Raadsvragen POV begroting 2024-2027

Vraag 1

Ambi es campusontwikkeling: € 0,5 miljoen 2024 en € 1,5 miljoen in 2025; 10 POV 3 Algemeen Blz 3. De leeswijzer Vier inhoudelijke programma’s worden besproken. “de diverse programma’s” (de op één na grootste post in de begroting) wordt niet besproken. Of lezen wij daarover heen?

Antwoord van het college

Het onderdeel Diverse programma’s bevat bijstellingen van budgetten die meerdere programma’s betreffen. Vanwege de leesbaarheid van de tabel voegen we dit per onderdeel samen op 1 regel. De mutaties verwerken we uiteraard wel per programma.

12 POV

7 Algemeen

Blz 7 Tabel De begroting 2024 baseren wij op de meerjarenraming 2023-2026. Dit houdt in Algemene dekkingsmiddelen. In de programma begroting van 2023- dat we de cijfers vanuit die begroting hanteren als basis. Het bedrag in de tabel 2026 staat daar als prognose voor 2024 een bedrag van 7 miljoen is dus ten opzichte van de (inmiddels ook al bijgestelde) meerjarenraming 2023als going concern. Hier staat een bedrag van nog geen 1 miljoen. 2026.

Wat maakt dat een meerjarenprognose zo ernstig kan afwijken in nog geen jaar tijd?

15 POV

8 Algemeen

Pagina 8 De artikel 12 inspecteur maakt in het inspectierapport onderscheid in het Graag toelichting op het begrotingssaldo sociaal en klassiek klassiek domein en het sociaal domein vanwege de op het sociaal domein domein. Er is een grote verschuiving in deze cijfers tov de gelegde taakstelling. In onze begroting maken we daarom ook dit onderscheid programmabegroting van 2023-2026. Daar werd voor het sociaal inzichtelijk. We presenteren uw raad echter alle aanpassingen in de totale domein -3.4 miljoen begroot voor 2024. Nu wordt er voor 2024 -8.1 begroting via de mutaties in de afzonderlijke begrotingswijzigingen en de miljoen (verschil van 4.6 miljoen) begroot. Voor het klassiek begrotingswijzigingen nav de P&C-documenten zoals de kadernota en de domein gaan we van 5.9 miljoen naar 2.7 miljoen (verschil van 3,2 begroting. miljoen). Hoe kan dit wat is de waarde/nut van de begroting en van een meerjarenbegroting?

Uit de begroting is bijvoorbeeld af te leiden dat het begrotingssaldo van het sociaal domein vooral nadeliger is geworden door toename van de lasten binnen het sociaal domein voor de gemeenschappelijke regelingen (zie pag 12 post 2.4.4 van € 3,6 miljoen voor 2024 nadelig). Ook is in de begroting een aantal voordelige posten te vinden die verband houden met het klassiek domein (zie bijv. pag 12 posten 2.4.1, 2.4.2, 2.4.9, 2.4.10 welke voor 2024 optellen tot € 3,5 miljoen voordelig).

Pagina 1 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 26 POV

Programma onderdeel 10 Algemeen

27 POV

10 Algemeen

Vraag

Antwoord

Pagina 10. 2.3.2 Er wordt gesproken over aanloopverliezen, waaruit De exploitatieopzet voor een parkeergarage in de Machinefabriek, met een blijkt dat er een exploitatie opzet voor de parkeergarage in de destijds voorziene negatieve netto contante eindwaarde, is met het machinefabriek is. Wilt u die exploitatieopzet verstrekken, immers, raadsvoorstel vastgesteld op 29 juni 2023 onder geheimhouding reeds aan de die was toegezegd en hoort vóór of bij deze begroting te worden gemeenteraad verstrekt (2288816). Hierin is een toelichting op de overlegd. aanloopverliezen en omvang hiervan inzichtelijk gemaakt op basis van de destijds geldende uitgangspunten vanuit de verordening op de parkeerbelastingen van de gemeente Vlissingen (parkeertarieven).

Momenteel heeft het college de exploitatieopzet in voorbereiding die invulling geeft uit het raadsbesluit om tot een budget neutrale inpassing in de gemeentelijke parkeerexploitatie te komen. Dit voorstel wordt in kwartaal 1 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Pagina 10. 2.3.1 & pagina 12 2.4.3. U brengt 0.5 en 1.5 miljoen extra Voor de Kenniswerf zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. in voor de Kenniswerf, en een onbekend bedrag aan extra Hiervoor zijn ook financiële middelen noodzakelijk. In de begroting zijn de loonkosten. Wat bedragen die extra loonkosten? Daarnaast vragen benodigde financiële middelen opgenomen die niet verwerkt zijn/mogen wij om uitleg waarom u dit niet binnen de grex houdt en deze extra worden in een grondexploitatie. Het betreft de volgende zaken: kosten bij de 1e herziening 2024 grexen meeneemt? 1.Herinrich ng Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg: € 1 miljoen in 2025 t/m 2027; 2.Extra ambtelijke capaciteit om te komen tot de hotspot voor Deltainnovatie: € 216.850,- (per jaar voor 2 jaar); 3.Ambi es campusontwikkeling: € 0,5 miljoen 2024 en € 1,5 miljoen in 2025;

Om de verhouding t.a.v. de bestaande (grondexploitatie fase 1 t/m 4) en beoogde nieuwe (grondexploitatie fase 5) grondexploitatie te duiden is de figuur in de bijlage van dit overzicht gemaakt. Uit deze figuur wordt duidelijk dat de bevraagde financiële middelen zien op andere gronden en er voor de omgeving van de campusontwikkeling nog geen financiële middelen beschikbaar zijn om een aantrekkelijke campusomgeving te creëren.

Investeringen in dit gebied zijn noodzakelijk. Samen met de HZ, Scalda en Dockwize willen we komen tot deze optimale onderwijsomgeving. Hierbij denken wij aan vergroening van dit gebied en het creëren van ruimtes voor ontmoeting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het geld dat u beschikbaar stelt zal zoveel mogelijk worden benut als cofinanciering van nog aan te vragen subsidies.

28 POV

13 Algemeen

De extra miljoenen van bovenstaande vraag zijn nodig om ambities De portefeuillehouder licht dit in de commissie mondeling toe. te vertalen naar acties. In de uitwerking in het hoofdstuk aantrekkelijke stad blijkt niet wat deze acties dan concreet zijn en waar dit geld dan aan besteed wordt. Kun u hier iets meer over zeggen?

36 POV

11 Algemeen

Pag 11. In de tweede alinea wordt gesproken over een tekort van 360K voor het jaar 2024 waarvoor u een voorstel gaat doen in de tweede bestuursrapportage 2023. Waarom wordt dit niet in deze begroting opgenomen? De tweede bestuursrapportage is nog niet bij de raad en deze begroting wel. Naar ons oordeel hoort het ook in deze begroting.

38 POV

11 Algemeen

2.3.7 Zorgfraude ( pagina 11) “Het toezicht betreft toezicht op Het totale OZO-budget voor Zorgfraude bedraagt Zeeuws € 822.100. De rechtmatigheid en toezicht op kwaliteit” Aan alle Zeeuwse Vlissingse bijdrage bedraagt € 94.769. Gemeenten betalen een bijdrage naar gemeenten is een bijdrage gevraagd. “Er wordt een kwartiermaker rato van inwoneraantal. Het bedrag wordt ter beschikking gesteld aan de aangesteld in 2024 bij IJZ ( Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) organisatie waar de kwartiermaker/coördinator en de toezichthouders tijdelijk en toezichthouders per 01-01-2025” Wat zijn de kosten hiervan? in 2024 worden gepositioneerd.

Het is toch al een taak van IJZ om toezicht te houden op de kwaliteit van de zorgaanbieders waarmee zij contracten heeft Het is inderdaad een bestaande taak van de contractmanagers van IJZ om erop afgesloten en afsluit? Waarom wordt dit nu apart opgezet? toe te zien dat de jeugdhulpaanbieders kwalitatief goede ondersteuning Vlissingen betaald 100k als bijdrage. Wat is de totale hoogte van de leveren. zoals in de contracten is afgesproken. Het verschil met bijdrage van alle gemeenten en betalen alle gemeenten een gelijke contractmanagement is bovendien dat de aan te stellen toezichthouders bijdrage? Op basis van welk mandaat doet het college deze verdergaande bevoegdheden en taken hebben, onder andere op het gebied van uitgave? Zou een besluit hierover niet via de Raad genomen fraudebestrijding. Een collegevoorstel/besluit volgt in Q4 2023. Het voorstel moeten worden? wordt voorgelegd in de Raadsvergadering van 1 februari 2024. Vooruitlopend op dit voorstel zijn de middelen wel geraamd in de begroting voor 2024.

Het vermeld tekort is het verschil tussen de investering en de opbrengst. Het voorstel is om dat verschil te dekken vanuit het overschot budget beschermd wonen 2023. Aangezien dit middelen betreft die betrekking hebben op 2023 en deze middelen worden aangewend in 2024 nemen we hierover een besluit in de tweede bestuursrapportage 2023. Door de overheveling van 2023 naar 2024 komen deze middelen beschikbaar. Pas na het besluit kan een en ander verwerkt worden in de begroting.

Indien dit niet verwerkt wordt in de tweede bestuursrapportage 2023, volgt dit besluit bij de besluitvorming jaarrekening 2023. Dat is medio juli 2024 en te laat voor de start uitvoering investeringsfonds in 2024. Via het begrotingsproces 2024-2027 kunt u alleen de middelen 2024 en verder alloceren. Het betreft hier middelen behorend bij begrotingsjaar 2023. Daarom verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2023. 3.18 Investeringsfonds Sociaal Domein In de begroting 2024 hebben we het investeringsfonds Sociaal Domein opgenomen. De lasten bedragen € 2,12 miljoen. Deze worden voor € 1,76 miljoen gedekt uit de verwachte opbrengst. We zetten € 360.000 van de overschotten middelen beschermd wonen 2023 in, ter dekking van het tekort van € 360.000 in 2024. Het bedrag van € 360.000 voegen we toe aan de (nieuwe) reserve Investeringsfonds sociaal domein

Pagina 2 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 40 POV

Programma onderdeel 12 Algemeen

Vraag

Antwoord

Pagina 12 2.4.10 Graag een specificatie van deze extra opbrengsten De invoering van de Omgevingswet brengt met zich mee, dat er meer gestuurd aan leges, en hoe zeker bent u van dit bedrag? wordt op het indienen van conceptverzoeken (vooroverlegplannen) voorafgaand aan een definitieve vergunningsaanvraag. De leges op conceptverzoeken zullen meer kostendekkend worden dan nu.

Samen met de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging ingevoerd.

Deze zorgt voor en splitsing van aanvragen voor een bouwactiviteit in een bouwtechnisch deel en een ruimtelijk deel. Er kunnen geen leges worden geheven op het bouwtechnisch deel voor projecten in gevolgklasse 1 (bijvoorbeeld bouw van rijwoningen). Dit heeft tot gevolg dat leges afhankelijker worden van complexere bouwprojecten, uit gevolgklasse 2 en 3 (appartementengebouwen, industrie). Hiervoor mogen wel leges voor zowel het bouwtechnisch deel als het ruimtelijk deel geheven worden.

De legesopbrengsten voor projecten met bouwkosten tot € 500.000 zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal aanvragen over de jaren 2019-2021.

Voor projecten met bouwkosten vanaf € 500.000 zijn de legesopbrengsten gebaseerd op de in de RO Projectenplanning lopende RO projecten, waarop momenteel capaciteit wordt ingezet en de verwachting is dat deze projecten in 2024 tot een vergunningsaanvraag zullen leiden. Bouwkosten zijn vooraf vaak moeilijk in te schatten. De bouwkosten zijn gebaseerd op bouwaanvragen van de afgelopen 3 jaar, waarbij rekening is gehouden met een bouwkosten prijsstijging.

De uiteindelijke legesopbrengsten blijven afhankelijk van of projecten in 2024 worden afgerond of afgebroken.

42 POV

13 Algemeen

2.3.5 Cultureel ondernemerschap (pagina 11) Nieuwe kansrijke initiatieven hebben (soms) ondersteuning nodig om zich te “Nieuwe initiatieven van culturele instellingen zullen met financiële kunnen ontwikkelen en te leren op eigen benen te staan. De Cultuurwerf is deze steun van de gemeente worden bevorderd”. Waarom alleen startfase al voorbij. Financiële ondersteuning van Cultureel ondernemerschap nieuwe initiatieven ondersteunen en wordt niet ook ingezet op vindt op voorhand plaats en is niet bedoeld om schulden te saneren. behoudt van initiatieven door organisatoren welke in voorgaande jaren al hun sporen hebben verdiend zoals Cultuurwerf met Bevrijdingsfestival en Onderstroom?

47 POV

14 Algemeen

Pagina 14 Jeugdzorgplus “Landelijk is de ambitie uitgesproken om Het om- en afbouwen van de gesloten jeugdhulp is geen bezuiniging. We doen de gesloten jeugdhulp om -en af te bouwen” “Dit gaat gepaard met dit omdat dit een landelijke ambitie betreft. We baseren ons hierbij op cijfers hogere kosten”. “2023 en 2024 een stijging van 283.00 euro, per tot en met 2024 die zijn aangeleverd door de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland jaar! Waar zijn deze bedragen op gebaseerd? en ons aandeel in de kosten jeugdzorgplus in de afgelopen anderhalf jaar.

Wat zijn de te verwachten baten?

U gaat in 2025 “kijken” hoe de kosten zich gaan ontwikkelen. We De Inkooporganisatie jeugd heeft aangegeven dat de afbouw gepaard gaat met zouden graag zien dat u hier uw ambitie laat zien en dat er een meerkosten. Dit betreft meerkosten voor de geleverde zorg, voor begroting wordt gemaakt. Wat verwacht u te bezuinigen door het projectcoördinatie van een bovenregionaal convenant, en voor een afbouwen. Wat verwachten we beter te doen door het verbouwen bestuursopdracht waar ook de om- en afbouw van jeugdzorgplus onderdeel van en wat kost dat dan? is. Deze meerkosten zijn Zeeuws geschat op € 1.100.000. Wij hebben ons aandeel in de meerkosten geschat op € 273.000. Hiernaast is €10.000 opgenomen voor een meldpunt overige zorgmeldingen jeugd bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland.

49 POV

14 Algemeen

Pagina 14 Capaciteit Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) Contractmanagement en data-analyse zijn 2 kritische processen van IJZ. Het “Er wordt een junior contract manager aangesteld en een business- contractmanagement is thans belegd bij 3 functionarissen. Contractmanagers analist ter versterking en het minder kwetsbaar maken van IJZ”. dienen naast kennis over contractbeheer ook parate kennis te hebben van het Wat maakt IJZ dan nu kwetsbaar, wat gaat er niet goed? wat zijn de jeugdveld en gemeentelijke organisaties. Om deze kennis eigen te maken wordt baten? geïnvesteerd in de contractmanagers. In het verleden is gebleken dat ook contractmanagers vanuit hun/haar carrièreperspectief de inkooporganisatie verlaten, hiermee verdwijnt steeds de noodzakelijke kennis. Om het natuurlijk verloop op te vangen wordt voorgesteld de formatie uit te breiden met structureel 1 fte junior contractmanager. Door deze uitbreiding wordt het mede mogelijk gemaakt dat de functie van contractmanager zich verder kan verdiepen en verbreden en dat sprake wordt van een gezonde werkdruk.

De vraag naar data-analyses is sterk groeiende, om aan deze vraag te voorzien is een structurele formatie uitbreiding van 0,5 fte noodzakelijk. Thans zijn 2 functionarissen belast met het verzorgen van de huidige analyses en rapportages. Deze formatie kan de verwachte toenemende vraag naar dataanalyses en de ondersteuning van gemeentelijke projecten m.b.t. datagedreven werken niet ondersteunen.

Pagina 3 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 51 POV

Programma onderdeel 14 Algemeen

Vraag

Antwoord

53 POV

14 Algemeen

“In de meicirculaire 2023 zijn extra middelen voor de inkoop jeugd beschikbaar gesteld “ “Voor de jaarschijven 2026 en 2027 zijn deze extra middelen als een stelpost verwerkt” “Deze extra middelen 2026 : 894.545,- euro en 2027 : 664.609,euro zijn met toestemming van de provinciaal toezichthouder in de begroting van 2024 verwerkt.” ( 100 %) Graag uitleg hierover, wat de extra middelen zijn en hoe deze worden gebruikt? Waar zien we ze terug in de begroting? In de tabel op pagina 16 zien we deze bedragen niet terug?

Op grond van een uitspraak van de arbitragecommissie moet het Rijk gemeenten compenseren bij tekorten. Het betreft de rijksbijdrage jeugd en dient ter dekking van tekorten jeugdzorg. Het Rijk heeft het gemeentefonds alleen incidenteel verhoogd en niet structureel. Omdat wij verplicht zijn de lasten structureel te begroten, ontstaat bij het niet toepassen van de provinciale richtlijn een tekort. Daarom stellen wij voor de richtlijn toe te passen en een stelpost in 2026 en 2027 op te nemen.

U ziet deze bedragen niet terug in de tabel op p. 16 omdat de middelen nog niet in het gemeentefonds zijn gestort en op basis van een provinciale richtlijn wel geraamd mogen worden.

57 POV

17 Algemeen

Pag. 17. 2.4.11. Doordat we meer personeel inzetten op investeringswerken en werken voor de grondexploitaties ontstaat er een voordeel voor de exploitatie. Hoeveel personeel (met hoeveel kosten) zet u in en welk voordeel heeft dat op de 1. investeringswerken en 2. op de grondexploitaties.

De raming voor de interne personeelslasten voor de grondexploitaties is als volgt: 2024: € 1.082.708 2025: € 725.553 2026: € 457.552 2027: € 372.784 Er is geen voordeel voor de grondexploitaties of de investeringswerken.

62 POV

19 Algemeen

Pag 19. In een poging iets te begrijpen van hetgeen op pag 10 en 11 Helaas wordt door mutaties in de paragraafindeling verkeerd verwezen. De wordt gezegd over de hervormingsagenda Jeugd worden we informatie over de hervormingsagenda vindt u in paragraaf 2.4.5. doorverwezen naar 2.5.2 waar we verwijzing aantreffen naar twee De informatie over het investeringsfonds vindt u in 2.3.4. paragrafen die niet bestaan nl. 2.3.8 en 2.4.16 zouden deze paragrafen iets bevatten waardoor we het wel kunnen begrijpen?

66 POV

24 Leefbaarheid

70 POV

25 Leefbaarheid

Pag. 24 in de tabel beleidsindicatoren staat bij de begroting 2024 Het is inderdaad een fout. We verwachten in 2024 221 kilo huishoudelijk een ander getal dan onder het kopje Vlissingen. Dat zou op een restafval per inwoner in te zamelen. Als het nieuwe afvalinzamelsysteem ambitie kunnen duiden maar we denken dat het een foutje is volledig is ingevoerd verwachten we nog tussen de 175- 200 kg huishoudelijk omdat er dan gestreefd zou worden naar een verhoging van het restafval per inwoner in te zamelen. aantal kg restafval?

Pag 25 in de programmabegroting 2023 stond al dat het GVVP zou Het Mobiliteitsplan, dat het oude GVVP vervangt, wordt een zgn. “programma” worden geactualiseerd. Dat is niet gelukt helaas. Nu wilt u beginnen dat direct aan het Omgevingsplan is gekoppeld. Vanwege de koppeling van het met het opstellen van een mobiliteitsplan gevolgd door een nieuw Mobiliteitsplan aan het Omgevingsplan kan het Mobiliteitsplan pas in Q2 2024 parkeerbeleidsplan. Kunt u een ambitieuze tijdlijn vast leggen en worden behandeld en vastgesteld door de raad. In het Mobiliteitsplan wordt al zich daaraan committeren? Aan alle kanten loopt het verkeer en veel uitgewerkt op het vlak van parkeerbeleid, zij het op hoofdlijnen. Het parkeren vast in Vlissingen. Dit is hard nodig!

Parkeerbeleidsplan wordt daar weer een uitwerking en detaillering van en volgt in Q3 2024.

74 POV

26 Leefbaarheid

Pag. 26 eerste alinea. “we blijven experimenteren met nieuwe vormen van (deel)mobiliteit”. Kunt u aangeven wat we tot nu toe hebben gedaan voor nieuwe vormen van mobiliteit en wat er in verschiet ligt?

Deelmobiliteit is nieuw, maar toch ook weer niet zó nieuw. In Vlissingen is reeds een fietshub bij het station, alsmede de OV-Fiets. We willen in 2024 starten met een fietshub bij het gemeentehuis (een verdeelpunt van dezelfde aanbieder als bij het station) zodat ambtenaren vanaf het station per deelfiets naar het stadhuis kunnen komen. Of ze nu per trein, fietsvoetveer of auto naar het station gingen. Op die manier willen we als gemeente starten met het geven van het goede voorbeeld.

75 POV

26 Leefbaarheid

Pagina 26. U spreekt van slimme verkeersinstallaties. Wanneer kunnen wij de invoering daarvan verwachten t.b.v. toegangsregeling Boulevards en binnenstad?

Slimme VRI’s zijn erg duur, net als het realiseren van nieuwe VRI-geregelde kruispunten. Slimme VRI’s op bestaande VRI-geregelde kruispunten worden daarom pas geplaatst als de oude VRI’s aan vervanging toe zijn. Slimme VRI’s zijn bedoeld om twee of meer kruispunten (die daarmee zijn uitgerust) onderling dynamisch op elkaar af te stemmen. Daarmee wordt voor het autoof fietsverkeer een groene golf gecreëerd c.q. wordt het aantal stops geminimaliseerd. Slimme VRI’s zijn absoluut niet bedoeld voor situaties zoals een toegangsregeling voor de boulevards en de binnenstad. Daarvoor bieden hooguit (als allerlei technische knelpunten zijn opgelost) ANPR-camera’s soelaas.

Pagina 14 Pilots Jeugd De werkwijze binnen de pilots is gebaseerd op een bij andere gemeenten “Om de vraag naar zorg terug te dringen zet de gemeente in op beproefde aanpak. De beoogde besparing berust op de gemiddelde resultaten pilots, die naar verwachting zullen leiden tot een besparing”. bij de andere gemeenten vertaald naar de specifieke pilot die we nu in Waar is die verwachting op gebaseerd? Volgens de tabel op pag. 14 Vlissingen uitvoeren (wat betreft aantallen). lijdt dit in 2025 tot een besparing van 900k op de post grip op jeugd In Vlissingen blijkt dat huisartsen, scholen en zorgorganisaties niet alleen de en 300k op laag complexe jeugdzorg. U neemt een bedrag op voor complexe, maar ook eenvoudige jeugdhulpvragen direct doorverwijzen naar een hervormingsagenda om deze besparingen te doen. Heeft u al het specialistische gecontracteerde jeugdhulpaanbod. Wij besparen kosten enig idee wat u gaat doen? door onder andere het preventieve aanbod van zowel het sociale als medische domein met elkaar te verbinden. Maar ook door direct (indicatieloos) in de In onderste tabel voor gemeenschappelijke regelingen op pagina 13 buurt pedagogische jeugdhulp aan te bieden (basis ggz jeugd). De beoogde staat een post voor pilot jeugd van 650k in 2024. Voor de jaren besparing is gebaseerd op landelijk praktijkonderzoek en ervaringsgegevens. daarna komen de kosten overeen met de besparingen tabel op Het tweede bedrag is gebaseerd op een gewenste krimp van het aanbod laag pagina 14 van de hervormingsagenda. Kunt u uitleggen hoe we dit complexe Jeugdzorg door het niet langer voorzien in producten die ons inziens moeten zien? Gaan de kosten van het ene potje naar het andere niet thuishoren in de Jeugdwet maar vallen binnen het onderwijs. potje ?

Onder de post Hervormingsagenda vallen beide voornoemde pilots die een besparing opleveren van respectievelijk € 900.000 en € 300.000 Daarnaast wordt gewerkt aan een derde besparingsvoorstel met een beoogd rendement van € 400.000 per jaar.

De reeks in de tabel op p.13 betreft besparingen en geen kosten. De besparingen bedragen € 650.000 in 2024 en €900.000 vanaf 2025.

Op structurele basis levert de pilot grip op jeugd een besparing op van € 900.000. In de aanloopfase (2024) betreft dit een besparing van € 650.000.

Aangezien er in 2024 nog geen bedragen gekoppeld worden aan de hervormingsagenda (alleen investeringen) zijn de besparingen apart geoormerkt.

De tabel op p. 13 gaat over de begroting van de GGD. De tabel op p. 14 gaat over de Hervormingsagenda waarbij het Rijk van ons vanaf 2025 besparing verwacht van € 1.600.000. Van deze besparingen wordt € 900.000 via de pilots jeugd gerealiseerd.

Pagina 4 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 76 POV

Programma onderdeel 26 Leefbaarheid

Vraag

Antwoord

U geeft aan dat er veel overlast is van verkeer en dat u geen bevoegdheden heeft voor handhaven. Verzoeken om handhaving door politie worden mondjesmaat gehonoreerd. De enige manier waarop de gemeente hier zelf iets aan kan doen is door fysieke aanpassingen. In de begroting zien we behalve voor de Badhuisstraat en de Vlissingse straat niets terug over dergelijke fysieke aanpassingen. Waarom niet?

Als gemeente hebben we inderdaad alleen invloed op de infrastructuur. Hoewel dat de meest effectieve component is in het streven naar verkeersveiligheid, zijn infrastructurele aanpassingen helaas altijd erg duur. Daarom wordt het aanpassen van de infrastructuur bijna altijd gecombineerd met gepland (groot) onderhoud, zodat werk met werk kan worden gecombineerd. Voor specifieke prioriteiten, die bijvoorbeeld uit ongevallenstatistieken naar voren komen, kunnen we ad hoc maatregelen overwegen. Wij willen dit planmatig oppakken en willen in Q3 2024, ook weer als uitwerking van het beleid op hoofdlijnen dat hierover in het Mobiliteitsplan wordt opgenomen, een Strategisch Plan Verkeersveiligheid voorleggen aan de raad.

77 POV

27 Leefbaarheid

Pag 27. Als resultaten noemt u de parkeerevaluatie en de De parkeerevaluatie hoeft niet door de raad behandeld te worden en is ter parkeerdrukmetingen. Deze documenten zijn nog niet door de raad informatie met de raad gedeeld (inclusief de parkeerdrukmetingen). Het behandeld. Is dat niet nodig alvorens u een parkeersbeleidplan opstellen van het Parkeerbeleidsplan (Q3) is een uitwerking en detaillering van opstelt? het Mobiliteitsplan (Q2) op het thema parkeren en de Omgevingsvisie (Q1). In de tussentijd heef de raad dus al op vele momenten haar mening kunnen geven over het gewenste parkeerbeleid, waarbij geput kan worden uit de informatie uit de parkeerevaluatie.

78 POV

27 Leefbaarheid

79 POV

27 Leefbaarheid

Wanneer komt de parkeerverordening 2024 en de verordening parkeerbelasting 2024 naar de raad?

U stelt een parkeervoorziening te realiseren in de machinefabriek.

U heeft toegezegd een sluitende parkeerexploitatie op te stellen voorafgaand hieraan. Wanneer komt deze naar de raad?

80 POV

27 Leefbaarheid

Die worden op 9 november 2023 door de raad behandeld De gemeenteraad heeft besloten tot realisatie van een parkeergarage in de Machinefabriek. Momenteel heeft het college de exploitatieopzet in voorbereiding die invulling geeft uit het raadsbesluit om tot een budget neutrale inpassing in de gemeentelijke parkeerexploitatie te komen. Dit voorstel wordt in kwartaal 1 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Aanvang van de realisatie van de parkeergarage in de Machinefabriek is voorzien vanaf kwartaal 3 2024.

Pagina 27. Parkeren. Welke gevolgen voor de exploitatie ziet u De parkeergarage moet – conform raadsbesluit – budgetneutraal ingepast voortkomen uit de opening nieuwe parkeergarage, en de sluiting worden in de gemeentelijke parkeerexploitatie. Hiervoor volgt een separaat van de parkeervelden Stenen Beer en die naast de Machinefabriek? voorstel aan de gemeenteraad in kwartaal 1 2024.

Voorzien wordt de parkeerplaatsen op de Steenen Beer met eenzelfde parkeerregime te compenseren in de directe nabijheid (locatie Koudenhoek en locatie parkeerterrein speeltuin Scheldekwartier). Dit heeft per saldo dan ook geen effect op de gemeentelijke parkeerexploitatie.

Voorzien wordt dat de huidige gebruikers van het, tijdelijke, parkeerterrein naast de Machinefabriek in de definitieve situatie zullen parkeren in de parkeergarage in de Machinefabriek. De opbrengsten hiervan zijn onderdeel van de exploitatie van deze parkeergarage.

83 POV

28 Leefbaarheid

Pagina 28. Wanneer gaat u de versleten kunstgrasvelden aan de Irislaan vervangen en legt u en extra nieuw veld aan, mede ter compensatie van reeds gesloten (trainings-) velden Baskensburg?

De KNVB geeft aan wanneer de kunstgrasvelden gekeurd moeten worden en informeert hierover de vereniging en de gemeente. In 2021 heeft de laatste keuring plaatsgevonden. Deze velden waren toen nog in goede staat. Op basis daarvan is de vervanging hiervan met twee jaar uitgesteld van 2022 naar 2024.

In de zomer van 2024 worden deze kunstgrasvelden voorzien van een nieuwe toplaag. Het aantal velden voldoet aan de norm van de KNVB.

Voor het aanleggen van een extra voetbal kunstgrasveld op het sportpark Irislaan is geen krediet opgenomen in de begroting. Op basis daarvan kunnen wij nu nog geen uitspraak doen over de aanleg van een extra kunstgrasveld.

84 POV

28 Leefbaarheid

Pag 28. Sport accommodaties. No.1. u gaat het welzijn van bewoners bevorderen en stimuleren van een actieve leefstijl door sportzalen te bouwen. De aanwezigheid van een voorziening zorgt niet voor gebruik van een voorziening. Wat gaat u écht doen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl?

Vanuit de landelijke subsidieregelingen zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), Sportakkoord II en het Preventieakkoord ontvangen wij subsidiemiddelen die wij inzetten om o.a. een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren. De buurtteams verzorgen onder de naam Vlissingen in beweging een breed sportstimuleringsprogramma. Verder wordt hierin nauw samengewerkt met andere partners in de stad zoals het onderwijs, sportverenigingen en andere sportorganisaties.

Vanuit de integrale aanpak binnen het sociaal domein en omdat sport raakt aan diverse andere thema’s binnen het sociaal domein zoals de onderdelen gezondheid en sociale basis wordt ook via die onderdelen bijgedragen aan het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Het gaat dan o.a. om de aanpak bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een fysieke leefomgeving die uitdaagt tot bewegen, valpreventie en de aanpak van overgewicht en obesitas.

86 POV

29 Leefbaarheid

Pagina 29. We treffen een meetbaar doel aan bij het openbaargroen. Kunt u nog een ijkpunt aan geven. Vanaf welke waarde gaan we 20% toevoegen.

Het ijkpunt is de huidige situatie in zowel oppervlak (streven naar toename m2 groen) als kwaliteit (i.c. door meer bomen te planten op grond van de 3-30-300 regeling en meer bestaande delen in natuurvriendelijk beheer te nemen (bijv. gazon omvormen tot bloemrijk grasland).

88 POV

31 Leefbaarheid

Uitgangspuntennotitie wordt gemaakt om in 2025 een programma Op dit moment zijn we bezig met de inventarisatie. Begin 2024 gaan we de toekomstbestendige leefomgeving te maken. Dit klinkt als een dialoog aan met betrokken actoren. Al deze informatie verwerken we in een lange weg. Wat kost het maken van deze notitie, waarom duurt het uitgangspuntennotitie die eind Q2 2024 kan worden vastgesteld. De tweede zolang en waar vinden we de bedragen terug in de programma helft van 2024 schrijven we het programma. Het programma kan - na inspraak begroting in Q1 2025 - eind Q2 2025 worden vastgesteld. Het bedrag van 150K is onderdeel van 3.735K van 7.4 Milieubeheer op pagina 35.

Pagina 5 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 92 POV

Programma onderdeel 35 Leefbaarheid

93 POV

35 Leefbaarheid

94 POV

35 Leefbaarheid

97 POV

37 Leefbaarheid

98 POV

37 Leefbaarheid

99 POV

39 Leefbaarheid

Pag. 39. Nr. 13 Wij zouden graag zien dat de exploitatiemodel en opzet tegelijkertijd met deze begroting wordt gepresenteerd evenals de verordening parkeerbelasting.

Momenteel heeft het college de exploitatieopzet in voorbereiding die invulling geeft uit het raadsbesluit om tot een budget neutrale inpassing in de gemeentelijke parkeerexploitatie te komen. Dit voorstel wordt in kwartaal 1 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

De verordening parkeerbelastingen voor het jaar 2024 ligt ter besluitvorming voor in de gemeenteraad van 9 november as. Voor de aanvang van de exploitatie van de parkeergarage Machinefabriek medio 2025 zal de verordening parkeerbelasting 2025 in het eerste jaar van toepassing zijn. Deze ligt eind 2024 aan u voor ter besluitvorming.

100 POV

39 Leefbaarheid

Pag 39. Waar vinden we de nog niet uitgevoerde investeringen waarover u spreekt onder no 17? Waarom wordt er al niet een hoger krediet aan voor de voorgenomen aanpassingen op de genoemde straten en pleinen?

In de programma begroting van 2023 stond in de begroting van 2023 een post van 860k voor het herinrichting van de Scheldestraat. Waar is dit geld aan besteed?

De verwijzing naar de nog niet uitgevoerde investering gaat over "de realisatie verlengde Coosje Buskenstraat (incl. kruising Spuistraat) -Aagje Dekenstraat" voor een bedag van € 450.000 (€ 100.000 voorbereidingskrediet in 2024 en € 350.000 investering in 2025). Een integrale planvorming voor de hieronder genoemde straten is wenselijk. Waarom er nu al niet een hoger bedrag wordt opgenomen heeft er vooral mee te maken dat wij op basis van een concreet, maar ook een integraal ontwerp voor de Badhuisstraat, verlengde Coosje Buskensstraat, Aagje-Dekenstraat en Scheldestraat een dekkingssvoorstel willen doen. Daarvoor is in eerste instantie budget voor planvorming nodig. Wat overblijft van het eerder gereserveerde bedrag voor binnenstadsprojecten reserveren wij alvast voor de uitvoering, zodat dit beschikbaar blijft voor de genoemde straten. Het genoemde krediet voor de Scheldestraat hebben we onterecht niet opgenomen in de begroting 2024. We lossen dit op door met de bestaande middelen uit de begroting eerst een integrale planvorming op te zetten voor de hierbovengenoemde straten en pas daarna het benodigde krediet uit te voeren.

101 POV

39 Leefbaarheid

102 POV

39 Leefbaarheid

Pag 39. Punt 10. Er wordt 100k uitgetrokken voor de voorbereiding Het bedrag van 100K is bedoeld als voorbereidingskrediet. Dit krediet is bedoeld en externe projectleiding (?) voor een realisatie in 2026. Klopt dit om, ter voorbereiding op de fysieke uitvoering, alvast voorbereidende wel? Het staat ook niet vermeld in de kolom van 2024. werkzaamheden te kunnen treffen zoals bijvoorbeeld een massastudie, opstellen plan van eisen enzovoorts.

De periode tot aan 2026 is nodig om tijdig met deze fysieke uitvoering te kunnen starten.

Pag. 39 no. 18. Verbrede aanpak openbare ruimte. Is de genoemde De €700.000 is bovenop de reeds voorziene kosten voor het groot onderhoud 700k bovenop de het geplande groot onderhoud of is dit de totale vanuit wegbeheer. som? Wat was oorspronkelijk het geplande groot onderhoud?

Vanuit het groot onderhoud wegbeheer aan de toplaag van het asfalt van de fietsstraat op Boulevard De Ruyter is circa €300.000 beschikbaar. Dit werk moet vanuit de staat van onderhoud van het wegdek in 2024 uitgevoerd worden.

103 POV

40 Leefbaarheid

104 POV

Vraag

Antwoord

Waarom zijn de opbrengsten voor riolering en afval hoger dan de lasten?

De baten op de taakvelden 7.2 Riolering en 7.3 Afval zijn hoger dan de lasten.

Hierdoor lijkt het alsof we meer dan 100% kostendekkendheid hebben. Doordat we voor de berekening van de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing kosten mogen toerekenen zoals de BTW, overhead en kosten van straatreiniging overstijgen we nooit de 100% kostendekkendheid. Zie hiervoor ook de paragraaf lokale heffingen.

Pagina 35. Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen Alle opbrengsten op grond van betaald parkeren en “parkeerbelasting” en “Parkeren” welke opbrengsten u splitst vanaf vergunninghoudersparkeren betreffen parkeerbelastingen die worden geregeld 2024? in de Verordening parkeerbelastingen.

Pag. 35. De recreatieve havens waren tot 2023 kostendekkend.

Aan de kostenkant is rekening gehouden met stijgende energiekosten. Aan de Waarom in volgende jaren een oplopend te kort? inkomstenkant is nog geen rekening gehouden met een indexatie van de doorbelasting van de toekomstige hogere kosten.

Pagina 37. U spreekt van investeringen in een parkeergarage 650 parkeerplaatsen.

Machinefabriek van 600 tot 650 plaatsen. U rekent op een totaal Bij 600 parkeerplaatsen zullen de totale realisatiekosten lager zijn, maar de aan realisatiekosten van 22 miljoen Euro. Is dat het bedrag voor kostprijs per parkeerplaats mogelijk hoger. 600 of voor 650 plaatsen?

Eerder (in 2021) gaf u aan dat de realisatie in de machinefabriek De normbedragen ter vergelijking komen voort uit aanbestedingscijfers van op vrijwel even duur is als de bouw van een vrijstaande dat moment vergelijkebare referentieprojecten. Dit betreft vergelijkebare parkeervoorziening, u verwees toen naar normbedragen. Kunt u referentieprojecten in de vorm van een (vrijstaande) gebouwde, gesloten aangeven welke normbedragen u hanteert voor deze voorziening, parkeervoorziening in stedelijk gebied. Ter verificatie wordt dit vergeleken met hoe die zich verhouden met de geplande kosten van realisatie, en het landelijk veel gebruikte bouwkostenkompas (www.bouwkostenkompas.nl). op basis van welke normen, door wie opgesteld en waar gepubliceerd, die vergelijking is gemaakt?

Blz 40. Punt 23. Locaties voor deelfietsen en deelauto’s. U wilt daar Ter ondersteuning van het verminderen van de autodruk in de binnenstad en 150k aanbesteden. Kunt u uitleggen waar dat geld dan concreet aan het verhogen van de leefbaarheid, wordt er onder andere ingezet op het besteed wordt en waar/voor wie? stimuleren en gebruik van deelvervoer. Denk hierbij aan deelauto’s en deelfietsen. Om het gebruik van deelauto’s een stimulans te geven en om ook zelf het goede voorbeeld te geven, gaan we bij het Stadhuis een deelauto hub en in de rest van de gemeente een interessepeiling starten. Hiervoor ligt een offerte van deelauto aanbieder OnzeAuto. De totale kosten over een periode van 4 jaar komen op 143K. Daarnaast lopen er inmiddels een paar initiatieven voor deelfietsen in Vlissingen van de partijen Gaiyo en GoAbout. De start van een nieuwe fietshub kost circa 5K. 41 Aantrekkelijke Blz 41. We onderzoeken de haalbaarheid vanclustering en Nee. Het onderzoek richt zich louter op de Machinefabriek en niet op stad samenwerking van de culturele instellingen in de Machinefabriek. alternatieve locaties. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven Kijkt u ook naar alternatieve locaties? voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek van een culturele invulling in de Machinefabriek.

Pagina 6 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 106 POV

Programma Vraag Antwoord onderdeel 42 Aantrekkelijke Blz 42. Economische promotie: kosten 907k Baten 269k. In Wij herkennen uw signaal. In dat licht zien wij ook de uitvoering van de motie stad voorgaande jaren is onder deze noemer al netto 1,3 miljoen begrijpbare begroting als mogelijkheid om hieraan goede invulling te gaan uitgegeven maar eerdere resultaten daarvan (kunnen) worden niet geven. In samenwerking met De Argumentenfabriek is aangegeven dat de weergegeven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de wijze programma’s binnen de begroting de belangrijkste beleidsdoelen dienen te waarop de doelen en activiteiten en resultaten zijn gedefinieerd. bevatten met bijbehorende streefwaarden en indicatoren. Bij de verdere Waarom worden de effectindicatoren/eerdere resultaten en ontwikkeling richting een begrijpbare begroting dienen indicatoren meer streefwaardes niet beter gedefinieerd en kwantitatief gemaakt.

SMART-geformuleerd te worden: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch Voorbeeld blz. 42 economische promotie. De raad wil balans en Tijdgebonden. Op deze wijze kan tegemoet gekomen worden aan uw wens brengen in de bevolkingssamenstelling door imagoversterking. En om concretere informatie: doelen, meetbaarheid, doorlooptijd en kosten. dat effect wordt gemeten door bezoekersaantallen van een Een citymarketing website is nieuw voor de gemeente Vlissingen. Daardoor zijn website… Eerdere resultaten en de streef waarde worden niet er geen eerdere resultaten en/of streefwaardes bekend. gedefinieerd.

Voorstel: Als de raad balans wil brengen in de Zie antwoord op vraag 1. bevolkingssamenstelling dan zal de raad eerst moeten definiëren welke samenstelling gewenst is (streefwaarde). Vervolgens moet er Citymarketing is het lange termijn proces dat bestaat uit verschillende, met vast gesteld worden wat de samenstelling nu is (het nulpunt) elkaar samenhangende marketingactiviteiten gericht op het aantrekken en Wat gaat het college doen omdat te bereiken? Via een behouden van specifieke doelgroepen voor een stad. Met citymarketing website/uitagenda om publiek te informeren en uiteindelijk te positioneren we Vlissingen. Of doelgroepen zich uiteindelijk vestigen in verleiden naar Vlissingen te verkassen. Hoe wordt het succes van Vlissingen is afhankelijk van tal van invloeden en factoren (denk aan de website gemeten? Door het # clicks, #aantal pagina’s dat wordt ontwikkeling vastgoedmarkt e.d.) waar citymarketing geen grip op heeft). bekeken, #unieke bezoekers etc. maar dit geeft nog niet de garantie Meten (niet kwantificeren als doel voor citymarketing!) is interessant om op de dat dit het uiteindelijke effect heeft, namelijk dat mensen uit de lange termijn inzicht te krijgen of de inspanningen van citymarketing bijdragen gewenste doelgroepen daadwerkelijk in Vlissingen komen wonen aan het gewenste imago van Vlissingen. en werken. Succes is daarbij te meten in aantallen. Het doel is dan duidelijk te kwantificeren en te meten. Bijvoorbeeld in 2024 Zie antwoord op vraag 1 en 2 moeten er xx gezinnen met een bepaald kenmerk zich hebben gevestigd.

Punt 2 van de economische promotie kan ook zo worden geherdefinieerd. Kunt dit doen zodat de raad kan vaststellen wat de uitgave beoogt op te leveren?

115 POV

46 Aantrekkelijke Blz 46. Wij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de stad ontsluitingswegen. In overleg met Waterschap Scheldestromen en het rijk onderzoeken hoe de dijkversterking bij de Oostelijke Bermweg en de verbreding van de ontsluitingsweg parallel aan elkaar kunnen plaatsvinden en hierover afspraken maken.

Vraag: De realisatie van de ontsluitingswegen vindt plaats in opdracht van het Rijk. Is dit ook voor kosten van het Rijk? Denkt u kosten voordelen voor de gemeente te halen door deze samenwerking?

Voorbereiding wordt door gemeente uitgevoerd, maar alle kosten zijn voor het Rijk. Nee we verwachten geen kostenvoordelen.

116 POV

46 Aantrekkelijke Pagina 46. U stelt in 2024 de realisatie van complex-gewijze stad huisvesting (arbeidsmigranten) voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat zei u vorig jaar ook. Hoe kan het zijn dat er op een aanvraag voor een vergunning 18 maanden nog niet is beslist?

U heeft zelfs een projectleider aangesteld die daar dus 1.5 jaar aan heef gewerkt, zonder zichtbaar resultaat. Hoe kan dat?

Bij het beoordelen van de vergunningaanvragen bleek dat deze nog niet compleet waren. Op dit moment is dat voor 1 aanvraag ook nog de situatie.

Ontbrekende zaken en discussiepunten waren:

Waterhuishouding, parkeerbalans, bodemonderzoek, stikstofonderzoek, ruimtelijke onderbouwingen, nieuwe inzichten, nieuwe partner binnen een van de initiatiefnemers, anterieure overeenkomsten, brandveiligheid, één initiatiefnemer had meer begeleiding nodig. Plannen zijn aangepast zonder de gemeente te informeren. De Bibob onderzoeken vroegen veel meer uitzoekwerk dan gebruikelijk. Bovenstaande punten hebben geleid tot langere termijnen.

118 POV

50 Aantrekkelijke Pagina 50. U voegt aan de reserve Wind in de Zeilen in 2024 een Het bedrag is opgebouwd uit het verschil tussen het dividend ZEH en GBE Aqua stad bedrag van 14 miljoen toe. Kunt u een specificatie opgeven van dat (ruim € 23 miljoen) en de doorstorting naar GBE Aqua voor aflossing van de bedrag? lening van GBE Aqua (ruim € 9 miljoen). Zoals aangegeven op pagina 5 van de Kunt u aangeven waarom dat bedrag in deze reserve thuis hoort, en kadernota 2024 komt het dividend ZEH voort uit het compensatiepakket "Wind niet bijvoorbeeld toegevoegd wordt aan de algemene reserve? in de Zeilen". Door het storten van het dividend in de reserve Wind in de Zeilen Heeft u dat overlegt met de inspecteur art. 12? vallen deze middelen buiten het artikel 12-traject. Deze verwerkingswijze is Moet de raad daar niet over gaan? besproken met de inspecteur en een bevoegdheid van de raad.

123 POV

53 Sociale samenhang

Er wordt in de programmabegroting meerdere malen gerefereerd naar ‘preventie’ of ‘vroegsignalering’. Zoals wellicht bekend maakt de POV zich naast vele andere thema’s binnen het sociaal domein ook zorgen over het actuele thema ‘eenzaamheid’. De programmabegroting gaat niet in op dit thema, sterker nog, het woord komt slechts 1 keer voor in het document.

Is er een specifieke reden dat het thema ‘eenzaamheid’ wordt genegeerd wordt in de programmabegroting?

Wat gaat het college concreet doen met dit thema in de nabije toekomst?

Eenzaamheid is één van de actuele thema’s binnen Vlissingen. Eenzaamheid komt binnen Vlissingen veel voor bij verschillende leeftijdsgroepen. Het is één van de onderwerpen waarmee Buurtteams Vlissingen aan de slag is. O.a. door het bieden van Welzijn op Recept in samenwerking met de huisartsen, wandelgroepen en activiteiten in het kader van de Week tegen eenzaamheid.

Vanuit de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wordt de aanpak hierop ook geïntensiveerd.

Mentale gezondheid en weerbaarheid zijn belangrijke voorwaarden om gezond te leven en gezond op te groeien. Het vraagt een brede programmatische aanpak waarbij we inzetten op het bespreekbaar maken, laagdrempelig preventief aanbod en verbinding. Ook hebben we hierbij nadrukkelijk aandacht voor gezondheidsachterstanden, omdat die zowel oorzaak als gevolg van verminderde mentale gezondheid kunnen zijn.

Denk aan armoede, problematische schulden, eenzaamheid of onzekere huisvesting.

Eenzaamheid krijgt daarmee zeker aandacht die het verdiend. Vanuit een bredere programmatische aanpak gericht op preventie en vroeg signalering.

Pagina 7 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

124 POV

Programma onderdeel 54 Sociale samenhang

In Zeeland komen nog steeds veel mensen door zelfdoding om het Ook dit is één van de actuele onderwerpen waarvoor we inzetten op een brede leven, landelijk gezien het hoogst. programmatische aanpak vanuit preventie en vroeg signalering en de aanpak Toch is het project Zeeland zonder Zelfmoord stopgezet. In de vanuit Buurtteams Vlissingen. programmabegroting zien wij dat er helemaal niets aan zelfmoordpreventie wordt gedaan.

Vindt het college dit niet belangrijk?

Wat gaat het college concreet ondernemen om Zelfmoordpreventie op korte termijn weer mogelijk te maken?

Waarom is dit niet opgenomen in de programmabegroting?

54 Sociale samenhang

5 Programma 3 Sociale Samenhang (pagina 54) 5.2.1. Ontwikkelagenda sociaal domein “Met de ontwikkelagenda Sociaal Domein sturen we op het realiseren van de onderstaande veranderingen”

1. Terugdringen van het aantal aanvragen en toekenningen van individuele voorzieningen.

2. Doelmatiger en doeltreffender inzetten van individuele voorzieningen ( kortdurend,resultaatgericht) Het terugdringen van het aantal aanvragen en toekenningen van individuele voorzieningen zal de kwetsbaarste inwoners van Vlissingen wederom treffen en dat is onaanvaardbaar.

Kreten als “Samen kunnen we meer”, Positieve Gezondheid” en Iedereen moet kunnen meedoen in Vlissingen staan haaks op het terugdringen van aanvragen en toekenningen.

Hoe kunnen kwetsbare inwoners nog meedoen in Vlissingen als op deze wijze noodzakelijke zorg wordt ontzegd? want dat , we hebben het al eerder gezien, is zoals het in de praktijk gaat kunnen kwetsbare inwoners niet meer meedoen.

We willen de zorg en ondersteuning beschikbaar houden voor hen die dat echt nodig hebben. Om dat te realiseren, moet het anders dan nu. Het tekort aan arbeidskrachten in zorg en ondersteuning wordt geschat op 7.500 in 2030.

We willen inzicht in de ontwikkelingen in het sociaal domein. Niet alleen op signalen van kwetsbaarheid, maar ook op een sociale en gezonde omgeving, meedoen en zelf- en samenredzaamheid. Daarbij kijken we ook naar de verschillen in wijken en buurten. Daarmee kunnen we onze middelen gericht inzetten aansluitend op wat er speelt.

125 POV

Antwoord

We bouwen aan een vernieuwde infrastructuur van zorg en ondersteuning.

Juist om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare inwoners de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. We investeren in preventie en vroeg signalering om de eigen kracht, de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de inwoners in de gemeente Vlissingen te versterken. Aanvullend daarop organiseren we als gemeente de zorg en ondersteuning.

Daarin is een aantal lijnen te onderscheiden:

- waar mogelijk collectief, waar noodzakelijk individueel

- waar mogelijk met vrijwillige inzet, waar noodzakelijk professioneel

- waar mogelijke met de (aanvullende) inzet van digitale alternatieven Inwoners die zelf aan de slag kunnen met ondersteuning netwerk of digitale mogelijkheden, dat zelf laten doen. Wat in groepsverband kan, in groepsverband op pakken, waarbij inwoners ook steun hebben aan elkaar. Dit alles om ervoor te zorgen dat de beperkt beschikbare individuele inzet van professionals overblijft voor hen die alleen op die manier geholpen kunnen worden.

129 POV

55 Sociale samenhang

Bij nr. 1 ,inzicht en effecten sociaal domein ( pagina 55) Inzicht in ontwikkelingen in het sociaal domein, het monitoren:

Wat heeft het in kaart brengen van kwetsbare inwoners voor zin als de gemeente niet concreet financiële hulp biedt maar daarentegen in de praktijk juist hobbels opwerpt zodat aanvragen en toekenningen worden bemoeilijkt?

130 POV

55 Sociale samenhang

Pag. 55. 5.2.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen Binnen de Vlissingse Zorgdriehoek krijgt de samenwerking tussen medisch en Maximale samenhang in het aanbod van zorg en medische sociaal domein vorm in Kerngezond. In die samenwerking worden geen ondersteuning: “dat doen we door preventie, aanvullende zorg en specialismen uitgesloten en is er dus ook ruimte voor de tandarts. De medische ondersteuning bij elkaar brengen in Een integraal verwachting is dat deze verbinding ook gelegd zal worden in 2024. zorgveld: onze Vlissingse Zorgdriehoek.

Naar de toekomst toe is het zeker een goed idee om de mogelijkheden voor het De tandarts ontbreekt in dit geheel. Zoveel inwoners kunnen al verbinden van andere specialismen mee te nemen. jarenlang de tandarts niet bekostigen door de extra premie die betaald dient te worden, met alle gevolgen van dien. Een slecht De zorg van de tandarts en opticien valt niet onder de gemeentelijke gebit heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheid. Het gaat verantwoordelijkheid, maar onder de zorgverzekeringswet. hier niet alleen om de halfjaarlijkse controle maar ook om concrete Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente Vlissingen, met een laag inkomen behandelingen door tandarts. Gaat de het college ervoor en weinig of geen vermogen, via Orionis Walcheren een beroep doen op de zorgdragen dar in de Vlissingse Zorgdriehoek de tandarts wordt Collectieve Zorgverzekering Gemeenten, en daarbovenop ook gebruik maken opgenomen , CZ is immers partner in deze. Het moet niet worden van een aanvullende zorgverzekering, namelijk ‘gemeenten Start’ of afgeschoven op landelijke beleid, het is namelijk niet verboden om ‘gemeenten Extra uitgebreid’. eigen inwoners te helpen en het ontbreken van de tandarts in de Vlissingse Zorgdriehoek is een groot gemis van grote gevolgen voor de Positieve Gezondheid die dus op deze wijze negatief wordt.

Datzelfde geld voor de opticien, zoveel inwoners die niet meer kunnen meedoen in de maatschappij doordat ze niet goed meer kunnen zien en ze een bril niet kunnen bekostigen.

132 POV

58 Sociale samenhang

Pag. 58 5.2.5 Sportbeleid en activering “Een kleine groep Vlissingse inwoners is door verschillende oorzaken zelf niet in staat om zelf de weg te vinden naar het lokale sport- en beweegaanbod”.

Eèn van de belangrijkste oorzaken wordt niet genoemd en dat is geldgebrek, armoede, gebrek aan financiële middelen. Deze groep is niet zo klein en wordt overigens steeds groter. Er zijn regelingen waar inwoners met een smalle beurs een beroep op kunnen doen om zo lidmaatschap van een sportclub te bekostigen maar dit is niet bij iedereen bekend.

Wat gaat het college doen om mensen hierover te informeren?

Door de inzet van de buurteams waar o.a. specialisten geldzaken en intermediairs Jeugdfonds sport &cultuur werkzaam zijn, worden veel mensen uit deze doelgroepen hierover geïnformeerd. Daarnaast zijn bij heel veel verenigingen en sportorganisaties al personen lid vanuit deze regelingen. Deze organisaties en verenigingen zijn dus bekend met deze regelingen zorgen voor de juiste doorverwijzing van andere inwoners. Ook op scholen zijn intermediairs aanwezig die inwoners verder kunnen helpen hiermee.

Pagina 8 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

133 POV

Programma onderdeel 58 Sociale samenhang

Pag. 58 Er wordt in de tekst bij sportbeleid en activering geschreven Vanuit de landelijke subsidieregelingen zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), dat betreffende inwoners op we geholpen worden om een geschikt het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), Sportakkoord II en het aanbod te vinden binnen het kader van de rijkssubsidieregeling Preventieakkoord ontvangen wij subsidiemiddelen die wij inzetten om o.a. een “Brede impuls combinatiefuncties” met behulp van externe gezonde en actieve leefstijl te stimuleren. De buurtteams verzorgen onder de samenwerkingspartners. naam Vlissingen in beweging een breed sportstimuleringsprogramma.

Wat wordt hier concreet mee bedoeld?

In 2023 is een herziene versie van het Sportakkoord vastgesteld. Dit was een Het lijkt hier niet te gaan om een mogelijkheid dat elke inwoner voorwaarde om in aanmerking te komen voor de SPUK/Gala subsidie. Deze bijvoorbeeld lid kan worden van Basic Fit of de Volleybalclub maar subsidie is inmiddels aangevraagd en toegekend. Het betreft grotendeels een het lijkt alsof er voor deze groep inwoners iets aparts wordt voortzetting van de thema's die in het vorige Sportakkoord opgestart zijn. opgezet met extra ander soort financiële middelen. Klopt dat ?

Vanuit diverse thema’s uit het Sportakkoord vinden “extra” Wat staat er exact in het Sportakkoord II? activiteiten/interventies plaats ter bevordering van een gezonde actieve leefstijl. De Buurtsportcoaches voeren deze samen met o.a. sportaanbieders en onderwijsinstellingen uit.

In Q4 2023 zal het Sportakkoord II ter inzage beschikbaar komen op de website van Vlissingen in beweging.

134 POV

59 Sociale samenhang

5. Programma 3 Sociale samenhang Het is van belang dat inwoners met meerdere problemen goede ondersteuning 5.2.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein krijgen. Hiervoor werken we als gemeenten en andere betrokken organisaties Pagina 59 :Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal samen zodat hulp, zorg en andere maatregelen goed worden afgestemd. Een domein ( Wams) integrale aanpak conform het idee van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ is daarbij het “De uitwisseling van gegevens is overigens wel aan bepaalde uitgangspunt. Hiervoor is het nodig om gegevens uit te wisselen. voorwaarden verbonden: alleen die gegevens die nodig zijn om Er is echter kritiek op hoe in de wetten de gegevensverwerking in het sociaal gezamenlijk tot een gecoördineerde aanpak te komen mogen domein is geregeld. Zo ontbreekt een wettelijke grondslag voor gemeenten om worden gedeeld”. gegevens te verwerken voor integrale dienstverlening aan inwoners.

Hoe en door wie wordt dat bepaalt?

Het wetsvoorstel verduidelijkt de wettelijke taak voor gemeenten voor een Is er een onafhankelijke instantie die dat controleert? gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein “Bovenal worden de mensen om wie het gaat altijd betrokken”. ( en andere domeinen zoals schulden, wonen, zorg en onderwijs, en de hiervoor Wams) noodzakelijke gegevensuitwisseling tussen partijen.

Natuurlijk worden mensen om wie het gaat altijd “betrokken” want De insteek is en blijft om zoveel mogelijk te praten met de inwoner, niet over de zij zijn degenen om wie het gaat, maar de hamvraag in deze is: inwoner.

Moeten de mensen om wie het gaat en dus altijd betrokken De Wams legt eigenlijk het recht vast op een gecoördineerde aanpak als sprake worden, zelf ook toestemming geven voordat gegevens worden is van complexe problematiek. Bijvoorbeeld als er samenhang nodig is in de gedeeld? Dus moeten deze mensen ook na intreding van de nieuwe aanpak vanuit de Participatiewet en Wmo of Jeugdwet. Zowel de inwoner zelf wet, zelf toestemming geven voor het delen van gegevens? als een professional kan om een gecoördineerde aanpak vragen. Met inwoner, netwerk en betrokken professionals wordt een gecoördineerde aanpak vastgesteld.

Net als nu kunnen er bij uitzondering redenen zijn waarom professionals toch over gaan tot het delen van gegevens.

136 POV

60 Sociale samenhang

5.2.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein ( We investeren in preventie en vroeg signalering om de eigen kracht, pagina 60) zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de inwoners in de gemeente Bij nr 1, “Wat wil de raad bereiken? “ Preventie efficiënter en Vlissingen te versterken. Zodat zij ‘Positief gezond’ zijn, voor zichzelf en voor effectiever in de eigen woonomgeving organiseren en daarmee de elkaar kunnen zorgen en mee kunnen doen in de samenleving. Het college is instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen voorkomen.” zich bewust van de zorgplicht. Wanneer het niet anders kan, dan kunnen Is het college zich bewust van het feit dat door deze werkwijze niet inwoners altijd nog een beroep doen op individuele maatwerk voorzieningen. wordt voldaan aan de zorgplicht doe de gemeente wel heeft naar De afname van de individuele maatwerk voorzieningen betekent niet dat de haar inwoners en wat gaat het college doen om daar wel aan te inwoners geen individuele ondersteuning meer krijgen. Dit kan overigens ook in voldoen? de vorm van een voorliggende voorziening, of algemene voorziening.

Als er wordt ingezet op een manier waarop het doel is instroom Met de stijgende zorgvragen en groeiende zorgkloof proberen we juist op deze naar individuele voorzieningen te voorkomen, dan wordt het belang manier de individuele voorzieningen overeind te houden voor hen die enkel en van de inwoners die juist enkel en alleen gebaat zijn bij een alleen gebaat zijn bij een individuele maatwerkvoorziening. individuele maatwerkvoorziening volkomen terzijde geschoven en wordt in de praktijk niet voldaan aan de zorgplicht, sterker nog er wordt actief ingezet om deze zorg niet te verlenen.

137 POV

60 Sociale samenhang

5.2.9 Werk en inkomensregelingen (pagina 60) Er staat: Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren.

Dat is wel heel algemeen. Wat niet wordt genoemd is de volgende taak van Orionis:

Het actief informeren en helpen van inwoners met een smalle beurs, die niet bekend zijn met bestaande regelingen die de bestaanszekerheid vergroten en de armoede bij kinderen enigszins verzachten.

Waarom is dit niet en niet specifiek opgenomen bij de taken en wordt dit alsnog duidelijk opgenomen?

138 POV

61 Sociale samenhang

Antwoord

Grip en sturing gaat over alle taken die de gemeente aan Orionis Walcheren heeft gedelegeerd, één van de taken is armoedebeleid.

Streefwaarde is een aangepaste GR.

Communicatie is onderdeel van iedere taak. Orionis Walcheren laat dit via haar website, social media en haar nieuwsbrief verlopen.

5.2.9 Werk en inkomensregelingen De resultaten van de armoedemonitor zijn nog niet bekend. Afhankelijk van Pagina 61: Actueel armoedebeleid deze resultaten zullen concrete maatregelen worden voorgelegd ter Het gaat hier dus om een armoedemonitor en geenszins om overweging ten aanzien van het gemeentelijk armoedebeleid. Mocht uit de maatregelen om de armoede onder de Vlissingers te verzachten. resultaten blijken dat bijvoorbeeld inkomensondersteunende regelingen voor Geen concrete hulp , er is dus geen concrete actie om de inwoners met een minimuminkomen van 120%/130% aan de orde komt, zal ook bestaanszekerheid van onze inwoners te waarborgen. Sterker nog, daar een voorstel ter overweging worden voorgelegd. Uiteraard rekening in Vlissingen kunnen inwoners met een smalle beurs alleen gebruik houdend met onze financiële situatie en de instemming vanuit de artikel 12 maken van regelingen als ze een inkomen hebben tot 110 % van het situatie. sociaal minimum terwijl dat in andere gemeenten 120 % of 130 % is.

Wat gaat het college concreet doen om ervoor te zorgen dat inwoners tot 120 of 130 % van het sociaal minimum gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende regelingen?

Pagina 9 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

139 POV

Programma onderdeel 61 Sociale samenhang

5.2.10 Maatwerkdienstverlening 18 + Volgens de meest recente informatie staan er momenteel 29 inwoners op de Wmo aanvullende zorg: De inzet van ergotherapeuten om (ook) de wachtlijst voor de algemene voorziening Schoon en leefbaar huis, aanvullende wachtlijstproblematiek terug te dringen. zorg. De afgelopen periode hebben wij samen met de Naerebout combinatie en Hoe groot is de wachtlijst aanvullende zorg nu en is de gemeente er Zeeuws baken extra geïnvesteerd in het verder terugbrengen van de wachtlijst. zich van bewust dat veel ouderen en gehandicapten , ook door Onder andere door de inzet van de pilot ergotherapeut. De gemeente is zich inzet van ergotherapeut , niet in staat zijn om bijvoorbeeld zelf ervan bewust dat er ouderen en gehandicapten zijn die bepaalde bepaalde werkzaamheden te verrichten? Met oog houden voor het werkzaamheden niet kunnen verrichten, de ergotherapeut houdt hier rekening grote geheel is er geen oog voor noodzakelijke hulp aan ouderen en mee. gehandicapten, zeker niet als aanvragen worden bemoeilijkt.

63 Sociale samenhang

pag. 63 5.2.12 Geëscaleerde zorg 18+ Inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen en opvang komen op een verantwoorde manier zelfstandig in de wijk te wonen.

Hoe dan? Er is een tekort aan woningen

140 POV

Antwoord

Binnen de weer thuis op Walcheren aanpak wordt samengewerkt met de zorgorganisaties en de woningcorporaties op Walcheren. Met de woningcorporaties proberen we, ondanks de schaarste op de woningmarkt, toch tot afspraken te komen over het beschikbaar hebben van woningen voor deze aandachtsgroep.

Alleen inwoners die (weer) voldoende zelfredzaam zijn kunnen uitstromen Er zijn afspraken gemaakt over de aanvullende en passende zorg richting zelfstandig wonen in de wijk. voor deze inwoners bij terugkeer naar de wijk.

Zorgorganisaties zorgen binnen de aanpak voor ambulante begeleiding op alle Wat zijn die afspraken? Wat is er veranderd bij de kwetsbare leefgebieden waaraan de cliënt behoefte heeft. personen waardoor ze blijkbaar wel zelfstandig kunnen wonen? Als Daarbij werkt de ambulant begeleider nauw samen met de aangewezen het ziektebeeld of aandoening niet is veranderd en die medewerker van de woningcorporatie en de medewerkers van de buurtteams omstandigheden blijven hetzelfde hoe kan een persoon die niet in en de gemeente. staat is zelfstandig te wonen dan toch ineens geschikt zijn zelfstandig te wonen?

Bij terugkeer naar de wijk wordt er met de inwoner een persoonlijke ‘Weer Welkom in de Wijk’ overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst wordt opgenomen welke partij welke rol heeft in het traject van uitstroom naar zelfstandig wonen.

Ook wordt een gedragsaanwijzing voor de cliënt opgenomen:

- een gebod i.r.t. gedrag, behandeling en aanvullende ondersteuning

- een verbod i.r.t. veroorzaken van overlast en ongewenst gedrag. 141 POV

63 Sociale samenhang

POV

142 POV

5.2.13 Geëscaleerde zorg 18+ In het vrijwillig kader, waarin het regieteam werkt, is er de mogelijkheid om op Pagina 63 te schalen naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Het opschalen naar “Vlissingen speelt met eigen casusregie van het regieteam bij Team de RvdK gebeurt als de zorgen rondom de ontwikkeling en veiligheid van de Wmo Jeugd in op complexe gezinsproblematiek met minderjarigen aanwezig in het gezin toenemen, of niet verbeteren. Het veiligheidsrisico’s. Hiermee proberen wij waar mogelijk escalatie en opschalen naar de RvdK kan op 3 manieren: gedwongen kader te voorkomen”. In die gevallen waarin dit toch

- via een consult; een fysiek overleg met betrokkenen en belanghebbenden niet lukt, komt de Jeugdbescherming in beeld. waarin advies wordt gevraagd aan de RvdK.

Bedoelt het college hiermee , dus met het in beeld komen van de

- via de jeugdbeschermingstafel (JBT); daarbij wordt een verzoek tot onderzoek Jeugdbescherming (GI), het gesprek bij de Jeugdbeschermingstafel? (VTO) aangevraagd bij de RvdK. Tijdens de JBT besluit de RvdK of er wel of geen Pagina 63: onderzoek komt naar een kinder beschermende maatregel. Beslist de RvdK dat “In Vlissingen gaan wij ook inzetten op een goede verbinding van er een onderzoek komt, dan kan een uitkomst zijn dat de RvdK een kinder onze Buurtteams met de expertise van de GI”. “Dit is ook passend beschermende maatregel verzoekt bij de rechtbank. Het komt ook regelmatig bij de actielijnen van de landelijke Hervormingsagenda ( onderdeel voor de er n.a.v. dit onderzoek een (bindend) advies wordt uitgebracht waar sterk lokale teams) en het Toekomstscenario kind-en het gezin en vrijwillige hulpverlening verder mee aan de slag moet gaan. - via gezinsbescherming, waarin de lokale teams ondersteuning krijgen een verzoek tot spoedonderzoek: in de praktijk betekent dit dat er een van een regionaal veiligheidsteam waarin de functies van de GI’s, dusdanige zorgelijk situatie is ontstaan waarbij de veiligheid en/of ontwikkeling Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zijn van de minderjarige dusdanig in het geding komt, en het niet lukt om samen samengebracht. ( invoering vanaf medio 2026) met gezaghebbende ouders om aan deze zorgen te werken of de situatie te Betekent dit dat de Buurtteams worden aangestuurd of verbeteren. Er wordt dan direct verzocht aan de RvdK om een onderzoek te ondersteund door onder andere de GI’s? doen naar een kinder beschermende maatregel. Mocht de RvdK daartoe We vragen dit omdat qua hulp en hulpvragen er een bepaalde beslissen dan kan een uitkomst zijn dat dezelfde of volgende dag een VOTS onafhankelijkheid moet zijn en die schakel missen we in het geheel. (voorlopige ondertoezichtstelling) wordt verzocht aan de rechtbank. Een aanvraag voor een consult, JBT of directe opschaling naar de RvdK gaat niet altijd via het regieteam. Veilig Thuis of zorgaanbieders (met bijvoorbeeld ingekochte casusregie) hebben ook de mogelijkheid om via deze manier een casus op te schalen. Veelal wordt er dan wel geschakeld met een procesregisseur.

De jeugdbescherming (GI) komt pas in beeld als de RvdK een kinder beschermde maatregel verzoekt aan de rechtbank en de rechtbank hiermee instemt. In Vlissingen zijn Buurtteams Vlissingen voor de preventie, vroegsignalering en de laagdrempelige ondersteuning. Regievoering op de casuïstiek met veiligheidsaspecten en risicofactoren ligt bij het regieteam van het team Wmo en Jeugd. De GI’s sturen deze teams niet aan. Er zal een samenwerking plaats vinden binnen casuïstiek wanneer dit nodig is. In het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming komen de functies van de GI’s, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samen in een regionaal veiligheidsteam. Het belang van samenwerking en een duidelijke en eenduidige lijn richting gezinnen, en de onafhankelijke toets op in te zetten maatregelen zijn beiden aandachtspunten in de nog verder uit te werken opzet voor regionale veiligheidsteams.

64 Sociale samenhang

Een concrete vraag: Als iemand in armoede leeft en deze inwoner Indien enkel sprake is van leven in armoede is dit geen reden om in aanraking te heeft kinderen is dat dan een reden om in aanraking te komen met komen met de GI’s, Veilig Thuis, of de Raad voor de Kinderbescherming. Het de GI’s, Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming? leven in armoede kan wel leiden tot gezondheidsachterstanden en knelpunten bij het deelnemen in de samenleving. Voor ondersteuning kunnen inwoners terecht bij Buurtteams Vlissingen. Zij kunnen samen met de inwoner kijken naar welke ondersteuning mogelijk en gewenst is.

Pagina 10 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

143 POV

Programma onderdeel 64 Sociale samenhang

Antwoord

Pag. 64 Met deze flexwoningen wordt een tijdelijke woonruimte als 5.2.14 opstap/tussenvoorziening naar een permanente woning bedoelt.

Het voorkomen van dakloosheid en het realiseren van Als de woning om welke reden dan ook wordt opgeheven zal dit niet leiden tot woonplekken met passende ondersteuning voor ( dreigend) dakloosheid, maar wordt een woonalternatief gezocht. dakloze jongeren en volwassenen.

Worden met deze woonplekken ook flexwoningen bedoeld? Niet Onder passende ondersteuning wordt verstaan: het leveren van maatwerk. Dit wenselijk omdat men na bijvoorbeeld 2 jaar dan weer dakloos is en betekent dat per situatie bekeken wordt of er al dan niet aanvullende men leeft met constante druk en stress hierover. ondersteuning nodig is. Voor een inwoner die deze ondersteuning niet nodig heeft wordt dan ook geen aanvullende ondersteuning ingezet.

Wat wordt bedoeld met passende ondersteuning?

Veel ouders die gescheiden zijn , met of zonder kinderen, zijn gewoon op zoek naar een woning, die hebben niet per definitie een aandoening of een ander probleem dan gebrek aan een woning.

Ook mensen met een baan die geen woning kunnen vinden hebben echt alleen behoefte aan een structureel dak boven hun hoofd en zijn niet gebaat bij kamerhuur bij bijvoorbeeld Leger des Heils of Flexwoning.

144 POV

64 Sociale samenhang

5.2.15 Volksgezondheid CZ is de ‘preferente zorgverzekeraar’ (zorgverzekeraar met meeste verzekerden Pagina 64 Samenwerking medisch en sociaal domein: Kerngezond in het gebied) voor Zeeland en daarmee verantwoordelijk voor de afspraken in Omdat zorgverzekeraar CZ een grote vinger in de pap heeft bij dit deze regio. hele gebeuren is het onvoorstelbaar dat de tandarts en bril niet zijn De zorg van de tandarts en opticien vallen niet onder de gemeentelijke opgenomen in de constructie. verantwoordelijkheid, maar onder de zorgverzekeringswet. Over de Dat het landelijk niet in het pakket zit betekent niet dat het samenstelling van het basispakket gaan wij niet in gesprek met CZ, die verboden is om het in de Zeeuwse constructie met zorgverzekeraar onderhandelingen vinden elders plaats.

CZ op te nemen. Juist omdat zorgverzekeraar CZ partner is in deze Inwoners van de gemeente Vlissingen, met een laag inkomen en weinig of geen lokale aangelegenheid ( wat overigens al heel bijzonder is want vermogen, kunnen via Orionis Walcheren een beroep doen op de Collectieve waarom 1 zorgverzekeraar, waarom CZ en niet Zilveren Kruis e.a.) Zorgverzekering Gemeenten, en daarbovenop ook gebruik maken van een is het een uitstekende gelegenheid om te laten zien waar de lokale aanvullende zorgverzekering, namelijk ‘gemeenten Start’ of ‘gemeenten Extra Zeeuwse kracht ligt. uitgebreid’.

Want aanpak overgewicht bij kinderen, valpreventie enz enz, dat is mooi, maar hoe gezond is het om met kiespijn, rotte tanden , een In de samenwerking Kerngezond worden geen specialismen uitgesloten en is er slecht gebit rond te lopen? Dàt heeft zeer grote gevolgen voor de dus ook ruimte voor samenwerking met tandartsen. De verwachting is dat deze algemene gezondheid want dit is namelijk kernongezond. verbinding ook gelegd zal worden in 2024.

Gaat het college nog met zorgverzekeraar CZ in onderhandeling om in de Zeeuwse Kerngezondcentra de zorg door tandarts op te nemen? (En bril?) De Juiste Zorg op de Juiste Plek dus

150 POV

71 Bestuur

Pagina 71. 6.2.1.3 subsidieverwerving is een belangrijk onderdeel Binnen de gemeente Vlissingen is er een vaste 0,5FTE voor een subsidie van financiering van projecten. Waar in de vorige begroting nog adviseur. Deze werknemer houdt zich bezig met het zoeken van subsidies die duidelijke doel werden gesteld wordt er dit jaar uitsluitend aansluiten op de bestaande projecten. Het doel hierbij is dat huidige project te gesproken over maximaal benutten van ….enz. Het lijkt daardoor versterken door middel van een financiële bijdrage. De subsidie adviseur staat dat er niet echt op in wordt gezet. Kunt u daar wat over zeggen? in nauw contact met collega’s van de Provincie, maar ook met andere Zijn er mensen die hier speciaal aan werken bijvoorbeeld? Wordt er gemeenten en organisaties. Daarnaast worden er ook meerdere subsidies samengewerkt met de andere gemeenten? aangevraagd door projectleiders/-verantwoordelijken.

151 POV

74 Overhead

Blz. 74 Overhead bestaat zeer expliciet niet uit: Projectleiding en coördinatoren. Vallen deze onder de primaire taken?

152 POV

74 Overhead

153 POV

74 Overhead

154 POV

74 Overhead

157 POV

75 Overhead

167 POV

86 Overhead

De kosten projectleiding worden verantwoord op de betreffende projecten en de kosten van coördinatoren (geen leidinggevende functie) worden verantwoord op de betreffende taakvelden.

Het verschil tussen bezetting en formatie is dat het te kort? Zijn er Op dit moment is er sprake van een vacatureruimte van ongeveer 40 Fte. Dat dan 72 vacatures? zijn niet allemaal echte vacatures: soms zijn het snippers die niet ingevuld worden (als bijvoorbeeld een fulltime formatieplaats (36 uur) ingevuld wordt met iemand die 32 uur wilt werken). Daarnaast wordt er op deze vacatureruimte ongeveer 10 tot 15 Fte ingehuurd.

In 2024 ontstaan door nieuwe taken ongeveer 30 nieuwe functies.

Blz. 74. De apparaat kosten per inwoner zijn met 10% toegenomen. Wordt o.a. veroorzaakt door de stijging van de salariskosten, hogere kosten ICT Kunt u aangeven hoe dat komt? en minder doorverdeling van overhead naar de grondexploitaties.

Blz. 74 Kosten inhuur externen. Hoeveel bedragen deze kosten? En De kosten van inhuur externen bedragen € 5.290.000. Het gaat hier om 78 Fte om hoeveel FTE gaat het? verdeeld over 117 inhuurkrachten.

Blz 75. Hybride werken. In de programma begroting van 2023 werd In de Programmabegroting van 2022 – 2025 is 3,093 miljoen gereserveerd. Er is nog uitgegaan van totale kosten 2.9 miljoen. Nu is dat 3.1 miljoen. in eerste instantie besloten de investeringen te faseren over de jaren 2022, Waarom is dit hoger geworden en klopt dit totale bedrag wel? In 2023 en 2024. In de begroting is daarvoor het volgende bestedingspatroon 2023 was er ook 1.031k begroot. Optelling van de diverse bedragen opgenomen: € 1.031.000 in 2022 en € 1.031.000 in 2023 en € 1.031.000 in 2024. komen tot een totale investering van 3,5 miljoen. Kunt u dit Inmiddels is duidelijk geworden dat de verbouwing van de uitleggen? kantooromgeving toch in één keer, in 2024, gaat plaatsvinden. In de tweede bestuursrapportage van 2023 is tevens een indexatie van het krediet opgenomen vanwege gestegen bouwkosten etc. Het totale krediet na indexatie is € 3,557 miljoen.

Bladzijde 86. De dekking van de kosten aan havengelden is 18.1 % Kunt u een specificatie van die inkomsten en uitgaven geven, en kunt u aangeven of die dekking aanmerkelijk kan worden verhoogd?

Huurinkomsten (24K), pacht (14K) en havengelden (23K) uit kades en water. Dit is buitenom de Visserijkade.

De lasten bestaan voornamelijk uit kapitaallasten (rente en afschrijving). Niet uit alle havenonderdelen/kades worden inkomsten gegenereerd, omdat niet aan iedere kade schepen kunnen aanmeren waar liggeld of huur voor gevraagd kan worden. Daarnaast is het aantal passanten wat aanmeert niet te voorspellen. De daarbij behorende baten zijn lager dan de kosten voor rente en afschrijving.

Pagina 11 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

Antwoord

170 POV

Programma onderdeel 100 Paragrafen

Bladzijde 100. Onder “ Gebouwen” spreekt u over een projectpagina, die te vinden zou zijn in dit document. Waar? Wij zien graag een specificatie van die onderhoudskosten.

Er wordt verwezen naar de projectpagina van het Majeure project in de paragraaf Majeure projecten. Dit vindt u op pagina 154.

Het meerjaren onderhoudsplan voor accommodaties/gebouwen is in momenteel in de laatste fase van voorbereiding. Het plan wordt begin eerste kwartaal 2024 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Hierin zal per accommodatie/gebouw te lezen zijn welk bedrag noodzakelijk is om het groot onderhoud uit te kunnen voeren.

172 POV

108 Paragrafen

Pagina 108. De kosten voor ingeleend personeel liggen boven de 10% van de eigen lonen en sociale lasten. Kunt u aangeven of dit strookt met de landelijke norm, en hoe groot is idealiter deze flexibele schil?

Het landelijk gemiddelde bij gemeenten ligt op 17% uitgaven externe inhuur ten opzichte van de loonsom. Wij streven naar minder inhuur en meer eigen (vaste) medewerkers. Dit is niet altijd te realiseren, door onder andere de krapte op de arbeidsmarkt, een exact percentage is dan ook niet goed aan te geven.

173 POV

113 Paragrafen

Pagina 113. Wanneer denkt u het team financiën kwalitatief en kwantitatief op niveau te hebben, en hoe gaat u voor de toekomst de stabiliteit van die afdeling borgen?

Kwantitatief is de verwachting dat begin 2024 het team Financiën op orde zal zijn, en dat de noodzakelijke structurele formatie ingevuld zal zijn met medewerkers met een arbeidsovereenkomst, De afhankelijkheid van externe ondersteuning zal daarmee tot een aanvaardbaar minimum zijn terug gebracht.

Enkel nog voor wat betreft vervanging bij ziekte, langduriger uitval, eventuele vacatures of behoefte/noodzaak aan specifieke expertise welke niet aanwezig is. De verwachting is daarnaast dat team Financiën eind 2024 kwalitatief op orde zal zijn. Investeren in noodzakelijke cursussen, opleidingen, competentie ontwikkeling, team- en individuele coaching is van toepassing en vindt vanaf 4e kwartaal 2023 plaats. Borging van stabiliteit en kwaliteit: Via de reguliere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, actieve benadering en netwerken van potentiële nieuwe collega’s, aanbieden van trainings- en opleidingsmogelijkheden> Kortom: Inzet van het hele palet aan mogelijkheden om Vlissingen (en hier specifiek voor team Financiën) interessant te maken en te houden voor huidige maar ook nieuwe collega’s.

174 POV

124 Paragrafen

Pagina 124 & 133. North Seaports verdiende 47.7 miljoen in 2022, ZEH 182 miljoen. Aandeel Vlissingen resp: 3.900.000 en 10.5 miljoen. Wanneer kunnen we hierover dividend verwachten?

Op het moment dat de jaarcijfers definitief vastgesteld worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Gewoonlijk is dat in juni van enig jaar. Voor 2024 verwachten we een dividend van 24 miljoen euro. Voor de jaren daarna ongeveer 7 miljoen per jaar. Het grote verschil wordt veroorzaakt door het zogenaamde superdividend. Dat is in feite de winstuitkering over de verkoop van de wholesale activiteiten. Aangezien de hoogte van dit dividend door de winstonzekerheid van ZEH ook onzeker is mag het niet ingezet worden voor een structureel sluitende begroting.

175 POV

132 Paragrafen

Pag 132. Waarom is het vermogen en het resultaat van de buurt BV Buurtbedrijf Vlissingen BV is per 1 januari 2023 gestart. Dit jaar is het eerste nvt? begrotingsjaar voor Buurtbedrijf Vlissingen BV. Er is geen sprake van een vermogen. Het resultaat wordt verwerkt in de jaarrekening 2023 van de BV.

176 POV

136 Paragrafen

Op pag 136 geeft u aan dat voor de kenniswerf een Voor de Kenniswerf zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. grondexploitatie in voorbereiding is. Op pag 139 spreekt u over de Hiervoor zijn ook financiële middelen noodzakelijk. In de begroting zijn de grondexploitatie Kenniswerf onderverdeeld in 4 deelgebieden. Kunt benodigde financiële middelen opgenomen die niet verwerkt zijn/mogen u aangeven welk deel van de Kenniswerf (een vijfde deel?) nog worden in een grondexploitatie. Het betreft de volgende zaken: geen grondexploitatie kent en hoe de uitspraken/bedragen en 1.Herinrich ng Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg: € 1 miljoen in 2025 plannen in deze programma begroting over de ze 4 of 5 gebieden t/m 2027; zijn verdeeld? Misschien een idee ze ieder een eigen naam te 2.Extra ambtelijke capaciteit om te komen tot de hotspot voor Deltageven? innovatie: € 216.850,- (per jaar voor 2 jaar); 3.Ambi es campusontwikkeling: € 0,5 miljoen 2024 en € 1,5 miljoen in 2025;

Om de verhouding t.a.v. de bestaande (grondexploitatie fase 1 t/m 4) en beoogde nieuwe (grondexploitatie fase 5) grondexploitatie te duiden is de figuur in de bijlage van dit overzicht gemaakt. Uit deze figuur wordt duidelijk dat de bevraagde financiële middelen zien op andere gronden en er voor de omgeving van de campusontwikkeling nog geen financiële middelen beschikbaar zijn om een aantrekkelijke campusomgeving te creëren.

Investeringen in dit gebied zijn noodzakelijk. Samen met de HZ, Scalda en Dockwize willen we komen tot deze optimale onderwijsomgeving. Hierbij denken wij aan vergroening van dit gebied en het creëren van ruimtes voor ontmoeting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het geld dat u beschikbaar stelt zal zoveel mogelijk worden benut als cofinanciering van nog aan te vragen subsidies.

177 POV

136 Paragrafen

Het jaar plan van de kenniswerf 2023 lijkt niet geslaagd te zijn en Vanwege verschillende factoren is de doorlooptijd van diverse kaveluitgiftes wordt ook niet meer verwacht in 2023 omdat dezelfde kavels nu op langer geworden. Dit heeft onder andere te maken met de gevolgen van het jaarplan 2024 staan. Wat is de oorzaak dat u de plannen, ondanks Didam arrest en de gestegen bouw- en financieringskosten waardoor plannen de interesse, niet hebt kunnen verwezenlijken. Waarom gaat dat in aangepast/geoptimaliseerd worden. 2024 wel lukken?

We houden vast aan de ambities voor het gebied die vastgesteld zijn in de grondexploitaties.

Pagina 12 van 13

 Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

181 POV

Pagina 153. Als één van de risico’s in het Scheldekwartier noemt u De gemeenteraad heeft op 7 juli 2022 besloten over het verhogen van het het niet sluitend krijgen van een businesscase Machinefabriek. budget voor het cascoherstel van de Machinefabriek, waarna in opdracht van Voordat we verder gaan met te investeren in dat monumentale het college is aangevangen is met de uitvoering. gebouw lijkt juist het hebben van die businesscase een must. Graag De gemeenteraad heeft op 29 juni 2023 besloten over de kaders voor de van u een uitgebreide uitleg waar we nu staan, wat de te herbestemming van de Machinefabriek. De gemeenteraad heeft besloten om in verwachten kosten zijn en welke dekking u daarvan voorziet. ieder geval een parkeergarage (met opdracht tot budget neutrale inpassing), sportzaal en zonnepanelen door de gemeente te realiseren en exploiteren. Het overige moet worden afgezet aan derden.

Het college voert in opdracht van de gemeenteraad momenteel het onderzoek uit naar de haalbaarheid van een culturele invulling in de Machinefabriek.

Oplevering van dit onderzoek wordt verwachting in kwartaal 1 2024, waarna de haalbaarheid van en randvoorwaarden voor een culturele invulling in de Machinefabriek ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Het college verwacht voor het einde van 2023 een ontwikkelingsstrategie vast te stellen die antwoord geeft op de vraag wat de meest kansrijke strategie is om de herbestemming van de Machinefabriek tot een succes te maken.

POV

Programma onderdeel 153 Paragrafen

Antwoord

Ten aanzien van de zonnepanelen wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de wijze van realisatie, exploitatie en het bredere energieconcept.

Oplevering van dit onderzoek wordt verwachting in kwartaal 1 2024.

De businesscase is zich hiermee aan het vormen en zal in 2024 verder vorm krijgen, mede door besluitvorming door de gemeenteraad over de haalbaarheid van culturele functies in het pand.

Kosten voor de voorgenomen verkoop en voorbereidingen van de herbestemming zijn onderdeel van en verwerkt in de grondexploitatie Scheldekwartier. Hiervoor is € 280.000 beschikbaar.

Kosten voor voorbereiding en realisatie van de functies parkeergarage, sportzaal en zonnepanelen (raadsbesluit 29 juni jl.) zijn onderdeel van separate investeringen welke onderdeel zijn van de programmabegroting. Dit betreft de volgende bedragen:

•Parkeergarage (programma Lee aarheid): € 22,0 miljoen, 2024-2025;

•Zonnepanelen (programma Lee aarheid): € 1,3 miljoen, 2025

•Broedplaats (programma Lee aarheid): PM, 2024 – 2027

•Sportzaal (programma Lee aarheid): € 2,0 miljoen, 2024 + 2026

Pagina 13 van 13