Schriftelijke vragen Begroting 2026 - Tweede Bestuursrapportage 2025
Een raadslid stelde op 11 november 2025 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Altena (2 vragen).
In het kort
2 vragen en wat het college antwoordt
- Hoe wordt er in Altena gestuurd op verlof ter voorkoming van verlofstuwmeren? → 1.
- Zijn hier door de raad nog keuzes in te maken? → 22 CDA Schriftelijke vragen Begroting 202 6 – Tweede Bestuursrapportage 202 5 Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
Overgenomen uit de brief van het college; hieronder staan de volledige vragen en antwoorden.
Aanleiding
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr. 1.
Pagina / Onderwerp Algemeen
Antwoord
2.
3.
Algemeen Antwoord
Vraag Complimenten aan het college voor de Begroting 2026. Is het college bereid om de ambtelijke organisatie, zichzelf en de gemeenteraad hiervoor op de dag van de begrotingsbehandeling te belonen met gebak, worstenbrood of iets dergelijks?
Zeker. Wij vieren onze successen. Het is gebruikelijk de ambtelijke organisatie te trakteren als blijk van waardering voor hun bijdrage aan de totstandkoming van de begroting nadat de raad deze heeft vastgesteld.
Dat gebeurt traditiegetrouw op de donderdag na vaststelling.
Graag een afkortingenlijst toevoegen.
De (beleids)teksten in de Begroting 2026 en de Tweede Bestuursrapportage 2025 zijn zo opgesteld dat afkortingen de eerste keer voluit geschreven zijn. Daarna worden de afkortingen gebruikt. Voor een overzicht van afkortingen en hun betekenis zie bijlage 1
Voorwoord / Raadsvoorstel Pagina 5. Tabel Tijdelijke formatie Sociaal domein. Geeft college hier mee aan geen uitvoering aan motie te geven?
Antwoord De motie draagt het college op tijdelijke inzet van extra capaciteit in het sociaal domein op te vangen binnen het bestaande formatiebudget. Deze motie heeft het college uitgevoerd door de extra middelen van € 600.000 in 2026 en 2027 niet in de Begroting 2026 op te nemen. Dit betekent dat ten opzichte van de Kadernota 2026 sprake is van een voordeel van € 600.000 (eerste regel in de tabel). De extra middelen zouden gedekt worden uit de Algemene reserve. Ook dit is niet in de begroting opgenomen. Dit leidt tot een nadeel van € 600.000 ten opzichte van de Kadernota 2026 (tweede regel in de tabel). Omdat tegenover de extra middelen dekking uit de Algemene reserve stond had de tijdelijke extra inzet zoals opgenomen in de Kadernota 2026 geen effect op het begrotingssaldo. De correctie op basis van de moties heeft voor de Begroting 2026 dan eveneens geen effect op het begrotingssaldo. Het college geeft hiermee uitvoering aan de motie en vangt de benodigde extra inzet op binnen de totale formatie en / of het voortzetten van inhuur.
1
Fractie AL
CDA
CU
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Begroting 2026 Nr.
4.
5.
Pagina / Onderwerp Programma’s
Vraag
Fractie
Programma 1. Inwoner en Bestuur Pagina 18.
Er komen themateams binnen de Baronie -samenwerking.…
Vragen en antwoorden
Vraag 1
Hoe wordt er in Altena gestuurd op verlof ter voorkoming van verlofstuwmeren?
Antwoord van het college
1. De actuele stand (stand ultimo 2025) van de voorziening Verlofsparen is € 3.114.000 (zie ook Begroting 2026, pagina 167 Overzicht voorzieningen).
2. Binnen de gemeente Altena volgen we de bepalingen uit de CAO Gemeenten met betrekking tot verlof en verlofsparen. In artikel 6.5 van de CAO is vastgelegd dat medewerkers verlof kunnen sparen. De opgespaarde verlofuren verjaren niet en kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, waaronder:
21
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
Pagina / Onderwerp
Vraag
•
•
•
•
•
Fractie verlof uit overwerkvergoeding (artikel 3.19 lid 6, onder b); bovenwettelijke vakantie-uren gekocht uit het IKB (artikel 4.3 lid 1, onder a); bovenwettelijke vakantie-uren (artikel 6.2); bovenwettelijke vakantie-uren bij onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst (artikel 6.3); verlof uit de voormalige verlofspaarmogelijkheid (artikel 6.18)
Medewerkers kiezen zelf welke uren zij willen sparen. Voor voltijdsdienstverbanden geldt een maximum van 3600 uur aan totaal verlof op 31 december van een kalenderjaar. Dit omvat zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantie-uren, verlofspaaruren en andere compensatieverlofuren.
Hoewel er binnen Altena geen specifiek beleid is opgesteld om verlofstuwmeren actief te voorkomen, zetten we wel in op bewustwording en stimuleren we medewerkers om tijdig verlof op te nemen. Dit doen we via verschillende gespreksmomenten en platforms, zoals het Altena Plein en het Altena Gesprek.
22.
Pagina 81. Bijstelling onderhoud applicaties
Het stimuleren van verlof is ook nadrukkelijk onderdeel van ons bredere vitaliteitsbeleid. We vinden het belangrijk dat medewerkers voldoende rust nemen en ruimte ervaren om op te laden. Door hier structureel aandacht aan te besteden in gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, dragen we bij aan duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van verlofstuwmeren. Er wordt dus vanuit de organisatie breed aandacht besteed aan werkdruk, vitaliteit en het belang van het opnemen van verlof.
1. Wat was het oude beschikbare budget?
2. Wat wordt het budget inclusief die extra benodigde € 700.000?
Vraag 2
Zijn hier door de raad nog keuzes in te maken?
Antwoord van het college
22
CDA
Schriftelijke vragen
Begroting
202 6 – Tweede Bestuursrapportage
202 5
Tweede Bestuursrapportage 2025 Nr.
Pagina / Onderwerp
Vraag
Fractie
Antwoord
1. Het oude beschikbare budget in 2024 was € 2.505.817.
2. Het budget inclusief € 700.000 wordt € 2.462.832.
3. De initiële budgetbegroting is te laag begroot. In vergelijking met 2024 zijn de onderhoudskosten afgenomen van afbouw van duurdere omgeving. Deze € 700.000 is nodig om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen en bestaan uit, Vernieuwing Centric raamovereenkomst vanwege expiratie oude overeenkomst, prijsindexatie onderhoudskosten, extra implementatiekosten om oudere IT-omgevingen uit te faseren, aanpassing of uitbreiding applicaties.
4. In Q2 werd de versnelde uitputting zichtbaar en daarop is een analyse gemaakt naar de oorzaken.
Naast eerdergenoemde oorzaken, werd duidelijk dat de opgestelde begroting niet realistisch is.
5. Nee, omdat uit de onderhoudscontracten een verplichting tot betaling bestaat van de overeengekomen vergoeding.
Investeringen 23.
Pagina 85.
Investeringen Antwoord
Graag een specificatie van het investeringsbudget herdenkingsmonumenten. Heeft de raad nog CDA inspraak in de uitvoering?
Ter voorbereiding op de realisatie van herdenkingsmonumenten op alle gemeentelijke begraafplaatsen is een kostenverkenning uitgevoerd. Hiervoor is informatie opgevraagd bij omliggende gemeenten met vergelijkbare voorzieningen. Op basis van deze gegevens en een kleine verhoging voor stijging van materiaal- en arbeidskosten komen we uit op een bedrag van € 6.100 per monument. Voor het oprichten van dergelijke monumenten op al onze begraafplaatsen moet dit vermenigvuldigd worden met 16 (aantal begraafplaatsen) = € 97.600. Afgerond is daarom een kredietaanvraag van € 95.000 opgenomen.
Voor de uiteindelijke uitvoering van de herdenkingsmonumenten wordt contact gezocht met de klankbordgroep.
23
Bekijk de brief: Beantwoording Schriftelijke vragen Begroting 2026 - Tweede Bestuursrapportage 2025
Bron: raadsinformatie van de gemeente Altena (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.