemeente de governance georganiseerd rondom gecontracteerde of middels subsidie verworven partijen die voor de gemeente accountant betrekken dit jaarlijks in hun controle en verslaglegging. Qua organisatie is het regiegemeente bij een (wettelijke) taak uitvoeren. Daarmee bedoelen we niet de verbonden voornemen voor inkopen een decentrale contractbeheer en -management functie en decentrale aanbestede of inkoopplanning in te richten met een regiefunctie voor het centrale inkoopteam. Er is een centrale uitbestede taken partijen of gemeenschappelijke regelingen. contractmanager die vanuit de inkoop-regie-functie belast is met de organisatie van contractbeheer en contractmanagement. De samenwerking tussen verschillende rollen daarbinnen wordt Dus inkoop, contractmanagement, meten van effecten etc. geïntensiveerd, waarbij de decentrale contractmanagers functioneel worden aangestuurd door de Op welke wijze komt dit terug in de informatievoorziening aan de raad en in centrale inkoop-regie-functie. de P&c Cyclus Voor subsidies biedt de Algemene Subsidieverordening Stichtse Vecht 2020 het juridisch kader, beschrijft de procedure en regelt de bevoegdheden van het college. De subsidies zijn beschreven in het subsidieprogramma 2021-2024 (zie Programmabegroting 2023, onderdeel “Grondslagen voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026”). De raad stelt het subsidieprogramma vast. In het programma is ook de wijze van monitoring opgenomen. Daarnaast zijn in de Uitvoeringsvoorschriften subsidies Stichtse Vecht 2020 de voorschriften voor de verantwoording, ingedeeld naar subsidiebedrag, aangegeven. De toegekende gemeentelijke subsidies zijn opgenomen in het subsidieregister, dat jaarlijks gepubliceerd wordt.

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen

speelterreinen etc

wanneer krijgt de raad een stand van zaken beleidskader Spelen ja Natuurlijk. In 2023 gaan we het beleidskader Buiten spelen, natuurlijk! evalueren. De resultaten daarvan worden Waar staan we nu ten opzichte van het beoogde plan. met de raad gedeeld.

Hoeveel speelplaatsen moeten nog vervangen worden, hoeveel zijn er in totaal opgeheven etc?

We hebben op dit moment in totaal 252 speelplekken.

Van deze 252 speelplekken zijn 79 speelplekken in het kader van de reconstructiecyclus heringericht met speeltoestellen en twee speelplekken klimaatadaptief ingericht met speeltoestellen.

Het beoogde doel was om voor 2023 alle speeltuinen in de gemeente gedaan Van de 13 speelplekken waarvan is aangegeven dat ze moeten verdwijnen, zijn 11 speelplekken nog te hebben en tussen de speeltereinen een speellint aan te leggen voor de ingericht met speeltoestellen en twee speelplekken zijn niet meer ingericht met speeltoestellen. 158 speelplekken moeten nog heringericht worden in het kader van de reconstructiecyclus. vindbaarheid.

Vanaf 2020 worden, anders dan was vastgesteld in het speelbeleid Buitenspelen Natuurlijk, de speelplaatsen niet meer wijk- of kerngericht vernieuwd, maar afhankelijk van de fysieke staat.

Op basis van het huidige speelbeleid, de analyse van de gebiedsregisseurs, de beschikbare ambtelijke capaciteit en het beschikbare budget is een tijdsfasering en verdeling over de gemeente aangebracht. (zie RIB44, 11 juni 2020) In 2021 is de kwaliteitskaart spelen voor de hele Gemeente Stichtse Vecht opgesteld. De verwachting is dat na inspraak deze kaart in Q2 van 2023 definitief is. Aan de hand van deze uitwerking van het speelbeleid wordt een vervolgplanning gemaakt voor de verdere herinrichting van de speelplekken.

Van de 158 speelplekken is het doel om 133 speelplekken in te richten met speeltoestellen en 25 speelplekken om te vormen naar plekken zonder speeltoestellen.

60

D66

14-10-2022

Mark Tasche

Programmabegroting 2023 - Voortgang van de Kunt u ook aangeven wat de mijlpalen voor 2023 zijn voor de overige Programma 3. Fysiek - Beleid overige woningbouw projecten zoals programma 3 woningbouwprojecte n

- Renovatie van de Atlantische buurt (ca. 200 woningen)

- Nieuwbouw Kuyperstraat (ca. 25 woningen)

- Zogweteringen (ca. 140 woningen)

- Haarrijnweg (ca. 13 woningen)

- Bammens (ca 200+ woningen)

- Kockenest (ca 23 woningen)

- Tiny houses Loenen (ca 40 woningen)

- Cronenburg fase 4 (ca 200+ woningen)

- Schepersweg kanaalflats Breukelen (ca 57 woningen)

In de beleidsbegroting zijn een aantal projecten opgenomen die belangrijk zijn. Dit zijn niet alle projecten. In het woningbouwprogramma wordt meer duidelijk gegeven over de overige projecten.

Pagina 8 van 13

 Vraag- Rol nr 61 VVD

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

Waar wordt het geld Waar wordt het geld van de algemene reserve bewaard? Een bankrekening, tegoeden, assets? van de algemene reserve bewaard?

Een bankrekening, tegoeden, assets?

62

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Lokale heffingen

63

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Lokale heffingen

64

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Lokale heffingen

65

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Lokale heffingen

66

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Financiering

67

VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Financiering

14-10-2022

Vraag

Antwoord De bezittingen (activazijde van de balans) worden gefinancierd met posten als opgenomen onder de passivazijde van de balans. De algemene reserve (onderdeel van het eigen vermogen) is één van de posten aan de passivazijde. Naast het eigen vermogen financieren we de bezittingen ook met vreemd vermogen, zoals leningen bij de bank.

Met de algemene reserve hebben we dus de bezittingen aan de activazijde (zoals bezit in de openbare ruimte, vorderingen en liquide middelen) deels gefinancierd.

Er wordt gerefereerd Er wordt gerefereerd naar financiële kengetallen op bladzijde 30. Echter zijn De financiële kengetallen zijn opgenomen in de tabel bovenaan bladzijde 64. Aan deze kengetallen naar financiële er in het fysieke exemplaar van de programmabegroting 2023 op bladzijde 30 wordt gerefereerd. kengetallen op geen kengetallen te vinden. Naar welke pagina zou gerefereerd moeten bladzijde 30. Echter worden? zijn er in het fysieke exemplaar van de programmabegroting 2023 op bladzijde 30 geen kengetallen te vinden. Naar welke pagina zou Voor hoeveel Voor hoeveel inwoners/huishoudens wordt de belasting aanslag (gemiddeld) Gemiddeld genomen maken circa 1.000 huishoudens gebruik van de kwijtschelding van inwoners/huishouden per jaar kwijtgescholden in onze gemeente? gemeentelijke belastingen. In de afgelopen drie jaar (2020-2022) is geen duidelijke stijgende of s wordt de belasting dalende trend waarneembaar. We gaan er vanuit dat de regeling in 2023 binnen de begroting uitgevoerd kan worden. aanslag (gemiddeld) per jaar kwijtgescholden in Hoe groot is de post Hoe groot is de post oninbaar waar rekening mee wordt gehouden door onze Voor de kostendekkende heffingen ramen wij jaarlijks de oninbare heffingen op € 10.000 voor de oninbaar waar gemeente? Wat is het (gemiddelde) bedrag wat oninbaar is per jaar? afvalstoffenheffing en op € 10.000 voor de rioolheffing. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt lagen de totaalbedragen aan oninbare vorderingen voor deze heffingen in 2020 en 2021 hoger dan rekening mee wordt gehouden door onze geraamd. Voor de gemeentelijke belastingen wordt geen afzonderlijke raming opgesteld. De niet gemeente? Wat is gerealiseerde opbrengsten komen ten laste van de belastingopbrengst van die belastingsoort. het (gemiddelde) bedrag wat oninbaar is per jaar?

Verwacht de Verwacht de gemeente een toename in het aantal kwijtscheldingen en Gemiddeld genomen maken circa 1.000 huishoudens gebruik van de kwijtschelding van gemeente een oninbare belasting in 2023? Zo ja, hoe groot denkt de gemeente dat deze gemeentelijke belastingen. In de afgelopen drie jaar (2020-2022) is geen duidelijke stijgende of toename in het toename zal worden? dalende trend waarneembaar. We gaan er vanuit dat de regeling in 2023 binnen de begroting aantal uitgevoerd kan worden. kwijtscheldingen en oninbare belasting in 2023? Zo ja, hoe groot denkt de De leningportefeuille De leningportefeuille zal naar verwachting op 31 december 2022 ongeveer 88 In de financiële samenvatting hebben we toegelicht dat de hoogte van de algemene reserve bij de zal naar verwachting miljoen (vreemd vermogen) bedragen en de algemene reserve ongeveer 13,5 jaarrekening 2021 net boven het gewenste minimumniveau was van € 11 miljoen en daarmee precair op 31 december miljoen (eigen vermogen). Hoe goed of slecht is deze verhouding eigen is. vermogen / vreemd vermogen in vergelijking andere gemeenten?

De verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen komt ook terug in het 2022 ongeveer 88 solvabiliteitsratio (2023=22%). Dit kengetal is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en miljoen bedragen en de algemene reserve risicobeheersing bij de financiële kengetallen. ongeveer 13,5 Ten opzichte van de landelijk afgesproken signaalwaarden zitten we dicht tegen de categorie ‘meest miljoen. Hoe goed of risicovol’ (kleiner dan 20%) aan. slecht is deze verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen in Het is verplicht om Het is verplicht om overtollige financiële middelen in de schatkist van het Rijk Het is verplicht om overtollige middelen ‘in de schatkist bij het rijk’ aan te houden. Schatkistbankieren overtollige financiële te beleggen. Zijn dit staatsobligaties of is dit een soort van spaarrekening bij gebeurt in de vorm van een bank/spaarrekening bij de BNG. middelen in de het Rijk? schatkist van het Rijk te beleggen. Zijn dit staatsobligaties of is dit een soort van spaarrekening bij het

Pagina 9 van 13

 Vraag- Rol nr 68 VVD

Vraagsteller

Kruimelpad

Bas van Schaik

Programmabegroting 2023 Paragrafen - Financiering

69

VVD

Bas van Schaik

70

CDA

Marlous Scherpenzeel

71

CDA

Marlous Scherpenzeel

72

CDA

Marlous Scherpenzeel

73

CDA

Marlous Scherpenzeel

74

CDA

Marlous Scherpenzeel

Titel

Het is toegestaan om overtollige financiële middelen te beleggen bij andere decentrale overheden. Waarin wordt bijvoorbeeld belegt bij andere Programmabegroting 2023 - In de Financiële begroting 2023geprognosticeerde 2026 - De uiteenzetting van balans staat een de financiële positie voorraad van 588 in 2022 aangegeven.

Wat heeft de gemeente op voorraad? Waarom is het negatief in 2023 (-553) en is er Programmabegroting 2023 - Harmonisatie Programma 5. Samenleving - Buitensport Financieel overzicht programma 5

Programmabegroting 2023 Aanbieding - Financiële begroting 2023-2026 samenvatting -

Risicobuffer

Programmabegroting 2023 - Prijsindex uitgaven Aanbieding - Grondslagen budgetten en voor de begroting 2023 en de subsidies meerjarenraming 2024 tot 2026 Programmabegroting 2023 - CAO indexatie Aanbieding - Grondslagen voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 tot Programmabegroting 2023 - Uitstroom personeel Programma 1. Bestuur Beleid programma 1

Vraag

Antwoord

Op grond van bepaling 4.2.5 van het Treasurystatuut zou de gemeente Stichtse Vecht overtollige Het is toegestaan om overtollige financiële middelen te beleggen bij andere decentrale overheden. Waarin wordt bijvoorbeeld belegt bij andere decentrale middelen aan een andere decentrale overheid mogen uitlenen, mits de publieke taak daarmee overheden? gediend wordt en er tussen partijen geen sprake is van een toezichthoudende relatie.

De gemeente Stichtse Vecht heeft geen leningen op grond van dit artikel aan andere decentrale overheden verstrekt.

In de geprognosticeerde balans staat een voorraad van 588 in 2022 Dit betreft de onderhanden werkvoorraad grond van de grondexploitatie. De voorraad is negatief in aangegeven. Wat heeft de gemeente op voorraad? Waarom is het negatief in 2023, omdat het de verwachting is in 2023 er meer inkomsten dan uitgaven worden verantwoord. 2023 (-553) en is er geen voorraad in de jaren daarna?

Vanaf 2025 zijn geen inkomsten en uitgaven opgenomen in de begroting op basis van grondexploitaties.

Waar is het budget van 130.000 euro op gebaseerd? Is dit bedrag voldoende Het mediationtraject heeft geleid tot een voorstel waarvoor bij de voetbalverenigingen draagvlak om het gehele akkoord uit te voeren? bestaat. Het voorstel houdt in dat de investeringsbijdrage van de gemeente bij veldvervanging omhoog gaat van een derde naar 50%. Om dit ook voor alle buitensporten mogelijk te maken is jaarlijks structureel €130.000 extra nodig. In het coalitieakkoord is dit extra budget tot en met 2026 beschikbaar gesteld.

Waarom wordt de risicobuffer niet verhoogd i.v.m. de huidige inflatie en We hebben voor dit soort risico's een structurele risicobuffer (weerstandsvermogen) in de begroting rentestijgingen? opgenomen van € 1 miljoen.

Het is helder dat er contracten zijn voor een aantal gemeentelijke taken. Het kan echter toch voorkomen dat leveranciers tussentijds de prijzen moeten verhogen. Is hier een speciale reserve voor? En zon nee, hoe kunnen deze kosten dan gedragen worden?

Met CAO onderhandelingen in andere branches al afgesloten lijkt een indexatie van 2% onrealistisch, kan dit verhoogd worden om zoals eerder beschreven het fundament op orde te krijgen?

Wat zijn de concrete plannen om de grote uitstroom van personeel te stoppen?

Indien blijkt dat de risicobuffer in structurele zin niet toereikend is, zal bijsturing en heroverweging van beleid en middelen moeten plaatsvinden.

We actualiseren 1 keer per jaar de lonen en de prijzen bij de begroting. We hebben hier voor ruimte beschikbaar in de stelpost lonen en prijzen. De huidige prijsstijgingen zijn in een aantal gevallen hoger waardoor de stelpost mogelijk niet voldoende zal zijn om de prijsstijgingen op te vangen. Indien dat het geval is zullen maatregelen moeten worden genomen om overschrijdingen te voorkomen of op te vangen.

De lonen zijn (meerjarig) op basis van een bestendige gedragslijn voorlopig geïndexeerd met 2%. Dat is op dit moment naar huidige inzichten voorzichtig. We hadden de loonindex kunnen verhogen, vanuit de stelpost lonen en prijzen, door de loonvoet voor de sector overheid uit de meicirculaire aan te houden (2023: 3,6%).

Het blijft onverminderd belangrijk om, naast de werving van nieuwe medewerkers, maximaal in zetten op het behoud van onze huidige medewerkers.

Om hier uitvoering aan te geven, ontwikkelen wij concrete activiteiten ter ondersteuning van alle teams en medewerkers. Zo stimuleren en ondersteunen we onze medewerkers om zelf, zowel onderling als ook met hun eigen leidinggevenden, het goede gesprek te voeren over wat zij nodig hebben om op een goede en prettige manier hun werk te doen. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van(loopbaan)coaches. Dit past bij de werkcultuur die we nastreven (respectvol, openheid en lef) en vergroot op langere termijn het probleemoplossend vermogen binnen de organisatie. Een voorbeeld hiervan is een lopend traject, waarbij diverse teams en medewerkers getraind worden om hun eigen veerkracht te vergroten. Dit leidt tot meer overzicht en rust en biedt handvatten om effectiever te handelen vanuit het eigen werk.

Daarnaast is het voor (nieuwe) medewerkers van belang om te weten ‘hoe alles werkt’ binnen de organisatie. Dat doen we onder andere door het geven van incompany-trainingen over werken binnen een politiek bedrijf, het recent vernieuwde onboarding-proces voor nieuwe medewerkers en het verstrekken van een participatieleidraad en toolbox om toe te passen binnen projecten.

75

CDA

14-10-2022

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2023 - 4500 woningen Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3

Met in het beste geval 1595 woningen in uitvoering, kunt u schetsen of een additionele 3000 woningen realistisch zijn in het tijdsbestek van 7 jaar?

grotendeels van deze opgave wordt ontwikkeld bij Planetenbaan en Bisonspoor. Deze worden volgens de huidige planning binnen nu en 7 jaar ontwikkeld

Pagina 10 van 13

 Vraag- Rol nr 76 CDA

77

CDA

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2023 Programma 5. Samenleving Beleid programma 5 Programmabegroting 2023 Financiële begroting 20232026 - Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Woningen voor arbeidsmigranten

Marlous Scherpenzeel

78

CDA

Marlous Scherpenzeel

79

CDA

Marlous Scherpenzeel

80

81

Programmabegroting 2023 Financiële begroting 20232026 - De uiteenzetting van Programmabegroting 2023 Bijlagen

Vraag

Antwoord

Zijn deze woningen voor arbeidsmigranten onderdeel van het in programma 3 Nee. Het aantal woningen is gebaseerd op de woonvraag en komt voort uit de demografische (Fysiek) genoemde aantal woningen van 4500 wat nodig is? huishoudensontwikkeling per leeftijdsgroep in Stichtse Vecht, plus de toename van de huishoudens door verhuisdynamiek. 8.0 Volkshuisvesting Moet er gezien de huidige vluchtelingen crisis niet meer budget opgenomen De toekomstige uitgaven, die verband houden met de vluchtelingencrisis moeten bekend of een feit en ruimtelijke worden? zijn om te worden opgenomen. ordening Ons uitgangspunt is dat de uitgaven, zoals voor de opvang van Oekraïners, volledig door het rijk worden vergoed. De ramingen in de begroting worden dan in principe gedurende het jaar bijgewerkt als zowel de uitgaven als de vergoeding bekend wordt.

Structurele effecten worden achteraf in de begroting verwerkt als deze bekend of een feit zijn. Zo zijn in de huidige begroting de structurele gevolgen voor de bijzondere bijstand en het minimabeleid verhoogd, die verband houden met het actieplan huisvesting statushouders, dat in 2022 is vastgesteld in het college (zie kaderbrief).

In de meerjarenbegroting zijn alle verwachte reservemutaties opgenomen. De reserves vormen een incidentele dekkingsbron. Wij voorzien voor deze reserve (Integrale veiligheid) vanaf 2024 geen mutaties.

We actualiseren 1 keer per jaar de prijzen bij de begroting. We hebben hier voor een deel ruimte beschikbaar in de stelpost lonen en prijzen. De huidige prijsstijgingen zijn van een andere orde. Deze prijsstijgingen zullen het algemeen indexcijfers wel verhogen, maar mogelijk niet voldoende zijn om de alle prijsstijging op te vangen. Indien dat het geval is zullen maatregelen moeten worden genomen om grote overschrijdingen te voorkomen of op te vangen.

Integrale veiligheid

Waarom wordt hier geen meerjarenbegroting voor gemaakt?

Algemeen

Wat doet de gemeente eraan om zich te wapenen tegen de stijgende grondstoffen en energieprijzen?

Streekbelange Marieke Versloot Programmabegroting 2023 n Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen

Jaagpaden

Streekbelange Marieke Versloot n

Effectindicatoren

Wij zien het onderhoud van de jaagpaden langs de Vecht niet terugkomen in Het onderhoud van jaagpaden wordt niet afzonderlijk opgenomen in de begroting en maakt deel uit de begroting. Waar staat deze informatie en wie is verantwoordelijk voor het van de reguliere onderhoudsbudgetten en onderhoudscontracten, daar waar de gemeente onderhoud van de jaagpaden? verantwoordelijk is voor het onderhoud.

In de meeste gevallen zijn de bewoners overigens zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Kunt u een toelichting geven hoe de effectindicatoren uiteindelijk zullen gaan Bij indicatoren maken we onderscheid tussen vier soorten indicatoren: effect indicatoren (outcome), resulteren in resultaatindicatoren? En kunt u een toelichting geven op hoe prestatie indicatoren (output), proces indicatoren (throughput) en middelen indicatoren (input). In de deze indicatoren gemonitord gaat worden? beleidsbegroting zullen we in de vervolgstappen de doelstellingen (gewenste maatschappelijke effecten) gaan volgen met effectindicatoren. De activiteiten die we ervoor doen volgen we met concrete mijlpalen (= prestatie indicatoren / output). Beide zijn een 'resultaat' van de middelen die we inzetten en het proces dat is doorlopen. Bij effecten is het altijd de vraag of in werkelijkheid de causaliteit die we vooraf verwachten tussen de activiteiten en het gewenst effect in werkelijkheid zich ook voordoet, of dat er andere zaken zijn het effect beïnvloeden.

Bij het vaststellen van effectindicatoren die we hanteren om effecten te monitoren zijn een aantal aandachtspunten belangrijk: uitgangspunten, meetmomenten (incl. nulmeting) en streefwaarde. Aan de hand van uitgangspunten als juistheid (meet de indicator echt wat het zou moeten meten?), relevantie (is de indicator een geschikte maatstaf?) en beschikbaarheid (zijn indicatoren intern of openbaar al beschikbaar of moeten we specifiek meten/onderzoeken? ) bepalen we met welke indicatoren we de effecten gaan meten en monitoren. Op meetmomenten zetten we de indicator af tegen de startsituatie (nulmeting). Per indicator moet ook bepaald worden of een streefwaarde (harde norm, een richting of een relatieve vergelijking met andere gemeenten) vaststellen.

In de P&C documenten (begroting en jaarrekening) presenteren we de door de raad vastgestelde indicatoren met de meest recente meetmomenten. De raad kan dan de voortgang via de P&C documenten volgen.

82

Streekbelange Marieke Versloot Programmabegroting 2023 - Woonvisie n Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3

14-10-2022

Moet de woonvisie geen onderdeel worden van de kaders m.b.t. voldoende passende en betaalbare woningen?

De woonvisie is samen met het woningbouwprogramma het kader voor voldoende passende en betaalbare woningen.

Pagina 11 van 13

 Vraag- Rol Vraagsteller Kruimelpad nr 83 Streekbelange Marieke Versloot n

Titel

Vraag

Antwoord

Investeringen

Zijn in de investeringen alleen de bouwkosten opgenomen?

Investeringen zijn voor de bouw van de school. Daarnaast is er indien er niet op de huidige plek gebouwd gaat worden tijdelijke huisvesting nodig, dit is een apart budget. Dit geldt ook voor het afboeken van de boekwaarde en eventuele sloopkosten. Dit is gescheiden omdat sommige items direct afgeboekt moeten worden en andere wel in aanmerking komen voor afschrijving.

Of zijn hierin de ook de sloopkosten en de kosten voor tijdelijke huisvesting opgenomen? 84

Streekbelange Marieke Versloot Programmabegroting 2023 - Inflatiepercentage n Paragrafen - Lokale heffingen 3,1 %

85

Streekbelange Marieke Versloot Programmabegroting 2023 - 5.7 Openbaar groen Waarom is er voor 2023 minder begroot op openbaar groen t.o.v. 2022? n Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3

86

87

Is dit percentage in lijn met andere gemeenten?

De provincies houden toezicht op de gemeentelijke begrotingen. In het landelijke toezichtskader is voorgeschreven dat gemeenten minimaal de Meicirculaire van het Gemeentefonds verwerken in hun begrotingen. In de Meicirculaire 2022 is de CPB-raming opgenomen van 3,1%. Ook in andere gemeenten loopt het besluitvormingsproces voor de begroting 2023 nog. Er is geen (landelijk) overzicht waarop dit soort gegevens staan opgenomen. Voor alle gemeenten geldt wel het minimaal verwerken van de Meicirculaire 2022 uit het toezichtskader.

In 2023 is 350 duizend euro minder begroot voor werkzaamheden aan het project Oostelijke Vechtplassen. Dit betreft middelen van derden en varieert per jaar afhankelijk van de planning van de werkzaamheden in de Oostelijke Vechtplassen. Hierdoor is de begroting van 2023 lager dan in 2022.

Vanuit het college werkprogramma is in 2023 70 duizend euro toegevoegd voor de kinderboerderijen.

Dit verhoogt de begroting van 2023.

Streekbelange Marieke Versloot Programmabegroting 2023 - 0.8 Overige baten en Wat houdt deze post in? kunt u een voorbeeld noemen?

Overige baten en lasten zijn baten en lasten die niet direct aan het primaire proces zijn gerelateerd. n Programma 3. Fysiek - Beleid lasten (stelposten) Bijvoorbeeld opbrengsten verkoop onroerend goed, in 2022 incidenteel opgenomen in de begroting programma 3 voor 400 duizend euro.

PvdA Lukas Burgering Programmabegroting 2023 - aantallen Kunt u aangeven hoe groot de uitstroom was in 2021 en 2022, welke In 2021 betrof de uitstroom in totaal 71 medewerkers. In 2022 betreft de uitstroom tot en met 31 Programma 1. Bestuur vacatures er nu openstaan en hoeveel nieuwe vacatures u verwacht in 2023? augustus in totaal 69 medewerkers.

Beleid programma 1 Alle openstaande vacatures kunt u vinden op de website https://www.werkenbijstichtsevecht.nl/vacatures/ .

88

PvdA

89

PvdA

90

PvdA

Lukas Burgering Programmabegroting 2023 - aardgas Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3

1. De geopolitieke ontwikkelingen hebben ons bewust gemaakt van de kwetsbaarheid van ons U stelt enerzijds dat niemand verplicht van het gas af moet en anderzijds dat huidige energiesysteem op de korte en middellange maar ook langere termijn. Als gemeente hebben we langzaam afscheid gaan nemen van aardgas we zeer weinig invloed op geopolitieke ontwikkelingen en nemen we waar mogelijk maatregelen om

1. Beïnvloedt de huidige geopolitieke situatie het denken van het college over de meest kwetsbare doelgroepen te beschermen tegen de stijgende energieprijzen. Contracten aardgas? Op welke wijze? Kunt u in uw beantwoording in ieder geval ingaan worden op dit ogenblik tegen het licht gehouden om ongewenste leveranciers van aardgas te weren.

We volgen daarbij als gemeente de landelijke richtlijn met betrekking tot het uitfaseren van aardgas. op vraagstukken van beschikbaarheid, kosten van het gas en de maatschappelijke onwenselijkheid om nog langer met Gazprom (en/of andere Niet in de laatste plaats omdat aardgas een fossiele brandstof is en bijdraagt aan de CO2 uitstoot. gasleveranciers uit de Russische Federatie) zaken te doen?

2. Het uitvoeringsplan voor de warmtevisie (uitfaseren van aardgas) is nog in beraad. Niemand

2. Bestaan er scenario's voor een versnelling in het afscheid van het aardgas gaat verplicht van het gas, daar is de pilot Op Buuren een goed voorbeeld van. Bewoners mogen zelf en of de de mogelijkheid om straten, wijken of gebieden gedwongen af te aangeven welke maatregelen zij het meest zien zitten. Dat kan een warmtenet zijn of een individuele sluiten van aardgas? Kunt u eventuele scenario's delen? oplossing per woning of gebouw. Mede op basis van de resultaten van deze pilot brengen we volgend jaar het uitvoeringsplan voor de warmtevisie naar de raad.

91

PvdA

Lukas Burgering Programmabegroting 2023 - wijteams Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4

Waarom daalt vanaf 2023 het begrote bedrag voor wijkteams?

14-10-2022

Lukas Burgering Programmabegroting 2023 - aantal woningen Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 Lukas Burgering Programmabegroting 2023 - verduurzaming Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3

Met de kennis van nu verwachten wij dat het aantal nieuwe vacatures in 2023 een (lichte) daling laat zien in vergelijk tot 2022.

U noemt het aantal woningen dat u gaat opleveren. Hebt u in kaart hoe groot uit het behoefteonderzoek uit 2020 is gekomen dat tot 2040 een behoefte is voor 3750 woningen. de werkelijke behoefte onder de inwoners op dit moment is?

Moet deze alinea zo worden gelezen, dat u niet alleen bij nieuwe woningen toeziet op duurzaamheidseisen, maar ook bestaande woningen zal gaan (laten) verduurzamen? Zo ja, kunt u uw plannen voor bestaande woningen toelichten?

Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw worden maatregelen voor verduurzaming aan eigenaren en verhuurders voorgesteld. Voor particuliere woningeneigenaren hebben we bv een inkoopactie, zetten we landelijke subsidieregelingen in en ondersteunen we lokale partijen om eigenaren te adviseren. Met woningbouwverenigingen worden afspraken gemaakt over prestatie eisen. en werken we waar mogelijk samen aan de verduurzamingsopgave. De wijk Op Buuren is aangemerkt als pilotproject voor aardgasvrije warmteoplossingen. Voor monumentale panden loopt er een speciaal project, evenals voor eigenaren en huurders die te maken hebben met energiearmoede (ook structurele maatregelen).

Het bedrag van 2022 betreft de primitieve begroting van dat jaar. De aanpassing van de budgetten aan de nieuwe situatie (uitvoering door TIM) is hierin nog niet verwerkt. De afname wordt veroorzaakt door het wegvallen van (beleids)uren en beheerskosten (huurkosten van de locaties wijkteams, automatiseringskosten etc).

Pagina 12 van 13

 Vraag- Rol nr 92 PvdA

93

PvdA

14-10-2022

Vraagsteller

Kruimelpad

Titel

Lukas Burgering Programmabegroting 2023 - werkgevers Programma 5. Samenleving Beleid programma 5

Lukas Burgering Programmabegroting 2023 - tarieven Paragrafen - Lokale heffingen

Vraag

Antwoord

Welke stimulansen zijn er vanuit de gemeente om ondernemers niet alleen Momenteel is er geen stimulans om lokaal te ondernemen. Bij het vervolg van het programma een gunstig vestigingsklimaat te bieden, maar vooral ook om hen aan te economie 2020-2023 wordt wel onderzocht of en hoe dit verder ingevuld kan worden. Niet alleen de sporen om werkgever te zijn, bij voorkeur van inwoners van onze gemeente? lokale arbeidsmarkt wordt onderzocht, maar ook stimulansen voor bedrijven om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bv via Kansis) aan te nemen of om duurzaam hun bedrijfsvoering te runnen.

Kunt u in deze tabel ook de (voorgenomen) tarieven van 2023 aangeven?

De belastingverordeningen voor 2023 worden op 20 december 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Daarin zijn de tarieven ook opgenomen. Daarnaast bevatten deze verordeningen meer detailinformatie dan in de begroting is opgenomen. Dit is de bestendige gedragslijn binnen Stichtse Vecht.

Pagina 13 van 13