vragen D66 jaarrek22
Een raadslid stelde op 6 juli 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
NR. Vraag
Antwoord
Raadsvoorstel: In de Werkgroep Financiën van 5 juni hebben wij voorgesteld het Raadsvoorstel aan te passen ten aanzien van Het aangepaste voorstel volgt later. Er volgen op basis van de accountantscontrole wellicht nog een de resultaatbestemming als volgt: toevoeging aan bestemmingsreserve Oekraïense vluchtelingen € 3.497.338 (in plaats van € paar kleine wijzigingen in de SISA-bijlage. Tevens volgt het definitieve accountantsverslag en 3.500.000) en toevoeging aan Algemene Reserve € 1.095.640 (in plaats van € 1.092.978). Dit voorstel werd overgenomen accountantsverklaring van de accountant nog. We sturen de stukken (definitief 1 door de vergadering. Deze aanpassing hebben wij nog niet in de stukken gezien. accountantsverslag/verklaring + aangepaste versie jaarstukken + aangepast raadsvoorstel) tegelijkertijd op één moment naar de raad.
Raadsvoorstel pag. 3 par 2 Bestemmingsreserve Oekraïne : wat wordt bedoeld met “De begroting van de gemeente aan te 2 passen voor de werkelijk gemaakte kosten en opbrengsten”?
In de begroting van 2023 is nog geen rekening gehouden met de kosten en opbrengsten die de gemeente in 2023 maakt voor het thema 'Oekraïne'. Die inzichten waren er bij het vaststellen van de Programmabegroting 2023 (in november 2022) nog niet. Dat inzicht is er nu wel. Er is een doorkijk gemaakt van de te verwachten kosten en de vergoeding vanuit het Rijk. Dat vertalen we financieel in de begroting van 2023. We leggen u dat voor bij de Bestuursrapportage 2023 welke in september in de raad wordt behandeld.
Jaarverslag : wij zijn van mening dat de door het Jaarverslag verstrekte toelichting ontoereikend is in het verstrekken van inzicht in de inhoudelijke en financiële resultaten bij de uitvoering van de programma’s. De inhoudelijke toelichting is niet gericht op de verklaring van financiële verschillen en de lezer dient zijn weg te vinden naar pagina 166 en volgende en naar bijlage 3 van de jaarrekening om enigszins een beeld te krijgen. De stoplichtenwaardering voegt niets toe want rood wordt niet gebruikt, 80% (60 stuks) van status tijd is groen en 97% (72 stuks) van status financiën is groen. Ik stel voor dat in werkgroep 3 audit verband samen met de ambtelijke staf gekeken wordt naar mogelijkheden tot verbetering.
U bent uiteraard vrij om dat voor te leggen aan de auditcommissie.
Bij het opstellen van de Bestuursrapportage 2023 wordt gekeken bij welke onderdelen in de Jaarverslag: voor projecten en activiteiten die vertraging hebben opgelopen zijn budgets naar 2023 overgebracht. Vertraging begroting er sprake is van prijsstijgingen binnen de verschillende domeinen. Er is een bedrag van € 1 miljoen euro gereserveerd voor de prijsstijgingen. 4 in tijden van inflatie betekent echter hogere kosten. Is berekend welk financieel effect dit kan hebben en is daarvoor een bedrag gereserveerd? 5 Jaarverslag pag 33: stoplicht Laaggeletterdheid niet ingevuld. Wat moet dat zijn?
Status tijd = oranje, status financiën = groen. Deze correctie is meegenomen in de definitieve versie welke wij via de griffie aan gaan bieden aan uw raad. 6 Jaarverslag pag 14/15 Ondermijning: stoplicht status tijd is oranje. Graag verklaring waarmee we achterlopen en hoeveel. 7 Jaarverslag pag 16 Bureau integrale veiligheid en handhaving: Graag verklaring waarmee we achterlopen en hoeveel
8 Jaarverslag pag 21 Snelfietsroute F2: er is budgettekort. Hoe hoog is dat tekort en waarom tekort?
9 Jaarverslag pag 29 Financieel overzicht: graag toelichting onderbesteding Kosten Economische promotie (24.000 bij 233.000 begroting) 10 Jaarverslag pag 33 Resultaatmonitoring VVE: wanneer krijgt Raad naar verwachring het rapport?
Zie jaarverslag, de herziene beleidsregel art. 13b Opiumwet is in 2022 niet vastgesteld.
Besluitvorming over vorming Bureau integrale handhaving en veiligheid heeft niet meer in 2022, maar begin 2023 plaatsgevonden. Thans is deze actie dus wel afgerond.
Het bestek is gereed en de raming wordt op dit moment gemaakt. Zodra deze klaar is zal het benodigde budget bekend zijn. De snelfietsroute heeft nog 2 onduidelijkheden: Een gedeelte dat nog wordt ontworpen (engineering) . Daarnaast is op het parcours een brug die aanpassingen nodig heeft.
Bij de Bestuursrapportage 2022 is een budget van € 200.000 vrijgemaakt om de basis voor het opleggen van verblijfsbelasting op orde te brengen. Onder andere door hier tijdelijk extra capaciteit op in te zetten. Dit project is eind 2022 gestart en loopt door tot medio 2023.
We streven ernaar het rapport nog voor het reces aan te bieden aan de raad.
Financieel staat het Kasteelplein op groen. Er is een actuele raming gemaakt op het definitieve bestek.
Jaarverslag pag 38 Kasteelplein Kasteelruïne. Stoplicht status financiën zou op oranje moeten staan. Hoeveel mogelijk tekort Daarin is ook rekening gehouden met onvoorziene zaken. De benodigde vergunningen zijn verleend waardoor de uitvoering dit jaar plaats kan vinden. De aanbesteding is lopende. 11 en hoe groot is de kans?
Er is een subsidie toegekend door de provincie? waarvoor we uitstel vragen (2024) om het klompenpad volgend jaar te kunnen realiseren (onder voorbehoud). 12 Jaarverslag pag 41 Wanneer is naar verwachting het Klompenpad Velddriel klaar?
13 Jaarverslag pag 49 Jeugdgemeenteraad. Welke en hoeveel adviezen zijn gegeven aan B&W respectievelijk Gemeenteraad?
De jeugdraad komt sinds eind vorig jaar bij elkaar en zij hebben begin deze maand hun eerste advies uitgebracht (zie: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7071808137627889664/?updateEntityUrn=urn%3Ali %3 Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A7071808137627889664%29). De jongeren hebben op verzoek van de gemeente meegedacht met de kernenvisies en input gegeven op onveilige plekken in de kernen Hedel, Ammerzoden en Kerkdriel voorzien van een oplossingsrichting.
De input wordt meegenomen in de kernenvisies en afgesproken is dat we na de zomerperiode aan de jeugdraad laten weten wat er met hun advies gebeurt.
De lokale uitvoeringsagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is vertraagd in verband met de betrokkenheid van de betreffende ambtenaar bij de Oekraïne opvang. Om die reden heeft er nog geen lokale besluitvorming plaatsgevonden, maar hebben we ervoor gekozen om het lokale plan HGKM 2023 – 2026 te combineren met de uitvoeringsagenda 2023. Deze is in concept gereed en wordt nog voor het reces door het college vastgesteld. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
14 Jaarverslag pag 55 Uitvoeringsagenda Huiselijk Geweld / Kindermishandeling Graag toelichting op status tijd oranje
In de tussentijd zijn er wel acties ondernomen, zoals een leerbijeenkomst met Veilig Thuis en de gebiedsteams, medewerkers gebiedsteam hebben een training ouderenmishandeling bijgewoond, twee basisscholen hebben gebruik gemaakt van de theatervoorstelling KAATJE en we ontvangen zoals gebruikelijk kwartaalrapportages van Veilig Thuis.
Jaarverslag pag 57 Bewerkstelligen trede 3 van de CO2 prestatieladder en Uitvoering Transitievisie warmte Pilot geheel 15 verschoven naar Met beide is wel een start gemaakt in 2022, onder andere met de werving van de benodigde capaciteit 2023> Waarom is stoplicht niet rood?
Jaarverslag pag 63 Herinrichting Centrum Ammerzoden. Stoplicht financiën staat op oranje. IS er een indicatie van eventuele 16 meerkosten te geven?
Acties waarop we komende jaren nog verder willen inzetten worden beschreven in de RIB.
Indien alle risico's zich voordoen en de tegenvallers 10 miljoen bedragen is het inderdaad juist dat we rond de 1,65 uitkomen als ratio. Overigens is de ratio van 1,65 nog steeds uitstekend. Als we onder de ratio van 1,35 uit gaan komen (bij tegenvaller van 12,6 miljoen of meer), komen we uit op een ratio die Jaarrekening pag 83 Weerstandsvermogen Totaal risico wordt rond € 6 Mio ingeschat exclusief ZOR en exclusief Integraal niet meer voldoende is voor de marge die we moeten hanteren van de raad. De kans dat alle risico's Huisvestingsplan en exclusief Omgevingswet, hetgeen Weerstandsvermogen op 2,86 brengt (ten opzichte van 6,09 in 17 Jaarrekening 2021). Is onze berekening correct dat we op de kritisch 1,65 komen als de werkelijke tegenvallers rond € 10 Mio zich tegelijkertijd én in deze omvang voordoen is zo goed als nihil. blijken te zijn?
Jaarrekening pag 80/81 8 Adequaat Personeelsbestand. Is eraan gedacht dat samenvoeging met Zaltbommel ook een 18 beheersmaatregel zou kunnen zijn?
Zaltbommel heeft de optie tot samenvoeging afgewezen. Op dit moment voert Maasdriel een bestuurskrachtonderzoek uit waarin onder andere de opties voor samenwerking met buurgemeenten worden onderzocht. Op de raadsinformatieavond van 22 juni wordt de raad over de voortgang geïnformeerd.
Jaarrekening pag 81 10 Algemene Juridische Bijstand. Graag krijgen we inzicht in de afweging om meer of minder te 19 verzekeren. Is het kostenoverweging? Zo ja op welke cijfers gebaseerd?
Het betreft geen kostenoverweging.…
Bekijk de brief: Beantwoording vragen D66 jaarrek22
Bron: raadsinformatie van de gemeente Maasdriel (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.