raadsvragen programmabegroting 2025.pdf

Vraag 1

023.709 Combinatiefuncties € 291.319 Sportbevordering € 42.315 Sportakkoord € 42.314 Leefomgeving OKO en vroegsignalering € 32.550 18-10-2024 Pagina 4 van 11 Vraagnummer 36 Datum 2-10-2024 Rol PvdA, Vraagsteller PvdA Vraagsteller Andre Kooij Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Going concern-taken Titel Leges Vraag Welk deel van de leges en welk bedrag komt van afgewezen vergunningsaanvragen?

Antwoord van het college

Antwoord In de begroting is er geen bedrag opgenomen voor de leges van afgewezen vergunningsaanvragen.

Voor een geweigerde omgevingsvergunning is de aanvrager dezelfde leges verschuldigd als een verleende omgevingsvergunning. De beoordeling heeft namelijk op dezelfde manier plaatsgevonden. In enkele gevallen wordt de aanvrager geadviseerd om de aanvraag (snel) in te trekken omdat bij binnenkomst (introductietafel) duidelijk is dat de aanvraag geen kans van slagen heeft. Bij intrekking vindt er een procentuele teruggaaf plaats.

Tot op heden (08-10-2024) zijn er van de in 2024 binnengekomen aanvragen, 10 aanvragen geweigerd. Deze aantallen zijn dusdanig laag, dat er geen basis is om hiervoor een bedrag op te nemen in de begroting.

37

3-10-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2025 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 - Going concern-taken

Subsidies

Kunt u inzicht geven in hoeverre er een beroep wordt gedaan op de verschillende subsidie-budgetten? Zoals te vinden op Subsidie aanvragen of verantwoorden - Gemeente Stichtse Vecht Is het mogelijk om inzicht te geven in wat er (in getallen en percentages) aangevraagd wordt van de beschikbare budgetten?

Dit inzicht kunnen de raadsleden krijgen door raadpleging van het subsidieregister dat op onze website gepubliceerd staat.

Dit is te vinden via deze link: https://stichtsevecht.nl/app/uploads/sites/3/2024/08/publicatiesubsidieregister-eerste-halfjaar-2024-1.pdf Op dit register staat het subsidieplafond en de uitputting van dit plafond.

38

3-10-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Toegankelijkheid openbare ruimte

Kunt u aangeven wat er tot nu toe is gedaan om de motie Toegankelijkheid openbare ruimte, in 2023 aangenomen bij de begroting, uit te voeren? En kunt u aangeven wat er in 2025 gedaan zal worden m.b.t. de motie? Is hier budget voor gereserveerd?

Er is begin 2024 overleg gevoerd met het Platform gehandicapten Stichtse Vecht en met de organisatie Groen en Handicap. Bij begraafplaatsen waar op de paden een wat dikkere laag grind lag, is een deel ervan verwijderd. Dit heeft wel voor verbetering gezorgd, maar is geen definitieve oplossing. Een oplossing voor de toegankelijkheidsproblemen van grindpaden is een van de speerpunten van het op te stellen meerjaren investeringsplan (MJIP) voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit MJIP is onderdeel van een beleidsvoorstel over deze begraafplaatsen, waaraan momenteel door een projectgroep wordt gewerkt. De planning is dat dit voorstel begin 2025 wordt voorgelegd aan het college. De uitvoering van de maatregelen uit het MJIP zal vanaf 2026 kunnen plaatsvinden en is afhankelijk van het beschikbaar komen van budget via de Kadernota en de begroting 2026.

39

3-10-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Kwaliteit openbare buitenruimte

Openbare ruimte

Wij kunnen in de begroting niet zien of er extra geld wordt gereserveerd om het onderhoudsniveau op orde te krijgen. Kunt u ons hier over informeren?

Op diversen specifieke onderdelen binnen de openbare ruimte is budget en capaciteit vrijgemaakt om te voldoen aan de gestelde onderhoudsniveau's. Mocht de vraag over een specifiek onderdeel gaan dan kunnen wij dit desgewenst nader toelichten.

40

3-10-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Kwaliteit openbare buitenruimte

Openbare ruimte

Wij kunnen in de begroting niet zien of er extra geld wordt gereserveerd om het onderhoudsniveau op orde te krijgen. Kunt u ons hier over informeren?

In 2025 worden door middel van visuele inspecties de kwaliteitsniveau's vastgesteld. Komend jaar zal daarom meer bekend worden of en zo ja, hoeveel budget er nodig is om de na te streven niveau's te behalen. Momenteel is er geen direct extra budget gekoppeld aan het behalen van bepaalde kwaliteitsniveau's.

42

3-10-2024

VVD, Vraagsteller VVD

Bas van Schaik

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Solide financiële positie

Renteontwikkeling

De ECB heeft in juni en september van dit jaar de rente verlaagd en is voornemens om de rente verder te gaan verlagen in de komende periode. Er vanuit gaande dat EURIBOR een effect heeft op de rentepercentages die gemeentes betalen, wat is het effect op de begroting voor 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 bij een ''daling van de marktrente met 1%?''.

Wanneer de gemeente een lening wil aantrekken dan wordt er gekeken in hoeverre een kortlopende dan wel een langlopende lening aangetrokken moet worden. De keuze is afhankelijk van het doel van de lening en de kasgeldlimiet en renterisiconorm (zie paragraaf Financiering). Daarnaast wordt het rente% beoordeeld bij zowel kortlopende als langlopende leningen.

In onderstaande tabel is weergegeven wat het effect is op de begroting bij een daling van de marktrente van 3% naar 2%.

Jaar Rentevoordeel bij 2% ipv 3%

18-10-2024

2025 €

661.126

2026 €

1.258.389

2027 €

1.713.614

2028 €

Vraag 2

151.026 2029 € 2.429.973 Pagina 5 van 11 Vraagnummer 41 Datum 3-10-2024 Rol VVD, Vraagsteller VVD Vraagsteller Bas van Schaik Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Solide financiële positie Titel Renteontwikkeling Vraag De ECB heeft in juni en september van dit jaar de rente verlaagd en is voornemens om de rente verder te gaan verlagen in de komende periode. Er vanuit gaande dat EURIBOR een effect heeft op de rentepercentages die gemeentes betalen, wat is het effect op de begroting voor 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 bij een ''daling van de marktrente met 1%?

Antwoord van het college

''.

Antwoord Wanneer de gemeente een lening wil aantrekken dan wordt er gekeken in hoeverre een kortlopende dan wel een langlopende lening aangetrokken moet worden. De keuze is afhankelijk van het doel van de lening en de kasgeldlimiet en renterisiconorm (zie paragraaf Financiering). Daarnaast wordt het rente% beoordeeld bij zowel kortlopende als langlopende leningen.

In onderstaande tabel is weergegeven wat het effect is op de begroting bij een daling van de marktrente van 3% naar 2%.

Jaar Rentevoordeel bij 2% ipv 3%

2025 €

661.126

2026 €

1.258.389

2027 €

1.713.614

2028 €

2.151.026

2029 €

2.429.973

43

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

doelen mbt mobiliteit

Waarom zijn in dit katern de doelen uit de omgevingsvisie niet opgenomen, concreet de passage over de WHO normen

Dit zijn de ambities zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 20222026. De passages uit de Omgevingsvisie, ook met betrekking tot de WHO normen, worden ook meegenomen in de uitwerking van het mobiliteitsprogramma.

Dit zijn de ambities zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 20222026. De passages uit de Omgevingsvisie, ook met betrekking tot de WHO normen, worden ook meegenomen in de uitwerking van het mobiliteitsprogramma.

Dit zijn de ambities zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 20222026. De passages uit de Omgevingsvisie, ook met betrekking tot de WHO normen, worden ook meegenomen in de uitwerking van het mobiliteitsprogramma.

Het mobiliteitsprogramma is inderdaad nog niet gereed. Daarom zijn de te bereiken doelen ook nog niet vastgesteld. Gezondheid is opgenomen in de startnotitie mobiliteit en zal dus worden meegenomen in het mobiliteitsprogramma.

De toename van mobiliteit zet extra druk op ons verkeersnetwerk. Dit vraagt dan ook mogelijk om extra investeringen in de infrastructuur in onze gemeente. Hier komen we in het mobiliteitsprogramma op terug.

Deze is opgenomen in het actieplan geluid, die momenteel ter inzage ligt. De gevraagde plandrempel wordt na de inzagetermijn definitief vastgesteld. Voor nu is voorgesteld om een plandrempel van 60 Lden te hanteren voor doorgaande en wijkontsluitingswegen, 65 Lden langs overige gemeentewegen. Voor de stiltegebieden is een plandrempel gekozen van 50 Lden.

44

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

doelen mbt mobiliteit

Waarom zijn in dit katern de doelen uit de omgevingsvisie niet opgenomen, concreet de passage over de WHO normen

45

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

doelen mbt mobiliteit

Waarom zijn in dit katern de doelen uit de omgevingsvisie niet opgenomen, concreet de passage over de WHO normen

46

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

mobiliteitsplan

ten tijde van het schrijven van deze vragen is het mobiliteitsplan nog niet gereed. Kunt u aangeven wat de te bereiken doelen zijn? En welke plek krijgt gezondheid in u doelstellingen in het mobiliteitsplan

47

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

mobiliteitsplan

Wat is de doelstelling binnen de ambitie "we anticiperen op de toename van de mobiliteit"

48

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

mobiliteitsplan

Wat is de te hanteren plandrempel voor verkeersgeluid?

49

4-10-2024

CDA, Vraagsteller CDA

Marlous Scherpenzeel

Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Solide financiële positie

Stelpost Loonsom en inhuur

Waarom is deze stelpost voor 2025 niet nodig? Voor 2024 werd nog rekening gehouden met 24 fte inhuur.

50

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

transformatie van zorg en ondersteuning

P. 93 U stelt; "Tegelijkertijd monitoren we in 2025 de transformatie Dit wordt gedaan aan de hand van de maandelijkse van zorg en ondersteuning binnen TIM SV en richting voorveld". Hoe voortgangsgesprekken en -rapportages. Hierin geeft TIM SV aan wordt dit gemonitord? hoeveel cliënten worden overgedragen vanuit het Wijkteam richting het voorveld. Dit staat nog in de kinderschoenen en de verwachting is dat vanaf begin volgend jaar een groter aantal zal zijn overgedragen.

In 2022 was sprake van een wezenlijke overschrijding van de loonsom door inhuur ten laste van de loonsom. In de begroting 2023 zijn de kosten van hogere inhuur ingeschat op € 2,0 miljoen in 2023 en € 1,75 miljoen in 2024. Inhuur ten laste van de loonsom vindt plaats in geval van vacatures of ter vervanging van collega's die door ziekte langere tijd afwezig zijn. Wij streven er continu naar om voor reguliere vacatures, medewerkers in vaste dienst aan te trekken. De bezetting is inmiddels sterk verbeterd. Voor 2025 en verder verwachten wij geen wezenlijke overschrijding van de loonsom door inhuur op vacatures en ziekte.

Daarnaast wordt door partijen uit het voorveld gerapporteerd vanuit de maatregelen uit de bestuursopdracht voorveld. Deze gegevens ontvangen we eens per half jaar en bespreken we vervolgens met betrokken partijen. Op die manier vullen we de cijfers (kwantitatief) aan met het verhaal daar achter (kwalitatief).

18-10-2024

Pagina 6 van 11

 Vraagnummer 51

Datum 4-10-2024

Rol GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Vraagsteller Albert Gemke

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Titel inclusie

Vraag Antwoord U stelt; "Eind 2025 zijn aanpassingen doorgevoerd in een aantal Wij voeren in 2025 aanpassingen door in alle gebouwen die begin gebouwen waarvan de toegankelijkheid begin 2024 is getoetst." Is het 2024 zijn getoetst. Dit zijn: de bedoeling om alle gebouwen waarvan uit de toetsing bleek dat deze onvoldoende toegankelijk zijn aan te passen? Is al bekend om Raadzaal Breukelen welke gebouwen dit gaat?

Dorpshuis Nieuwer Ter Aa Vechtstreekmuseum 't Kikkerfort MFA Safari Sporthal Kockengen Sporthal Breukelen

52

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Mantelzorg compliment

Wordt in het onderzoek de diversiteit onder mantelzorgers Het behoeftenonderzoek Mantelzorg is uitgevoerd in onze gemeente meegenomen? Denk aan jonge of juist oude mantelzorgers, Stichtse Vecht in de zomer van 2024. Voor het onderzoek is gebruik werkende en studerende mantelzorgers, mantelzorgers met een gemaakt van de 4 groepen die het onderzoeksbureau Movisie migratieachtergrond en de aard van de zorgvraag van de naaste zoals hanteert, te weten: dementie, nah, psychische problemen/verslaving, zorgintensieve

1. De Werkende mantelzorger kinderen, verstandelijke beperking, zorg in de laatste levensfase?

2. De Oudere mantelzorger (65<)

Vraag 3

De Mantelzorger met een andere culturele achtergrond In alle verschillende onderzoeken die we uitvoeren stellen we ook vragen over de hulpvraag of de soort zorg die verleend wordt door de mantelzorger. 53 4-10-2024 GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks Albert Gemke Programmabegroting 2025 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 - Going concern-taken indicatoren Voor 2022 zijn er wel gegevens van niet sporters en voor 2023 niet. Wat is daar de reden van?

Antwoord van het college

Worden gegevens over sporten op een andere manier gemonitord? En op welke wijze wordt gemonitord?

54

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

zonnevelden

1.

Wanneer zijn de nadere regels/randvoorwaarden klaar en worden ze vastgesteld?

55

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

zonnevelden

56

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

zon op dak

57

4-10-2024

GroenLinks, Vraagsteller GroenLinks

Albert Gemke

58

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Programmabegroting 2025 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Programmabegroting 2025 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen - Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt

59

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Programmabegroting 2025 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen - Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt

Jongerenlocaties zoals in Loenen aan de Vecht

60

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

61

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

62

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

18-10-2024

zon op en zonnevelden

Jongerenlocaties zoals in Loenen aan de Vecht

Dit is het laast beschikbare cijfer op de Websiste Waar Staat je Gemeente, dat is de bron.

De nadere criteria zijn op 1 oktober in concept vastgesteld door het college en zijn ter inzage gelegd. Naar verwachting volgt in december behandeling van de peilnota in de commissie en in januari 2025 de vaststelling in het college. hoeveel ha grond is noodzakelijk voor zonnevelden zodat wordt Citaat Strategie zonnevelden: "Om deze ambitie te concretiseren voor voldaan aan de eis in 2026 0,05 TWh opgewekt uit zon? deze collegeperiode gaan we uit van het realiseren van 0,05 TWh deze periode, wat grofweg om 45 hectare gaat." hoeveel m2 dak is benodigd om samen met de beoogde zonnevelden De ambitie is dat Zon op Dak minimaal 0,02TWh oplevert in 2026. te komen in 2026 tot 0,05TWh opgewekt uit zon op dak Dit betekent dat 22% van de grootschalige daken benut zijn t.o.v. 15% in 2023.

Hoever staan we vwb de doelstelling 0,05 TWh in 2026. Hoeveel In 2023 is 0,014TWh opgewekt uit zon op grootschalige daken. De TWh wordt in 2024 opgewekt d.m.v. zonenergie? resultaten van 2024 worden in Q4 door RES bekendgemaakt. Er is geen opwek uit zonnevelden in 2024.

Zijn er meer pilots of initiatieven zoals de jongerenlocatie in Loenen Op dit moment zijn er geen andere pilots of initiatieven, zoals de a/d vecht? Welke zijn dat? jongerenlocatie in Loenen aan de Vecht. Er zijn wel reguliere jongerenlocaties in Breukelen en Maarssenbroek. Daarnaast kijken we voor de gemeente als geheel op dorps-, wijk- en buurtniveau naar wat passend en mogelijk is om jongeren elkaar te laten ontmoeten en eventuele overlastsituaties te voorkomen of aan te pakken. De jongerenlocatie in Loenen aan de Vecht is hier een voorbeeld van.

Zijn er meer pilots of initiatieven zoals de jongerenlocatie in Loenen a/d vecht? Welke zijn dat?

Zie eerdere beantwoording; deze vraag is tweemaal gesteld.

Programmabegroting 2025 - Programma 2. Veiligheid - Beleid Betrekken dorpsraden bij lokale veiligheidsaanpak programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen - Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal

Bij de teskt 'In 2025 benaderen we alle wijkcommissies, dorpsraden en buurtpreventiegroepen om hen actief te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak' de vraag 'Wat wordt verstaan onder actief betrekken dorpsraden bij lokale veiligheidsaanpak? Wat wordt er verwacht van dorpsraden?

Dorpsraden, wijkcommissies en buurtpreventiegroepen worden proactief benaderd met vragen over veiligheidsgerelateerde onderwerpen. Op deze wijze kunnen zij voor hun dorp, wijk of buurt aandachts- en zorgpunten kenbaar maken ten aanzien van veiligheid en het veiligheidsgevoel. Wij zien dorpsraden, wijkcommissies en buurtpreventiegroepen als belangrijke contactorganen voor signalen over veiligheid en het veiligheidsgevoel. Onze ervaring is dat op dit vlak onze verwachtingen ook in de praktijk overeenkomen met de (aard van de) gesprekken die wij met dorpsraden, wijkcommissie en buurtpreventiegroepen hebben.

Ike Roetman

Programmabegroting 2025 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen - Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen

Crisisoefeningen

Welke soort crisissen worden er geoefend in de crisisoefening? Is dit Jaarlijks worden er verschillende soorten crisis geoefend, zoals een verzoek geweest van de functionarissen? scenario's van een grote brand, natuurrampen of een cyberaanval.

Dit doen we door deel te nemen aan het OTO-programma (opleiden, trainen en oefenen) van de VRU voor lokale en regionale crisisfunctionarissen. Tevens organiseren we lokaal crisisoefeningen op verzoek van lokale crisisfunctionarissen (OvD-Bz) en crisisoefeningen voor het bestuur.

Ike Roetman

Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie - Uitvoering Participatieleidraad

Uitdaagrecht

Wat is het uitdaagrecht i.h.k.v. participatieverordening?

Als gevolg van de wet 'Versterking participatie op decentraal niveau' wordt het uitdaagrecht wettelijk verankerd in een gemeentelijke participatieverordening. Deze wet treedt per 1 januari 2025 in werking waarbij een overgangstermijn van twee jaar van toepassing is. Met het uitdaagrecht kunnen inwoners verzoeken om de uitvoering van een taak van de overheid over te nemen omdat zij denken deze taak beter of efficiecenter te kunnen uitvoeren.

Pagina 7 van 11

 Vraagnummer 63

Datum 4-10-2024

Rol ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Vraagsteller Ike Roetman

64

4-10-2024

ChristenUnie/SGP, Vraagsteller ChristenUnie/SGP

Ike Roetman

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie - Jongeren betrekken bij de lokale democratie Programmabegroting 2025 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Inleiding

Titel Gesprek met jongeren

Aantrekken van medewerkers

Vraag Waarom wordt er maar een keer per jaar een gesprek met jongeren georganiseerd?

Antwoord In januari 2024 hebben drie gesprekken plaatsgevonden. Het streven is om in november en januari 2025 opnieuw meerdere gesprekken te laten plaatsvinden.

Bij 'Bijvoorbeeld door te blijven investeren in ICT en het aantrekken In de begroting is een structureel budget van ongeveer € 80.000 en behouden van medewerkers' de vraag 'Welke middelen worden er opgenomen voor Werving & Selectie, dit wordt elk jaar volledig ingezet om deze aan te trekken?' ingezet voor het aantrekken van nieuwe medewerkers.

In de paragraaf bedrijfsvoering leest u meer over de strategie en de investeringen welke op dit vlak worden gedaan.

65

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

Budget ambities

In welke posten van de begroting voor het sociaal domein zijn de genoemde budgetten ambities opgenomen?

Mantelzorgcompliment: Budget Mantelzorg en vrijwillige dienstverlening Transformatie SD en passende zorg en ondersteuning: Diverse budgetten waarop de kosten van TIM worden verantwoord, vnl Wijkteams, Wmo en jeugdzorg.

Innovatiebudget SD en omzetting risicoreserve: Budget Innovatiebudget jeugd Opvang ontheemden: Binnen budget Samenkracht en burgerparticipatie.

66

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Budgetten ambities Coalitieakkoord 20222026

Budget ambities

In welke posten van de begroting voor het sociaal domein zijn de genoemde budgetten ambities opgenomen?

Mantelzorgcompliment: Budget Mantelzorg en vrijwillige dienstverlening Transformatie SD en passende zorg en ondersteuning: Diverse budgetten waarop de kosten van TIM worden verantwoord, vnl Wijkteams, Wmo en jeugdzorg.

Innovatiebudget SD en omzetting risicoreserve: Budget Innovatiebudget jeugd Opvang ontheemden: Binnen budget Samenkracht en burgerparticipatie.

67

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Grootste risicogebieden

Onvoorspelbare toename kosten jeugdzorg

In 2023 en 2024 zijn de jeugdkosten voor zorg veel hoger geweest We krijgen als gemeente steeds meer zicht op de kosten voor dan werd begroot. Wordt dit niet gezien als een van de grootste risico jeugdzorg. Door afspraken te maken met TIM SV en het voorveld is gebieden? de verwachting dat de kosten beter beheersbaar zijn en eventuele tekorten vroegtijdig bekend zijn / worden, zodat de gemeente voldoende tijd heeft om passende maatregelen te nemen (in overleg met TIM SV). Om die reden is de gemeente van mening dat de kosten van jeugdzorg niet als risico opgenomen hoeft te worden in de Weerstandsparagraaf.

68

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Financiële kengetallen

solvabiliteits ratio

Bij welk percentage ontstaan er dusdanige problemen dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen?

69

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Oever en kade beheer

Onder welke post vallen de oever en kade beheer van de Vecht?

70

4-10-2024

D66, Vraagsteller D66

Bert IJpeij

Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen - Wegen Programmabegroting 2025 - Paragrafen - Onderhoud kapitaalgoederen - Beleids- en beheerplannen

Overzicht posten met achterstallig onderhoud

Wordt er een overzicht bijgehouden op welke infrastructurele voorzieningen er achterstallig onderhoud is ontstaan als gevolg van onderbesteding van voorgenomen projecten?

De raad heeft op 1 oktober 2024 de nota Solide financiële positie Stichtse Vecht 2024 vastgesteld. Daarin is alleen voor Totaal financiële positie een streefwaarde vastgesteld. De kritische ondergrens voor Totaal financiële positie is '1e en 4e jaar niet structureel sluitend'. Als niet wordt voldaan aan de 'kritische ondergrens', namelijk de begroting voldoet niet aan de eisen voor repressief toezicht door de provincie, dan zijn direct maatregelen noodzakelijk.

De raad heeft geen streefwaarden vastgesteld op individuele kengetallen.

18-10-2024

Dit valt onder het taakveld: 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De vakafdelingen houden overzichten bij wat betreft onderhoudsobjecten. Voor infrastructurele voorzieningen betreffen dit het wegenbeheerplan en onderhoudsplan wegen. Voor civiele kunstwerken houdt de beheerder civiele kunstwerken een nauwkeurig overzicht bij.

Pagina 8 van 11

 Vraagnummer 71

Datum 14-10-2024

Rol Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Vraagsteller Suzanne Kox

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Algemeen - Financiële begroting 20252028 - samenvatting - Financieel overzicht

Titel Realistische bandbreedte

Vraag Antwoord In het belang van adequate zorg en kostenbeheersing is gekozen Het financieel effect van de maatregelen in het voorveld is gebaseerd voor een betere positionering van het voorveld. Er is gekozen voor het op een verminderde klantinstroom bij TIM SV en de Wmo. Dit is scenario dat de meeste impact heeft op vermindering van instroom bij gebaseerd op een aantal inschattingen van uitgangspunten, zoals 1) TIM SV en de Wmo (gemeente), terwijl er geen aanvullend budget aantal inwoners dat gebruikt maakt van de extra activiteiten in het nodig is. De financiële besparing is ingeschat in een realistische voorveld, 2) een percentage van deze deelnemers die niet instromen bandbreedte. bij TIM SV en Wmo, 3) inschatting van op welke zorgsoorten bij onderaannemers via TIM SV een daling van aantal unieke cliënten In het structureel weerstandsvermogen is rekening gehouden met het optreedt, 4) gemiddelde kosten per unieke cliënt. Op al deze risico dat de opbrengst lager uitvalt. Het verschil tussen de bovenkant uitgangspunten is geen exacte schatting te maken, maar kan variatie en onderkant van de realistisch ingeschatte bandbreedte is optreden. Daarnaast gaan in de praktijk de kosten voor de baat uit en meegenomen bij de bepaling van het structureel heeft het tijd nodig voordat maatregelen tot het daadwerkelijke effect weerstandsvermogen. leiden. Zo is er rekening mee gehouden dat in het eerste jaar en tweede jaar niet meteen het jaareffect wordt gerealiseerd. In het Vraag: op pagina 10 PB wordt gesproken over een realistische eerste jaar wordt 25% verwacht, het tweede jaar 50% en in het derde bandbreedte. Wat wordt bedoeld met realistische bandbreedte? jaar een volledig resultaat.

Wat zijn mogelijke risico’s waardoor er buiten deze Er is een inschatting gemaakt van het ‘jaareffect’ (besparing op bandbreedte gehandeld wordt? Op welke kosten heeft de jaarbasis). Voor alle factoren die kunnen variëren is op het totaal gemeenteraad geen inzicht of geen invloed? jaareffect een realistische bandbreedte ingeschat die varieert van 50% van het jaareffect tot 150% van het jaareffect. In het eerste jaar is de kans groter dat het effect meer tussen de laagste inschatting en het ingeschatte ‘jaareffect’ uitkomt en in latere jaren is de kans groter dat het effect tussen het ingeschatte ‘jaareffect’ en de hoogste inschatting uitkomt.

Het risico is dat de uitgangspunten verkeerd zijn ingeschat, waardoor de verminderde klantinstroom bij TIM SV en de Wmo – als gevolg van de ingezette maatregelen in het voorveld – zich niet of in mindere mate voordoet. Met de betreffende partijen in het voorveld en TIM SV maken we afspraken over het monitoren van de resultaten, zodat we zien of de aanpak effect heeft op de instroom en kosten bij TIM SV en de Wmo.

72

14-10-2024

Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Suzanne Kox

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij

Pag. 52

Pag 52 PB Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein TIM Stichtse Vecht, Kansis/arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en onze maatschappelijke partners in het voorveld spelen een belangrijke rol bij het realiseren van onze ambities en beleidsdoelstellingen vanuit het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Als gemeente stimuleren en monitoren we uitvoering vanuit de leefwereld van de inwoners. Want we willen dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft en dat deze hulp dicht bij huis is.

Het huidige subsidieprogramma wordt in 2025 geëvalueerd. Op basis daarvan wordt er in 2026 een nieuw subsidieprogramma opgesteld voor 2027 en verder. De raad zet de beleidslijnen en prioriteiten uit in het nieuwe subsidieprogramma en stelt elk jaar bij de begroting de financiële middelen (subsidieplafonds) voor het programma beschikbaar. Het nieuwe subsidieprogramma wordt in 2026 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

De going concern-activiteiten binnen het programma Sociaal dragen ook bij aan onze ambities, net als de activiteiten van onze gesubsidieerde partners. Dat doen we vanuit het subsidieprogramma dat is verlengd tot 1 januari 2027.

Mijlpalen

1. Evaluatie huidig subsidieprogramma

2. Start actualisatie Integraal Beleidskader sociaal domein, door onder andere het actualiseren van de kernfoto’s

Vraag: Het huidige subsidieprogramma is verlengd tot en met eind 2026. In het kader van de PB is het wenselijk om inzichtelijk te hebben hoe het subsidieprogramma wordt geëvalueerd tussen nu en 2026. Welke risico’s zijn er, die mogelijk kunnen zorgen voor toename kosten subsidieprogramma?

18-10-2024

Pagina 9 van 11

 Vraagnummer 73

Datum 14-10-2024

Rol Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Vraagsteller Suzanne Kox

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Transformatie en normalisatie

Titel Transfromatie en normalisatie

Vraag Transformatie en normalisatie Samen met onze partners werken we aan de transformatie van het sociaal domein. Daarbij gaat het om het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. En meer in te zetten op preventieve en collectieve oplossingen i.p.v. individuele maatwerkvoorzieningen. We willen problemen eerder signaleren en zo normaal mogelijk oplossen in de leefwereld van de inwoner (normaliseren). Hiermee voorkomen we de inzet van (specialistische) zorg en ondersteuning. Om dat te doen te gaan we het voorveld beter positioneren en de samenwerking tussen partijen in het voorveld en TIM SV optimaliseren. En geven we verder uitvoering aan het transformatieplan Wmo.

Antwoord Er lijkt hier sprake te zijn van een misverstand. Er zijn geen onderaannemers van TIM SV in het voorveld. Het voorveld zijn de gesubsidieerde instellingen. Deze moeten de vragen van TIM SV (Wijkteam) ontlasten. Hierover wordt apart gerapporteerd in het subsidieregister. Ook in de Bestuursopdracht is hierover veel te vinden.

TIM SV heeft wel onderaannemers voor de specialistische jeugdzorg en volwassenen. De totale kosten van maatwerk worden verantwoord in de gecontroleerde jaarrekening van TIM SV aan de gemeente. De jaarverslagen van de onderaannemers van TIM SV ontvangt de gemeente niet.

Vraag: De kosten mbt het voorveld van Tim SV zijn inzichtelijk.

De kosten van de onderaannemers zijn voor de gemeenteraad troebel. Om een goed besluit te nemen mbt de PB is alle informatie noodzakelijk. En daarmee ook de financiële jaarverslagen van de onderaannemers van TIM SV mbt het voorveld SV. Wat zijn de cijfers van de onderaannemers van 2023/2024. Graag ontvangt de Raad deze stukken.

74

14-10-2024

Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Suzanne Kox

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid Hervormingsagenda Jeugd programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Samenwerking met TIM SV

De Hervormingsagenda Jeugd geeft kaders voor de transformatie van Er is voor alle programma teams een kartrekker aangewezen. Het is de jeugdzorg. aan de kartrekkers om de programma teams voldoende te bemensen.

Om tot goede uitvoering te komen is het nodig dat er in de programmateams deelnemers zijn vanuit alle IZA partijen, zowel vanuit de zorgaanbieders, sociaal domein partijen en regionale Een andere belangrijke bijdrage aan de transformatie komt vanuit het gemeenten. Dit proces loopt. In de IZA begroting Utrecht West is Integraal Zorgakkoord (IZA). Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft rekening gehouden met financiering voor de benodigde capaciteit die als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te vanuit de organisaties beschikbaar wordt gesteld. Indien deze houden. Er zijn een regiobeeld en een regioplan voor Utrecht/Midden- financiering niet benut wordt valt deze vrij voor andere projecten.

Nederland opgesteld. Op basis hiervan heeft de regio Utrecht West de eerste contouren van een uitvoeringsagenda 2024-2026 opgesteld. Deze bestaat uit 5 inhoudelijke programmalijnen en een governance structuur. Voor 2025 is het van belang dat de programmateams volledig bemenst zijn zodat de uitvoering kan starten.

Vraag: Zijn de programma teams volledig bemenst en wat is minimaal nodig om tot goede uitvoering te komen? Wat is het scenario als er onvoldoende mensen beschikbaar zijn? Heeft dit financiële consequenties? En zo ja wat zijn de financiële gevolgen?

75

14-10-2024

Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Suzanne Kox

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid Samenwerking met TIM SV programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Samenwerking met TIM SV

De opdracht van TIM SV is verlengd tot 1 januari 2027. De Hervormingsagenda Jeugd (HAJ)en de nieuwe Jeugdwet verplichten de gemeente om een deel van de specialistische jeugdhulp – na ingang van de nieuwe Jeugdwet (naar verwachting 1 juli 2026) - regionaal in te kopen. Dit heeft impact op de omvang van de opdracht aan TIM SV. Op dit moment (medio september 2024) voeren we gesprekken met TIM SV over het toekomstperspectief na 1 januari 2027. In 2025 wordt het perspectief op de organisatie van de lokale toegang tot zorg (Jeugdhulp en Wmobegeleiding) per 1 januari 2027 verder uitgewerkt.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het formuleren van diverse scenario's. Tijdens de informatieve commissie op 12 november a.s. wordt uw raad hier nader over geïnformeerd. Het is nog niet helder hoe de financiële consequenties van de nieuwe inkoop voor specialistische jeugdhulp per 2027 en de gevolgen voor TIM SV er uit gaan zien.

Vraag: Zijn er financiële risico’s en eventueel gevolgen voor gemeente SV mbt de overeenkomst met TIM SV en regionaal inkopen? Zo ja wat zijn de mogelijke financiële gevolgen? Wat zijn de mogelijke scenario’s en kosten? 76

14-10-2024

Lokaal Liberaal, Vraagsteller Lokaal Liberaal

Suzanne Kox

Programmabegroting 2025 - Programma 4. Sociaal - Beleid Samenwerking met TIM SV programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij - Samenwerking met TIM SV

Tegelijkertijd monitoren we in 2025 de transformatie van zorg en ondersteuning binnen TIM SV en richting voorveld. Daarnaast blijven we in 2025 sturen op de ingezette beheersmaatregelen om de kosten bij TIM SV beheersbaar te houden.

Bij de behandeling van de Berap is de gemeenteraad geïnformeerd over de extra kosten die zijn gemaakt door TIM SV. De kostenontwikkeling wordt nader toegelicht tijdens de informatieve commissie op 12 november a.s. Het is dit jaar nog niet gelukt om de doelstellingen om de beoogde besparing door de transformatie naar het voorveld te realiseren. Ook dit is aan de gemeenteraad bij de behandeling van de Berap gerapporteerd.

Vraag: De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de monitoring transformatie en beheersmaatregelen. Welke kosten en risico’s zijn voor de gemeenteraad niet inzichtelijk De gemeente stelt in haar begroting een integraal budget beschikbaar mbt de transformatie en beheersmaatregelen? Zijn de kosten die onderaannemers maken inzichtelijk voor de gemeenteraad? voor TIM SV. TIM SV stelt voor de eigen organisatie een werkbegroting op voor de verdeling van kosten voor de wijkteams, En zijn de afspraken die gemaakt zijn met TIM SV en haar specialistische teams en maatwerk van onderaannemers. De kosten onderaannemers inzichtelijk? Welke andere kosten heeft de die worden gemaakt door onderaannemers worden bijgehouden door gemeenteraad geen invloed op in het kader van de PB?

TIM SV en deze worden op basis van de gecontroleerde jaarrekening van TIM SV definitief vastgesteld. De gecontroleerde jaarrekening van TIM SV wordt naar aanleiding van de definitieve verrekening beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

18-10-2024

Pagina 10 van 11

 Vraagnummer 77

Datum 16-10-2024

Rol PvdA, Vraagsteller PvdA

Vraagsteller Andre Kooij

Kruimelpad Programmabegroting 2025 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 - Huisvesting onderwijs - Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen

Titel Extra vragen IHP - (nieuwe) afschrijvingstermijn

Vraag

Antwoord

1. Geldt de nieuwe afschrijvingstermijn alleen voor nieuwe gebouwen of ook voor bestaande schoolgebouwen?

1. In de Begroting 2025 staat dat we een voorstel gaan doen om de afschrijvingstermijn van de nieuw te bouwen scholen van 40 naar 60 jaar te verruimen. Of de nieuwe afschrijvingstermijn op bestaande schoolgebouwen toegepast kan worden hangt af van de inschatting van het einde van de levensduur van het gebouw. Dit moet per schoolgebouw beoordeeld worden. Het is niet mogelijk om langer dan de ingeschatte resterende levensduur af te schrijven.

2. Is de nieuwe afschrijvingstermijn reeds opgenomen in de begroting 2025 en de prognoses voor de opvolgende jaren?

3. Zo nee, wat is te verwachten effect van de verlenging van de afschrijvingstermijn op het resultaat, de solvabiliteit en de schuldquote?

2. Nee dit is nog niet verwerkt in de Begroting 2025.

3. Dit heeft geen effect op het resultaat 2025. Een voorstel voor aanpassing van de afschrijvingstermijn wordt meegenomen in de Kadernota 2026. Het effect op het resultaat in de jaren 2026 en verder is nu nog niet aan te geven. Voor een deel van de nieuwe investeringen is het moment waarop gestart wordt met afschrijven nog niet bekend en afhankelijk van het op te stellen uitvoeringsplan.

Hiervoor is nog een PM-post opgenomen in de begroting 2025 in de jaren 2027 en 2028. De nieuwe levensduur zal leiden tot een lagere afschrijving, maar hogere rentelasten (over hogere boekwaarde). De effecten op het resultaat worden op grond van het uitvoeringsplan verder verwerkt in de Kadernota 2026. Het effect op solvabiliteit en schuldquote is zeer gering. Het effect op resultaat is relatief klein in verhouding tot de omvang van de investering en financiering. De investering en financiering zijn bepalend voor de solvabiliteit en schuldquote.

18-10-2024

Pagina 11 van 11