vragen jaarstukken
Een raadslid stelde op 4 juni 2025 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Beantwoording vragen vanuit de commissie Opmerking griffie:
In de commissievergadering van 21 mei zijn er een tweetal vragen gesteld, die niet tijdens de vergadering beantwoord zijn. De vragen en de antwoorden treft u hieronder aan.
Vraag 1 op bladzijde 18 van de begroting 2026 ABG staat de financiële begroting. Hierin staat onder punt A4 de post “Tijdelijke vervanging/inhuur Tijdelijke vervanging/advieskosten”. Deze is bij de rekening 2024 ca. € 10 miljoen, bij de begroting 2025 ca. € 5 miljoen en in 2026 € 6 miljoen. Kunt u deze ontwikkeling verklaren?
Antwoord In de ABG-begroting gaan we ervan uit dat ongeveer 11% van de vacatures (begroot als loonkosten) ingevuld wordt door inhuur. Dit betekent dat er op de post Inhuur een bedrag begroot wordt van ongeveer € 5-6 miljoen. Dit is inhuur voor vacatures, ziekteverzuim en Diamantgroep. In werkelijkheid wordt er, naast inhuur voor vacatures, ook nog ingehuurd voor projecten en extra opdrachten. De dekking van de inhuur voor projecten en extra opdrachten zit bij de 3 gemeenten (bijv. in projectbudgetten of inkomsten via de Algemene Uitkering). Daarom is de werkelijke inhuur in 2024 hoger dan begroot, namelijk ca. € 10 miljoen. In de begroting 2026 wordt op pagina 31 (kengetal Externe inhuur) dit ook toegelicht.
Zie onderstaande print screen (volgende BLZ).
RIS 2024-MV-
1
Vraag 2 Op bladzijde 18 van de begroting 2026 ABG staat de financiële begroting. Hierin staat onder punt B “Huisvestingkosten”. Deze is bij de rekening 2024 ca. € 1,4 miljoen. Dit stijgt in 2026 naar € 2,0 miljoen en vervolgens dalen de kosten naar € 1,7 miljoen met ingang van 2027. Kunt u deze ontwikkeling verklaren?
Onder de post Huisvesting vallen zowel de exploitatiekosten (energie, belasting, verzekering, beveiliging, etc.) van de huidige drie gemeentekantoren en -werven als ook de huurbijdragen die de ABG-organisatie betaalt aan de drie gemeenten voor het gebruik van de panden. Daarnaast zijn in de post Huisvesting ook rente- en afschrijvingskosten van het nieuwe ABG-kantoor opgenomen.
Rentekosten vanaf 2024 en afschrijvingskosten vanaf 2027. De rentekosten bedragen in 2024 € 100K, in 2025 € 200K en in 2026 € 450K. Dit zorgt mede voor een stijging van de kosten in 2025 en 2026 ten opzichte van 2024. Vanaf 2027 dalen de kosten weer omdat tegenover de rente- en afschrijvingskosten van het nieuwe ABG-kantoor vanaf dat moment een daling van de huurkosten aan de drie gemeenten staat. De exploitatielasten van het nieuwe ABG-kantoor zijn overigens nog niet nader uitgewerkt. Bij de verdere uitwerking van de
RIS 2024-MV-
2
deelprojecten wordt ook getoetst hoe de exploitatielasten van het nieuwe ABGkantoor zich verhouden tot de begrote exploitatielasten.
Onderstaande tekst is opgenomen in de ABG-begroting.
RIS 2024-MV-
3
Bekijk de brief: Beantwoording vragen jaarstukken
Bron: raadsinformatie van de gemeente Baarle-Nassau (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.