13-09-2029 Beantwoording Raadsvragen Perspectievennota 2023-2026.pdf
Een raadslid stelde op 29 september 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Raadsvragen Perspectievennota 2023-2026
Nr*
1
2
3
Fractie
PvdA
PvdA
PvdA
Pagina
Vergaderingen van Financiële commissie: 7-09-2022 Opinieraad bestuur: 15-09-22 Gemeenteraad: 22-09-2022
Versie 13 september 2022
Vraag
Antwoord
Waarom lopen de diverse structureel (16) zo snel op richting 2026?
Deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door een stijging van onze bijdrage aan de Veiligheidsregio.
6 Perspectieve nnota Effect decembercirculaire 2021. 7 Als deze effecten voor 2022 al verwerkt zijn in Q1-2022 waarom wordt dit dan nog voor 2023 Perspectieve t/m 2026 opgenomen? nnota
Met de kwartaalrapportages worden alleen de effecten voor het lopende begrotingsjaar verwerkt.Voor 2023 e.v. wordt de decembercirculaire 2021 verwerkt in de Programmabegroting 2023, waarvoor deze Perspectievennota de financiële kaders benoemt.
Citaat: '15. Werving nieuwe personeel (verbetering secundaire arbeidsvoorwaarden)' Goed personeel te boeien en te binden kan met marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden.
In de themabijeenkomst Organisatie van 4/11/2021 werd gesproken over 'Hoe trots de 9 organisatie was met het opleiden van medewerkers, zodat zij konden doorstromen naar Perspectieve andere gemeenten. nnota
Er is nooit sprake geweest van het opleiden van medewerkers met het oog op doorstroming naar andere organisaties. Wel is aangegeven dat de grootte van de organisatie er soms toe leidt dat we getalenteerde werknemers geen doorgroei mogelijkheden kunen bieden. Dat weerhoudt ons er niet van om goede ontwikkelmogelijkheden te bieden.
Goed personeel boeien en binden draait naar onze mening om het bieden van mogelijkheden én een prettige werkomgeving. Uiteraard is belonen en waarderen belangrijk maar ontwikkelingsmogelijkheden, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn naar onze mening nog belangrijker. Dit is ook in de op 4 november 2021 gepresenteerde HR-visie herkenbaar.
a. Wordt de werkwijze van opleiden van medewerkers om door te stromen aangepast?
b. Want goed personeel boeien en binden is toch een andere denkwijze als wat er op 4/11/2021 besproken is?
4
5
6
PvdA
PvdA
PvdA
Goed personeel te boeien en te binden kan met marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden.
In de themabijeenkomst Organisatie van 4/11/2021 werd gesproken over 'ziekteverzuim'. De 9 Perspectieve cijfers lagen behoorlijk hoger dan het gemiddelde in Nederland. nnota Hoe zijn de cijfers op dit moment? graag van Woensdrecht + Landelijk.
Op dit moment, ultimo 2e kwartaal 2022, is het verzuimpercentage 6,7% waarbij het gehele jaar een dalende trend zichtbaar is.
Het landelijk ziekteverzuimpercentage per ultimo 1e kwartaal 2022: (bron: CBS) voor de sector Openbaar bestuur: 6,7% voor ondernemingen met 100 of meer werknemers: 7%
Groene Agenda.
De belofte om een raadsinformatie nota met plan van aanpak te presenteren over de exoten is nog niet uitgewerkt. 9
a. Wanneer kan de raad deze verwachten?
Perspectieve
b. Komt het budget voor de bestrijding van de exoot uit het bedrag van 75.000,- euro nnota gehaald?
Aan een plan van aanpak voor de bestrijding van Japanse Duizendknoop wordt nog gewerkt. Maatwerk is daarbij lastig vanwege de verscheidenheid van standplaatsen. Desalniettemin wil de gemeente graag een start maken, een financieringsvoorstel zal derhalve zo snel mogelijk volgen.
11. Opbrengsten zonneparken De opbrengst van de zonnepanelen is afhankelijk van de afvoerhoeveelheid van de 12 netwerkbeheerder. De kans is groot gezien de tekort aan capaciteit, dat de opbrengsten Perspectieve zouden kunnen tegenvallen. nnota
De financiering van de Groene Agenda is vanaf 2024 voorzien vanuit de inkomsten uit de opbrengsten uit de exploitatieovereenkomsten van de zonneparken. Wanneer deze inkomsten zouden stagneren, stagneert ook de uitvoering van de Groene Agenda tenzij sprake is van andere c.q. aanvullende financiering.
Wat betekent deze ontwikkeling voor de groene agenda?
13-9-2022
Pag. 1 van
7
8
ABZ
ABZ
4 PNOTA
4 PNOTA
2e alinea: “De ambities uit het coalitieakkoord zijn tegelijk met deze perspectievennota uitgewerkt in een collegewerkprogramma. Verder uitwerking van deze ambities de komende jaren zullen mogelijk tot extra uitgaven gaan leiden.”:
Betekent dit nu wel of niet of de ambities uit het collegewerkprogramma in financiele zin zijn meegenomen in deze perspectievennota ?
Waar de ambities in het collegwerkprogramma al vertaald zijn in financiële middelen zijn die middelen opgenomen in de perspectievennota. Mogelijk leiden overige ambities en/of onvoorziene omstandigheden ook nog tot wijzigingen in inkomsten en uitgaven. Via de reguliere besluitvormingsroutes leidt dat dan mogelijk tot aanvullende begrotingswijzigingen.
De toelichting op de tekorten in de WMO, geven ons onvoldoende inzicht in de geprognotiseerde extra uitgaven van afgerond 8 ton in 2023, 1,3 miljoen in 2024 en 1,5 miljoen in de jaren 2025 en 2026. Sterker nog: er wordt in deze paragraaf gesproken over het niet meenemen van indexering, geen extra clienten, geen gewijzigd beleid en een aanvullende bijdrage voor huishoudelijke hulp vanaf 2025 voor clienten. Kunt u cijfermatig onderbouwen hoe u aan deze geprognotiseerde extra uitgaven bent gekomen ?
De huidige tarieven zijn vermenigvuldigd met de verwachte toekomstige klantaantallen. De stijging van het aantal klanten is gebaseerd op de stijging de afgelopen jaren,doorgetrokken naar de komende begrotingsjaren. 2026 is gelijk behouden aan 2025 omdat we verwachten dat de stijging van de instroom dan afvlakt als gevolg van het invoeren van de eigen bijdrage.
Welke inspanning wordt van ons verwacht voor het bedrag van 190k m.b.t. Duurzaamheid ?
Van ons wordt verwacht, dat het bedrag zal worden besteed om de gewenste versnelling in het klimaat- en energiebeleid teweeg te brengen.
Ten aanzien van de punten 3, 4 en 10: in de perspectieven nota wordt toch al een voorschot genomen voor deze onderdelen door de geprognotiseerde extra uitgaven van afgerond 8 ton in 2023, 1,3 miljoen in 2024 en 1,5 miljoen in de jaren 2025 en 2026 voor de WMO te reserveren ? Deze posten zijn dan toch al wel gekwantificeerd ?
Bij 3: We reserveren het bedrag dat wij ontvangen vanuit het rijk. Het risico dat hier benoemd is (en nog niet te kwantificeren is) is de kans dat dat vaste bedrag niet voldoende gaat zijn om de daadwerkelijke kostenstijging op te vangen.
9
ABZ
8 PNOTA
10
ABZ
10 PNOTA
11
ABZ
2e alinea: Is er inmiddels al meer bekend over de hoeveelheid middelen die vanuit het kabinet Wat bekend is is verwerkt, inderdaad via de meicirculaire. We weten echter ook dat veel ambities uit het ter beschikking worden gesteld ? De Mei circulaire is toch verwerkt in deze perspectievennota regeerakkoord nog verder uitgewerkt moeten worden in concrete(re) plannen en bijbehorende financiële middelen. In die zin is een groot deel van het financieel effect van het regeerakkoord voor gemeenten - zeker in ? het licht van economische en maatschappelijke ontwikkelingen - dit jaar voor ons nog niet duidelijk.
Prinsjesdag en de septembercirculaire zullen ons weer iets meer duidelijkheid geven, zo verwachten we.
11 PNOTA
Bij 4 en 10: Het verwachte tekort op de WMO betreft de kosten van voorzieningen, berekend op de huidige tarieven. Als de tarieven gaan stijgen door nieuwe contracten, zal er bovenop deze bedragen nog extra geld nodig zijn (bij verder gelijkblijvende klantenaantallen, contractafspraken etc.). 11de punt: Dit geldt toch ook voor de opbrengsten uit de bouwleges van windpark ZEBRA ?
12
13
ABZ
D66
12 PNOTA
Punt 12 Verwachting tekort WMO. De voorgestelde mutaties in de periode 2023-2026 worden Er is geen indexering toegepast. Deze bedragen zijn gebaseerd op een prognose van stijgende aantallen geschat op 841.353 euro in 2023 oplopend tot 1.465.364 euro in 2026. Hoewel veel nog cliënten. Prijsindexering en nieuwe tarieven als gevolg van nieuwe aanbestedingen zijn hierin nog niet Perspectieve onzeker is m.b.t. De indexering van de WMO kosten vragen we ons af hoe deze bedragen meegenomen. nnota pagina van de tekorten in de perspectieven tot stand zijn gekomen, welke indexeringscijfers lagen 8 daaraan ten grondslag?
Er is rekening gehouden met stijgende kosten voor energie. Op welke wijze heeft de gemeente getracht de risico's van prijsfluctuaties op te vangen?
14
15
13-9-2022
CDA
CDA
Dit geldt niet voor de opbrengsten van de bouwleges van windpark ZE-BRA. Voor de twee windturbines, welke naar verwachting op het grondgebied van de gemeente Woensdrecht worden gerealiseerd, zijn wij niet het bevoegd gezag en handelen wij niet de vergunning af. Woensdrecht zou wel naar rato van het aantal windmolens op ons grondgebied leges ontvangen. Anderzijds zouden wij ook naar rato moeten bijdragen als het gaat om de advieskosten. Deze twee componenten vallen tegen elkaar weg waardoor geen sprake is van financiële effecten voor onze gemeente.
8
12
16
CDA
12
17
CDA
14…
Bekijk de brief: 13-09-2029 Beantwoording Raadsvragen Perspectievennota 2023-2026.pdf
Bron: raadsinformatie van de gemeente Woensdrecht (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.