schriftelijke vragen Begroting 2025 en Tweede Bestuursrapportage 2024

Vraag 1

In stuk wordt gesproken over 1-malige meevaller maar inmiddels is 2e partij aan het aanleggen dus klopt die zinsnede en het bedrag?

Antwoord van het college

6

CU

 Begroting 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

2)

Antwoord

Recent in nieuws dat meerdere lastige adressen buiten de boot vallen. Is college bereid inspanning te doen om met marktpartijen en subsidie Europa en ministerie van economische zaken dit bedrag van 109000 aan te wenden als cofinanciering om iedereen te kunnen ontsluiten

1) 1e partij nog volop bezig met na-aansluitingen, 2e partij bezig met volledig nieuwe uitrol glasvezel.

Hierdoor extra inzet toezichthouder(s) nodig i.v.m. uitloop werkzaamheden en start van 2e partij.

Degeneratiekosten voor gemeente worden hoger i.v.m. versnelde achteruitgang elementverharding, bermen en asfalt. Intensief herstel gronden nodig n.a.v. roeringen en verzakkingen door veroudering van de bestaande bodemkwaliteit. In de afgelopen jaren is hier nooit herstel in de vorm van grondverbetering op toegepast. Deze extra kosten komen nu voor rekening gemeente. Na zetting van de sleuven en na einde garantieperiode blijft gemeente aansprakelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte. De opbrengsten vanuit degeneratie zijn nu deels nog niet direct inzetbaar. Pas na een langere periode is hiervoor herstel nodig, dit geldt zeker ook voor het definitief herstel van asfalt.

2) Dit is aan de marktpartijen zelf. Doordat de kosten voor aanleg te hoog worden t.o.v. de werkelijk aantal betaalde abonnees, wordt door deze marktpartij zelf de beslissing genomen om niet te gaan aanleggen. (geen winstmodel). Als er op een later tijdstip werkzaamheden door de gemeente gaan plaatsvinden in de vorm van aanleg/vervanging riool en vervanging van het straatwerk, asfalt of elementverharding dan wordt dit als een "natuurlijk” moment gezien en alsnog de kans geboden om te kunnen aanleggen. Dit is dan in het voordeel van de marktpartijen (lage kosten voor aanleg). Deze situatie speelt zich voornamelijk af in dijken waar verharding onder zit. Door verwijdering/trillingen zeer grote kans op schade aan de aanwonende huizen en gebouwen. De aanwezigheid van trekstangen en de specialistische en constructieve opbouw van de verdichting gaat verloren, deze garantie en kwaliteit van herstel kan de marktpartij niet garanderen. Ondanks de gedoogplicht voor de initiatiefnemer mogen deze werkzaamheden de gemeente niet schaden en zeker niet tot extra kosten leiden.

Daarnaast is ook toestemming nodig van Waterschap Rivierenland. Ook zij hebben specifieke en technische eisen waardoor aanleg mede onmogelijk wordt.

7

 Begroting 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Programma 6. Financiën 15.

Pagina 77. Budget en overhead Antwoord

Is inzichtelijk waar de extra middelen die door de raad zijn gevoteerd terugkomen in de organisatie, zie CU ook blz. 115 waar ik geen financiële cijfers zie n.a.v. de extra inspanning die college wil doen nav 213a onderzoek naar juridische kwaliteitszorg. Zit dat in de begroting en voor hoeveel dan?

De in de Kadernota 2025 aangegeven mutaties in de formatie zijn één op één verwerkt in de Begroting 2025.

Met betrekking tot de juridische capaciteit gaat het om de uitbreiding met 2 fte van de gemeentebrede juridische capaciteit (€ 193.000) en de uitbreiding met 1,78 fte voor enerzijds de behandeling van de bezwaarprocedure en anderzijds voor het invoeren van juridische control (nu niet aanwezig in de organisatie) en het verbeteren van de Juridische Kwaliteitszorg (€ 218.000).

Paragrafen 16.

Pagina 82. Paragraaf Lokale Heffingen Antwoord

17.

Pagina 82. Paragraaf Lokale heffingen Antwoord

Wat betreft de Afvalstoffenheffing/ Reinigingsheffing is er sprake van een tariefverlaging. Kunt u een specificatie geven waarom en op welke onderdelen we als gemeente voordeliger uit zijn op dit taakgebied ten opzichte van vorige jaren?

Uit de exploitatie 2023 is gebleken dat op diverse posten kleine onderschrijdingen zijn. Deze zijn afgeroomd.

De post onderhoud is verlaagd als gevolg van recente investeringen waardoor minder onderhoud te verwachten is. We ontvangen een fors hogere vergoeding vanuit de verpakkingsindustrie voor het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Een lagere kostentoedeling van de Buitendienst naar het product afval voor de inzet op het milieustation. E.e.a. overeenkomstig de werkelijke situatie.

1. Is er voldoende zekerheid dat kostenontwikkeling de komende jaren om deze korting te kunnen doen? Of lopen we over 1 of 2 jaar weer risico dat weer een extra verhoging nodig is.

2. Wat is het effect of zijn er mogelijkheden op het stimuleren (financieel) van het scheiden van afval De afvalstoffenheffing mag, op begrotingsbasis, wettelijk niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Vandaar dat voor 2025 een tariefverlaging moet worden doorgevoerd. Het is in redelijkheid te verwachten dat in de

8

CDA

CU

 Begroting 2025 Nr.

Pagina / Onderwerp

18.

Pagina 83. Paragraaf Lokale heffingen Antwoord

19.

Pagina 93. Paragraaf Weerstandsvermogen

Antwoord

20.

Pagina 138. Paragraaf Verbonden partijen Antwoord

Vraag

Fractie

komende jaren naast de inflatie geen extra verhoging hoeft te worden doorgevoerd. De voorziening is voorlopig ruim voldoende om tegenvallers op te vangen en grote tariefsprongen te voorkomen.

Het tarief per aanbieding en per inworp is, ook na de voorgestelde tariefverlaging, in vergelijking met andere gemeenten met diftar, aan de hoge kant. Daar gaat een grote stimulans vanuit om afval te scheiden.

Wordt er voor de gehandicapten parkeerkaart ook een uitzondering gemaakt dat de tarieven niet verhoogd worden?

Er wordt voor de gehandicaptenparkeerkaart geen uitzondering gemaakt. De motie bij de Kadernota 2025 waarin dit gevraagd werd is verworpen.

1. Op bladzijde 93 staat een tabel met risicoanalyse alleen de berekening van kans maal risicobedrag is niet uniform door gevoerd.

Vraag 2

Is het bedrag en risicopercentage bij jeugdzorg realistisch bij de recente ontwikkelingen die er zijn in dit Beleidsterrein?

Antwoord van het college

1. Het risicobedrag is op uniforme wijze tot stand gekomen. Het financiële effect wordt berekend over de maximale impact in euro. De opgenomen tabel geeft wellicht een onvolledig beeld door het ontbreken van de weergave maximale impact in euro. Dit is de grondslag waarover het risico percentage wordt toegepast. Voor structurele risico’s wordt de risicowaarde vermenigvuldigd met factor 2.

2. Op dit moment loopt binnen sociaal domein een uitgebreide risicoanalyse waarbij ook de impact van de onzekerheden binnen de jeugdzorgfinanciering opnieuw wordt beoordeeld. Uitkomsten hiervan worden meegenomen in de actualisatie van het weerstandsvermogen bij de Jaarrekening 2024.

Bij gemeenschappelijke regelingen wordt nu ROB wel apart vernoemd maar er staat geen enkele financiële of maatschappelijke graadmeter in waarmee wij bij de jaarrekening 2025 vast kunnen stellen.

Conform de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt ten aanzien van verbonden partijen in de Begroting en de Jaarrekening informatie opgenomen over (i) de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt; (ii) het

9

CDA

CU

CU

 Begroting 2025 Nr.

21.

Pagina / Onderwerp

Pagina 113. Paragraaf Bedrijfsvoering Antwoord

Vraag

Fractie

belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; (iii) de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; (iv) de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar; en (v) de eventuele risico’s van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente. De informatie in de paragraaf Verbonden Partijen is niet bedoeld als sturingsmogelijkheid richting het ROB.

Bij de kengetallen- wordt voor 2025 een formatie van 502 vermeld. Vorig jaar was dit 479. Kunt u een specificatie geven van deze uitbreiding van de formatie? En kunt u daarbij ook specificeren hoe deze uitbreidingen worden gedekt binnen de begroting?

Zie bijlage 1.

Financiële begroting

10

CDA

 Tweede Bestuursrapportage 2024 Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Programma 1. Inwoner en Bestuur 1.

Pagina 3. Kerngericht werken Antwoord

2.

Pagina 4. Tevredenheid dienstverlening / Pagina

10. Burgerparticipatie mbt inwonersbudget Antwoord

Hoe is de samenwerking met de kernen zonder dorpsraad? Zijn er nog dorpsraden in oprichting? (bijv.

Wijk en Aalburg) In de kernen waar geen dorpsraad aanwezig is hebben we contacten met de verschillende stakeholders zoals buurtverenigingen, Oranjeverenigingen, kerken, zorginstanties, vestinggouverneur Woudrichem etc.

Ook uit de kernen zonder dorpsraad poppen regelmatig initiatieven op die we vanuit Gebiedsregie ondersteunen. Ook vanuit het kernenbudget dragen we bij in de kernen zonder dorpsraad. Er zijn momenteel geen dorpsraden in oprichting. De dorpsraad Nieuwendijk is onlangs geïnstalleerd.

Hoe wordt tevredenheid geëvalueerd en beoordeeld in geval burgerparticipatie of betrokkenheid bewoners/bedrijven bij ruimtelijke vraagstukken?

-

-

Tevredenheid dienstverlening. We monitoren de klantbeleving met de KlantContactMonitor. Deze wordt vooralsnog ingezet op standaard dienstverlening, zoals het afhandelen van meldingen openbare ruimte en telefonische bereikbaarheid. Het evalueren van burgerparticipatie bij ruimtelijke projecten vraagt om een andere onderzoeksmethodiek, die op dit moment nog niet worden uitgevoerd.

Burgerparticipatie m.b.t. Inwonersbudget. Het inwonersbudget is ingericht op ons participatieplatform Aan de Slag. Op het platform is er een vragenlijst opgesteld die na afloop van het project beschikbaar was om in te vullen. Hierin is onder andere gevraagd hoe toegankelijk het proces was, hoeveel invloed ze hebben ervaren en de kwaliteit van de communicatie. Op fysieke bijeenkomsten is er direct tijdens de sessie gevraagd om hun mening over specifieke onderdelen van het proces door ze dit op te laten schrijven op het feedbackformulier. Tijdens de persoonlijke gesprekken die hebben plaatsgevonden is er ook gevraagd naar de tevredenheid en eventuele verbeterpunten. We hebben de tevredenheid

11

CDA

CDA

 Tweede Bestuursrapportage 2024 Nr. Pagina / Onderwerp

3.

Vraag

Fractie

meermaals geëvalueerd op verschillende momenten en manieren passend bij de fase van het project wat is doorlopen met de inwoners.

Pagina 6.

Wat zijn AIT en BIT actiedagen?

Algemene opmerking: Zie bijlage, lijst met afkortingen, waarvan er nog een aantal niet ingevuld zijn. Wij zouden graag zien dat de afkortingenlijst compleet als bijlage wordt toegevoegd aan zowel de begroting als de Bestuursrapportage. Verder zouden wij ook willen benadrukken dat er heel veel afkortingen en vaktaal wordt gebruikt. Dit maakt dat het voor onze inwoners lastig te lezen stukken zijn.

Antwoord AIT staat voor Altena Interventie Team en BIT staat voor Baronie Interventie Team. Meerdere malen per jaar worden dagen op het gebied van veiligheidsonderwerpen georganiseerd. Dit is samen met externe partners zoals politie, douane en belastingdienst. Bij deze dagen worden op een bepaald onderwerp bedrijven, instellingen of woningen tegelijkertijd bezocht.

Algemeen: In onze stukken schrijven wij afkortingen de eerste keer voluit. Dat is in de Begroting 2025 en de Tweede Bestuursrapportage 2024 niet overal consequent toegepast. Wij zullen hier in de volgende stukken nadrukkelijker op letten.

Programma 2. Altena Samenredzaam

4.

Pagina 20.

Dementiescan Antwoord

Er wordt gesproken over een dementiescan die is uitgevoerd in april. Zijn de uitkomsten hiervan al gedeeld met de raad? Zo nee: kunnen die nog gedeeld worden?

De uitkomsten van de dementiescan worden nog gedeeld. Aan het einde van het jaar ontvangt u een raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom onze inspanningen voor een dementievriendelijke gemeente. Een terugkoppeling over de dementiescan is onderdeel van deze raadsinformatiebrief.

Programma 4. Duurzaam Altena

5.

Pagina 49.

Energiearmoede Antwoord

Energiearmoede; wat wordt er gedaan met het bedrag van €39.000 dat overblijft? (€700.000 versus €333.000 + €328.000) De toelichting bij deze mutatie is niet volledig en beslaat ook meerdere jaren wat helaas zorgt voor onduidelijkheid. Begin 2024 hadden we € 700.000 te besteden aan energiearmoedebestrijding. Daarvan is in

12

CDA

CDA

 Tweede Bestuursrapportage 2024 Nr. Pagina / Onderwerp

6.

7.

8.

Vraag

Fractie

2024 de witgoedregeling betaald, maar is ook geld besteed aan de Klusdienst en Vroeg erop af. Op het moment van schrijven van de Tweede Bestuursrapportage 2024 resteerde nog € 538.000. Omdat we verwachten in 2024 nog € 210.000 uit te geven aan de Klusdienst is voorgesteld om € 538.000 - € 210.000 = € 328.000 over te hevelen naar 2025.

Pagina 45. Circulair Er is een jaarplan voor 2024 opgesteld met daarin 12 projecten voor circulaire voedselsysteem. Een Voedselsysteem lijstje van de 12 projecten wordt schriftelijk beschikbaar gesteld.

Antwoord De 12 projecten / activiteiten die in 2024 voor het programma circulair voedselsysteem zijn opgestart onder ‘de maaltijd van morgen’ zijn: Verkenning beleidsontwikkeling, Financieringsstrategie, Transitielab en masterclass korte keten, Herijking programmaplan, Dutch Food Week Altena (De Week van Ons Eten – Altena), Educatief programma voortgezet onderwijs, Bewustwordingscampagne 'Maaltijd van morgen’ voor inwoners en consumenten, Footprint challenge collega's, Gezonde en circulaire kantine en catering, Groene pluim, Versterken samenwerking met netwerkpartners en Gebiedspilot carbon farming.

Pagina 46. Carbon Carbon farming: nagegaan wordt waarom er buiten de pilot op een andere locatie (Pompveld) juist Farming carbon wordt afgevoerd.

Antwoord Het Pompveld is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en eigendom van Brabants Landschap. De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de (her) inrichting van het natuurgebied. Met aanleg van moeras en bosaanplant levert de herinrichting van het Pompveld na realisatie een bijdrage aan CO2 vastlegging.

Programma 5. Bereikbaar Altena Pagina 65. Bruggen Antwoord

Brug Elleboog en Karbogerd gaan allebei naar hetzelfde perceel. Is het dan nodig om er twee op te knappen?

Ja, het behoud van beide bruggen is noodzakelijk, omdat de bruggen meerdere percelen ontsluiten. Daarbij zijn bovendien meerdere eigenaren gemoeid.

Programma 6. Financiën Investeringen

13

 Overig Nr. Pagina / Onderwerp

Vraag

Fractie

Auditcommissie 1 oktober 2024 1.

Gevolgen wijzigingen toerekening rente rondom grondexploitaties Antwoord

De auditcommissie neemt kennis van het memo over de renteontwikkelingen in de Begroting met specifiek aandacht voor de grondexploitatie. In het memo worden de financiële gevolgen van de wetswijziging voor de Begroting 2025 gemist.

Het financiële effect van de wijziging in de toerekening van rente is marginaal. Momenteel wordt een rentepercentage van 1,15% toegerekend aan de grondexploitatie. Vanaf 2025 moet de toerekening van rente echter worden uitgevoerd op basis van het omslagpercentage. Dit nieuwe percentage bedraagt 1%, een verschil van 0,15%. Het gevolg van deze wijziging is dat vanaf 2025 0,15% minder rente wordt toegerekend aan de grondexploitatie. Gegeven de boekwaarde van de grondexploitatie van € 11,8 miljoen resulteert dit verschil in een verminderde rentetoerekening van € 17.700 per jaar.

14

CDA