Memo beantwoording vragen Najaarsnota 2023 informatieronde 30-11.pdf

Vraag 1

Vraag van Leusden Vooruit over de afvalinzameling (blz. 9): “Vorig jaar is een afvalcoach benoemd. Hoe zit het daarmee? Wat voor resultaten heeft die geboekt?”

Antwoord van het college

Er is een afvalcoach en deze kan door middel van informeren bijdragen aan het juist scheiden van het huishoudelijk afval. Maar het is voor hem niet te zien wat men in een ondergrondse container gooit. Door middel van scheidingscampagnes kunnen onze inwoners geïnformeerd worden over het scheiden van het afval.

Er lijkt nu extra afkeur van pmd te zijn maar in feite is dit niet zo. De vervuiling in het pmd is niet anders dan één of twee jaar geleden. Het grote verschil is dat het pmd op onze overslag locatie altijd voorgesorteerd werd waardoor de grove stoorstoffen er al uit gehaald werden. Vandaaruit ging het pmd naar de recyclefabriek en doordat de meeste stoorstoffen er al uit waren gehaald kregen wij altijd een laag percentage afkeur. Nu mag dat voorsorteren niet meer van Nedvang en gaan de vrachten vanuit de overslag ongesorteerd door naar de recyclefabriek. Hierdoor krijgen we te maken met hogere afkeur percentages. Wat op lijkt te vallen bij de vrachten die afgekeurd worden, is dat dit meestal pmd uit de ondergrondse containers is. Landelijke cijfers bevestigen dat de scheiding in ondergrondse containers minder goed gedaan wordt dan in mini containers.

Om de afkeur minder te laten worden zouden we de ondergrondse pmd containers alleen toegankelijk moeten maken voor appartementen en afsluiten voor de rest van de inwoners. Deze kunnen gebruik maken van een mini container. Ondergrondse pmd containers waar geen appartementen in de buurt staan kunnen dan worden verwijderd.

Vraag 2

Vraag van CU-SGP en GroenLinks-PvdA m.b.t. de inhaalslag 2023 (blz. 15): “Hoe is het verschil tussen Kadernota en Najaarsnota opgebouwd (besteding € 735.000) en waarom zitten hier verschillen tussen? Er is 1/3e van het bedrag voor andere dingen ingezet dan voor de bedoelde formatie. Welke visie van de organisatie ontwikkeling ligt hier achter. Verandering van de visie?”

Antwoord van het college

Vanuit de elementen Richting, Regelmaat/structuur, Rust en Binding is de opgave geformuleerd om de organisatie verder op te bouwen en een verbeterslag te maken onder de noemer Operatie Inhaalslag. Een gedeelte van deze opgave had dermate noodzaak, dat deze al is aangevangen in 2023. De hiermee gepaard gaande kosten werden ten tijde van de kadernota ingeschat op € 735.000. Tussen dat moment en het schrijven van de Najaarsnota is sprake geweest van voortschrijdend inzicht. Met name het vervullen van vacatures in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt vergde een

 extra investering in recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. We kunnen niet alles tegelijkertijd oppakken, dus we hebben moeten prioriteren, hetgeen ten koste is gegaan van de investeringen op andere onderdelen. Deze zijn of worden later opgestart. We hebben hierbij naar bevind van zaken gehandeld. Door deze werkwijze hebben we voor 2023 echter wel in de buurt kunnen blijven van het bedrag van € 735.000.

Vraag 3

Vraag van Leusden Vooruit over de aanbesteding van MetMaya (blz. 11): “Waarom is die niet meegenomen in de uitvoeringskosten sociaal domein? Is de gemeente eigenaar vanwege benodigde investeringen in zaken zoals huisvesting, ICT, etc.? Hoe zijn de investeringen gelinkt aan de investeringen in BSA en waarom moeten deze weer gemaakt worden? Wat betreffen de overheadkosten?”

Antwoord van het college

In 2023 en 2024 zijn incidentele opstartkosten benodigd voor het opzetten van de nieuwe organisatie van naar verwachting respectievelijk € 2,8 miljoen in 2023 en € 2,0 miljoen in 2024. Deze nieuwe organisatie is benodigd om de opdracht vanuit een volledig nieuwe entiteit uit te kunnen voeren en om uitvoer te kunnen geven aan de ambulante ondersteuning aan de jeugdigen van onze regio welke nu nog door meer dan 200 verschillende aanbieders wordt uitgevoerd. Beide zaken zijn conform de opdracht van de gemeenten. De opstartkosten zijn noodzakelijk omdat het nieuwe onderdeel ambulante begeleiding (dat voorheen werd uitgevoerd door de pxq aanbieders) wordt geïntegreerd in de nieuwe organisatie. Het consortium van de Breedspectrumaanbieders (BSA) voerde deze taken niet uit. Het gaat om een totale omzet van circa € 70 miljoen op regioniveau.

De verwachting is dat deze opstartkosten vanaf 2025 zichtbaar worden als lagere structurele lasten van respectievelijk € 3,0 miljoen in 2025 en € 4,7 miljoen in 2026.

Dit sluit aan bij de opgave die wordt opgenomen in de Hervormingsagenda Jeugd waarbij de investeringen om het zorglandschap te veranderen voorop lopen op de verlaging van de structurele lasten van het heringerichte zorglandschap. Het Rijk heeft bekend gemaakt gemeenten hiervoor – mede vanwege de vertraging van de Hervormingsagenda in 2024 en 2025 incidenteel extra middelen te verstrekken.

Deze opstartkosten hebben onderdeel uitgemaakt van de aanbesteding en de definitieve gunning. De gemeente wordt/is geen eigenaar van deze ‘investeringen’. Daarbij is opgemerkt dat slechts een klein deel van deze investeringen wordt geactiveerd i.c. waarbij er een boekwaarde op de balans van MetMaya komt te staan. Het merendeel betreft kosten die rechtstreeks in de exploitatie worden afgeboekt (huren/ ICT licenties, loonkosten, opleidingen, etc).

Bedrag Leusden 2023 : € 247.500 Bedrag Leusden 2024 : € 175.000 In de raadsmemo van 1 juni jl (bijgevoegd) is reeds melding gemaakt van deze opstartkosten. Ook in de programmabegroting 2024 zijn deze opstartkosten benoemd (pag 108, 111, 120 en 122)

4. Vraag hoe de bekostigingsregeling voor opvang van Oekraïners er in 2024 uitziet (blz. 13).

Antwoord:

Pagina 2

 Inmiddels is bekend hoe de bekostigingsregeling er in 2024 uit gaat zien. Het uitgangspunt blijft dat gemeenten geen financieel nadeel ondervinden van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

De bekostigingsregeling wordt per 1 januari 2024 als volgt aangepast:  Het normbedrag voor de GOO (gemeentelijke opvang Oekraïners) wordt verlaagd van € 83 (incl. €9 leefgeld) per opvangplek per dag naar € 61 (excl. leefgeld).  Het normbedrag voor de POO (particuliere opvang Oekraïners) wordt verlaagd van € 210 naar € 92.  De kosten voor de financiële toelage (leefgeld) voor mensen in de GOO kunnen gemeenten declareren op basis van werkelijke kosten (net zoals nu bij de POO het geval is).

We verwachten dat de deze nieuwe bekostigingsregeling voldoende is om de kosten te dekken. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan een beroep worden gedaan op de uitzonderingsbepaling om de werkelijke kosten per gerealiseerde plek per dag te declareren.

5. Vraag van Leusden Vooruit: ”Kan een overzicht worden gegeven van de gemaakte kosten voor BLNP?” Antwoord:

Zoals in de vergadering is aangegeven, is dit geen eenvoudige vraag. Naast de directe kosten, is er vooral ook sprake van indirecte kosten. Bij de beantwoording van deze vraag zijn we ervan uitgegaan dat deze indirecte kosten (m.n. loonkosten) grosso modo gelijk zouden zijn geweest zonder BLNP-samenwerking. Op deze stelling is wat af te dingen. Het is echter ondoenlijk om met terugwerkende kracht over 7 jaar te achterhalen welke van deze indirecte kosten precies wel en niet gemaakt zouden zijn zonder BLNPsamenwerking. Daarom hebben we ervoor gekozen alleen die kosten in beeld te brengen waarvan met zekerheid is vast te stellen dat deze uitsluitend zijn gemaakt als gevolg van de BLNP-samenwerking. Dat levert onderstaand beeld op van projectkosten voor de 4 gemeenten gezamenlijk en Leusden afzonderlijk.

Totaal Leusden Jaar Projectkosten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Eindtotaal Advieskosten € 2.639 € 17.093 € 1.341 € 2.184 € 8.517 € 31.774 Bijeenkomsten € 7.153 € 7.125 € 746 € 742 € 3.023 € 18.789 Communicatiemedewerker € 2.020 € 6.989 € 9.010 Deskundigheidsbevordering € 4.831 € 565 € 3.972 € 362 € 9.729 Externe expertise € 4.910 € 20.607 € 24.922 € 8.952 € 59.391 Kwaliteitsmedewerker € 3.080 € 3.080 Onderzoekskosten € 2.296 € 8.714 € 3.300 € 14.310 Projectkosten € 1.240 € 2.084 € 326 € 13.838 € 781 € 2.004 € 20.273 Projectleiding € 15.211 € 15.005 € 10.279 € 28.655 € 12.912 € 16.045 € 98.106 Projectmedewerker € 4.701 € 12.521 € 9.640 € 26.863 Secretariele ondersteunning € 18.161 € 572 € 18.733 Teamhoofd € 7.343 € 7.343 Teammanager € 74.000 € 74.000 Eindtotaal € 21.360 € 40.335 € 17.431 € 58.031 € 15.925 € 56.560 € 41.553 € 44.749 € 95.457 € 391.402

Totaal BLNP Jaar Projectkosten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Eindtotaal Advieskosten € 9.117 € 59.044 € 4.632 € 7.544 € 29.419 € 109.756 Bijeenkomsten € 25.204 € 24.611 € 2.578 € 2.564 € 10.442 € 65.399 Communicatiemedewerker € 6.979 € 24.142 € 31.121 Deskundigheidsbevordering € 16.687 € 1.950 € 13.720 € 1.250 € 33.607 Externe expertise € 19.639 € 77.628 € 86.088 € 30.922 € 214.277 Kwaliteitsmedewerker € 10.640 € 10.640 Onderzoekskosten € 7.931 € 30.100 € 11.400 € 49.431 Projectkosten € 4.959 € 8.335 € 1.127 € 47.800 € 2.698 € 6.922 € 71.842 Projectleiding € 60.843 € 60.019 € 41.114 € 98.982 € 44.600 € 55.423 € 360.982 Projectmedewerker € 16.240 € 43.251 € 33.300 € 92.791 Secretariele ondersteunning € 62.734 € 1.975 € 64.709 Teamhoofd € 25.364 € 25.364 Teammanager Eindtotaal € 85.442 € 155.099 € 66.319 € 200.452 € 55.010 € 195.372 € 143.533 € 154.573 € 74.119 € 1.129.918

Pagina 3