vragen begroting en turap Fracties Ulicoten Baarle en v.d. Velden 20231018

Vraag 1

Pagina 10: Waarom worden de energiekosten van de muziekschool betaald -€2000,-? Worden andere scholen zoals bijvoorbeeld de Uilenpoort ook voorzien van ondersteuning in de energiekosten? En is daar ook een bijdrage vanuit Baarle-Hertog?

Antwoord van het college

Dit gaat om de energiekosten van de leslokalen van de academie muziek en woord Noorderkempen (o.a. het auditorium). Baarle-Nassau neemt v.w.b. de academie deel in een BGTS. We zijn als gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor deze (Vlaamse) onderwijsinstelling.

Het is daarmee wezenlijk anders dan hoe we ons als gemeente verhouden tot onze basisscholen.

Dat we als Baarle-Hertog en Baarle-Nassau de energiekosten van de leslokalen betalen is onderdeel van de afspraken. Baarle-Hertog betaald 1/3, Baarle-Nassau betaald 2/3.

Dat de energiekosten hoger zijn dan andere jaren en dat er dus een overschrijding plaats heeft gevonden op het in onze gemeentebegroting opgenomen bedrag is geheel te wijten aan de hoge energieprijzen van het afgelopen jaar. 2.

Pagina 11: nieuwbouw CCB, er is in de turap rekening gehouden met kapitaallasten op basis van het huidige krediet en de ‘oude’ uitgangspunten. Welke uitgangspunten? Betekent dat, o.b.v. 2% rente?

Antwoord:

Met “oude uitgangspunten” wordt hier bedoeld dat het huidige gevoteerde krediet volledig wordt aangewend en dat de kapitaallasten dus ook gelijk blijven aan de kapitaallasten, die al in de begroting zijn opgenomen, toen het krediet door de raad beschikbaar is gesteld. Dus ondanks dat het project als gevolg van het aanbestedingsresultaat in deze vorm niet doorgaat, zijn het oorspronkelijk begrote krediet en de daarbij behorende kapitaallasten niet gewijzigd. In zowel 2023 als in de begroting 20242027 houden we voor alle investeringsuitgaven rekening met een rentepercentage van 3,5%.

3.

Pagina 11: CCB: Het streven is om voor het Enclavecollege van 9 okt as (2023) een proces voorstel met een tijdlijn gereed te hebben, 6 nov in het enclave college en op 12 december a.s. In de Enclaveraad een voorstel gereed te hebben. Het is nu 15 okt 2023, kunt u aangeven of er al scenario’s te noemen zijn en waar men zich nu bevind in het proces/de tijdlijn?

Antwoord;

Over het proces en de mogelijke scenario’s vindt nog volop overleg plaats met de gemeente BaarleHertog en met het bestuur van SCCB. Het nadrukkelijke streven is om het proces voorstel met een tijdlijn gereed te hebben voor besluitvorming in het Enclavecollege van 6 november 2023 en vervolgens de Enclaveraad van 12 december 2023.

4.

Pagina 12: financieel risico energiekosten: Waarom heeft de huidige energieleverancier eenzijdig het contract stopgezet? Het contract stopt per 31 dec 2024 en naar een nieuwe energieleverancier moet worden gezocht, waarom is er nu geen zicht meer in de energieverbruik/energiekosten? Er zal toch t.z.t. ook een eindafrekening worden opgemaakt?

Antwoord:

Antwoord wordt nagezonden

5.

Pagina 13: vervolgonderzoek gemeentehuis, welke resultaten zijn er?

Antwoord:

Het onderzoek is nagenoeg afgerond. Gezien de ontwikkelingen en de relatie met een eventuele nieuwbouw van cultuurcentrum en de invulling van de maatschappelijke functie is dit nog niet verzonden.

6.

Pagina 14: praktijk ondersteuning blijkt geen draagvlak, onderzoek andere manier verbinding medisch domein en jeugdzorg. Vraag is welke richting zit men te denken?

Antwoord:

Er zijn verschillende mogelijkheden die overwogen worden. Een van de overwegingen is bijvoorbeeld het versterken van het bestaande aanbod binnen het dorpsteam of sociaal team. Deze overweging hangt samen met de doorontwikkeling die vanuit de Hervormingsagenda Jeugd wordt aangehaald,

 met name in het kader van de vorming van stevige wijkteams en de optimalisatie van de aansluiting met het medisch domein. 7.

Pagina 15: het huidige budget voor het opstellen van de woonvisie blijkt niet toereikend te zijn. Is er aan het begin van het traject geen totaalbedrag afgesproken? Wat kost er meer geld dan gedacht?

Antwoord:

Het aanvankelijk begrote bedrag is gebaseerd op het bedrag van de huidige Woonvisie Baarle-Nassau 2018-2023 (met onderliggende offerte uit 2017). Tevens wilden we hier zelf meer eigen inzet op doen. Bij de offerte voor de nieuwe woonvisie bleek dat bedrag (o.a. ingegeven door stijgende prijzen en de externe inzet) niet toereikend. Daarnaast is de opdracht ook anders ten opzichte van de vorige woonvisie, in die zin dat de nieuwe visie breder is dan de huidige visie en meer als middel gebruikt gaat worden om grip te krijgen op de woningbouwopgave.

8.

Pagina 15: subsidie zonnepanelen MFA Bremerpoort: er staat in de tekst op blz. 15 4600,- terug betalen en op Blz. 10 pot 19 staat een ander bedrag, kun u dit nader verklaren?

Antwoord:

In de begroting 2023 is een te ontvangen subsidie begroot van € 4.000. Omdat we zowel deze subsidie niet ontvangen en een bedrag van € 4.600 terug moeten betalen over de periode 2018 t/m 2022 ontstaat een totaal nadeel van € 8.600.

9.

Pagina 16: geluidswerende muur milieu straat. €10.000,- Aan welke zijde van de milieu straat gaat dit plaatsvinden? Betaalt Baarle-Hertog hier ook aan mee? Aan welk bestemmingsplan moet dit voldoen Belgisch/Nederlands? Zie grondgebied (zie onderstaand kaartje).

Antwoord:

De geluidwerende muur is geprojecteerd in de noordwestelijke hoek van de gemeentewerf. Ter plaatse van de milieustraat vinden geen wijzigingen plaats. Er is geen relatie met Baarle-Hertog, omdat de gemeentewerf, geluidwerende muur en de af te schermen woningen allen op grondgebied van Baarle-Nassau liggen. De geluidwerende muur wordt vastgelegd in het (nog vast te stellen) “Paraplubestemmingsplan Baarle-Nassau 2023".

10. Pagina 29: Van Gogh Nationaal Park, kunt u concreet aangeven wat dit inmiddels (tastbaar/zichtbaar) voor de gemeente Baarle-Nassau in het bijzonder heeft opgebracht?

Antwoord:

Eén van de eerste projecten in het kader van Van Gogh Nationaal Park is Brabants Bodem. Onderdeel daarvan is het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor (BBM). De BBM is een beloningsregeling voor drie jaar waarbij melkveehouders met een maximale score jaarlijks € 5.000 beloning ontvangen voor hun prestaties. Er doen 5 melkveehouderijen in Baarle-Nassau mee aan de BBM.

Op de site van VGNP kunt u daarover meer lezen: https://www.vangoghnationalpark.com/nl/homepage/brabants-bodem/deelprojecten/brabantsebiodiversiteitsmonitor-melkveehouderij-bbm De Van Gogh Nationaal Park Academie is een samenwerkingsruimte voor initiatiefnemers met mooie initiatieven die kunnen bijdragen aan de doelen. Ze vinden er kennis, een nuttig netwerk, inspiratie en een podium voor hun plannen of ideeën die bijdragen aan de ambitie van Van Gogh NP. Er hebben nog geen deelnemers uit Baarle-Nassau aan meegedaan.

Verder zijn er in Baarle-Nassau nog geen concrete projecten uitgevoerd. Dat heeft te maken met het uitstel van het ministerie over de beslissing tot aanwijzing als nationaal park. Dat is voorzien in 2024.

Alle inspanningen zijn als een aanloop te zien voor als de aanwijzing tot nationaal park er is. De verwachtingen daarover zijn positief.

11. Pagina 31: leerlingenvervoer, PvA is opgesteld, nu een groen vlaggetje. Is de formulering echter de goede? Moeten we niet toetsen op de kwaliteit van vervoer, i.p.v. op het opstellen van een PvA?

Antwoord:

Het plan van Aanpak is gereed. Tevens wordt juist in het pva gesproken over hoe de firma van Driel de kwaliteit gaat verbeteren. Aan de hand van het klachtensysteem en het PVA toetsen we de vooruitgang van de kwaliteit.

12. Pagina 33: cultuurhistorische waarde kaart (doen we dit in gezamenlijkheid met Hertog)?

Antwoord:

Dit traject doen we op dit moment als gemeente Baarle-Nassau. Zoals reeds vermeld doen we dit wel in samenwerking met de Heemkundekring, welke uiteraard bekent is met onze gezamenlijk cultuurhistorische waarden en zo brede input kan leveren. De waardekaart dient tevens als belangrijke input aan de omgevingsvisie die, zoals bekend, enkel voor de gemeente Baarle-Nassau is.

Belangrijk is ook, de cultuurhistorische waardekaart betreft het volledige grondgebied van onze gemeente en niet enkel de kern Baarle maar ook Ulicoten, Castelre en ons grote buitengebied.

13. Pagina 35: jongerenaanjager versus jongerenwerker (R-Newt) wat gaat deze jongerenaanjager anders of extra doen en waarom is deze functie nodig en wat is de inhoud van deze functie versus jongerenwerker?

Antwoord:

De jongerenaanjager is nodig om de participatie van de jongeren te verstevigen. De jongerenaanjager gaat de behoefte van alle jongeren tussen de 12 en 21 jaar ophalen in Baarle-Nassau en is de verbindende schakel tussen gemeente en de jongeren over beleid dat de jongeren raakt. Hij/zij wordt bewust gepositioneerd binnen de gemeentelijk organisatie, zodat deze jongerenaanjager de betrokkenheid en belangen van de jongeren kan verstevigen in en buiten het gemeentehuis. De jongerenaanjager heeft in tegenstelling tot het jongerenwerk geen hulpverleningsfunctie.

14. Pagina 48: nieuwbouw CCB, het voorstel is om de tot op heden gemaakte kosten (€482.706?) af te boeken ten laste van de algemene reserve. Waar kan ik die voorgestelde afboeking terugvinden in de begroting? Ik had verwacht op pagina 81, bij de mutaties van de algemene reserve. Als deze afboeking nog als mutatie verwerkt moet worden, komt dan de beschikbare weerstandscapaciteit uit op 2,6 miljoen, i.p.v. 3,1 miljoen? Zou daarmee de weerstandsratio uitkomen op ongeveer 1,95, i.p.v. 2,31; ‘ruim voldoende’ i.p.v. ‘uitstekend’?

Antwoord:

De eventuele afboeking t.l.v. de algemene reserve is inderdaad nog niet verwerkt in het overzicht op blz. 81 van de programmabegroting (de raad moet hier nog een besluit over nemen). Wanneer we het volledige bedrag afboeken t.l.v. de algemene reserve komt de weerstandscapaciteit inderdaad uit op een bedrag van 2,6 mln. en de weerstandsratio op 1,95 (ruim voldoende).

Programmabegroting 2024:

1. Waarom wordt met ingang van 2024 de rente vanuit het taakveld treasury toegerekend aan de diverse taakvelden in de begroting? En is onderdeel f van het renteschema op pagina 89 nog wel hetzelfde als andere jaren?

Antwoord:

Bij de begroting 2023 was de inschatting, dat de omvang van de externe rentelasten, niet hoog genoeg zou zijn om deze, op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden, verplicht aan de taakvelden toe te moeten rekenen. Met ingang van 2024 is dit wel het geval. Het verschil in het renteschema ontstaat met name in onderdeel e. Hier worden de rentelasten vermeld die aan de taakvelden worden toegerekend. 2.

Klopt het dat een hoger rentepercentage niet is opgenomen als risico waarvoor weerstandscapaciteit benodigd is? Zo ja, waarom niet?

Antwoord:

Dit klopt, het rentepercentage waarmee in de begroting wordt gerekend, is ongeveer gelijk aan het rentepercentage waar tegen we op dit moment lang geld aan kunnen trekken. Wij schatten het risico

 op een forse rentestijging voor 2024 niet dusdanig in dat wij hiervoor een apart risico opnemen waarvoor weerstandscapaciteit benodigd is. 3.

BBV-indicator, apparaatskosten: ik vind dat nogal een sterke stijging (+ 47% in de periode 20192024; + 21% in de laatste twee jaar). Ik dacht een aantal maanden geleden een plan op te hebben gevangen om op korte termijn te gaan werken aan een opdracht om een soortgelijk onderzoek uit te (laten) voeren zoals Berenschot dat in 2019 heeft gedaan. Klopt dat? Zo ja, kunnen de apparaatskosten daar ook in worden meegenomen? Ik ben erg benieuwd naar een vergelijking met andere gemeenten/GR’en.

Antwoord:

Op dit moment vindt door Berenschot een benchmark onderzoek plaats naar onder andere de hoogte van de formatie van de ABG-organisatie.

4.

BBV-indicator, externe inhuur: hoe kan dat voor 2024 0% zijn, terwijl in de ABG-begroting wel degelijk 1,8 miljoen is opgenomen voor vervanging, advieskosten en inhuur? N.B. de brondata waarnaar verwezen wordt is de ABG-begroting.

Antwoord:

Het betreft hier de cijfers van de gemeente Baarle-Nassau. Als bron is abusievelijk de Begroting van de ABG aangegeven.

5.

Bij de andere indicatoren staat steeds bij de rij ‘Nederland’: “Geen data”. Vorig jaar waren deze rijen wel gevuld. Hoe komt het dat er dit jaar geen data beschikbaar is?

Antwoord:

De data worden één op één overgenomen van de website “Waar staat je gemeente.nl”. Het is niet bekend waarom er geen data bij de rij “Nederland” meer staan.

6.

Pagina 26: “In 2024 onderzoeken we de nut en noodzaak van aanvullende maatregelen om de naleving van 30 km/uur en het verbod voor doorgaand vrachtverkeer te optimaliseren. De uitvoering van aanvullende maatregelen nemen we in ieder geval mee met geplande reconstructies en onderhoudswerkzaamheden.” Waarom eerst nog onderzoek, er is immers een vastgesteld centrumplan?

Antwoord:

Dit betreft onderzoek naar aanvullende maatregelen voor het gebied dat geen onderdeel uitmaakt van het centrum(plan)

7.

Pagina 26: de reconstructie van de Nieuwstraat staat vermeld voor 2024, maar deze staat niet in het investeringsplan (Singel en Molenstraat wel).

Antwoord:

Ook de Nieuwstraat is opgenomen in het Investeringsplan zie de post “Reconstructie Singel, Nieuwstr. tot Stat.str., Molenstr. (BH) en St. Annastr. tot ingang bank (Kerkplein BN niet)”.

8.

Pagina 27: 67% van de lasten valt onder ‘Overige lasten’. Wat valt daar allemaal onder?

Antwoord:

De overige lasten betreft met name het deel van de bijdrage aan de ABG (interne uren) die aan dit programma wordt toegerekend en de kapitaallasten over de investeringen in het verleden op dit programma.

9.

Pagina 52: zwerfaval, hoe wordt de volgorde “werkzaamheden tegengaan zwerfafval” bepaald?

Aangezien de werkzaamheden afhankelijk zijn van de hoogte van de bijdrage.

Antwoord:

De werkzaamheden voor het tegengaan van zwerfafval worden opgenomen in een zwerfafvalplan.

Voor 2024 is nog geen zwerfafvalplan opgesteld. Als bekend is wat de rijksbijdrage voor zwerfafval voor komend jaar is zal met het zwerfafvalplan ook duidelijk worden welke werkzaamheden uitgevoerd worden.

10. Pagina 58: heel veel zaken ontwikkelen en/of onderzoeken, is daar mankracht voor aanwezig in de ABG of wederom inschakelen van diverse adviesbureaus?

Antwoord:

Wij proberen uiteraard zoveel mogelijk met onze eigen medewerkers op te pakken. Los daarvan kan voor een eenmalige opdracht waarvoor geen reguliere formatie beschikbaar is nog wel gekozen worden voor tijdelijke inhuur.

11. Pagina 60: onder 8.16 wordt wel de ontwikkeling vermeld m.b.t. plan Maaijkant. Waarom geen vermelding m.b.t. plan Lanen van Baerle? Is dat niet vergelijkbaar?

Antwoord:

In de begroting hebben we bij de going concern alleen de eigen gemeentelijke grondexploitatieplannen opgenomen. De gedachte hierbij is dat we als gemeente verantwoordelijk zijn voor de gehele realisatie en dus ook voor het woonrijp maken van de gronden. Lanen van Baerle is geen gemeentelijk grondexploitatieplan. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de realisatie van het gehele plan. Ook het toekomstig openbaar gebied wordt door de ontwikkelaar aangelegd.

12. Pagina 65: zijn de extra kosten a.g.v. de centrale huisvesting van de ABG-organisatie (centrale huisvesting zelf + leegstandsrisico) verwerkt in tabel 1, rij ‘Diverse kosten gemeentehuis en -werf’?

Zo nee, hoe zijn die kosten dan verwerkt in de begroting?

Antwoord:

Ja, het bedrag van € 413.000 betreft de extra kosten a.g.v. de centrale huisvesting + het leegstandsrisico.

13. Pagina 123: krediet voor sportveldverlichting sportpark Ulicoten is niet opgenomen, want nog in afwachting van het onderzoek toekomstperspectief. Wat zouden bij benadering de te verwachte totale kosten voor het realiseren van nieuwe (led)sportparkverlichting op het sportpark in Ulicoten zijn?

Antwoord:

In het sportbeleidsplan is voor de sportveldverlichting van SV Ulicoten een bedrag van € 62.000 opgenomen en voor TC Ulicoten een bedrag van € 49.000.

14. Pagina 135: het saldo van programma 9B (overhead) wordt voor 2024 begroot op 3,9 miljoen euro. In de programmabegroting 2023 (pagina 142) werd voor 2023 een saldo van 3,4 miljoen euro begroot.

Dat is een stijging van ongeveer 15%. In 2023 werden 16,49% van de totale lasten verantwoord op programma 9B, dit jaar gaat het om 17,51% (BBV indicatoren). Hieruit trek ik de conclusie dat de lasten op programma 9B harder stijgen dan de totale lasten, klopt dat? Zo ja, hoe komt dat? Het grootste deel van deze stijging kan meen ik verklaard worden doordat het aandeel overheadkosten in de bijdrage ABG voor 2024 ongeveer 22,5% hoger wordt begroot dan vorig jaar is begroot voor 2023 (3,8 miljoen begroot voor 2024, 3,1 miljoen begroot voor 2023; pagina 63 van de programmabegroting 2023), klopt dat? Zo ja, hoe komt dat?

Antwoord:

Het klopt dat de lasten op het taakveld overhead relatief harder stijgen dan de lasten op de overige taakvelden/programma’s. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het grootste deel van de kosten van de ABG wordt toegerekend aan het taakveld overhead. De stijging van de kosten binnen de ABG wordt met name veroorzaakt door hogere salariskosten o.b.v. de CAO en hogere ICT-kosten a.g.v. prijsstijgingen.

 fractie BAARLE! 2e Turap:

Opvallend is een voordeel van € 644.000,-- kan het college dat nader toelichten? Had dit ook door de gemeenteraad ingeboekt kunnen worden als een bezuiniging in de begroting 2023?

Antwoord:

Nee, het was niet mogelijk de voordelen vooraf als bezuiniging in te boeken in de begroting 2023.

Betreffende posten zijn gedurende het jaar ontstaan die bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet bekend waren. Daarnaast betreft het voor het grootste deel ook nog eens incidentele voordelen. Deze kunnen niet ingezet worden voor het structureel sluitend maken van de begroting.

Bij het onderwerp Dienstverlening gaat het ook om de ambtelijke capaciteit. Kan het college aangeven in hoeverre voldoende capaciteit beschikbaar is om op basis van de visie op dienstverlening het juiste niveau te bereiken?

Antwoord:

Antwoord wordt nagezonden We zien een forse verhoging van de energiekosten voor het CCB. Een snelle aanpak op het dossier nieuwbouw CCB is alleen om die reden al noodzakelijk. Wat is de voortgang?

Antwoord:

Over het proces en de mogelijke scenario’s vindt nog volop overleg plaats met de gemeente Baarle-Hertog en met het bestuur van SCCB. Het nadrukkelijke streven is om het proces voorstel met een tijdlijn gereed te hebben voor besluitvorming in het Enclavecollege van 6 november 2023 en vervolgens de Enclaveraad van 12 december 2023.

In de 2e Turap staat op pagina 36 onder 6.5 dat er een onderzoek naar bereik en effectiviteit minima/armoedebeleid ca. is gedaan. Wanneer wordt dit in de commissie M&M aan de orde gesteld?

Antwoord:

Deze is met een raadsinformatiebrief op 11 juli aan de raad aangeboden. In de raadsvergadering van 17 september is deze RIB voor kennisgeving aangenomen. Er zijn geen verzoeken tot agendering geweest.

Mocht deze behoefte er wel zijn, dan kan dit via een verzoek aan de raad. De commissievergadering Mens & Maatschappij van 7 december is daartoe de eerste mogelijkheid.

In het voorjaar 50.000 euro bestemd voor onderzoek naar perspectief agrarische bedrijven.

Waar kunnen we dat vinden in de 2e Turap of begroting?

Antwoord:

Deze post is opgenomen in het overzicht eenmalige budgetten op blz. 17 van de 2 e Turap 2023. Het deel van het budget dat niet wordt aangewend wordt overgeheveld naar 2024. Op dit moment is overigens nog niets uitgegeven van het budget.

Programmabegroting 2024:

In de begroting zien we bij elk programma een Toelichting Budgetverschillen. Bij elkaar gaat het om een bedrag van ca. 3,6 miljoen. Hoe moeten we dit duiden? Kunnen we deze tot de bezuinigingen rekenen en zijn er nog meer van deze bedragen in te boeken als we met zijn allen een proces van Bezuinigingen starten?

Antwoord:

Dit betreft enkel de verschillen (lasten en baten) ten opzichte van de geraamde budgetten in de gewijzigde begroting 2023. De verschillen kunnen niet als bezuiniging geduid worden en staan dus helemaal los van eventuele bezuinigingsmogelijkheden.

Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot het onderzoek herbestemming gemeentehuis?

Antwoord:

 Het onderzoek is nagenoeg afgerond. Gezien de ontwikkelingen en de relatie met een eventuele nieuwbouw van cultuurcentrum en de invulling van de maatschappelijke functie is dit nog niet verzonden.

Pagina 16. Tekst onder 0.5 “ Eind Q1 - 2024 zal dan het Voorlopig Ontwerp gereed zijn, op basis waarvan door de Raad het definitief krediet beschikbaar gesteld kan worden”.

Vraag: over welk krediet ten behoeve van welke uitgaven hebben we het dan. Ik veronderstel het krediet ten behoeve van het opstellen van het Definitief Ontwerp en eventuele verdere procedures.

Antwoord:

Bedoeld wordt het gehele krediet. Een voorbereidingskrediet is dan een onderdeel van het totaal. De raden worden gevraagd in te stemmen. De exacte procedure moet nog worden uitgewerkt. De raden worden gevraagd om in te stemmen met de kredietvotering Wanneer ontvangen we de nadere voorstellen over de ontwikkelingen rond de bouwplannen voor het CCB?

Antwoord:

Over het proces en de mogelijke scenario’s vindt nog volop overleg plaats met de gemeente Baarle-Hertog en met het bestuur van SCCB. Het nadrukkelijke streven is om het proces voorstel met een tijdlijn gereed te hebben voor besluitvorming in het Enclavecollege van 6 november 2023 en vervolgens de Enclaveraad van 12 december 2023.

Pagina 23. Veiligheid. Taartgrafiek grootste lasten.

Vraag: 47% overige lasten. Welke lasten zijn dat dan (aan welke grote kostenposten moeten we dan denken)? Vallen bijvoorbeeld de kosten van de BOA’s daaronder?

Antwoord:

De overige lasten bestaan voor een groot deel uit de bijdrage aan de ABG (interne uren, waaronder de BOA’s). Daarnaast bestaan de overige lasten uit kosten voor; de brandweerkazerne (groot onderhoud), bluswaterputten en brandkranen, het dierenopvangcentrum te Tilburg, de aanpak van ondermijning, buurtbemiddeling en de bijdrage Taskforce-RIEC.

Pagina 27. Verkeer, vervoer en Waterstaat. Tabel “Wat gaat het kosten” De bedrag begroting 2023 (2.153) wijkt heel erg veel af van het bedrag begroting 2024 (1.432) en de daarop volgende jaren.

Vraag: komt dat omdat in 2023 geen bedrag is toegevoegd vanuit de voorziening voor achterstallig onderhoud en dat wel gebeurt in 2024. Moet dat straks ook gebeuren voor 2025?

Antwoord:

De hogere lasten in 2023 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een toevoeging aan de voorziening wegen i.v.m. achterstallig onderhoud. Deze toevoeging is eenmalig en vindt dus niet meer plaats in de jaren 2024 en verder.

Pagina 27. Verkeer, vervoer en waterstaat. Taartgrafiek grootste lasten.

Vraag: 67% overige lasten. Welke lasten zijn dat dan (zijn dat de afschrijving- en rentelasten van o.a. wegen, straatverlichting, enz)?

Antwoord:

De overige lasten betreft met name het deel van de bijdrage aan de ABG (interne uren) die aan dit programma wordt toegerekend en de kapitaallasten over de investeringen in het verleden op dit programma.

Pagina 29. Hoe is de betrokkenheid van de raad geregeld met het onderwerp herijking visie vrijetijdseconomie?

Antwoord:

Het betreft een herijking van de huidige visie. Bij het proces van herijken zijn Toerisme Baarle en de gemeente Baarle-Hertog actief betrokken. Ook andere samenwerkingspartners (met een directe link met het vrijetijdsdomein, zoals o.a. Toerisme de Baronie en De Grensvallei) worden benaderd om mee te

 denken. Voordat de herijkte visie tenslotte ter vaststelling naar de raad gaat, wordt de conceptversie van de herijkte visie geagendeerd in de raadscommissie Ruimte & Economie.

Pagina 30. Graag een kennismaking organiseren met de bedrijvencontactfunctionaris en de commissie R&E Antwoord:

We gaan een kennismaking organiseren tussen de bedrijfscontactfunctionaris Lisette Beenakkers en de commissie R&E.

Pagina 41. Sport, Cultuur en recreatie. Taartgrafiek grootste lasten.

Vraag: Aan welke lasten moeten we dan ondermeer denken (afschrijvings en rentelasten van de sportvelden?) Antwoord:

Op dit programma heeft 14% van de lasten betrekking op de buitensportaccommodaties waar de sportvelden onder vallen. Deze bestaan o.a. uit kapitaallasten van de sportvelden maar bijvoorbeeld ook uit de jaarlijkse onderhoudskosten van de velden. De overige lasten (46%) op dit programma bestaan voor een groot deel uit de bijdrage aan de ABG (interne uren). pagina 43. Wat wordt bedoeld met "de kostenstijging in het sociaal domein afremmen"?

Antwoord:

Als we geen maatregelen nemen, zullen de kosten in het sociaal domein de komende jaren stijgen, o.a. als gevolg van de dubbele vergrijzing. Met ons beleid proberen we die kostenstijging zo veel mogelijk te beperken.

Pagina 44: een enkele gemeente boekt een bezuiniging in over de Hervormingsagenda Jeugd. Is dat voor Baarle-Nassau een optie?

Antwoord:

Het is voor Baarle-Nassau op dit moment niet mogelijk om een besparing door te voeren vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. De reden hiervoor is dat er nog veel onduidelijkheden zijn omtrent de Hervormingsagenda. Landelijk gezien hangt er een bezuiniging van ruim 500 miljoen aan de Hervormingsagenda Jeugd. Er is weliswaar een besparingspotentieel van ruim 1 miljard vastgesteld, maar het is niet realistisch om te verwachten dat dit op korte termijn merkbaar zal zijn in onze gemeente.

Daarvoor zullen ook diverse veranderingen moeten worden doorgevoerd, o.a. in het voorliggend veld, de inkoop en het samenwerken met diverse partners. De eerstvolgende jaren zullen vooral in het teken staan van verschuivingen en doorontwikkeling.

Pagina 96. Tabel.

Vraag: In de kop van de tabel wordt vermeld “ Financieel belang”. Wordt daarmee bedoeld de bijdrage van Baarle-Nassau in 2024 aan de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen)?

Antwoord:

Met “Financieel belang” wordt inderdaad de financiële bijdrage van de gemeente Baarle-Nassau aan de diverse Gemeenschappelijke Regelingen bedoeld.

 Fractie van der Velden -tijdens de vorige vergadering is gesproken over kostendekkendheid van (bouw)leges.

Bij ons kostendekkend bij GR blijkbaar niet. Komt dit bij andere leges ook voor en hoe wordt dit verschil opgevangen/verrekend in het kader van “betalen en genieten”. Kunnen wij dit ook ergens terugvinden?

Antwoord:

In de afgelopen jaren zijn de legesverordeningen van de ABG-gemeenten grotendeels geharmoniseerd, waardoor een groot aantal legestarieven gelijk zijn getrokken. De bouwleges en enkele tarieven in titel 3 van de legesverordening (horeca- en evenementenvergunningen) zijn vooralsnog uitgezonderd van de tariefharmonisatie. Gilze en Rijen hanteert tot op heden lagere tarieven voor bouwvergunningen en aangezien de bouwleges een groot deel van de legesinkomsten bestrijken, leidt dit tot een zichtbaar lagere kostendekkendheid.

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om lagere (niet-kostendekkende) legestarieven vast te stellen. De minderinkomsten worden dan elders opgevangen in de gemeentelijke exploitatie. Dit staat los van ‘betalen en genieten’: -we zijn nog niet op de helft van de afschrijving van ons gemeentehuis (nieuwbouw sinds 2009), dus we hebben eigenlijk nog zo’n 24 jaar te gaan. De afschrijving is nu 117.000 per jaar bij een boekwaarde van 2,8 mio. Als we dit vervroegd af zouden moeten boeken is dit toch een negatief effect op de eventuele opbrengst? (Misschien gaat het direct van de algemene reserve af, maar komt dat niet op hetzelfde neer?) Antwoord:

Dit is juist, wanneer we het gemeentehuis nu zouden verkopen voor bijvoorbeeld € 3.000.000, dan moeten we de huidige boekwaarde volledig afboeken en kunnen we slechts € 200.000 toevoegen aan de algemene reserve (€ 3.000.000 - € 2.800.000). -(blz 12) de energieleverancier heeft eenzijdig het contract opgezegd per 31-12-2023. Er staat dat we geen gegevens meer ontvangen over het energieverbruik en bijbehorende kosten. Hoe kan dat? Is er geen energiemeter? En sinds wanneer is dit zo en wat zijn de consequenties daarvan?

Antwoord:

Antwoord wordt nagezonden -(blz 35) wat is het verschil en meerwaarde van een jongerenwerker en een jongerenaanjager?

Antwoord:

De jongerenaanjager is nodig om de participatie van de jongeren te verstevigen. De jongerenaanjager gaat de behoefte van alle jongeren tussen de 12 en 21 jaar ophalen in Baarle-Nassau en is de verbindende schakel tussen gemeente en de jongeren over beleid dat de jongeren raakt. Hij/zij wordt bewust gepositioneerd binnen de gemeentelijk organisatie, zodat deze jongerenaanjager de betrokkenheid en belangen van de jongeren kan verstevigen in en buiten het gemeentehuis. De jongerenaanjager heeft in tegenstelling tot het jongerenwerk geen hulpverleningsfunctie.

-(blz 10 Begr) toezicht en handhaving. Tilburg heeft 6 fte voor Toezicht en Handhaving. Voor 2024 zou dit voor ons 9000 zijn (dat zou 1,5% van 600.000 zijn). Een uitbreiding van 6,5 fte zou 650.000 zijn. Totaal zou dat 1.250.000 zijn. 1,5% daarvan = 18.750. Waarom staat er dan voor 2025-2027 25.000?

Antwoord:

Wanneer de geraamde kosten voor 2024 geëxtrapoleerd worden, bedragen de kosten voor 2025 en verder inderdaad ongeveer € 19.000. Omdat de bedragen nog onzeker zijn en er in 2024 nadere afspraken gemaakt zullen worden hebben we een extra stelpost opgenomen (mede gezien de relatief hoge kosten van de gemeente Baarle-Nassau in de jeugdzorg). -(blz 18 Begr) staat dat we naast een Frontoffice (balie) en de Backoffice nu ook een Midoffice gaan krijgen. Er staat dat de complexiteit van zaken toe neemt. Blijkbaar ook de complexiteit van de organisatie.

Waarom?

Antwoord:

Antwoord wordt nagezonden

 -(blz 65 Begr). Waarom fluctueert het aandeel overheadkosten ABG van 2023-2027? (Geen gelijk bedrag of vast opslagpercentage).

Inhuur derden is niet ingevuld voor 2024-2027. Waarom? (Vergoeding uitgeleend personeel wel).

Diverse kosten gemeentehuis en -werf ook niet. Waarom?

Antwoord:

Van de totale bijdrage aan de ABG wordt een vast percentage (44,6%) toegerekend aan het taakveld “Overhead”. Dit percentage is niet gewijzigd. De totale bijdrage aan de ABG is echter niet vast maar afhankelijk van de begroting van de ABG. Wanneer binnen de begroting van de ABG de kosten stijgen, gaat de gemeente Baarle-Nassau ook meer betalen.

Bij de post “Inhuur derden” zijn in 2022 en 2023 kosten opgenomen i.v.m. externe inhuur voor de functie van gemeentesecretatis/directeur ABG. Omdat in 2023 deze gecombineerde functie weer volledig is bezet, worden hier voor de periode na 2023 ook geen kosten meer geraamd.

Bij de post “Diverse kosten gemeentehuis en -werf” zijn in 2022 en 2023 kosten opgenomen i.v.m. een onderzoek naar de toekomstige bestemming van het gemeentehuis. Voor de periode 2024-2026 worden op deze post geen kosten verwacht. Met ingang van 2027 is een stelpost opgenomen ten behoeve van de extra kosten als gevolg van de centrale huisvesting.