raadsvragen Kaderbrief 2025-2028 per fractie versie 17062024

Vraag 1

Voortgezet onderwijs, hiervoor is voor grotere toekomstige uitgaven, zoalsde momenteel € 75 miljoen gereserveerd in Campus of Totaalplan binnenstad. Door de de begroting. Onder te verdelen in een onderuitputting van afgelopen jaren is er nu gedeelte voor de aankoop van de ruimte om die investeringen (voor een deel) te gronden van € 5 miljoen en € 70 miljoen financieren." Hoe zal de gemeente de rest van voor de huisvesting van het VO, inclusief deze twee grote investeringen financieren?

Antwoord van het college

En plankosten en infrastructuur op en rond om hoeveel extra financiering zou het dan gaan, het terrein. Voor de € 5 miljoen voor de apart genoemd voor de Campus en voor aankoop van de gronden (samen met de Totaalplan Binnenstad? aankoop van de overige gronden Campus, van € 6 miljoen) is de bestemmingsreserve Campus Terneuzen gevormd voor € 11 miljoen, zie ook punt 2 hieronder). Van de € 70 miljoen voor de huisvesting van het VO wordt € 19 miljoen gedekt uit de bestemmingsreserve kapitaallasten, en € 51 miljoen dekken we uit de exploitatie (begrotingsresultaat).

2. Overige gronden Campus (niet zijnde voortgezet onderwijs), hiervoor is € 6 miljoen opgenomen, samen met de € 5 miljoen voor de gronden voor het VO is de bestemmingsreserve Campus Terneuzen voor € 11 miljoen gevormd.

Later als we de gronden hebben aangekocht kijken we nader naar de splitsing tussen V en overige gronden campus.

3. Voortgezet Speciaal Onderwijs, hiervoor is € 20 miljoen opgenomen in de begroting en gedekt uit de exploitatie.

Ook hier geldt dat het gaat om kosten

26

 voor de huisvesting van VSO en PRO inclusief plankosten en infrastructuur op en rond het terrein.

Resumerend:

Als we kijken welke middelen we uit de algemene reserve ingezet zijn voor de Campus:

• Aankoop gronden hiervoor is de Bestemmingsreserve Campus Terneuzen gevormd ter hoogte van € 11 miljoen.

Hiervoor is een bedrag van € 11 miljoen overgeheveld vanuit de algemene reserve.

• Huisvesting VO hiervoor is er € 19 miljoen toegevoegd aan de Bestemmingsreserve kapitaallasten.

Hiervoor is een bedrag van 19 miljoen overgeheveld uit de algemene reserve.

In totaal is er bedrag van € 30 miljoen (€ 11 + € 19 miljoen) uit de algemene reserve ingezet voor de Campus.

Totaalplan Binnenstad Terneuzen Er is een totaalbudget van € 17 miljoen voor vrijgemaakt. Dit is onderverdeeld in twee delen

1. Kosten die niet geactiveerd kunnen worden, voor een bedrag van € 10,5 miljoen. Hiervoor is de bestemmingsreserve Totaalplan gevormd, het bedrag van € 10,5 miljoen is overgeheveld uit de algemene reserve;

Vraag 2

Kosten die we kunnen activeren, hiervoor is in het investeringsprogramma in meerdere jaarschijven een totaal bedrag van € 6,5 miljoen opgenomen, dit wordt gedekt uit de exploitatie. Alg.vraagnr. Paginanummer Onderwerp 28 12 Ontwikkelingen in de Wmo Vraagnummer fractie: 3 "We werken aan de wijziging van het huidige contract voor begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Dit doen we samen met Hulst en Sluis. De bedoeling is om de contractvoorwaarden aan te scherpen. Of dit gaat leiden tot een kostenbesparing is in dit stadium nog niet met zekerheid te zeggen."Waaruit zal deze aanscherping bestaan?

Antwoord van het college

Wat zal dat concreet voor de cliënten betekenen?

Antwoord De huidige overeenkomst is inmiddels bijna 10 jaar oud. Om aan te blijven sluiten bij de politieke en beleidsmatige ambities van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen is het actualiseren van de overeenkomsten noodzakelijk. Het contract is tussen de zorgaanbieder(s) en gemeenten. De nieuwe contracten hebben wel als doel om de kwaliteit van zorg te waarborgen en dat we hier als gemeente meer op kunnen sturen. Voor de cliënten heeft dit uiteindelijk een positieve uitwerking/effect.

27

 Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

29

13

Bedrijventerreinen

Vraagnummer fractie: 4

Antwoord

"De bedrijventerreinen binnen onze gemeente Wij hebben als gemeente op dit moment geen zijn in trek. Op dit moment hebben we bijna alle plannen om binnen het betreffende gebied beschikbare percelen uitgegeven. We werken bedrijventerreinen te ontwikkelen. De aan voldoende capaciteit van duurzame en omgevingsverordening van de provincie staat toekomstbestendige bedrijventerreinen. "Houdt overigens ook maar kleine uitbreiding met dit ook in dat gebieden tussen Sluiskilbrug en maximaal 20% van het huidige oppervlakte toe.

Sas van Gent omgevormd zullen gaan worden Uitbreiding van onze gemeentelijke tot nieuwe bedrijfsterreinen? bedrijventerreinen is eerder te verwachten in de Koegorspolder of aansluitend daaraan (Zuidpoort).

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

30

16

Solvabiliteitsratio

Vraagnummer fractie: 5

Antwoord

"Volgens de signaleringswaarden van de In bijlage 4 hebben we de effecten van het provincie betekent dit een B, gemiddeld risicovol aantrekken van de leningen doorgerekend in de (A is minst risicovol, C is meest risicovol)."Zal debt ratio. De debt ratio is het omgekeerde van het extra lenen van geld voor Campus en de solvabiliteitsratio en geeft de verhouding van Totaalplan Binnenstad ons niet in categorie C de schulden ten opzichte van het totale doen belanden? Als dat niet het geval is, wat is vermogen weer. Voor 2025 bedraagt de debt dan wel de norm waarbij dat het geval zou ratio 66,4%. In de jaren erna loopt deze verder kunnen zijn? Is dat 20%? En hoe weet u zeker op door investeringen in vooral het onderwijs, dat we daar vanaf 2026 niet onder zullen naar een percentage van 71,4% in 2028. In de zakken? begroting en de jaarrekening geven we de signaleringswaarden weer. De signaleringswaarde voor categorie C voor de solvabiliteitsratio is < 20%. De waarde is in 2028 na het aantrekken van de leningen: 28,6% (100% minus 71,4%).

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

31

26

Bijlage 4. Overzicht indicatoren

Vraagnummer fractie: 6

Antwoord

"Voor 2025 bedraagt de debt ratio 66,4%. In de De debt ratio geeft de verhouding van de jaren erna loopt deze verder op door schulden ten opzichte van het totale vermogen investeringen in vooral het onderwijs."Mogen wij weer. We zien door de investeringen in het daaruit concluderen dat wij, grotendeels door de onderwijs dat deze ratio stijgt, omdat we vreemd ambitie van de Campus, dieper in de schuld vermogen moeten aantrekken. Een ander gevolg terechtkomen? Want dat is toch wat hogere debt door het aantrekken van vreemd vermogen is dat ratio betekent?En zo nee, waarom niet? de schuld per inwoner ook stijgt. We prognosticeren dat de debt ratio in categorie B blijft. Voor meer informatie over de categorieën en signaleringswaarden verwijzen wij naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de jaarstukken 2023. Het belangrijkste is dat wij de jaarlijkse lasten van deze leningen kunnen terugbetalen. Vooralsnog verwachten wij vanaf 2026 een structureel tekort. Maar zoals op pagina 4 van de kaderbrief 2025-2028 is aangegeven, werken wij in bijlage 3 het VNG advies hoe om te gaan met het tekort door het financieel ravijn verder uit. Wij vragen uw raad om ons aandeel in het financieel ravijn en de inhoud van die bijlage te betrekken bij de algemene beschouwingen 2025-2028. Bij het opstellen van de begroting 2025-2028 kunnen we

28

 rekening houden met de wijze hoe uw raad tegen de op dat moment mogelijk nog aanwezige tekorten aankijkt.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

32

26

Bijlage 4. Overzicht indicatoren

Vraagnummer fractie: 7

Antwoord

"Voor dit kengetal is de door de gemeenteraad Voor dit antwoord verwijzen wij naar het bepaalde signaleringswaarde € 2.750 per antwoord op algemeen vraagnummer 31. inwoner. De schuld per inwoner stijgt, met vooral de investeringen in het onderwijs als reden."We zien hier de schuld stijgen naar meer dan 4000 euro per inwoner. Mogen wij hieruit concluren dat, grotendeels door de ambitie van de Campus, de netto schuld per inwoner onacceptabel hoog oploopt? Zo nee, waarom niet?

29

 SP

Overzicht raadsvragen per fractie Fractie:

SP

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

72

27

Bijlage 5. investeringsprogramma 2025-2028

Vraagnummer fractie: 1 In de tabel bij punt 12 staat "Tractie afvalinzameling - nieuw", kunt u duiden wat dit betekent?

Antwoord Dit betreft twee zaken waarmee we efficiënter kunnen werken: een systeem waarmee we de vulgraad van ondergrondse containers kunnen meten en een extra hulpstuk voor onze kraan voor graafwerkzaamheden tussen kabels en leidingen.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

73

27

Bijlage 5. investeringsprogramma 2025-2028

Vraagnummer fractie: 2

Antwoord

In de tabel bij punt 13 staat "Containers De hoogte van de activeringsgrens die activeren i.p.v. exploitatie", kunt u duiden wat dit opgenomen is in de Financiële verordening is € betekent? 25.000. Dit houdt in dat aankopen die onder de activa kunnen vallen met een bedrag lager dan € 25.000 in de exploitatie verwerkt worden en daarboven geactiveerd. Een (huisvuil) container kost minder dan de activeringsgrens. In de richtlijnen van de BBV (Besluit begroting en verantwoording) is opgenomen dat we aankopen moeten clusteren, daarom worden deze containers niet meer in de exploitatie verantwoord maar als totaalbedrag geactiveerd.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

74

27

Bijlage 5. investeringsprogramma 2025-2028

Vraagnummer fractie: 3 Als we kijken naar de afvalinzameling valt hier een besparing te realiseren, indien de gemeenteraad besluit om de inzameling uit te besteden aan de ZRD?

30

Antwoord Nee. In eerdere vergelijking waren de kosten en dus de tarieven vergelijkbaar. Onze afvalinzameling is een essentieel onderdeel van onze totale bezetting, benodigd voor een goed dienstverleningsconcept.

 Alg.vraagnr.

Paginanummer

75

29/30 Vraagnummer fractie: 4

Onderwerp

33. Nieuwe machines, materiaal en tractiemiddelen Antwoord

Bij punt 33 tabel pagina 29 en toelichting pagina Het overwegen van het reviseren van machines 30, zijn vervangingsinvesteringen opgenomen maakt al deel uit van onze processen. Elk jaar ten behoeve van groenonderhoud in de openbare bekijken wij welke investeringen er moeten ruimte, voor 2025 totaal €827.000. In het kader plaatsvinden om continuïteit in de uitvoering van van duurzaamheid lijkt het ons beter om hier onze werkzaamheden te borgen. We overwegen kritisch naar te kijken en te overwegen om welke investeringen we moeten vervroegen, uit machines te reviseren, voordat deze worden kunnen stellen of laten vervallen. We vervangen. Wil het college hier naar kijken? De onderzoeken altijd wat op meerdere vlakken de gemeente kan hier naar onze mening op de beste optie is. Daarbij letten wij naast uitgaven dan ook bezuinigen. duurzaamheid ook op aspecten als kosten en de te verrichten werkzaamheden en gebruikers.

Vanuit het oogpunt duurzaamheid kan zowel voor reviseren als voor vervangen gepleit worden. De voors en tegens op de verschillende aspecten zijn per machine verschillend. We beoordelen dit dan ook per machine.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

76

30

34. Apparatuur Raadszaal en Presentatiezaal

Vraagnummer fractie: 5

Antwoord

Bij vervanging van de apparatuur is de vraag of Is het in te regelen dat de voorzitter tijdens een de schakeling van camera/microfoon via stemmingsronde de automatische aansturing van bijvoorbeeld een bedieningspaneel door de de camera’s tijdelijk uit kan schakelen? We voorzitter geregeld kan worden? Dit biedt voor hebben uw vraag zo voorgelegd aan de een voorzitter meer regie over een vergadering leverancier van het systeem en wachten op hun en geeft een rustig en duidelijk beeld voor de antwoord. Als dit technisch mogelijk is en kijker. Op het moment dat er stemmingen zijn, makkelijk in gebruik dan laten we deze optie bij te kijken naar alleen beeld van de zaal of de de vervanging van de apparatuur als nieuwe voorzitter? Op dit moment schiet te camera en functie toevoegen. Het in gebruik nemen van het beeld van het ene raadslid naar de volgende deze functie is vervolgens aan de raad/griffie. bij stemming, wat voor de kijker niet erg prettig is (zeker voor kijkers die daar gevoelig voor zijn, zoals mensen met epeleptie.

Alg.vraagnr.

Paginanummer Onderwerp 77

11 Vraagnummer fractie: 6

Programma Zorg & gezondheid ;

Doorbraakmethode Antwoord

Biedt de "Doorbraakmethode" voor iedere burger De Doorbraakmethode (DBM) is een werkwijze met ingewikkelde problematiek een oplossing of die we toepassen bij inwoners met complexe, wordt de Doorbraakmethode niet altijd ingezet ? meervoudige problematiek die we niet kunnen Zo nee, wanneer niet ? Zo ja, wanneer wel ? helpen via onze standaard dienstverleningsprocessen. Het kan daarnaast om situaties gaan waarbij verschillende hulpinstanties en voorzieningen betrokken zijn, die onvoldoende op elkaar aansluiten en die niet uitgaan van de eigen betrokkenheid en het eigen perspectief van de cliënt zelf. We kunnen dan met een doorbraakplan een nieuwe situatie scheppen met nieuwe afspraken over hulp en ondersteuning.

Vanuit de gemeente kunnen we doorbraakmethode bij deze doelgroepen inzetten als we deze mensen kennen. Dat is het geval als ze zich zelf melden bij de gemeente voor bijvoorbeeld een uitkering of bij

31

 schulphulpverlening of het Jongerenloket. We krijgen mensen doorverwezen vanuit samenwerkingspartners. En mensen komen op ons pad vanuit de meldingen over mensen met verward gedrag. We zetten de DBM niet is als mensen er niet aan mee willen of kunnen werken aan hun eigen plan. Dit laatste komt nogal eens voor bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

78

pagina nr 12

Programma Jeugd & Onderwijs

Vraagnummer fractie: 7

Antwoord

Betaalt (als voorbeeld) een bedrijf als ZorgSaam Op dit moment is daar geen sprake van. Als mee aan het realiseren van een deel van de gemeente zijn we wettelijk verantwoordelijk voor Campus Terneuzen ? Immers, het schoolaanbod de huisvesting van scholen in het basis-, zal ongetwijfeld gericht zijn op activiteiten die voortgezet en speciaal onderwijs. Het Zeeuws-Vlaanderen vooral nodig heeft, zoals, in beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en dit geval : verzorgers, verplegers, enz. hoger onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Wel zien we bijvoorbeeld dat het Centrum voor Top Techniek financieel mogelijk wordt gemaakt door structurele financiële bijdragen van het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven, de drie gemeenten en subsidie van de provincie Zeeland en het ministerie van OC&W.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

79

13

Programma Klimaat & duurzaamheid, RES

Vraagnummer fractie: 8 Wat is vervuilend aan het inzetten van "restwarmte"?

Antwoord Restwarmte is de warmte die overblijft bij industriële processen en niet opnieuw in deze processen gebruikt kan worden. De warmte kan wel worden ingezet om de gebouwde omgeving te verwarmen. Omdat huidige restwarmte het bijproduct is van het gebruik van fossiele processen zijn er partijen die dit als "niet groen" of "vervuilend" zien. Op EU-niveau loopt er een discussie over hoe subsidiabel fossiele restwarmte is. Omdat het een bijproduct is van een bestaand proces dat nuttig kan worden ingezet, zien wij het als duurzaam.

Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

80

13

Programma Klimaat & duurzaamheid Water

Vraagnummer fractie: 9

Antwoord

Is Terneuzen bereid om - als unieke gemeente - Het concept voor het privaat opslaan van na te gaan of eigenaren van woningen verplicht regenwater op eigen terrein ten behoeve van kunnen worden om een ondergrondse een grijswatercircuit in de woning is bij ons regenwatertank te plaatsen bij renovatie als een bekend. Momenteel is het effect van een plat dak aanwezig is ? Graag ook dit nazien bij dergelijke maatregel op de totale nieuwbouw. Op die manier kan heel veel drinkwatervraag volgens de kraanwater vervangen worden door regenwater drinkwaterleverancier Evides slechts beperkt. wat bewoners zelf opslaan ? Zo nee, waarom niet Desondanks zal dit in de toekomst, wanneer de ? zoetwatervraag verder in het gedrang komt, mogelijk één van de oplossingen zijn. Er zal dan verder onderzoek nodig zijn naar de mogelijkheden en het draagvlak voor het invoeren van een dergelijke maatregel.

32

 Alg.vraagnr.

Paginanummer

Onderwerp

81

16

Risico's en ratio's ; ratio's

Vraagnummer fractie: 10

Antwoord

Van 2025 - 2028 moeten leningen aangetrokken De dividend ontvangsten zijn al meegenomen in worden ter hoogte van 120 miljoen euro. Kan dit de liquiditeitenplanning. Daarna resteert er nog bedrag niet verlaagd worden door de dividenden een financieringsbehoefte van € 120 miljoen. die T ontvangt ? Van ZEH alleen nog maar is dat ongeveer 67 miljoen euro.

33