vragen Jaarstukken 2022 - versie 20 juni 2023 - 1830 uur (002).pdf

Vraag 1

De zinsnede op pagina 94 staat los van de beschikbaarheid van de online-academie. Het al dan niet volgen van organisatie?

Antwoord van het college

Zo ja, wat zijn daar de uitkomsten van en stoelen deze bovenstaande bevindingen cursussen online heeft geen invloed op de abonnementskosten voor deze online academie. De tekst op pagina 94 gaat vanuit de jaarrekening 2022? over opleidingen die niet via de online academie gevolg kunnen worden. Deze komen ten laste van het opleidingsbudget. 2)De online academie is beschikbaar, gebruiken de medewerkers deze ook actief? In het vervolg Aan het begin van het jaar wordt geïnventariseerd welke opleidingsbehoefte er organisatiebreed is. Uitendelijk blijkt dat van pagina 94 komt namelijk terug bij ‘opleidingsbudget’ dat medewerkers geplande cursussen toch niet alle opleidingen worden gevolgd omdat de behoefte wijzigt, trainingen doorschuiven of vanwege het feit dat voorrang niet te volgen. Wat is hier de achterliggende reden van? Wat zegt dit over de interne wordt gegeven aan de reguliere werkzaamheden. In de gesprekkencyclus bewaken de teammanager en de medewerker samen dat de medewerker het juiste ontwikkelspoor volgt. investering/ontwikkeling van de medewerkers?

8

CDA

101

In de tabel bij punt 4 is te zien dat de loonkosten voor externe inhuur 10,2% bedraagt van de totale Het percentage voor 2020 bleek een tikfout te bevatten, dit moet 7,4% zijn. (in de Jaarstukken 2020 stond het juiste loonsom binnen de gemeente. Deze was in 2020 nog 4,7% en in 2021 slechts 3,2%. Zit hier een percentage). Dit is inmiddels aangepast en wordt zichtbaar in de definitieve versie van de Jaarstukken 2022. zorg voor de interne organisatie nu deze kosten 10,2% bedragen van de totale salarissom? Zo nee, Het inhuurpercentage voor 2022 is in vergelijking met vergelijkbare gemeenten laag. Bij de benchmark is het percentage waarom niet. Zo ja, waarom wel? 2022: 17,6%. Hier zit geen zorg voor de interne organisatie.

9

CDA

101

In de tabel bij punt 7 is te zien dat de tevredenheid van telefonie stijgt maar dat balie en digitale kanalen afneemt. Zeker de digitale kanalen springt er negatief tussenuit. Wat zijn de te nemen acties op dit punt en ligt hier al een ‘verbeterplan’ aan ten grondslag? Zo ja, wat zijn de doelstellingen uit dit plan? Zo nee, komt hier nog een verbeterinitiatief op?

De exacte oorzaak hiervan is niet direct te achterhalen. Klanten die een waardering geven over de kwaliteit van de dienstverlening geven hierbij niet altijd aan wat de reden is van de score die zij geven.

Uiteraard is het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening een continu proces, ook wanneer de waardering over de dienstverlening niet was teruggelopen. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren erg veel geïnvesteerd in onze digitale dienstverlening: -Nieuwe gemeentelijke website (per 1 feb. 2022) met extra aandacht voor digitale dienstverlening; -Er komen steeds meer digitale producten beschikbaar (doorlopend proces). Op dit moment is de top 25 van de meest gebruikte producten digitaal beschikbaar; -Nieuwe meldingen systeem per 1 januari 2023 voor meldingen uit de openbare ruimte.

Met name de website en het meldingensysteem waren aan vernieuwing toe, waarin mogelijk de oorzaak ligt van de afname van de score van 7,8 in 2021 naar 7,0 in 2022.

10

CDA

136

Welke correlatie hebben de buffers (zie vraag 2) en de weerstandsratio?

In hoeverre is het relevant dat ook de norm van de vastgestelde minimale waarde van het weerstandsratio (1.4) wordt verhoogd?

Ziet het college mogelijkheden om weerstandsratio te koppelen aan de inkomsten uit belastingen?

Er is geen correlatie tussen de in het voorwoord overdrachtelijk bedoelde buffers en de weerstandsratio. Uiteraard heeft een toename van onze algemene dekkingsmiddelen wel een positieve invloed op de weerstandratio bij gelijkblijvende risico's. Het college ziet geen aanleiding om de norm voor de weerstandsratio te verhogen.

Belastingen zijn onderdeel van de inkomsten van gemeenten en leiden daarmee bij een overschot tot een toename van de Algemene Reserve, welke mede de stand van de weerstandsratio bepaalt. De benoemde koppeling bestaat dus al.

11

CDA

152

Veiligheidsregio: Men verwijst naar het risico bij de afwijkingen kapitaallasten. Wat wil dat zeggen voor het risico voor onze gemeente.

Een reserve kapitaallasten is volgens het BBV niet toegestaan. De Veiligheidsregio heft de reserve daarom op en stort het restant-saldo terug naar de deelnemers. Financieel betekent dat een incidenteel voordeel voor Woensdrecht en de andere deelnemers. Aan de andere kant vergroot het opheffen van de reserve kapitaallasten de risico’s voor de gemeenten. Het ‘vangnet’ voor eventuele overschrijdingen op de kapitaallasten bestaat niet meer binnen de begroting van de Veiligheidsregio. De gemeenten zijn nu de dragers van dit risico.

12

ABZ

algemeen / Decentralisatieuitkering Gezond in de Stad > Wij kunnen niet terug vinden wat hiermee inhoudelijk raadsvoorstel gezien wordt bedoeld en geldt dit ook voor onze dorpskernen ?

Gezond in de Stad is een stimuleringsprogramma voor het aanpakken van gezondheidsachterstanden en het verbeteren van gezondheid van risicogroepen. Gemeenten met wijken met lage ses (sociaal economische status)-scores krijgen deze uitkering, zo ook gemeente Woensdrecht. In 2022 is deze uitkering pas in december naar de gemeenten gekomen en voor deze middelen kon in de laatste maand van dat jaar geen bestemming meer gevonden worden.

Gezond in de Stad is een programma dat niet alleen voor steden geldt, maar ook voor dorpskernen. Vanaf 2023 is de borging van dit programma belegd in het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en krijgen gemeenten via een specifieke uitkering hier tot en met 2027 financiële middelen voor.

20-6-2023

Pag. 2 van 7

 Nr*

Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

13

ABZ

11

Onder de financiële samenvatting komen de cijfers niet met elkaar overeen. In de eerste zin staat een nog te bestemmen resultaat van € 7.108.469,—. In de kolom staat een nog te bestemmen resultaat van € 6.243.978,—. Kunt u dit verschil verklaren ?

De 6,2 miljoen in de laatste kolom is het verschil tussen het gerealiseerde resultaat van 7,1 miljoen en het begrote resultaat van 864.491. De laatste kolom 'Verschil' is toegevoegd om de afwijking (verschil) ten opzichte van de begroting duidelijk te maken per programma en in totaal. De realisatie staat in de blauw gearceerde kolom.

14

ABZ

23

Wachtlijsten bij zorgaanbieders > is deze tendens nog steeds aanwezig of kunnen we iedereen weer vlot helpen met huishoudelijke hulp?

De wachtlijsten voor huishoudelijke ondersteuning worden ingelopen, maar zijn nog niet opgelost. Er is nog altijd sprake van een krapte op de arbeidsmarkt, zowel landelijk als op lokaal niveau. Spoedaanvragen (zoals maaltijdondersteuning) blijven natuurlijk een uitzondering; deze ondersteuning wordt direct opgestart.

15

ABZ

27

In 2022 is een begrotingswijziging doorgevoerd van bijna 233 k voor Jeugdzorg en nu hebben we bijna 550 k over. Hoe komt dit ? De toelichting geeft niet goed aan waarom deze inschattingsfout is gemaakt bij de begrotingswijziging van 2022. Een dergelijke verklaring zien we wel terug bij WMO op pagina 23.

€ 200.000 van de genoemde € 233.000 begrotingswijziging is vanwege de budgetoverheveling ‘aanpak knelpunten in de jeugdzorg’ van 2021 naar 2022. Dit gaat over de kosten die voortvloeien uit de hervormingsagenda. Die € 200.000 hebben we besteed aan de eenmalige bijdrage JBB (30.098) en aanvulling tekort zorgarrangementen 2022 (169.902).

Een begrotingswijziging van € 33.000 heeft te maken met doorrekening decembercirculaire 2021. Deze bevatte extra middelen voor salariskosten jeugdzorg. Dit bedrag is geheel uitgegeven.

We houden nu € 550.000 over op andere budgetten binnen dit product. Hiervan wordt € 300.000 naar 2023 overgeheveld ivm verdere uitvoering van de hervormingsagenda. Blijft een bedrag over van € 250.000. Het was bekend dat er budget over zou blijven, maar het is ook bekend dat de zorgkosten voor een jeugdige fors hoog kunnen uitvallen en dat we daarom altijd voorzichtig zijn met een neerwaartse aanpassing van budgetten. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat vanuit het Rijk extra gelden zijn ontvangen voor jeugd. Gelden die geoormerkt zijn voor besteding aan dit product en waarbij de overschotten worden gereserveerd voor de volgende jaren. Dit zorgt er mede voor dat in 2022 sprake is van een overschot op dit product.

16

ABZ

46

ABZ zou in deze bestuursperiode realisatie terug willen zien van het Uitvoeringsplan “Toerisme & Recreatie”. Is dit haalbaar als we alle beleidsplannen/uitvoeringsplannen op deze manier achter elkaar gaan zetten qua samenstelling, participatie en besluitvorming ?

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een economische visie. 'Toerisme & Recreatie' is daar een onderdeel van. Wanneer de economische visie is vastgesteld wordt het uitvoeringsplan 'Toerisme & Recreatie' opgesteld inclusief planning. De processen pakken we zoveel mogelijk parallel op.

17

ABZ

51

18

ABZ

51

In Huijbergen zijn wij thans bezig met de eerste verkenningen van de Warmtevisie. Wordt bij deze Wordt meegenomen in een technisch onderzoek naar de mogelijkheden in Huijbergen. Alle mogelijkheden met enige verkenning ook onderzocht of het bestaande PE gasnetwerk op termijn kan worden ingezet voor kans van slagen worden onderzocht. (Geothermie is uitgesloten, vanwege het waterwingebied.) een waterstofnetwerk ? Voor de eerste dorpen in ons land (waaronder Wagenborgen) gaan hiertoe de eerste pilots in uitvoering.

Voldoen wij nog aan de RES nu 1 windmolen is geschrapt op Woensdrechts grondgebied bij project Wij voldoen aan de RES opgave. De ambitie destijds was realisatie van 158 gwh, met de huidige vergunde zonneparken ZEBRA ? En zijn de 4 zonneparken nog haalbaar vanwege de bezwaren die lopende zijn ? Wordt en windmolen komen we uit op 199 gwh. Van de vier zonneparken zijn er al drie vergund en is het nu wachten op dit allemaal niet rooskleuriger beschreven dan de werkelijkheid is, ook in financiële zin t.a.v. de te realisatie in 2024, de vierde is nog betrokken in een gerechtelijke procedure. Dit laatste kan invloed hebben op de ontvangen opbrengsten. verwachte financiële opbrengsten.

19

ABZ

53

Er wordt al een tijdje overlegd over de aanbesteding van de Grensstraat. Is er zicht op een uitkomst Het project Grensstraat is door een zeer ongunstige aanbesteding tijdelijk ‘on hold’ geplaatst doordat het verschil in en wat gaat het ons meerkosten ? Hoe is in de begroting omgegaan voor de middelen die hiervoor raming en aanbesteding te groot is. De reeds gereserveerde middelen voor de reconstructie Grensstraat uit 2018 en 2022 gereserveerd zijn en nog niet zijn uitgegeven in 2022? In het schema zien wij dit niet terug. bedragen totaal €1.249.000,-. Echter, op basis van de aanbesteding zou de bijdrage van de gemeente Woensdrecht verdubbelen. Op dit moment worden de raming en de aanbesteding door een externe partij geanalyseerd om tot een gewogen besluit te komen.

Het werk is nog niet gegund en de uitvoering is nog niet gestart. Het eerder genoemde bedrag is overgezet naar 2023.

Wanneer een aanvullend krediet nodig is, wordt de raad hier vanuit het budgetrecht bij betrokken.

20

ABZ

54

Degeneratiekosten : hier staan toch ook uitgaven van onze aannemer tegenover om de sleuven achteraf te herstellen ? Dit zijn toch niet alleen opbrengsten ?

De nutsbedrijven herstellen zelf in eerste instantie de sleuven. Mochten er na enige tijd nog nazakkingen zijn dan worden die inderdaad hersteld door onze aannemer. De opbrengsten van de degeneratievergoeding worden hiervoor aangewend.

21

ABZ

56

Onderhoudskosten Openbare Verlichting ? Dat hoort toch niet bij dit onderwerp ?

Het budget voor openbare verlichting valt in de structuur van de begroting onder product 3.4 Verkeer en Vervoer.

20-6-2023

Pag. 3 van 7

 Nr*

Fractie

Pagina

22

ABZ

64

23

VVD

Algemeen

Vraag

Antwoord

Wat is de status van Driehoeven III en Reinierpolder III in Steenbergen qua planologische procedures en grondverwerving ?

Het Ontwerp Driehoeven III is gepubliceerd. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De anterieure overeenkomst is in augustus gereed. Een raadsvoorstel ter vaststelling wordt dit najaar aangeboden.Voor Driehoeven III heeft de provincie in 2022 de programmastatus verleend. Daardoor konden de planologische procedures worden gestart. Voor Reinierpolder III heeft de provincie op 7 juni de programmastatus verleend. Momenteel lopen de voorbereidingen voor een haalbaarheidsonderzoek.

De jaarstukken zouden al eerder aan ons ter beschikking gesteld worden. Er is op 9 juni door de In het raadsvoorstel Bergsestraat sportpark Huijbergen van 24 mei hebben we u geïnformeerd over het feit dat we medio Griffie bekend gemaakt dat de account op 8 juni toch geen instemmende verklaring kon afgeven. mei verrast zijn door de mededeling van onze accountant Baker Tilly, dat zij door gewijzigd inzicht niet akkoord gingen Dat betekent dat ze dit eerder wel hebben toegezegd dat te doen.

Er met onze financieel administratieve verwerking over 2022 van de grondexploitatie Bergsestraat sportpark Huijbergen. moesten op het laatst weer aanpassingen plaats vinden. Dan zouden de stukken maandag volgen. Baker Tilly baseert zich hierbij op hun interpretatie van de BBV-regelgeving uit 2019 inzake de toerekening van kosten Ook op maandag moeten we vernemen dat de stukken niet gereed waren en dat ze dinsdag aan de grondexploitatie. Naar aanleiding hiervan is door ons de Jaarrekening 2022 aangepast. zouden komen. Hetgeen is gebeurd.

Als het drie maal wordt uitgesteld lijkt het ons niet dat het over punten en komma’s gaat. Hoe komt het dat er Vervolgens heeft Baker Tilly begin juni aangegeven nader onderzoek te gaan doen naar de grondexploitatie Noordrand tussen onze organisatie en de accountant telkens op het laatste moment nog aanpassingen moeten Ossendrecht, vanwege de overeenkomsten daarvan met de grex Bergsestraat sportpark Huijbergen. Dit heeft geleid tot plaatsvinden ? het besluit van Baker Tilly dat ook de toerekening van kosten aan de grex Noordrand Ossendrecht niet voldoet aan de Wat wordt er voordien dan met elkaar gecommuniceerd ?

BBV-regelgeving.

Ook de periode dat iedereen de stukken moet bekijken en dan moet bespreken in de financiële commissie is erg kort en dat is nooit eerder gebeurd.

Met Baker Tilly is overlegd welke correcties naar hun mening noodzakelijk zijn. De jaarstukken 2022 zijn daarop in de Bent u ook niet de mening toegedaan dat dit een zeer ongebruikelijke werkwijze is ? week van 5 - 9 juni aangepast. Omdat het, volgens BT, te corrigeren bedrag hoger is dan onze toegestane foutmarge In de vorige raadsvergadering hebben we ook op het laatste moment beslissingen van financiële hebben we de door Baker Tilly gevraagde correcties verwerkt. aard moeten nemen omdat de accountant op de valreep nog aanpassingen wilde. Toen is door uw Hiermee hebben we de afkeuring van onze jaarrekening 2022 voorkomen. college aangegeven dat het niet gebruikelijk is en dat niet meer zou gebeuren.

Nu dus toch weer. Wat is uw reactie hier op ? Gezien de korte tijd van inleveren van onze vragen Deze qua timing en diepgang ongebruikelijke werkwijze zullen we uitgebreid met Baker Tilly gaan evalueren. Door het ,vanmiddag (14-6-2023) 12:00 uur en aanvang financiële commissie vergadering 19:30 uur, staat gewijzigd inzicht van Baker Tilly in de eindfase van de jaarcontrole en de enorme tijdsdruk vanwege de besluitvorming van uw antwoordtermijn onder grote druk. de jaarstukken is er amper tijd geweest voor een fundamentele discussie met Baker Tilly over hun gewijzigd inzicht.

Vindt u deze termijn voldoende om diep op de vragen in te gaan om duidelijke en genuanceerde antwoorden en toelichtingen te geven ?

Overigens zijn wij niet van mening dat ‘telkens op het laatste moment nog aanpassingen moeten plaatsvinden’. Dat was in de afgelopen jaren in ieder geval niet zo.

Door deze werkwijze is de termijn van vraagstelling en beantwoording inderdaad ingekort. Voor de volledigheid merken wij op dat de stukken zijn aangeboden conform de in de agendacommissie gemaakte afspraken.

24

VVD

25

VVD

6

Met een jaarrekeningresultaat van ruim 6 miljoen euro bouwen we aan buffers voor de komende jaren waarin we de verwachte inkomsten uit het gemeentefonds snel zien dalen.Waaruit blijkt dat de inkomsten uit he gemeentefonds “snel “ gaan dalen ? Wat is “” snel “?

26

VVD

6

Middelen die over zijn uit de energietoeslag die u logischerwijs niet meer in 2022 kon uitgeven wilt u Nee dit geld is niet geoormerkt in de zin van bijvoorbeeld een Specifieke Uitkering. Wel is duidelijk voor welk doel overhevelen naar 2023.

Is dit geld gemeenten dit geld krijgen. Geld dat niet besteed wordt, telt mee in het jaarrekeningresultaat 2023 waarna het aan de geoormerkt ?

Zo niet ,Wanneer gemeenteraad is om te beslissen wat hier mee gebeurt. Het college zal, indien dit aan de orde is, bij de jaarstukken 2023 er geen of minder gebruik van wordt gemaakt laat u dit dan vrijvallen ? een voorstel doen.

20-6-2023

Raadsvoorstel Er wordt gevraagd om diverse kosten te dekken uit het begrotingsoverschot.Toegankelijkheid verkiezingen, Bijzondere bijstand, Decentralisering gezond en stad.Versterking sociale basis.

Coronasteunpakket Voor de hiergenoemde themas wordt relatief weingig etra budget gevraagd.

Vindt u dat op de totale begroting een extra bestemming voor dergelijk kleine bedragen gevraagd moet worden, en dat dit niet uit de reguliere begroting kan worden geregeld ?

Dit betreft middelen die we vanuit het Rijk voor deze doelen hebben gekregen, maar het Rijk heeft die met de algemene uitkering toegerekend aan 2022. Omdat we dit bericht pas eind december 2022 kregen, hebben we die middelen niet in kunnen zetten in 2022 voor deze doelen. Het college stelt voor om deze bedragen daarom te bestemmen waarvoor ze bedoeld zijn, maar dan in 2023. Alternatief is dat deze middelen vrijvallen in de Algemene Reserve en we deze middelen (dus) niet inzetten waarvoor ze bedoeld zijn.

Dat blijkt laatstelijk uit de Meicirculaire 2023 waarin meerjarig de prognose voor de Algemene Uitkering als volgt is: 2023: 38,7 miljoen 2024: 41,1 miljoen 2025: 41,5 miljoen 2026: 38,1 miljoen 2027: 37,7 miljoen "Snel" betekent hier snel in tijd (v.a. 2026) en (procentueel) fors in omvang (3,8 miljoen tussen 2025 en 2027) terwijl in dezelfde periode ook kostenstijgingen geprognotiseerd worden.

Pag. 4 van 7

 Nr*

Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

27

VVD

9

“Door corona zijn de gemeentelijke gebouwen en Multifunctionele Centra (MFC's) door de maatregelen tijdelijk gesloten geweest. De gesprekken met de beheerders van de Multifunctionele Centra (MFC) zijn gevoerd. Hierbij is uitvoerig stilgestaan bij de impact van de effecten van de coronacrisis. De gemeente heeft in overleg met de beheerders en het bestuur voor passende en ondersteunende maatregelen gezorgd “” Wat zijn passende maatregelen en zijn deze conform de rijksmaatregelen uitgevoerd ?

De gemeente heeft de vier Multifunctionele Centra met huurcompensatie gecompenseerd naast alle andere Rijks maatregelen. Doordat de overheid besloten heeft strengere coronamaatregelen toe te passen. is dit van grote invloed geweest op vele ondernemers waaronder de MFC’s (Multi functionele centrums) binnen onze gemeente. Door de sluiting van de horeca en de strengere regels omtrent het sporten voor iedereen vanaf 18 jaar zijn de inkomsten met ca. 85% afgenomen. Omdat de MFC’s een maatschappelijke functie vervullen binnen onze gemeente zijn deze ook met een lokale financiële maatregel ondersteund.

28

VVD

10

Er zijn diverse ontwikkelingen geweest zoals de ontwikkeling en bouw van de Wide-body hangar op Business Park Aviolanda is geen traditioneel bedrijventerrein op basis van gronduitgiften, maar is gericht op Aviolanda. In 2022 is samen met de partners de Human Capital Agenda herijkt. Ook is een campusontwikkeling, samenwerking en innovatie vanuit een sterk cluster. samenwerking tussen ACRATS en Curio tot stand gekomen om stageplekken voor leerlingen te De nadruk ligt hierbij ook op het behalen van maatschappelijk rendement zoals werkgelegenheid en toegevoegde waarde realiseren gericht op composietenonderhoud. Rond het Dutch Drone Centre wordt steeds meer en niet zozeer op het behalen van financieel rendement uit grondopbrengsten. samenwerking gezocht tussen diverse onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Op zich positieve ontwikkeling. We hebben als Woensdrecht als partner behoorlijk geïnvesteerd in businesspark Aviolanda. Enerzijds om luchtvaart gebonden economie te stimuleren binnen ons al aanwezige infrastructuur en anderzijds om geen kapitaalsverlies te lijden. Helaas heeft Elmo niet gemeend hier te moeten blijven hetgeen toch vreemd is binnen deze luchtvaart economische omgeving die mede met Woensdrechts geld is opgezet. Is er op termijn al enig inzicht op financiële revenuen uit deze publiek private deelneming ?

29

VVD

73

Een van de doelstellingen van het programma bestuurskracht is Zie laatste bullit :

• De lasten en baten van de gemeentelijke begroting zijn in evenwicht..

Hoe kunt u deze doelstelling nog overeind houden met een begrotingsoverschot van meer dan 7 mio?

30

VVD

76

Het college begrijpt de redenering maar dit is onvermijdelijk omdat we de kosten via de meicirculaire 2023 vergoed krijgen Saldo -1.900.973 -25.756 -1.926.729 -2.172.699 -245.970 Het tekort wordt veroorzaakt door het ruimen van niet gesprongen explosieven. Via de meicirculaire in jaarschijf 2023, die mogen we (dus) niet toerekenen aan 2022. Op de balans valt dit bedrag inderdaad onder de post 2023 ontvangt de gemeente gedeeltelijke compensatie vanuit het Rijk voor deze gemaakte kosten. Nog te ontvangen bedragen.

Deze ontvangsten worden in het boekjaar 2023 verantwoord. Naar onze mening creëer zo een onnodig tekort in 2022.

Vraag : Als u nu al weet dat dit tekort in 2023 wordt gecompenseerd kan het resultaat van 2022 dit dan niet worden genivelleerd tot € 0,00 met een post Nog te ontvangen bedragen?

31

VVD

82

Bij de uitbreiding van de formatie met 0,3 fte bij het college van burgemeester en wethouders is in de Programmabegroting 2022 het benodigde bedrag hoger ingeschat dan nodig. Hierdoor is een overschot op het budget ontstaan.

Het overschot is € 392000,00 Welk deel heeft dan betrekking op de 0,3 fte ?

Het restant op de middelen voor de formatieuitbreiding van 0,3 fte bedraagt € 27.374.

32

VVD

84

Inkomsten en uitgaven corona In de kwartaalrapportages van 2022 was de aanname dat alle coronamiddelen besteed zouden worden, om te voorkomen dat eventuele restanten zouden 'verdwijnen' in het begrotingssaldo. Bij het sluiten van het boekjaar is gebleken dat er ook in 2022 minder gebruik gemaakt is van de coronamiddelen dan begroot. Er is met name op deze post een behoorlijk overschot. Dat komt zoals u zelf schrijft “ om te voorkomen dat restanten zouden verdwijnen in het begrotingssaldo. Is het niet handelbaar om gelden te reserveren voor doelen die vooraf zijn vastgesteld op feiten en of gezonde aannames en wijkt u hier niet onbehoorlijk af van de bestendige begrotingsgedraglijn ?

Gelden reserveren voor de doelen die vooraf zijn vastgesteld is wat we hebben gedaan met het coronabudget. We reserveerden de binnengekomen middelen aan de lastenkant voor corona-gerelateerde uitgaven. In de verantwoording van het coronabudget in de kwartaalrapportages is steeds het actuele saldo van baten en lasten van dit budget zichtbaar geweest. We hebben de budgetten ruimhartig ingezet om de samenleving te ondersteunen. Desondanks zijn niet alle middelen besteed.

20-6-2023

In de Begroting 2022 is aangegeven dat dit een doelstelling voor 2022 is, afkomstig uit het toen geldende Collegewerkprogramma 2018-2022. Het resultaat van 2022 doet niets af aan de doelstelling zoals die destijds geformuleerd is. De Jaarstukken geven verklaring voor de totstandkoming van het rekeningresultaat.

Pag. 5 van 7

 Nr*

Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

33

D66

42

Op pagina 42 wordt gesproken over inhuur van derden voor verschillende projecten. Hoeveel heeft deze inhuur in 2022 exact gekost? En daarop volgend: indien de bouwprojecten zo op slot gaan en het zo lang gaat duren, is de inhuur van derden nog wel nodig? Hebben we deze capaciteit niet zelf in huis?

Er worden twee mensen ingehuurd om ruimtelijke initiatieven te begeleiden. De kosten voor de inzet worden voor een groot deel verhaald via anterieure overeenkomsten waarbij de kosten voor rekening van initiatiefnemers zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan een geactualiseerde woningbouwlijst aan de hand van de uitkomsten van de ingediende stikstof berekeningen. Aan de hand van deze uitkomsten zal de capaciteit voor de projecten opnieuw bekeken worden.

34

D66

Het is altijd beter om geld over te houden dan tekort te komen, echter het overschot wordt ergens door veroorzaakt en D66 vraagt zich daarom ook af welk werk er op de spreekwoordelijke plank is blijven liggen?

Waarom is dit beleid/werk niet uitgevoerd en hoe wordt ervoor gezorgd dat het wel wordt uitgevoerd, wat is daar voor nodig?

De totstandkoming van het overschot wordt onder meer toegelicht in de verschilanalyses per product

35

D66

36

D66

37

D66

27

We onderzoeken de mogelijkheden voor het beheren van het eigen dossier door ouders en jeugdigen.

Stand van zaken Door andere prioriteiten is het onderzoeken naar mogelijkheden voor het beheren van een eigen voor ouders en jeugdigen in 2022 niet gelukt.

Is dit wel een prioriteit in 2023?

38

D66

57

Hoe komt het dat het erfgoedbeleid niet in 2022 of de eerste helft van 2023 is aangeboden aan de raad als er al eind 2021 aan begonnen is?

Het opstellen van het erfgoedbeleid en de kerkenvisie is een zorgvuldig proces, waarbij veel partijen nauw betrokken zijn.

Zo zijn bijvoorbeeld de kerkbesturen aangehaakt en is er een werkgroep van inwoners ingesteld. Deze werkgroep komt maandelijks bijeen en schrijft zelfs mee aan het nieuwe beleid. Deze hoge mate van burgerparticipatie zorgt ervoor dat het iets langer duurt, maar heeft wel als resultaat dat er eind dit jaar een breed gedragen erfgoedbeleid (inclusief kerkenvisie) aangeboden kan worden aan uw raad.

39

D66

75

Cyber criminaliteit komt steeds vaker voor. Wat is er binnen de eigen organisatie gedaan om meer awareness te creeëren? Worden er test phishing mails gestuurd en hoe makkelijk zijn deze te melden?

‘Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het creëren van awareness binnen de organisatie. Vanuit de Equalit samenwerking wordt er jaarlijks een Awareness plan opgesteld, waarin verschillende acties zijn uitgewerkt die bij iedere gemeente, dus ook Woensdrecht, worden opgepakt. Zo worden er iedere maand nieuwsbrieven met actuele onderwerpen gepubliceerd op intranet, Posters opgehangen bij de koffiecorners, E-learings gevolgd door (nieuwe) medewerkers etc.

De balans tussen de begroting en de jaarrekening is flink uit de pas gelopen. Hoe zorgt het college ervoor dat dit de komende jaren niet voorkomt?

De totstandkoming van het overschot en hoe daar mee om gegaan wordt onder meer toegelicht in de verschilanalyses per product.

De totstandkoming van het overschot wordt onder meer toegelicht in de verschilanalyses per product. Daaruit is op te maken dat de oorzaken van het overschot grotendeels incidenteel zijn. De verwachting is dat dit (in deze omvang) de komende jaren niet meer voor gaat komen, mede gelet op de korting op het gemeentefonds de komende jaren.

Voor het jaar 2023 hebben we prioriteit gegeven aan het implementeren van een systeem om meer grip te krijgen op de verwijzing naar de team Jeugd en de Niet Vrij Toegankelijke Zorg middels Zorgdomein. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het beheren van het eigen dossier door ouders en jeugdigen willen we op zijn vroegst in 2024 opnieuw oppakken.

Daarnaast doen we ook twee keer per jaar een Phishingcampagne, waarbij er een test Phishingmail wordt verspreid binnen de organisatie. Hierbij kijken we of het personeel alert is op dit soort kwaadwillende mails en ook hoe hoog de meldingsbereidheid is van het personeel. Phishingmails moeten volgens procedure namelijk gemeld worden bij de CISO en daarnaast kunnen deze doorgestuurd worden naar Equalit ([email protected]), waarbij Equalit analyseert of het daadwerkelijk om een Phishing mail gaat.

Dit jaar worden er ook vanuit de CISO’s en Privacy Officers van de Equalit samenwerking gezamenlijke acties opgepakt, waarbij we ook weer aandacht besteden aan de bewustwording van het personeel. 40

D66

76

Zijn er ook resultaten te melden van integrale acties/controles tegen ondermijning? Neemt het hierdoor af in de regio? Wat zijn de ontwikkelingen?

41

D66

80

In 2022 hebben we met het verdwijnen van de reisbeperkingen een piek gehad op de aanvragen Corona en de Brexit hebben in 2022 deze piek veroorzaakt. Dit compenseert gemiste opbrengsten uit 2020-2021. In reisdocumenten. Hierdoor zijn meer leges ontvangen dan begroot Zou het kunnen dat we daardoor verband met de geldigheid van de reisdocumenten zal de piek in de toekomst meer gecentreerd liggen. in de toekomst minder opbrengsten hebben van reisdocumenten?

20-6-2023

Het streven is om jaarlijks meerdere integrale controles te houden, waarbij ook meerdere partners betrokken zijn. De ervaring leert dat bij dergelijke controles altijd resultaten worden behaald (drugsbezit, verkeersovertredingen, openstaande belastingschuld e.d.). Het zou mooi zijn wanneer door het houden van dergelijke controles gedragsverandering plaatsvindt, maar zo is het in de praktijk helaas niet. Neemt niet weg dat het noodzakelijk blijft frequent dergelijke controles te blijven houden.

Pag. 6 van 7

 Nr*

Fractie

Pagina

42

D66

43

D66

20-6-2023

Vraag

Antwoord

93

Is er een stijging in de hoeveelheid stages bij de gemeente?

In 2021 hebben 7 stagiaires een stageopdracht vervuld.In 2022 waren dit er 5. Het is altijd een afweging of wij een onderzoeksopdracht beschikbaar hebben voor een stageverzoek.

108

In de jaarrekening wordt vakkundig niet benoemd tot wanneer het uitvoeringsprogramma Het beleid is in concept gereed en wordt gekoppeld aan het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) dat later dit jaar ter duurzaamheid liep. Probeert men hier te verbloemen dat we momenteel geen besluitvorming wordt aangeboden. Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid moet weliswaar worden herijkt, maar dat uitvoeringsprogramma hebben? Het liep tot en met 2022, een half jaar geleden dus. We wachten al betekent niet dat er geen werk wordt gemaakt van de uitvoering. De RES is in uitvoering, hetgeen ook geldt voor de drie kwart jaar op een nieuwe uitvoeringsprogramma of klimaatadaptatiebeleid wat daar invulling Warmtevisie. In Huijbergen is hiertoe gestart met de wijkscan en op korte termijn volgen ook Woensdrecht en de aan kan geven. Waar blijft dit beleid en welke harde termijn kunnen we hieraan hangen?

Bloemenwijk.

Pag. 7 van 7