Technische raadsvragen en beantwoording Kaderbrief 2023.pdf
Een raadslid stelde op 21 juni 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Technische raadsvragen Kaderbrief 2023
Leeswijzer Voor u liggen de antwoorden op de technische raadsvragen die, in het kader van de Kaderbrief 2023, door de fracties van de SP, D66, CDA, CU/SGP en Samen Stichtse Vecht zijn gesteld.
In dit document treft u per onderdeel van de kadernota, de vragen per fractie en de antwoorden hierop aan.
De overige zeven fracties hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen over de Kaderbrief 2023.
Financieel overzicht Kaderbrief 2023 D66 Pag. 4
Vraag 1 Met welk verschil in rente percentage wordt gerekend om de hogere rente kosten te berekenen?
Antwoord: Er werd in de begroting 2022 (voor de nieuw aan te trekken langlopende leningen) gerekend met een rentepercentage van 0,5%. Nu wordt met 2% gerekend. Een verschil van 1,5%.
Pag. 4
Vraag 2 Waarom daalt de hogere rente bijdrage in 2026?
Antwoord: Het budget voor rente is, in de Programmabegroting 2021, tot en met 2025 omlaag bijgesteld naar € 1 mln. in verband met de lagere rentestand. In jaarschijf 2026 bedraagt het budget voor rentekosten nog € 1,4 mln, waardoor er minder extra budget nodig is.
Pag. 4
Vraag 3 Wordt er met inflatie rekening gehouden in de cijfers van 2024 t/m 2026? (In de tabel blijven de indicaties voor hogere kosten WMO en huishoudelijke hulp gelijk) Nee, de meerjarenbegroting is voor deze kosten op constante prijzen opgesteld. Alleen voor het komende jaar (2023) wordt een indexatie toegepast naar het actuele prijspeil.
Autonome ontwikkelingen gemeentefonds SP Pag. 5
Vraag 4 Waar in de begroting is het (nadelige) effect van het ingroei pad van 7,50 per inwoner in 2023, 22,50 per inwoner in 2024, en 33 euro per inwoner in 2025 opgenomen (pagina 5)? Of volgt dat zodra het definitieve effect bekend is (hopelijk bij de meicirculaire 2022).
Deze waarden lijken niet overeen te komen met de gegevens zoals gepubliceerd op Nieuwe verdeling van het gemeentefonds vanaf 2023 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl. (namelijk 7,50 in 2023, 15 euro in 2024, 15 euro in 2025, bij elkaar een bedrag van 37,50 per inwoner over de verdeling van 3 jaar).
In de begroting nemen wij de herverdeeleffecten van het Gemeentefonds mee bij de berekening van de algemene uitkering. Deze waarden komen overeen met de berichtgeving die u aanhaalt. De genoemde bedragen per inwoner zijn cumulatief. En komen dan uit op € 7,50 per inwoner in 2023, € 22,50 per inwoner in 2024, en € 33 per inwoner in 2025. Het geraamde nadeel voor Stichtse Vecht loopt op tot € 33 per inwoner (stand augustus 2021). Wij zullen u bij de Meicirculaire 2022 informeren over de laatste ontwikkelingen.
-2-
D66 Pag. 5
Vraag 5 In hoeverre zijn met de indexatie rekening gehouden met de huidige tot wel 10% gestegen inflatie van kosten en loonsommen?
De indexaties opgenomen in de begroting zijn gebaseerd op de ramingen uit de Septembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Wij zullen bij de komende Gemeentefondscirculaires bezien in welke mate wij worden gecompenseerd voor deze prijsstijgingen. Wij zullen u bij de Meicirculaire 2022 informeren over de laatste ontwikkelingen.
Pag. 5/6
Vraag 6 In totaal rapporteert u een 1,8mln euro stijging voor de WMO is dit boven op het 3mln euro aangekondigde structurele tekort in de jaarstukken 2021?
Gedeeltelijk. Van de stijging van € 1,85 miljoen maakt € 0,8 miljoen onderdeel uit van het in de jaarstukken 2021 genoemde structurele tekort van € 3 miljoen. De betreffende onderdelen van de Wmo (collectief vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp) hebben in de jaarrekening geleid tot een tekort van ca. € 900.000. Dit maakt deel uit van het totale genoemde tekort op programma-niveau. De aanvraag van extra budget vanaf 2023 is hoger omdat rekening gehouden wordt met een verdere stijging in 2022 en 2023.
Pag. 6
Vraag 7 Wordt er voor het actie plan huisvesting statushouders een voorziening getroffen?
Nee. Zoals in de tekst te lezen is, wordt In de Kaderbrief extra budget aangevraagd voor het minimabeleid en de bijzondere bijstand. In het budget van de algemene bijstand is ruimte om extra uitkeringen te kunnen bekostigen. Daarmee is naar verwachting voldoende budget geregeld en is het vormen van een voorziening (of reserve) overbodig.
CU/SGP Pag.
Vraag 8 5 Op welke wijze worden deze decentrale uitkeringen beschikbaar gehouden?
Deze decentrale uitkeringen worden in de vorm van een stelpost beschikbaar gehouden.
Autonome- en onontkoombare ontwikkelingen Samen Stichtse Vecht Pag.
Vraag 9 6 Overige structurele exploitatiebudgetten ondersteuning adviesraad sociaal domein staat op 10 K.
Ik meende dat het werkbudget ruim 35 K was, aldus de jaarverslagen van de adviesraad zelf.
Dus een verhoging met 10 K zou neerkomen op 45 K in totaal. Waar zit het verschil?
Al dan niet functioneren van de adviesraad sociaal domein: op welke wijze wordt onafhankelijk geëvalueerd of deze raad in voldoende mate brengt wat werd beoogd? Is de adviesraad Sociaal Domein bekend bij de verschillende doel- en netwerkgroepen.
Op welke wijze is voor de gemeenteraad te controleren of het werkbudget doelmatig en effectief wordt ingezet en of het het gewenste maatschappelijke effect heeft?
De kosten van ondersteuning vallen zoals aangegeven hoger uit. Hiervoor is tot nu toe € 42.000,beschikbaar. De extra middelen voegen we toe aan dit budget voor de ondersteuning van de Adviesraad. Daarnaast ontvangt de Adviesraad een werkbudget van € 35.000,-.
De Adviesraad voert met inzet van een onafhankelijk adviseur een zelfevaluatie uit. Wij zijn nog niet op de hoogte van de uitkomsten van die evaluatie. De adviesraad staat in contact met verschillende netwerkgroepen.
-3-
Pag. 6
Vraag 10
• Toegankelijkheid website. Hier wordt slecht de mogelijke geldboete voorkomen benoemd. Wat is het maatschappelijk risico van niet in voldoende mate voldoen aan de toegankelijkheid van o.a. de website.
• Op welke wijze worden die maatschappelijke kosten gemeten en gemonitord?
• Wij zien op de toegankelijkheidsverklarling.nl dat de meeste sites op ambitieniveau C staan, betekende dat de eerste maatregelen genomen zijn.
• Worden ervaringsdeskundigen met bijvoorbeeld een visuele handicap of LVB gevraagd de websites te toetsten op toegankelijkheid?
• Wat wordt er dus met de 60 K gefinancierd? Graag een gedetailleerd overzicht van manuren webbeheer, zijn het implementatiekosten van toegankelijke software?
• Wat is het ambitieniveau en wanneer bereiken we voor alle sites status A of B? Van de 12 sites voldoen er nu slechts 2 onderbouwd. https://toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=stichtse+vecht
• Het maatschappelijk risico betreft het niet meer kunnen publiceren, het daarmee niet kunnen behalen van wettelijke termijnen en stagnatie van de digitale dienstverlening. Er zijn daarmee ook extra kosten gemoeid om op ad hoc basis herstelacties uit te voeren.
• Door auditeringen conform de WCAG-EM normen. Dit is tevens de basis voor de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking trad. Het betreft hier toetsingen op diverse (uitbreidingen van onze) websites, diverse applicaties en intranetten.
• Ja de eerste maatregelen zijn genomen; er zijn inmiddels ook sites met status A en B.
• De WCAG-EM norm vertegenwoordigt alle doelgroepen qua toegankelijkheid.
• Het benodigde budget ad € 60.000 bestaat uit € 30.000 voor de uitbreiding van auditeringen en € 30.000 voor webontwikkelingen conform de vastgestelde visie website 2019.
Uitgangspunt is dat alle websites, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente, onder de hoofdsite als sub site moeten komen te vallen. Gefaseerd worden websites gemigreerd naar de hoofdsite. Dit betekent voor elke migratie incidentele omzettingskosten en structurele uitbreiding op hosting en onderhoudskosten en doortonwikkeling op die sites.
Daarnaast moet iedere site voldoen aan nieuwe wetgeving. Auditerings- en herstelkosten en aanpassingen voor informatieveiligheid & privacy brengen extra incidentele en structurele kosten met zich mee.
• Het ambitieniveau is hoog en het streven is binnen 3 jaar alle websites te hebben gemigreerd en naar status A of B te hebben gebracht. Hierbij gaan we uit van de klantreis en daarmee zijn de applicaties onderdeel van de website. Een inwoner/bezoeker moet niet alleen de tekst kunnen lezen, maar ook de afspraak kunnen maken of een melding doen.
Bestaand beleid - nog niet in de begroting CDA Pag. 8
Vraag 11 Wat heeft ervoor gezorgd dat het onderhoud van de afvalcontainers niet is begroot?
Onderhoud is wel begroot alleen de hoogte van deze post onderhoud is de afgelopen jaren niet meegegroeid met het toegenomen aantal ondergrondse containers.
CU/SGP 7
Vraag 12 Er zijn nieuwe investeringskredieten aangemeld. Door wie zijn deze aangemeld?
Deze investeringskredieten zijn aangemeld door de organisatie en geeft een opsomming van de onderhanden besluitvorming, waar de (integrale) besluitvorming nog over moet plaatsvinden.
-4-
Pag. 8…
Bekijk de brief: Technische raadsvragen en beantwoording Kaderbrief 2023.pdf
Bron: raadsinformatie van de gemeente Stichtse Vecht (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.