20220922 Beantwoording (1`7-10) schriftelijke vragen NDZ begroting 2023

Vraag 1

Langs welke weg worden de aangekondigde extra middelen 2026 van 1 miljard in onze p en c cyclus meegenomen?

Antwoord van het college

Deze middelen worden voor ons zichtbaar in de septembercirculaire en zijn daarmee de input voor de Kadernota 2024. Over de uitkomsten van de septembercirculaire is de raad inmiddels separaat geïnformeerd.

Vraag 2

p. 21 energievraag van de gemeente; is dat de hele gemeente of alleen de gemeentelijke instellingen?

Antwoord van het college

Zie de tekst in de kolom ervoor; we stimuleren inwoners en ondernemers. De betekenis van de term gemeente is hier bedoeld in brede zin.

Vraag 3

in het amendement bij de propositie wordt om voorafgaande Participatie gevraagd. Waar zijn die kosten in de begroting te vinden?

Antwoord van het college

Wanneer de raad akkoord gaat met beslispunt 3c van het raadsvoorstel RV22039 categorie “Wensenlijst” wordt ingestemd met de verwerking van een bedrag van €480K in de jaarschijf 2023 van het meerjarenperspectief. Uit dit bedrag worden de kosten voor de propositie in 2023 gedekt. In Bijlage 3.1 van hetzelfde raadsvoorstel zit en verdere toelichting op het gevraagde budget. Via beslispunt 4 stelt de raad de bij de begroting behorende begrotingswijziging vast, daarin worden o.a. de financiële effecten verwerkt van de voorstellen genoemd onder beslispunt 3, waarmee de cirkel rond is voor het budget propositie 2023.

Zoals aangegeven in de teksten zal voor de jaren daarna als tweede stap een voorstel worden gedaan voor het verdere vervolg binnen de onderzoeksrichtingen op basis van het op te stellen uitvoeringsprogramma Propositie. Alle trajecten die voortvloeien uit de Propositie – onder welke noemer (programma, project, coalitieprogramma) dan ook – zullen conform het Handvat Participatie van een passende vorm van participatie worden voorzien. Participatie maakt integraal onderdeel uit van een project/opgave. De kosten hiervoor zijn meegenomen in de opbouw van de gevraagde bedragen (uren projectleider, uitvoeringsbudget, uren communicatie, uren strategisch of vakinhoudelijk advies en dergelijke).

Ten aanzien van het vervolg proces en voorstel zal er ook naar de overlap met het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord worden gekeken. Diverse thema’s uit de propositie hebben namelijk raakvlakken met de ambities uit het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord, waarin meerjarig ook voor diverse onderdelen budgettaire ruimte is gecreëerd. Door dit in het vervolgvoorstel te betrekken zullen ‘dubbelingen’ in budgetten voorkomen worden. Voor 2023 is dit reeds gebeurd en zijn het voorstel van 480.000 voor de uitvoering van de propositie en het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord op elkaar afgestemd.

Vraag 4

Waarom worden in de bijlagen 3 en 4 aparte besluitvorming gevraagd?

Antwoord van het college

Met dit voorstel wordt voorgesteld om de opgenomen items op te nemen in onze begroting en meerjarenperspectief. Over deze onderdelen is eerder nog geen formeel besluit genomen behalve om onderdelen hiervan te bevriezen. Om deze reden worden deze onderdelen nu op deze wijze aan de raad voorgelegd.

Vraag 5

p. 108 RMN kan de techniek van de implementatiekosten worden uitgelegd. Zijn die kosten vergeten?

Antwoord van het college

De implementatie van VANG, het omgekeerd inzamelen, is in Zeist al ingezet in 2019. De RMN begroot deze kosten zoals ondergrondse containers, uitrol PMD containers enz. De verwachte daling van hoeveelheden restafval zijn nog niet begroot. Dit moet eerst blijken uit de cijfers van de AVU. Gedurende de implementatie is er tijdelijk sprake van extra hogere lasten. Bijvoorbeeld, in een deel van de straat wordt nog restafval opgehaald, een deel werkt al met de ondergrondse container. Hierdoor is er sprake van hogere kosten door dure extra ritten. Bij het opstellen van de begroting 2022 was er vanuit gegaan dat VANG volledig was geïmplementeerd. Dit bleek later niet het geval. De implementatie bleek, mede door corona, vertraagd. Hierdoor zijn er in eerste instantie deze extra kosten begroot voor 2023. Zodra de zienswijze van Zeist wordt verwerkt komen deze vertragingskosten naar verwachting alsnog ten laste van 2022.

Vraag 6

Wat is de betekenis van het structureel begrotingssaldo in p 152. waar is dit terug te vinden in het Dashboard?

Antwoord van het college

Het structurele begrotingssaldo is het saldo waarin de incidentele uitgaves en inkomsten in zijn gecorrigeerd. Als gemeente zijn wij verplicht onze structurele lasten met structurele inkomsten te financieren. Hetgeen met dit saldo wordt aangetoond. De provincie gebruikt dit ook in hun rol als financieel toezichthouder bij de beoordeling van onze begroting.

Bij het vormgeven van het Dashboard Stabiliteitscriteria is niet voor dit onderdeel gekozen en ontbreekt daar derhalve.

Vraag 7

Wat betekent "te verwachten piek bomenvervanging" op p. 142?

Antwoord van het college

De piek betreft de in de stukken bij raadsvoorstel 16RV041 Lange Termijn Bomen Beheerplan omschreven situatie voor de vervanging van de gemeentelijke bomen.

Zie: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594667/1 en de daarin opgenomen grafieken en tabellen voor de rooi- en vervangingskosten pagina 89 t/m 92.

Citaat pagina 19 Lange Termijn Bomen Beheerplan: de kwaliteit en dus de restlevensduur van het bomenbestand in Zeist is dusdanig, dat de uitgaven voor het bomenbeheer de komende jaren een forse piek zullen vertonen.

Citaat pagina 88 Lange Termijn Bomen Beheerplan:

U ziet in de grafiek enkele pieken optreden. Die hangen samen met de strategie voor formeel en Engelse Landschapsstijl: omdat gelijkjarigheid gewenst is, wordt bij 50% uitval de hele structuur gerooid. Dit geeft een piek in de kosten. Daar staat tegenover dat dit in de jaren erna een besparing oplevert: de bomen diedan aan de beurt zouden zijn om te rooien, zijn immers al weggehaald. Het is dus geen kostenverhoging, maar een kostenverschuiving.

Nb.: In de begroting 2023 hebben we m.b.t. het Lange Termijn Bomen Beheerplan nog het volgende gemeld: In het Lange Termijn Bomen Beheerplan uit 2016 wordt er aangegeven hoe we het bomenbestand op orde houden, hierin staat beschreven hoe we onze lanen en bomen vervangen. Dit plan wordt geëvalueerd in 2022. De evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2023 aangeboden aan de raad.

Vraag 8

Is het technisch mogelijk bij ieder onderdeel het eerdere begrotingsjaar (2022) toe te voegen?

Antwoord van het college

Na overleg met inzender is deze vraag vervallen

Vraag 9

Is er en wat bedraagt die "reserve onderhoud oude begraafplaats?

Antwoord van het college

" p.39.

Het betreft hier de reserve meerjarig onderhoudsplan kapitaalgoederen, welke voor al ons vastgoed in wordt gezet. De hoogte van deze reserve is voor 1/1/2023 begroot op € 5.513.335. vanaf p. 134 in het boekwerk wordt het verdere begrootte verloop van de reserve weergegeven.

Vraag 10

De begroting in het kort kent geen gelijk totaal saldo. Wat is de verklaring?

Antwoord van het college

In de begroting in het kort worden het totaal aan baten en lasten tegenover elkaar geplaatst. Het verschil hiertussen is het begrotingssaldo dat (afgerond) overeen komt met hetgeen wat op pagina 4 gepresenteerd wordt.

Vraag 11

Is er een verklaring voor de niet tijdigheid van de onderhoudsplannen p. 8 Dashboard?

Antwoord van het college

Bestaat er technisch gezien wel een risico bij de overschrijding van de 5 jaar?

Onderhoudsplannen vormden afgelopen jaren niet de basis voor het planmatig onderhoud van bijvoorbeeld het wegonderhoud. Afgelopen jaren werkten BOR met onderhoudsbestekken waar zgn. inspectierondes onderdeel vormden van de opdracht. Na het uitvoeren van de inspectierondes werd het onderhoud uitgevoerd door de gecontracteerde aannemer. De opgeleverde rapporten vanuit de inspectierondes vormden in Zeist het zgn. onderhoudsplan. Omdat op deze manier gewerkt werd was een eigen onderhoudsplan niet nodig. Het planmatig onderhoud kon steeds worden betaald uit de beschikbare exploitatiebudgetten voor onderhoud. Zolang er geen voorzieningen hoefden te worden getroffen is deze werkwijze toegestaan. Dit is in de paragraaf kapitaalgoederen ook steeds toegelicht.

Dit jaar gaat Zeist over op beheer/onderhoudsplannen voor o.a. wegonderhoud, deze worden nu opgesteld en hier zal in de loop van volgend jaar mee gewerkt gaan worden.

Vraag 12

In hoeverre biedt de vergelijking begrotings- vs jaarrekeningresultaat wel een adequaat beeld gelet op de vele begrotingswijzigingen in de loop van een begrotingsjaar?

Antwoord van het college

In het vergelijk begrotings- vs. jaarrekeningresultaat wordt uitgegaan van de bijgestelde begroting omdat dit het meest eerlijke beeld geeft in hetgeen wij als gemeente voorzien hebben vs. hoe de realisatie daadwerkelijk is.

Dit geeft een ander beeld dan wanneer het jaarrekeningresultaat afzetten tegen de primitieve begroting (incl. meerjarenperspectief) zoals deze bij de vaststelling is opgesteld. Door de dynamiek in de samenleving en de wereld om ons heen ontstaan er echter gedurende het jaar dingen waarop wij bij moeten sturen, hetgeen wij dan ook doen. Deze zaken zijn veelal bij vaststelling van de begroting nog niet in beeld en kunnen dan vaak ook nog niet zijn. Een vergelijk daarmee zal dus juist een vertekend beeld geven.

Vraag 13

Is er over 2026 technisch gezien nog sprake van een zogenaamd ravijnjaar?

Antwoord van het college

Voornamelijk als gevolg van de meicirculaire zit er tussen de jaren 2025 en 2026 in het saldo van de primitieve begroting een verschil van circa 10 mln. euro. Dit komt overeen met het landelijke beeld waar de door de VNG als belangenbehartiger geïntroduceerde term ‘ravijnjaar’ uit is ontstaan.

Vraag 14

Is er wettelijk een verplichting om 100% kostendekkend te zijn?

Antwoord van het college

Nee deze is er niet. Enige wat vastgelegd is, is dat wij niet meer dan 100% kostendekkend mogen zijn in de verschillende leges en tarieven.

 Bijlage bij begroting 2023 Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing en rioolheffing De tarieven van afvalstoffenheffing en rioolheffing worden berekend op basis van 100% kostendekkendheid. De kosten zijn verspreid over meerdere collegeproducten waardoor de kostendekkendheid niet in een oogopslag zichtbaar is.

In deze bijlage wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten worden meegenomen in de tariefberekening van de afvalstoffenheffing en van de rioolheffing. Daarmee wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de tarieven.

Afval x € 1.000 Collegeproduct afval RMN Afvalinzameling/ AVU afvalverwijdering, verwerking en vermarkting Kringloopcentra afvalinzameling RMN Afvalstation Illegale dumping van afval Kosten BghU Loonkosten incl. overhead Bijdrage naar egalisatievoorziening Totaal collegeproduct afval

€ 5.340 € 78 € 1.340 € 100 € 294 € 652 € 288 € 8.092

Collegeproduct Inkomensregelingen Kwijtschelding

€

Overig BTW compensatiefonds

€ 1.359

Totaal lasten

€ 9.991

Collegeproduct afval Inkomsten afvalstoffenheffing Inkomsten afvalstoffenheffing oninbaar

€ 10.005 € -14

Totaal inkomsten

€ 9.991

540

 Riool x € 1.000 Collegeproduct riool Kapitaallasten Loonkosten incl. overhead Diverse uitvoeringskosten Kosten BghU Totaal collegeproduct riolering

€ 581 € 521 € 1.288 € 294 € 2.684

Collegeproduct verkeer en vervoer Straatreiniging / bladruimen (50% van de kosten)

€

729

Collegeproduct openbaar groen Uitvoeringskosten baggeren

€

27

Overig BTW compensatiefonds

€

696

Bijdrage naar egalisatievoorziening riolering Storting spaarvoorziening riolering

€ 157 € 1.267

Totaal lasten

€ 5.560

Collegeproduct riolering Inkomsten rioolheffing

€ 5.560