Raadsvragen Kadernota 2027
Een raadslid stelde op 9 juli 2026 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Vragen kadernota 2027 Nr. Fractie
Pagina Vraag nummer
1 SGP
Er wordt verwezen naar de lijst met 100 ombuigingsmogelijkheden. In 3 hoeverre is deze nog actueel?
2 SGP
7
3 SGP
4 SGP
Beantwoording
De lijst met ombuigingsmogelijkheden is begin 2025 opgesteld en betreft een integrale doorlichting van de begroting en andere opties om het begrotingssaldo te beïnvloeden. In de begroting 2026 is een beperkt aantal ombuigingen ingezet en enkele ombuigingen die op de lijst stonden zijn inmiddels niet meer inzetbaar. Recent zijn de ombuigingen met impact groter dan € 100.000 geactualiseerd. Hieruit bleek dat de lijst nog steeds een groot volume aan potentiële ombuigingen bevat.
Er wordt gesproken over een positief structureel resultaat van 1,6M. Voor Dit is het structureel resultaat voor het jaar 2027. welke jaren geldt dit?
Budgetactualisatie: waarom zit er zo'n groot verschil in personeelslasten De jaarschijf 2030 is een nieuwe jaarschijf die is gebaseerd op het jaar 2029. Dit betekent dat 2030 in eerste instantie ook het prijspeil van 7 tussen 2030 en voorgaande jaren? Zijn dat louter de op pagina 8 2029 heeft. Daarna wordt indexering toegevoegd, wat voor een groot verschil zorgt. Het betreft dus het verschil tussen 2029 en 2030. genoemde indexeringskosten?
Budgetactualisatie: waarom is de liquiditeitsprognose (rentekosten) vanaf Het gaat bij de bedragen in het onderdeel budgetactualisatie over verschillen t.o.v. bestaande ramingen. Het jaar 2030 wordt in deze 2030 (zeer) negatief t.o.v. een positief saldo de jaren daarvoor? Wat wordt kadernota voor het eerst toegevoegd en daarom opnieuw berekend. De basis is gelijk aan 2029 en daar wordt vervolgens een verschil mee 7 bedoeld met 'In 2030 is wel sprake van getoond. een nadeel omdat dit een verschil ten opzichte van 2029 betreft.' Waar Door extra inkomsten en onderuitputting op investeringen zijn de rentelasten in de periode 2027-2029 lager. In 2030 is t.o.v. de bestaande komt dit verschil vandaan? raming 2029 wel sprake van een toename, vanwege geplande investeringen.
5 SGP
7
Budgetactualisatie: waarom is er zo'n groot verschil in indexering in 2030 t.o.v. voorgaande jaren? Welke indexering wordt hier bedoeld?
De jaarschijf 2030 is een nieuwe jaarschijf die is gebaseerd op het jaar 2029. Dit betekent dat 2030 in eerste instantie ook het prijspeil van 2029 heeft. Daarna wordt indexering toegevoegd, wat voor een groot verschil zorgt. Het betreft dus het verschil tussen 2029 en 2030.
6 LK
7
Klopt het dat als we niks doen en de 100% kostendekking loslaten op zowel afval als Lijkbezorging, we dan jaarlijks tussen de 200k en 700k bij moeten leggen, tenzij we de tarieven voor de inwoners hier op aanpassen?
Dat klopt. Indien wordt afgezien van volledige kostendekkendheid voor zowel de afvalstoffenheffing als de lijkbezorgingsrechten en de tarieven niet worden aangepast, ontstaat een jaarlijks exploitatietekort. Dit bedrag zal dan uit de algemene middelen moeten worden gedekt, tenzij de tarieven alsnog worden aangepast.
7 LK
7
Graag meer duiding waarom de bedragen bij de actualisatie van budgetten De jaarschijf 2030 is een nieuwe jaarschijf die is gebaseerd op het jaar 2029. Dit betekent dat 2030 in eerste instantie ook het prijspeil van in 2030 zo fors afwijken van 2029 2029 heeft. Daarna wordt indexering toegevoegd, wat voor een groot verschil zorgt. Het betreft dus het verschil tussen 2029 en 2030.
8 LK
7
9 LK
In de tabel staat voor 2028 nog een bedrag van 124k opgenomen voor verkiezingen. Dit komt toch te vervallen? Daarnaast zijn er in 2027 verkiezingen voor de Proviciale Staten en in 2029 voor Europa. Hoeft hier geen bedrag voor te worden gereserveerd?
In de tabel over budgetactualisatie zien we behoorlijke fluctuaties in de meerjarenraming van personeelslasten (€640.000 in 2027, naar naar 7 €590.000 in 2029 en €1.337.000 in 2030). Waar wordt deze schommeling door veroorzaakt?
De tabel laat zien welke bijstellingen nodig zijn en geeft niet de totaal benodigde budgetten weer. In de budgetten zijn de geplande verkiezingen in 2027 en 2029 reeds opgenomen, waardoor actualisatie van het budget niet tot aanpassingen leidt voor deze jaren. Omdat er in 2028 geen verkiezingen meer gepland staan is hier sprake van een voordeel. Daarom wordt het bedrag van € 124.000 positief gepresenteerd.
De daling van de mutatie in het jaar 2029 t.o.v. vorige jaren komt omdat het indexeringspercentage lager is geworden in de kadernota 2027 (3,5%) ten opzichte van de begroting 2026 (4%). Er is geen aanpassing begroot in de formatie tussen de jaren 2028-2030.
10 CDA
We zien een bijna verdubbeling van de personeelskosten over de periode van 27-30. Graag zouden we hierop een toelichting ontvangen alsmede een reflectie op de mogelijkheden om deze kosten te kunnen beheersen. 7 N.B. gesteld wordt dat e.e.a. Samen zou hangen met besluiten van de Raad, waarom worden dergelijke consequenties niet eerder in beeld gebracht? Kan specifiek gemaakt worden op welk terreinen behoefte is aan extra personeel en waaarom?
11 SGP
8
12 SGP
13 SGP
In de betreffende tabel worden de verschillen met de bestaande raming getoond. Het gaat dus niet om de totale raming.
De jaarschijf 2030 is een nieuwe jaarschijf die is gebaseerd op het jaar 2029. Dit betekent dat 2030 in eerste instantie ook het prijspeil van 2029 heeft. Daarna wordt indexering toegevoegd, wat voor een groot verschil zorgt. Het betreft dus het verschil tussen 2029 en 2030.
De groei van de ambtelijke organisatie komt over het algemeen niet door één afzonderlijk raadsbesluit. Het ontstaat vooral door de optelsom van (nieuwe) beleidsambities, terwijl de organisatie relatief klein blijft en tegelijkertijd nieuwe wettelijke taken moet uitvoeren.
In deze kadernota wordt cijfermatig nog steeds uitgegaan van 100% kostendekking. Dat staat los van de gehanteerde of te hanteren tarieven. Zoals in de kadernota staat zijn er nog onvoldoende data beschikbaar om definitieve conclusies te kunnen trekken en budgetten bij te stellen. Er is dus nog niet gerekend met opbrengsten op basis van tarieven.
Er wordt in de kadernota voor 2027 en verder niet met tarieven gerekend, maar uitgegaan van 100% kostendekkendheid (bestaand beleid).
Afvalstoffenheffing: Wanneer er gerekend wordt voor 2027 met 390 euro Wij sturen op de door de gemeenteraad vastgestelde kostendekkendheid. Op basis daarvan worden tarieven bepaald. Op dit moment is nog 8 vast en 1,50 per zak, hoe groot is dan het verwachte tekort? niet in te schatten welke tarieven nodig zijn om in 2027 volledige kostendekking te halen. Zoals in de kadernota staat is er op dit moment onvoldoende data beschikbaar om conclusies te trekken.
De stijgende tarieven voor afvalverwerking en de hogere brandstofkosten worden meegenomen in de totale kosten waarop de Afvalstoffenheffing: 'Temeer omdat de tarieven voor het verwerken van de afvalstoffenheffing is gebaseerd. Tegelijkertijd kan een hoger scheidingspercentage leiden tot lagere verwerkingskosten en hogere diverse afvalstromen en de brandstofkosten gestegen zijn.' Wordt de opbrengsten uit herbruikbare grondstoffen. De uiteindelijke hoogte van de afvalstoffenheffing wordt (bij 100% kostendekking) bepaald door 8 stijging in afvalverwerkingskosten en de toegenomen brandstofkosten niet het saldo van deze kostenverhogende en kostenverlagende ontwikkelingen. Omdat nu nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld welk verwerkt in het basistarief? Dat staat toch los van de onbekendheid van effect het gewijzigde scheidingsgedrag van inwoners zal hebben, is het nu nog te vroeg om conclusies te trekken. verhoogd scheidingspercentage en kostenreductie?
Afvalstoffenheffing: Is voor de berekening afvalstoffenheffing voor 2027 uitgegaan van 1,50 per zak, zoals in het genoemde amendement staat?
14 SGP
Bedrijfsvoering, personeelslasten: welke besluiten van de raad in de 8 afgelopen periode hebben gezorgd voor significante toename van de opgave voor de ambtelijke organisatie?
De groei van de ambtelijke organisatie komt over het algemeen niet door één afzonderlijk raadsbesluit. Het ontstaat vooral door de optelsom van (nieuwe) beleidsambities, terwijl de organisatie relatief klein blijft en tegelijkertijd nieuwe wettelijke taken moet uitvoeren.
15 SGP
GR IJsselgemeenten: de huidige raamovereenkomst tussen VNG en 8 Microsoft verloopt in 2027. Is het al bekend welke kostenstijgingen de nieuwe raamovereenkomst met zich meebrengen?
Per 1-7-2026 gaat het nieuwe contract in onder de voorwaarde van het VNG Framework. Dit is dezelfde wijze zoals de afgelopen 5 jaar is gedaan. Mogelijke extra kosten vallen binnen het budget van de GRIJsselgemeenten.
16 LK
17 LK
Er wordt aanbevolen om de lijkbezorgingsrechten met 35% te laten 8 stijgen. Dat is een fors percentage. Welke mogelijkheden zijn er om dit tóch minder abrupt te laten verlopen?
Onder de liquiditeitsprognose wordt gesteld dat de uitvoering van een 8 aantal projecten achterloopt op de aanvankelijke planning.…
Bekijk de brief: Beantwoording Raadsvragen Kadernota 2027
Bron: raadsinformatie van de gemeente Krimpen aan den IJssel (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.